城市公共交通项目可行性研究报告 43页

'X第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：X城市公共交通项目1.1.2承办单位：X城市公交有限责任公司（筹）法人代表：1.1.3建设性质：新建1.1.4项目拟建地点：1.1.5建设内容与线路方案为了进一步完善城市服务功能，切实满足X城市公共交通需求，促进城市健康发展，根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》国办发[2005]46号文件精神，结合X城总体规划及城市发展情况，X城市公交有限责任公司（筹）拟建设实施X城市公共交通项目。1、项目主要建设内容（1）在X城南政务新区征地30000平方米（折合45亩），建设综合办公服务用房12000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房），停车场14000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程。（2）购置性能先进的公共交通型中巴车80辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和车载电视等现代化的公交服务设施。（3）在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。2、线路与站点设置方案根据项目建设初步规划，暂定公交线路4条，具体路线与站点设置方案如下：（1）1路（于寨—田桥）：线路全长约5000米，起点为城北的于寨，经泉河大桥进入城区，沿光明路直行，沿途经过县百货大楼、新华书店、知春游园、长途汽车站、汽车南站等，终点为城南的田桥。（2）2路（民营工业园—张营）：线路全长约8500米，起点为城42 X东的民营工业园，跨环城东路进入城区，沿前进路西行，沿途经过临泉变电所、县国税局、供电公司、交通局、公安局、肉联厂等，转环城西路，经流鞍河西大桥西行，终点为城西的张营。（3）3路（民营工业园—城中北路）：线路全长约4500米，起点为城东的民营工业园，跨环城东路进入城区，沿前进路西行，沿途经过临泉变电所、县国税局、供电公司、交通局、公安局等，转城中南路北行，途经县政府、人民医院，邮政局等，终点为位于城中北路的X委。（4）4路（县广电局—烈士纪念馆）：线路全长约4000米，起点为城南部的县广播电视局，沿城中南路北行，沿途经过县二中、县质监局、自来水厂、农发行、县政府、人民医院，邮政局等，转人民西路东行，途经国际大酒店、阜临小学、教育电视台、百货大楼、县医药总公司、建设局、农机公司、中医院，终点为城东北部的烈士纪念馆。项目运营期可以根据X城市建设和发展情况灵活调整公交运行路线。1.1.6项目投资及资金筹措本项目工程总投资为2218.56万元，其中工程费用为1930.1万元，工程建设其他费用199.33万元，项目预备费用为63.88万元，流动资金25.25万元。项目所需资金全部通过招商引资筹措。1.1.7项目主要经济技术指标项目运营后，将沿X城主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，预计年客运量750万人次，年可实现运营收入750.0万元，总成本费用486.7万元，年利税263.3万元，所得税后净现值174.06万元，税后内部收益率为9.41%，投资利润率10.03%，盈亏平衡点60.58%。