人民医院新建项目可行性研究报告 31页

'第一章总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称：海林市人民医院新建项目1.1.2承办单位：海林市人民医院法人代表：职务：法定地址：1.1.3建设地点：1.2.1.1.4建设性质：异地新建1.2项目研究依据及范围1.2.1研究依据1）《中华人民共和国传染病防治法》（2004.08.28）2）《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定》（2004.07.23）3）《中国卫生科技发展第十个五年计划及2010年前景规划纲要》（2004.06.03）4）《中华人民共和国职业病防治法》（2005.05.31）5）卫生部关于印发《2005年卫生工作要点》的通知31 6）《海林市“十一五”卫生事业发展规划》7）《海林市城市建设总体规划》8）牡丹江市建筑设计研究院提供的海林市医院医疗业务用房效果图9）《二级医院建设标准》1.2.2研究范围1）对项目建设的意义及必要性进行分析论证2）对项目建设场址自然条件和建设条件进行综合分析评估3）对项目建成后医院的资源概况进行分析，并制定相应的规模4）对项目的设计方案进行分析论证5）对项目的土建工程、安装工程建设进行初步安排6）对项目的配套工程进行分析论证7）根据有关规范和“三个同时”的要求，对项目建设中的环保、消防安全卫生进行论述8）对项目的组织机构、劳动定员进行安排9）对项目的总投资和资金筹措进行初步安排10）对项目财务预测及经济效益进行分析评估11）对项目的可行性做出结论意见1.3承办单位概况31 1.3.1海林市现状及卫生资源现状海林位于黑龙江省东南部，是侦察英雄杨子荣战斗和牺牲的地方，林海雪原、中国雪乡就是海林。行政区总面积8816平方公里，总人口44万。海林有4000多年的文明史，文化底蕴丰厚，有商周时期的群利岩画、金代江东古墓群、清朝宁古塔将军府、中东铁路遗址等人文景观。海林山川秀美，生态优良，森林覆盖率达71.3%，盛产蕨菜、猴头蘑等100余种山产品及人参、黄芪等200余种中草药材，东北虎、梅花鹿等珍稀动物远近闻名。水资源充沛，境内大小河流144条，水资源总量78亿立方米，水能蕴藏量500万千瓦。旅游资源极具特色，有中国雪乡、佛手山、威虎山三个国家级森林公园和莲花湖国家级地质公园，有中国第一个高山滑雪场--解放军"八一滑雪场"，有世界最大的东北虎饲养繁育中心--横道河子东北虎饲养场，有世界漂流组织认定的AA级海浪河漂流和东北最大的人工水体--莲花湖，每年都有大批游客来海林观光旅游、滑雪度假、艺术创作。1.3.2本地地理资源情况31 海林地处山区和丘陵区以及冲击平原区三种地貌类型的山林地带,即主要的山脉为小兴安岭支脉,张广岭和长白山支岭老爷岭.主要河流为牡丹江,贯穿全境,还有二道河、三道河等，海拔300－800米，平均海拔400－500米，境内山多林茂、河流交错。1.3.3本地人口分布及区域情况海林市东与牡丹江、林口县接壤，西与五常市相联，南与宁安市、吉林省敦化市交界，北与林口县、方正县毗邻。呈东西狭长，有三个乡镇被牡丹江市隔在东部。全市所辖8镇1乡，123个行政村，18个社区，10个驻市企业，有44万余人，人口居住多分布在丘陵地带。1.3.4本地的经济、文化等情况2008年，海林在全省县域经济综合排名中，由2002年的13位升至第8位，重新进入全省十强，3年进了5位；地区生产总值实现41.2亿元，"十五"期间年均增长10.2%；全口径财政收入实现3.64亿元，与2001年最低点1.96亿元相比，翻了近一番，列全省第8位；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别实现6936元和4088元；"十五"期间累计新增固定资产投资29亿元，外贸进出口总额实现2500万美元，比"九五"末增长了4.3倍。2008年，地区生产总值实现70.1亿元，总量位居牡丹江六市县之首。全口径财政收入实现7亿元，创历史新高。固定资产投资实现3831 亿元，比上年净增9亿元。招商引资到位资金22.8亿元，是上年的2.9倍。外贸进出口总额实现4139万美元，增长24.0%。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别实现8800元、5602元，增长15.3%和18.5%。新一轮县域经济社会综合实力评比位居全省第八。海林有4000多年的文明史，文化底蕴丰厚，有商周时期的群利岩画、金代江东古墓群、清朝宁古塔将军府、中东铁路遗址等人文景观。1.3.5本地的卫生状况全市共有医疗卫生机构366个。其中,地方所属二级医疗机构2所、卫生机构2家、专科卫生防治机构4所、乡镇卫生院9家、民营医院1所、个体医疗机构22所、农村卫生所（室）181所、社区服务站18个、驻市企业医疗机构127个（二级医疗机构3家、厂企卫生所、林场卫生所、分门诊124个）。全市共有各级各类卫生技术人员1838名。高级职称28人,占3.1%,中级职称237人,占27%,初级职称540人,占61.3%。医院床位：2007年全市共有医院床位1120张。二级医院有620张，其中中医床位120张，每千人口有医院床位数2.53张。大型医疗设备：2007年全市共有CT2台，彩超3台，大型500毫安X光机5台，设备资产5千余万元。1.3.6海林市人民医院基本概况海林市人民医院是一所医疗、教学、保健、急诊急救为一体的二级综合医院。现有在编职工275人，其中：正高职3人，副高职17人，中级职称89人，初级专业技术人员124人。医疗用房总面积1.531 万平方米。我院设有以内、外、妇、儿、骨科、神内、神外为重点的临床科室15个，医技科室14个，行政科室10个，病床总数200张。医疗设备主要有磁共振、CT、病理诊断系统等40多台件上万元医疗设备，目前我院拥有彩超、X光机、全自动生化分析仪等大型设备，但已保障不了临床需要。人民医院基本现状见下表：海林市人民医院现基本状况表项目服务人口现有业务用房面积（m2）主要设备价值病床数病床使用率现有职工人数收入支出原人民医院4486161340万元20076.5%2751662万元1651万元人民医院卫生支出、中医支出详见统计表（附表一）1.4项目基本概述1）项目建设规模海林市新建人民医院业务用房9,923.90平方米。其中：新建医院医疗业务用房，拟建位置为原住院部大楼，建筑面积9,923.90平方米，七层混合结构，建筑高度22.4米，每层层高3.2米。平均每平方米造价1147元。2）项目实施进度：项目拟2009年1月—2007年5月为项目前期准备工作时间，工程在2009年5月开工，2010年931 月末前一期工程竣工，2010年10月-12月二期内部装修，12月工程完工并投入使用，建设期为十个月。1.5主要经济技术指标1、项目总投资：项目总投资1500.00万元，其中，基础设施建设土建工程投资1138.27万元，内部配套装修及其它费用361.73万元（含中心供氧、空气洁净等管网建设），全部为固定资产投资。2、财务内部收益率（FIRR）：32.47％3、投资回收期：7年4、投资利润率：36.33％5、投资利税率：0(投资项目为公益事业)第二章项目建设的必要性及投资环境2.1项目建设的必要性2.1.1项目建设的必要性31 该项目的建设是为振兴东北老工业基地，实现“工业立市”，改善全省居民卫生、医疗、妇幼保健条件，提高居民的生活质量的需要。为此，黑龙江省卫生厅将小城镇卫生工作作为重中之重，新型农村合作医疗将覆盖全省；实现人民医院一无三配套（无危房、人员、房屋、设备配套）目标；加强城市卫生支农工作，开展14个县的万名城市医生支援农村活动。实行面向农村定向招生改革，有计划地为农村培养本科生和专科生。