1.2编制依据1.2.1编制依据1、《投资项目可行性研究指南》2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3、《关于优先发展城市公共交通的意见》(国办发[2005]46号)4、《建设部关于优先发展城市公共交通的意见》建城[2004]38号42 X5、《X国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》6、《X城总体规划》7、《城市公共交通站、场、厂设计规范》(CJJ15—87)8、《阜阳统计年鉴》(2008)9、项目单位提供的有关资料1.2.2编制原则1、根据总体规划和X城市性质，以满足X城市公共交通发展的需要为前提，优先满足城市居民出行，并注重民营工业园区以及重点商贸区域的发展需要，注意发挥城市道路网络系统的综合优势，切合推进X城的城市公共交通发展，完善城市服务功能。2、坚持高起点、高标准、规范化的建设原则。综合考虑各种交通方式、换乘枢纽配置，以及与对外交通的衔接，重点确定公共交通结构、线网分布、场站布局、用地规模、建设计划等。努力提高线网密度和站点覆盖率，优化运营结构，形成干支协调、结构合理、高效快捷并与城市规模、人口和经济发展相适应的公共交通系统。3、提高运营质量和效率，为群众提供安全可靠、方便周到、经济舒适的公共交通服务。要充分发挥公共交通运量大、价格低廉的优势，引导群众选择公共交通作为主要出行方式。1.3项目法人简介X城市公共交通项目的项目法人为X城市公交有限责任公司，法人代表张涛。根据《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》国办发[2005]46号文件精神，按照市政公用事业改革的总体要求，国家鼓励社会资本包括境外资本以合资、合作或委托经营等方式参与公共交通投资、建设和经营。在这样的政策环境下，本地区第一家民营城市公共交通经营企业——X城市公交有限责任公司的筹建工作正在紧锣密鼓地进行着。该公司的成立得到了X委、县政府的高度关注和大力支持。公司法人代表张涛42 X有着多年的出租车运营和管理经验，项目建设所需资金也已通过招商引资方式得到落实。X城市公交有限责任公司将紧紧围绕“以人为本，回报社会，以社会效益带动经济效益”的经营宗旨，高起点、高标准开展城市公共交通服务，着力打造“文明、高效、热情、周到”的城市公交经营企业形象，努力为X的城市建设和经济社会发展服务。1.4项目建设背景公共交通是城市公用事业的重要组成部分，作为城市的基础设施之一，在经济建设和广大人民群众的生活中起着举足轻重的作用。随着经济社会发展和城镇化进程的加快，一些城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。发展城市公共交通已经成为现代城市发展亟待解决的重要问题。1.4.1我国城市公共交通的发展形势城市公共交通是城市社会经济活动和物质结构的重要组成部分，是城市经济发展和人们生活所必须的公益性事业。它不仅满足城市居民出行的需求，从某种意义上讲它对城市功能的正常发挥起到了一定的组织作用。自改革开放以来，伴随着我国国民经济持续稳定的增长，长期被压抑的城市交通需求如雨后春笋般的被激发出来，无论是沿海发达城市，还是中西部贫困地区，均暴露出城市交通建设严重滞后于国民经济发展的矛盾，因而公共交通所具有的个体交通无法比拟的强大优势也就越来越受到人们的广泛关注。处理好城市公共交通，不仅关系到城市交通是否畅通的问题，而且也十分敏感地涉及到城市形象、城市面貌、投资环境、经济建设、生活质量、社会安定等问题。因此，在现代城市发展历程中，不少城市采取了诸如发展公共汽（电）车、大容量快速公共汽车、轨道交通建设等等措施，力求改善城市道路交通面貌，从而极大地促进了我国的城市公共交通发展。在区域交通蓬勃发展、城市经济水平稳步提高、城市机动化水平迅速增长的情况下，城市公共交通面临着十分严峻的局面。在其发展过程中，有许多问题值得研究和探讨，如城市公共交通与城市的发展问题，城市机动化的发展趋势问题，城市公共交通运营模式的选择问题，城市公共交通基础设施42 X建设标准问题等等。这些问题涉及到规划、投资、建设和管理各个方面，需要比较系统地进行分析和研究，寻求支持科学决策的理论基础和技术方法，减少决策中的盲目性，提高投资效益，为城市公共交通的发展创造良好的条件。1.4.2城市公共交通发展的政策背景自1980年代起，我国政府就明确提出了城市客运交通以公共交通为主的发展方针，并且先后发布了相关的技术政策和产业政策，为公交事业的健康发展提供了广阔的空间。继2004年《建设部关于优先发展城市公共交通的意见》建城[2004]38号发布之后，2005年9月，《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》国办发[2005]46号又正式颁布，这是我国城市和城市交通发展史上的一件大事，它进一步明确了“公交优先”的国策地位，标志着我国城市交通发展进入了一个更快、更符合可持续发展原则的新时期。以提高广大人民群众机动化权利和水平为主要任务的城市公共交通高质量的更大发展，将使中国的机动化沿着更加平等、更加符合构建和谐社会的方向前进。“优先发展城市公交”将使我国在普及机动化权利、“人民大众”拥有较高机动化能力与水平的道路上走得更好，并较快步入国际先进行列。1.4.2X县城城市发展形势X是我国人口第一大县，也是国家级贫困县，长期以来，党和国家对于X的发展一直高度重视。当前，X县城城市发展正面临前所未有的发展机遇。为了缓解东西部之间的地区发展差距，国家实施区域经济大协调发展战略，全面展开西部大开发，经济构筑全方位的对外格局。随着经济的全球化，国家西部大开发战略的实施，中部地区的资源优势，承东启西的地理优势将得以显现。X位于皖西北经济区中心阜阳市南部。我国东部沿海地区向中部地区的联运发展中，X作为区域的交通优势是难以替代的，这就有利于发挥临泉42 X依托阜阳承东启西、贯穿南北的区位优势，更多吸纳沿海的产业转移，促进经济结构的调整，参与世界和区域的经济分工和合作。同时，国家通过一系列的区域政策的调整推动区域经济的发展。如：逐步建立合理的财政支持，国家投资布局政策将向中西部地区扩大对外开放，改善投资环境，加大扶贫力度等一系列优惠政策，为X发展提供良好的外部环境。近年来我国积极倡导构筑全方位对外开放格局，战略布局上把中西部作为发展重点，特别把安徽作为中部地区交通网络来考虑，大大改善了阜阳市的发展条件。阜阳市逐步发展成为皖西北经济区的中心，成为安徽省域次中心城市之一。X作为阜阳市西部的核心城市，也逐步融入了新的区域合作机制。X位于皖西北经济区和豫东南经济区的接触地带，毗邻皖西北经济区中心城市阜阳市，与阜阳市共同构成皖西北经济区的核心区综合优势日益显现，区域发展受到高度重视；尤其是近年来，省委、省政府坚持把加快皖北地区发展、加快县域经济发展摆在重要位置，定期研究皖北和县域经济发展中的重大问题和重要政策；特别是省委、省政府提出对阜阳“多帮少压”，都为临泉带来难得的发展机遇，有利于该县发挥后发优势，全面推进城市建设和社会主义新农村建设，加速增长方式转变，推动产业结构跨越式升级，实现经济跨越式发展。随着市场经济发展和工业化的推进，城市日益成为区域经济的中心，成为产业发展的主要载体。城市化和城市发展水平的滞后，已成为中部崛起的重大障碍。为此，在《X国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出了“拉开框架，完善功能，提升品位，繁荣经济”的城市发展思路，并明确了“十一五”X的城市发展目标为“力争把X城建设成为皖西北次中心城市、豫皖边界中等城市”。“将城市规模由目前的6.6平方公里扩张到24平方公里，县城人口达到30万人”。这就对X城的公共设施建设提出了新的要求。近年来，X积极把握中国加入WT0、国家西部大开发和阜阳市将建设成为皖西北中心城市的机遇，凭借阜阳市平台，引进国际资金、先进技术和沿海扩展产业，加快工业园区的建设，推进工业化与城市化的互动发展，发挥临泉自身优势，在结构，体制、管理和功能等方面形成了新的特色，实现了新的飞跃。但随着城市建成区的不断拓展以及城区人口的不断增加，城区交通拥挤、通行不畅的问题日益突出，现有的城市交通网络已经远远不能满足X县城城市发展的需要，相对滞后的城市公共交通已经成为X42 X县城城市发展的主要瓶颈，因此，尽快发展临泉城市公共交通，完善该县城市服务功能的任务显得尤为迫切。