此外，2008年国家将重点扶持农村卫生基础建设，县级人民医院列入国债建设项目之中，我省将全面完成国债资金92个医疗救治体系建设项目，进一步完善实验室功能和突发公共卫生事件医疗救治应急反应机制。为做好重大疾病预防，我省将加强对艾滋病的监测，增加艾滋病监测哨点。同时，做好了非典性肺炎、禽流感、出血热、结核病等重点疾病的监测和预防控制工作。2.1.2该项目的建设，是海林市卫生事业发展的客观需要。为到2010年实现WHO（世界卫生组织）提出的“人人享有卫生保健”的全球性战略目标。控制社区地方病发生，保证社区人群急诊急救，提高社区人群健康水平，确保社区中的危重、疑难患者就地就近就医，减轻病人经济负担，及时消除病痛，挽救生命。因此申请美国弗兰克投资公司对海林市人民医院的投资，用于解决开发区新建医院及更新必要的医疗设备，等尽快实现“人员、房屋、设备”31 三配套，满足社区人民对医疗保健的基本要求，提高社区人口生存和生活质量。2．1．3项目开展达到的目标如果项目申请按期完成，并投入临床应用预计今后每年度增加门诊量20％，增加住院病人25％，加之海林市为地方病高发地区，人群逐步进入老年社会，如地方人口自然增长率按3%计算，人群发病率按3%计算，全市新增病人为22500人，平均医疗支出如果按黑龙江省人均水平1120元计算，每年经济收入增长2520万元,事业结余502万元。可以为民众提供优质的医疗服务，真正解决民众“看病难，看病贵”的问题。2.2投资环境2.2.1海林市概况海林市位于黑龙江省东南部。有“林海雪原”、“中国雪乡”之称，是著名的侦察英雄杨子荣曾经战斗过的地方。有汉、满、朝鲜等民族。2.2.2自然和经济海林市地貌特征为“九山半水半分田”。土地肥沃，物产丰富，主要有林木、矿产、水力水能、旅游和山产品五大优势资源。年平均气温3.5℃。年降水量468.9毫米。无霜期126天。31 海林市农、林业发展较快。主要粮食作物有玉米、大豆、小麦等，是全省水稻主要产区之一。林业资源丰富，是黑龙江省重要林业基地，主要树种有红松、落叶松等。土特产品主要有鹿茸、黑木耳、松子仁、山野菜等。工业有卷烟、酿酒、制糖、粮油加工等门类齐全的食品工业生产体系和以采伐、加工、综合利用为主体的森林工业体系。2.2.3交通和旅游牡绥、牡长、牡佳铁路在境内交错通过，哈绥公路横贯全境。境内有宁古塔旧城遗址、横道河子虎园、双峰中国雪乡、八一滑雪场、莲花湖风景区、威虎山国家森林公园等游览胜地。经过几年开发建设，海林市的城市面貌发生了巨大的变化，城市规模不断扩大，城市辐射力、吸引力不断增强，城市化水平进一步提高。2.3自然条件分析2.3.1地形、地貌及气象海林市坐落于长白山系统张广才岭东坡、牡丹江支流海浪河中游，南与牡丹江市接壤，东、北与林口县相连，西与延寿县、尚志市相邻。属于低山丘陵区，境内峰峦起伏，山川交错，丘陵广布。海林市属温带大陆性季风气候。年平均气温为3.5度，冬季最低气温一般在零下30—33度；夏季最高气温30—31 34度。年平均最大积雪深度为12.8厘米。平均冻深1.8米，最大冻结深度1.92米。市区处于西风带，受西南气流影响很大，常年讯风向是西南风，风力一般2—4级。2.3.2水文地质和工程地质项目区内大部分是第四纪松散堆积层。主要分布在一、二级附地，上部是粘土，厚度在2—10米，局部地段藏有淤泥土软弱层。下部一般为砂、卵石层，厚度3—8米，个别地段大于20米，也是地下水的良好蓄水层。地下水的常水位埋深一般在2—4米。一、二级土地地基承载力多数为150—250千年，是良好的持力层。2.4建设条件分析建设项目除考虑自然条件外，还要考虑建设地区外部环境的技术经济指标，包括建筑材料来源，交通运输条件，供电、供水供暖、通讯条件等。海林市建筑材料丰富，该项目建设中需要的建筑材料，除钢材需从哈尔滨购进外，其余水泥、红砖、碎石、砾石、砂子等均有固定料石厂。上述材料的质量和数量完全可以满足本工程的需要。海林市铁路、公路交通便利，建筑材料的运输可以汽车运输为主，铁路运输为辅。