同时，通过本项目建设实施，将进一步完善X城南政务新区的服务功能，以满足新区企事业单位的公共交通需求，改善X的投资环境，促进实现临泉奋力崛起的发展目标。1.4.4行业改革对城市公共交通发展的积极影响城市公共交通是一项重要的公益性事业，长期以来，其运营一直以国营为主导。《国务院办公厅转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》中明确提出，要积极稳妥地推进行业改革。其中一项十分重要的举措就是投融资体制改革。《通知》指出，要按照市政公用事业改革的总体要求，鼓励社会资本包括境外资本以合资、合作或委托经营等方式参与公共交通投资、建设和经营。鼓励和支持公共交通企业采取盘活现有资产、改制上市等方式筹集资金。要把公共交通基础设施建设与周边地区用地开发统筹考虑，充分发挥项目建设的综合效益。要推行特许经营制度。有序开放公共交通市场，实行特许经营制度，形成国有主导、多方参与、规模经营、有序竞争的格局。同时还就城市公共交通加强市场监管和提高服务水平等问题提出了具体意见。国家关于城市公共交通行业改革措施的出台，对于加快促进城市公共交通事业的发展具有十分积极的影响。在这样的背景下，X城市公交有限责任公司提出了本项目的建设方案。1.5项目建设的必要性1、是加强城市服务功能，提高临泉城市竞争力的需要城市的竞争力是城市发展的重要条件。经济全球化的发展，使国与国之间、城市与城市之间、企业与企业之间的竞争日益激烈，企业之间的竞争不仅取决于企业自身的技术水平、经济实力等因素，而且取决于城市的经济环境，包括城市公共服务功能的完善程度。城市公共事业是城市的竞争手段和竞争力的重要表现，而城市公共交通是城市公共事业的重要内容之一，加强城市公共42 X交通建设和管理，对于提高城市载体功能、促进经济发展具有重要的作用。随着X城镇化水平的不断提高，X城交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。城区公共交通网络建设的滞后，已经成为成为制约X城城市发展的主要瓶颈。本项目的建设，是X加强城市服务功能，提高临泉城市竞争力的需要，对于整个X的城市发展具有十分重要的现实意义。2、是进一步改善投资环境，扩大对外开放的需要城市公共事业不仅是城市存在和发展的重要基础，也是外商评价一个城市投资环境好坏的重要内容。城市同农村区别的一个重要方面，是基础设施和公共事业的发展水平不同；新建或扩大一个城市，总是基础设施和公共事业先行。一个城市的公共事业发达，现代化程度高，预示着它有很大的发展潜力，这也将是吸引外商投资的一个重要方面。X紧邻阜阳市，随着阜阳市城市辐射能力的增强，城市的进一步拓展，X必定融入阜阳大城市区，有利于X进入国内外市场，参与地区内产业专业化分工协作的优越条件，开阔X发展的视野，立足于临泉区域比较优势发展特色经济，参与世界经济的全球化和地方化，但相对滞后的城区公共交通网络建设，将对临泉进一步扩大对外开放产生不利的影响。随着临泉城市的发展，作为城市公共事业窗口之一的公共交通发展需求更加突出。因此，本项目建设的适时提出，有利于尽快完善X城包括城南政务新区和民营工业园区的公共交通网络，树立临泉的良好的城市形象，是进一步改善该县的投资环境，扩大对外开放，推进招商引资工作有效开展的迫切需要。3、是实施X城总体规划，实现城市现代化的需要城市公共事业发达是城市现代化的前提和重要标志。所谓城市现代化，应当是最大限度地利用人类社会进步过程中一切先进的科学技术成果，实现城市功能高效便捷、完善与城市环境清洁、整齐、美观的统一，保证城市的可持续发展。具体地讲，现代化城市必须具备如下基本条件如下：第一，具有科学合理的城市总体规划；第二，具有先进、完善的城市基础设施和服务功能；第三，具有高效有序的城市管理。城市基础设施和服务功能42 X的先进和完善，对于城市现代化来说，是决定性的条件和标志。经济发达国家所走过的城市化道路已经为我们积累了正反两个方面的经验，其城市化和城市的现代化走的就是一条先行完善城市基础设施和服务功能以带动整个城市现代化，带动城市经济、社会的全面发展和生活质量的提高的道路。可以断言，没有城市公共事业的现代化，就根本谈不上城市的现代化。因而，作为城市公共事业的重要内容之一的城市公共交通建设，对于加快城市现代化的意义不言而喻。按照X城总体规划“拉开框架，完善功能，提升品位，繁荣经济”的发展思路，X城市“十一五”发展目标为“力争把X城建设成为皖西北次中心城市、豫皖边界中等城市”。“将城市规模由目前的6.6平方公里扩张到24平方公里，县城人口达到30万人”。本项目建成实施后，将沿城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的政务新区、主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位，大大缓解目前城区交通拥挤、通行不畅的局面，不仅方便了城市居民的出行，而且对于改变城市面貌，改善城市公共服务条件，实现城市的现代化，促进临泉的奋力崛起均具有十分重大的现实意义。由上述可见，本项目建设任务迫切，其实施对于X城市发展的意义重大，项目建设是十分必要的。1.6研究范围和研究工作过程简述1.6.1研究范围针对项目的特点、任务与要求，对其建设的背景、建设的意义和发展需求状况进行了认真的调查、研究与分析。在项目建设条件分析的基础上，对项目的建设内容、建设规模、建设资金等方面进行了全面的安排。通过定性分析和定量计算，初步分析论证了本项目建设的必要性、经济的合理性与实施的可行性。其主要内容如下：（1）市场分析与项目建设规模（2）建设条件与线路站点设置方案（3）投资估算与资金筹措42 X（4）经济效益分析（5）项目的结论及建议1.6.2研究工作过程简述受X城市公交有限责任公司的委托，**咨询有限公司与项目业主配合进行本项目的可行性研究。通过深入调查，实地踏勘，并紧密结合X城总体规划，进行资料分析整理、技术论证、方案比较、投资估算、经济分析，提出本项目的可行性研究报告。42 X第二章建设条件与场址选择X古称寝丘，又称沈丘，距今已有3000多年历史，历史上曾建有沈子国，是周文王第十子聃季载的封地，同时也是中国历史名人姜子牙、蔡文姬的故里。该县地处华东中原之间、黄淮海平原腹地，自古以来被称为“梁宋吴楚之冲，齐鲁汴洛之道”，成为各类商品货物、中西部资源和东部工业品东进西出的桥头堡，南来北往的结合部。全县辖31个乡镇和1个工业园区，人口210.2万，其中城镇人口13.3万人，是全国著名的人口大县和传统的农业大县。2.1地理位置X位于黄淮海平原南缘，淮河中游北岸，安徽省西北部，阜阳市南部。南与河南省淮滨、新蔡县毗邻，北与界首市及河南省沈丘县相连，西与河南省平舆、项城县交界，东与阜阳市区及阜南县接壤。地理坐标为东经114°52′—115°31′，北纬32°35′—33°08。南北长68千米，东西宽62千米。全县总面积1818平方公里，占安徽省总面积的1.4%，耕地173.7万亩。县城位于县域中部，距阜阳市区60公里。2.2社会经济概况近年来，随着各项改革的深入，X紧紧围绕“加快发展，富民强县”这一总体目标，加大投资力度，加快结构调整，经济和社会各项事业都取得了长足发展。“十五”期间，全县生产部值年均增长6.3%，社会消费品零售总额年均增长6%，固定资产投资年均增长6.9%，在岗职工工资年均增长3.3%，农民人均纯收入年均增长3.3%。“十一五”期间，X经济发展取得了突破性进展。2007年全年实现生产总值69.4亿元，比上年增长15.1%。全年财政收入2.7亿元，比上年增长21.6%；全社会固定资产投资额19亿元，比上年增长30.1%；金融机构年末存款余额90.3亿元，比上年增长21.8%；社会消费品零售总额22.9亿元，比上年增长17.4%；农民人均纯收入2229元，比上年增长12.5%。