31 同时，海林市有实力雄厚的工程建设施工队伍和大批具有综合素质较高及专业技能突出的工程监理人员及管理人才。施工设备配套齐全，能够适应该项目建设的需要。2.5施工条件、水、电、通讯供应条件因为该项目场址均选择黑龙江省海林市开发区及周边区域内，水、暖、电、通讯设施较为完善。工程施工用电可就近接入，施工用水可从市政供水管网引入、通讯设施从原有通讯设施从原有通讯线路接入，供热采用散热器自烧型煤锅炉供暖。施工条件、水、电、热、通讯供应条件完全可以满足本工程需要。第三章市场分析及预测3.1海林市人民医院的任务31 海林市人民医院地处海林市中心，作为农业人口占44.60％的农业县，人民医院的作用显得尤为重要。人民医院的基本任务可分以下几项：一是医疗；二是预防；三是急诊急救；四是突发公共性事件的救治和转运，五是传染病防治;六是老年病康复。该项目新建后，将改善海林市群众就医环境,为地方经济发展提供医疗卫生保障。3.2社会需求分析社会经济的发展有其内在的客观规律，经济发展中的各因素之间也客观地存在质量或数量上的相互作用与相互联系。社会的进步及经济的发展必然带来医疗卫生事业的发展，而医疗卫生事业的发展又反过来对社会经济的发展起到促进作用，二者之间有紧密的联系。据有关资料显示，在对医疗卫生事业的影响的诸多因素中，社会经济的发展水平居于主要地位。社会经济的发展及人们物质文化生活水平的提高必将带来人们对医卫生事业的需求，现在，人们对医疗卫生的需求不仅仅局限于过去的看病治病，而体现在人们对防病、医疗、保健、传染病防治以及突发性公共事件的救治及转运与否。3.3需求预测经预测，到2020年海林市人口增长及医疗需求情况预测31 人口及医疗需求情况预测表日期2007年2008年2010年建后2020年人口数业务用房病床数人口数业务用房病床数人口数业务用房病床数人口数业务用房病床数指标442010220044201022004530025.93006030025.9400海林市医疗卫生需求呈逐年上升趋势。据此预测，到2015年，在人民生活水平提高的前提下，人们对医疗卫生的需求越来越大，对医疗卫生条件的要求越来越高，这样只有不断地满足人们物质生活的需要，才能提高人们的整体素质。31 第四章设计方案4.1设计原则及指导思想1）该项目设计方案的选择应该满足阳光充足、环境较好、地势较高的地址。2）交通便利，应远离各类污染源，符合国家有关防护距离要求。3）选的地址应满足预防保健、妇幼保健服务半径要求，不宜选择过偏、过远。4）在已选的地址的范围内，使平面布局合理，合理布置地上、地下管网的位置。5）符合工程标准规范要求。应符合政府部门专门机构发布的各项技术标准、规范要求。6）经济合理。在满足使用功能的前提下，力求降低造价，节约建设资金。应合理利用现有的场地和设施，设计方案力求在建筑风格、新增设施等方面与周边建筑风格、标准、协调一致。4.2设计依据31 1）《民用建筑设计通则》JGJ37—872）《建筑设计防火规范》GBJ16—873）《建筑内部装修设计防火规范》GB500084—20014）《建筑抗震设计规范》GB50011—20015）《建筑给排水设计规范》GB50015—20036）《建筑电气设计规范》JGJ/T16—924.3人民医院医疗业务用房的平面布置方案4.3.1平面位置新建医院医疗业务用房，位于海林市开发区，坐北朝南，东西长91.82米，南北宽15.44米。4.3.2医院的布局新建人民医院的医疗业务用房建成后，不论服务区、管理区还是医疗区，更加科学、合理，可以满足50-100年海林市卫生发展需求。医疗业务用房面积9923.90平方米，其中：医疗用房面积7088.50平方米，办公用房面积1420.17平方米，公共面积1415.23平方米。医疗业务用房利用情况表31 单位名称医疗面积办公面积公共面积合计海林市人民医院7088.501420.171415.239923.904.3.3医疗用房及病房的要求医疗用房设计的要求，每个房间要有自然通风，卫生要求条件较高，公用面积要宽敞，易于人员疏散。