42 X2.3工程地质、气象及水文2.3.1地形、地貌、工程地质1、地质与岩性根据勘探资料，本区域为第四系所覆盖，第四系地层总厚度约为130－147米，以下为深厚的第三系沉积物，其厚度约600－700米，下伏基岩主要为白垩及第三系地层。第三系的上部主要组成为细砂、中细砂、粘土和亚砂土，中下部主要为棕色、灰色牢固结粘土与泥质细砂、中细砂二层。地质构成为第四纪近代冲积岩层，土质以粉砂土为主，部分粘土，地基承载力为8-20吨/平方米，大部分地区为12-15吨/平方米。2、地形、地貌本区域地形开阔、坦荡，河网纵横，地势自西北向东南缓倾，坡降为1/7000－1/10000，海拔高程36～37m左右。2.3.2地震临泉位于术和——五河断裂、明龙大断裂。亳州淮滨断裂、老人集断裂以及阜颍断裂的中间地带。国家地矿部划定该地区属于地震烈度6度，因此建筑须按7度设防。2.3.3气象及水文1、气象：X地处黄淮海平原，属暖温带半湿润性季风气候，季风明显，四季分明,气候温和,雨量适中，全年降雨量60～70％集中在6～9月份，光照充足，日照时间长，无霜期长，适合大豆、小麦、红薯、棉花、水稻等多种水旱作物种植，蔬菜以生姜、大葱、大蒜最为有名。气象条件具体参数如下：常年风向：东风基本风压：0.35KN/m2基本雪压：0.4KN/m2最大冻结深度：13cm地下静止水位：-1.5～-2.0m左右供电外线电压：35kv42 X年平均温度：14.5℃-15.0℃极端最高温度：41.4℃极端最低温度：-20.4℃年平均降水量：850-900mm年平均无霜期：220天左右取暖计算温度：-6℃夏季空调计算平均温度：36℃冬季空调计算平均温度：-9℃夏季空调计算的相对湿度：62％冬季空调计算的相对湿度：68％室外风速：冬季2.9m/s夏季：2.6m/s大气压：冬季768mmHg夏季：752mmHg2、水文地质X境内大小河道纵横交织，河沟稠密，主要河流有洪河、泉河、谷河、润河、涎河、流鞍河及人工河—界南河、临艾河等，其中泉河是本区最主要的河流，在临泉境内设有杨桥闸，该河主要功能为灌溉、航运与泄洪。属Ⅳ类功能区水域。X自上第三纪以来的沉积了已河、湖相为主的巨厚松散地层、岩性主要为粘土、亚粘土、亚砂土、粉细砂。该区地下水属冲积松散岩类孔隙水，属中等富水区，具有分层结构，根据埋藏浓度及补给方式分为浅层地下水和深层地下水。（1）浅层水：该层水埋深浅，静水位为几米到几十米不等，单井涌水量70-80m3/h，目前农灌主要取用这层水。水平径流向由西北向东南；垂直向径流以水面交替上升运动为主，向地下径流缓慢。（2）深层水：根据深度可划分为三个含水层，分别为150米以下，300米以下和400米左右，出水量90m3/h。水化学类型单一稳定，适于生活用水和工业用水。42 X2.4场址选择2.4.1场址选择的原则本项目公交公司办公和停车场建设选址应满足以下基本原则：（1）符合X城总体规划的要求。（2）满足项目公交运营和站场设置的要求。（3）节约项目用地的原则。项目建设用地应因地制宜，科学布局，并力求节约用地。（4）节约和效益的原则，尽力做到降低建设投资，减少成本，提高利润。（5）安全方便的原则，有利于场区合理布置和安全运行。（6）有利于环境保护和生态，以人为本，减少对生态和环境的影响，有利于项目所在地的经济和社会发展。（7）实事求是的原则，进行多个方案的科学对比和合理选择。4.2.2场址选择依据以上原则，经过多方案比选，本项目公交公司办公和停车场场址选择在X城南政务新区，这里地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，符合以上对项目选址的原则要求，并有利于项目的建设运营。42 X第三章需求预测分析3.1X城市与经济发展规划3.1.1城市发展规划X地处安徽省西北部，紧靠河南省界，是我国人口第一大县，也是沿淮地区重要的国家级贫困县，县城市化水平比较低，产业、人口资金等要素空间配置分散，造成规模不经济，县域中心集聚能力和辐射带动能力较弱。