为保证良好的室内空气，公用卫生间应设计在两端部位。医务室、准备室应紧靠化验室及病房前端，且应有内、外门与实验室相通。4.3.3.1采光：窗台高度为900毫米。采光玻地比（窗户的透光面积与室内地面比）不得小于1/6，并应防止眩光。4.3.3.2门窗：采用塑钢双层窗，实木带玻璃内门。门窗开启后不得影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全，要有利采光通风。根据人流安全疏散的要求设置通道。4.3.3.3医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫，不起尘，易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料。4.3.3.4地面：应采用防滑、易清洗、耐磨的地面材料；检验用房的地面材料应耐腐蚀、易清洗；部分医疗设备用房应按其设备要求防静电。4.3.4辅助工程采暖：海林市人民医院均选用集中供热采暖，大网集中供热。31 给排水：室内设集中卫生间，用水的手术室、化验室内应设水池、洗手盆、上、下水管道，并设相应地漏和通风设备。室外给水由自来水给水管网引入，排水采取雨水、污水分流的排水方案。并且医疗用水单设消毒池。室外设检查井、化粪池，设室外排水DN300砼排水管道。消防给水：设DN150PVC管道。同时设室内外消火栓。电气：人民医院用电均按国网供电考虑，采取380/220V低压供电，根据新时期医疗卫生要求，用电设备比较多，在各科室、房间设置多控开关、插座，以满足医疗设备控制用电。第五章环境、消防、安全与卫生5.1环境保护31 5.1.1编制依据：1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）2）《污水综合排放标准》（GB3095-1996）3）《工业企业噪声标准》（GB3095-1990）5.1.2.1大气拟建项目的大气污染主要是地面汽车污染。要坚持对过往车辆尾气进行定期检查，达不到标准的车辆应拒绝进入医院停车场。此外，场内有一定面积的绿化，从而降低污染。5.1.2.2废水本项目产生的医疗废水、生活污水均可通过医院设置的医疗污水集中处理。其中粪便污水经化粪池局部处理后排入市政排水管网，病房、化验室产生的污水经隔离处理后排入市政排水管网，其它清洗污水及地面雨水不构成对环境危害，可直接排入市政排水管网。5.1.2.3场地内噪声污染主要是汽车喇叭和发动机排气声音，场地内禁止鸣笛，排气管应装有消声器，以降低环境噪声，所有震动较大的设备均采用减震措施，防止噪声污染。5.2消防5.2.1编制依据31 1）建筑设计防火规范（GBJ16-87）2）建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）3）建筑防火器配置设计规范（GBJ140-90）5.2.2消防措施本工程建筑防火等级为二级，建筑物的安全出口宽度及数量、疏散楼梯间和楼梯，设室内、室外两个消火栓系统按防火规范规定进行设计，每层设两部固定灭火器。消防给水：室内消火栓为DN65、SN25、QZ19单开门消火栓。每层灭火半径设置消火栓底部环状布置。上部按环状布置。室内消火栓给水系统采用DN100二根消防给水管道直埋入户。消防给水可为焊接钢管。室外消防管网为地下环状设置，在建筑物墙外单独设立消防水泵并设消防水泵结合器与室内消防管网相通。电气防火：1）本工程设有火灾事故照明和疏散指示照明。2）接地及防雷。本工程为三类防雷建筑，利用结构基础内钢筋作接地极，本工程做联合接地，接地电组R＜1欧。5.3安全、卫生措施5.3.1安全措施5.3.1.1编制依据31 1）关于生产性建设项目职业安全卫生监督的暂行规定（劳动部1998-48号）2）关于加强防尘、防毒工作的决定（国务院国发1984-97）5.3.1.2不安全因素及措施1）医疗卫生工作人员在进行各类医疗卫生作业时，应对医护人员进行安全知识教育，防止在操作中触电，对电器设备带电，电焊、电线老化等造成的不安作到隐患，应予高度重视。2）经常向医护人员进行防雷击知识的教育，避免医护人员在操作内、外场合等处易发生雷击的场所发生雷击事故。3）医护人员在公共卫生突发事件中，如接触高温、高防护作业，院方应按劳保规定发放劳保用品。4）建立健全相应的安全制度，上岗实习之前应进行安全教育。5.3.2卫生措施5.3.2.1编制依据《中华人民共和国和传染病防治法》（2004.08.28）《建筑项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令）《中共中央国务院关于进一步加强农村卫生工作的规定》（2004.07.23）《国债项目县医院建设指导意见》（卫生部2006年）5.3.2.2卫生措施31 1）本项目执行劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。２）在春、夏季流行病多发期，病人、人流、物流比较复杂，废弃物也比较多，因此，应按环卫部门有关规定，在适当位置设立垃圾箱若干个，使固体废弃物及时得到收集，运往垃圾处理厂进行无害化处理。３）生活用水为独立供水系统，不与其他供水系统混用避免和减少交叉感染。以上各项措施，主要是为了保证医院有一个卫生、文明、优美的环境，有利于救治人员的身心健康，提高周边人群的生活质量，为社会输送高水平、高质量的有用人才。第六章节能我国是能源消耗大国，目前能源利用率较低，所以节能在项目建设中十分重要。同时节能也是降低成本的主要内容之一，因而项目建设时的节能措施对社会发展和事业进步都具有很大的意义。31 6.1编制依据1）《节约能源管理暂行条例》2）《评价企业合理用电技术导则》（GB3485-83）3）《评价企业合理用热技术导则》（BG3386-83）6.2节能措施1）选用节能型变压器，配备低压补偿，提效降耗。2）选用节能型照明灯具。3）选择合理供热管线和做好保温措施，减少热能损失。4）选择节能建筑材料与建筑设计方案。5）大楼顶层设立中央空调、大面积太阳能采光器。第七章组织机构与劳动定员本项目为新建项目，建成后病床300张，原有组织机构不变，新增卫生人力资源85人。医院职工合计360人。31 人民医院内设科室：内、外科、妇科、儿科、中医科、预防保健科、传染科、急诊室、发热诊室、化验室、耳鼻喉科、口腔科、CT室、MR室、Ｘ光室、Ｂ超室、心电室、抢救室、手术室、病房、值班室、公共卫生突发事件隔离室、会计室、中药局、药库、行政管理、收款处等。新增科室为：体检中心、老年病康复中心、肾病中心（透析中心）、显微外科、介入治疗中心、老干部疗养院（含室内体育馆、游泳池、橡胶跑道等设施）、肿瘤科、核医学科。新增科室均为医院经济增长点，5年后将成为医院的主要科室（中心、院），是医院的主要经济收入科室。第八章项目实施进度根据项目建设内容、建设条件、施工能力等，确定该项目建设期6个月。2009年1月—2009年5月前期准备；2009年5月—2010年9月末土建及安装工程施工；2010年9－12月末竣工验收、交付使用。31 详见项目实施进度进度计划表时间项目2009年2009－2010年1月5月5月――――2010年9月11月12月编制可研、报批、及施工图设计项目建设准备工作土建、安装开工建设竣工验收交付使用第九章投资估算与资金筹措9.1项目总投资本项目总投资：1500.00万元，全部为固定资产投资。9.2投资估算编制依据本项目土建、安装工程投资估算是根据本可研报告的设计方案和各有关专业提供的建设内容而编制的。31 9.2.1建筑工程费建筑工程费用依据2000年《黑龙江省建设工程预算定额》、《牡丹江价格表》（土建、装饰、采暖、给排水、电气）、《黑龙江省建筑安装工程费用定额》、牡丹江市2005年建设工程结算办法、工程量及工程造价结合项目地区材料价格同类建筑结构及装饰标准进行估算。