改革开放以来，经过多年的建设与发展，X的城市化进程不断加快，在原来X城区的基础上，初步构筑出现代化城市的框架。《X国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出了“拉开框架，完善功能，提升品位，繁荣经济”的城市发展思路，并明确了“十一五”X的城市发展目标为“力争把X城建设成为皖西北次中心城市、豫皖边界中等城市”。“将城市规模由目前的6.6平方公里扩张到24平方公里，县城人口达到30万人”。“全县城镇化率达到30%”。根据城市发展规划布局，X城建设重点以城东新区开发为主，其他各个片区开发为辅，着力建设南二环路、城北商贸区、城东开发区、城南科教文卫行政区、城西生态农业观光区。3.1.2经济发展规划根据《X国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，“十一五”时期的主要经济发展目标包括：国民经济快速增长。在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，全县生产总值年均增长15%，其中三次产业分别增长6%、27%和19%。到2010年，全县生产总值达到110亿元，人均GDP达到800美元（人均GDP按常住人口计算）。财政收入达到3.5亿元，年均增长16%，力争保持收支平衡。粮食总产量稳定在80万吨左右。全社会固定资产投资年均增长20%，其中更新改造年均增长25%，五年累计固定资产投资90－100亿元，投资率达到30%以上。全社会消费品零售总额突破40亿元，年均增长15%。42 X经济结构继续优化。逐步提高产业层次，全力实施工业突破发展战略，加快产业结构战略性调整，三次产业结构由2005年的48.2：22.9：28.9调整到2010年的31：35：33。二、三产业比重进一步提高，工业增加值占GDP比重达到并超过38%。内部结构继续优化。农作物复种指数达到220%，粮经(饲)比达到5：5；畜牧业增加值占农业增加值的比重达到50%。传统产业改造基本完成，以农副产品为主的加工业占全部工业的比重有明显提高。调整和完善所有制结构，不断提高非公有制经济占经济总量的比重。经济外向度进一步提高，“十一五”末，进出口总额达到2000万美元，年均增长10%以上；五年累计实际利用外资1500万美元以上。同时，明确提出要以民营工业园区建设为重要依托，走工业门类集中，空间布局集聚，发展模式集群之路。以项目建设为载体，实施大项目带动战略，大力发展壮大支柱产业，打造工业品牌，主导产品龙头化，龙头产品规模化，努力构建跨越发展，奋力崛起的优势产业体系。3.2X城市交通发展趋势3.2.1X城对外交通现状（1）航空：县城与阜阳飞机场相距50公里，主要通过102省道与机场联系，时距30分钟左右。（2）铁路：X境目前没有铁路，但距离京九铁路上的最大编组站阜阳仅30公里。为了改写X没有铁路的历史，该县将于近期启动漯阜铁路临泉支线建设，对该县中长途货物的快速集散、货物的快速周转起到非常重要的作用。（3）公路：主要对外交通线有106国道和S240、S328、S102等3条省道。沿新建的界临淮公路15分钟可进入界阜蚌高速公路，同时即将兴建的阜新高速公路也将从临泉穿境而过。2005年，全县货物运输量高达1000多万吨，其中公路运输量占98%以上，（4）水运：境内河道纵横交织，经泉河水运网可直接进入淮河、长江。3.2.2X综合交通发展规划立足阜阳大城市区综合交通，构筑“42 X公、铁、水、空协同运作的通达、便捷、快速、结构完善，并具有高景观化与高生态化的城市综合交通体系，实现交通现代化。实现临泉城区与阜阳市区的40分交通圈，城区与县域乡镇半个小时交通圈。主要是：（1）建设、完善大型对外交通设施，巩固提升临泉交通综合水平。（2）加强与周边副中心城市的交通联系。（3）建立与城市总体规划相适应的道路网系统，确定公共交通主导地位。（4）建立完整的静态交通设施。