9.2.2安装工程费安装工程费按本工程设计方案及工程内容结合项目地区同类建筑标准估算。9.2.3设备费医疗设备和医疗设施及办公室设备全部利用市人民医院原有设备、设施或在投资资金中解决。9.2.4工程建设其它费用的估算前期工程费、勘察设计费、工程招投标费、工程监理费、工程造价审计、评估费、建设单位管理、预备费等按国家、省、市有关文件进行估算。9.3投资估算固定资产投资：固定资产总投资1500.00万元，其中：1）建筑工程：1138.27万元31 2）安装工程：187.23万元3）工程建设其它费用：62.50万元4）预备费：5.00万元5）停车场工程：9.00万元6）绿化带、人工草坪工程：8.00万元第十章财务预测10.1事业收入按照我市国民经济发展速度及卫生增长速度，较为保守的估测事业收入增长比率为10%，投资利润率为36.33%。2007年事业收入为1438万元，以2007年事业收入为基数，2010医院建成后七31 年事业收入，2013年为2998万元，十五年后2023年事业收入为7778万元，三十年后2038年事业收入为32492万元。其中，2026年事业收入可超过亿元大关。10.2事业结余投资回收期为7年，计算期7年。其中：建设期二年，经营期五年，年平均结余388万元。资金回收期限按7年计算，市医院除了回收建设资金外，尚有事业结余。第十一章经济分析11.1投资效益分析根据损益表和投资计划与资金筹措表计算。1）投资利润率为36.33%2）投资利税率为0(投资项目为公益事业)31 11.2财务盈利能力分析根据财务现金流量表计算。1）财务内部收益率财务内部收益率为32.47%，大于行业基准收益率，满足行业收益要求。2）财务净现值：（I=32%）时，财务净现值为502万元，财务净现值大于零，该项目在财务评价上是可行的。3）投资回收期为7年。（全部投资）第十二章研究结论与建议12.1研究结论12.1.1该项目建设符合国家有关医疗卫生政策，符合国家、省关于全面建设发展卫生服务网、重点完成市人民医院旧房改造、开发区医院新建的要求，是2008年全省卫生工作会议的具体落实。31 12.1.2该项目建成后，对解决和缓解我市城区缺医少药、缺房少设备等医疗卫生状况将起到积极作用。对提高本地区卫生机构服务能力和服务水平，改善周边居民的生活水平和质量必将起到积极作用。12.1.3该项目建设规模合理，建设方案可行。项目建成后，使我地区医疗卫生机构尤其是海林市人民医院在规模、结构、质量、效益上均上一个新台阶。按照全省卫生工作会议精神，为解决卫生人员素质不高问题，将实行面向定向招生政策，有计划的培养本科生和专科生。这样，对缓解该地区再就业及农村富余劳动力转移及提高本地区文化素质起到积极作用。12.1.4经测算，项目经济效益较好，财务上可行。1）投资利润率36.33%2）投资利税率0(投资项目为公益事业)3）投资回收期7年（全部投资）按国家目前国民经济增长及事业发展速度，结合海林市实际发展水平，2007年事业收入为1438万元，以2007年事业收入为基数，2010年医院建成后五年事业收入，2013年为2998万元;十五年后2023年，人口进入老年社会，发病率按3%计算，全市患病人数为2.25万人，按人均医疗支出（2000年标准）计算事业收入为7778万元，实际应在亿元左右。三十年后2038年事业收入为32492万元。据此估算，7年建设资金回收具备相应能力与条件。31 综上所述，该项目社会效益、经济效益俱佳，项目建设是可行的。况且，一方面可缓解海林市目前经济窘境，为项目单位带来前所未有的发展机遇，另一方面促进海林市卫生事业的长足发展，为当地群众健康提供坚实保障。12.2建议12.2.1该项目承办单位应抓紧做好项目的前期准备工作。12.2.2抓紧落实项目建设资金。31'