“十一五”期间，以着力营造经济发展的外部环境为目标，坚持统筹规划，合理安排，突出重点，以公路建设为主，水运和铁路建设同步的原则，继续以县乡交通干道建设为重点，增加路网密度，提高道路等级，使等级公路通达乡村，形成县与县之间、县与乡之间的快速公路网络。要积极筹措资金，贯通界临淮公路、兴建漯阜铁路临泉支线、建成杨桥码头和泉河水利码头，还要继续加强乡村道路建设，提高乡村道路等级，切实抓好通达工程、村村通油路工程，着力改善综合交通条件。3.3X城市交通规划与公共交通发展需求城区道路交通设计，应注重与对外交通的相互联系。市区道路采用机非分流、人车分流、快慢分流的方法，逐步形成城市主干道、次干道、支路三级体系和自行车专用道、商业步行街两个系统。规划城市路网结构采取方格网形成为主，结合环状网形式，形成覆盖广阔的城市交通网空间格局。从历年的统计资料分析，影响城市公共交通客流量增长的因素很多，例如人口增长、经济增长幅度、土地开发利用等等，其中与公共交通客流量增长最为密切相关的重要因素是人口增长幅度。目前X城城市建成区面积6.6平方公里，城区人口为12.5万人。按照X城总体规划“拉开框架，完善功能，提升品位，繁荣经济”的发展思路，X城市“十一五”发展目标为“力争把X城建设成为皖西北次中心城市、豫皖边界中等城市”。“将城市规模由目前的6.6平方公里扩张到24平方公里，县城人口达到30万人”。同时根据规划，“十一五”时期，X将保持15％的经济增长速度。随着临泉城市人口的增长、城市建成区面积的扩张、城市化水平、和经济增长幅度的不断提高，将极大地刺激X城市公共交通需求的增长。按照城区人口20万人，年人均出行乘坐公交车20次的保守估算，尚不考虑外来人口的影响因素，X城近期的公共交通需求就已达到400万人次/年。本项目近期规划配备20座中巴型公共交通车80辆，预测年客运量可达750万人次。42 X因此，本项目的建设事实对于满足X城市的公共交通需求具有十分重要的现实意义。42 X第四章建设内容及线路方案4.1项目建设内容本项目主要建设内容如下：1、在X城南政务新区征地30000平方米（折合45亩），建设综合办公服务用房12000平方米（设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房），停车场14000平方米；配套建设变配电、给排水、消防、绿化、通讯等公共工程。2、购置性能先进的公共交通型中巴车80辆，配备自动刷卡系统、投币机、电子报站器和车载电视等现代化的公交服务设施。3、在设定的公交站点建设港湾式停靠站，配套站台、候车亭等设施。4.2线路与站点设置方案4.2.1设置原则1、城市公共交通的线路设置应沿城市主要干道形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务应基本覆盖城市的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。2、在城市总体规划中，城市道路网的建设与发展应根据城市公共交通的需要和规划，优先考虑首末站的设置，使其选择在紧靠客流集散点和道路客流主要方向的同侧。3、首末站一般设置在周围有一定空地，道路使用面积较富裕而人口又比较集中的居住区、商业区或文体中心附近，使一般乘客都在以该站为中心的350m半径范围内，其最远的乘客应在700～800m半径范围内。4、首末站宜设置在全市各主要客流集散点附近较开阔的地方。这些集散点一般都在几种公交线路的交叉点上。如火车站、码头、大型商场、分区中心、公园、体育馆、剧院等。在这种情况下，不宜一条线路单独设首末站，而宜设置几条线路共用的交通枢纽站。不应在平交路口附近设置首末站。5、中途站应设置在公共交通线路沿途所经过的各主要客流集散点上。城市规划交通管理部门有责任为这些站点的设置提供方便。如所设站点与城市交通管理规则确有矛盾，妨碍交通，应协商调整。6、42 X中途站应沿街布置，站址宜选在能按要求完成车辆的停和通两项任务的地方。在路段上设置停靠站时，上、下行对称的站点宜在道路平面上错开，即叉位设站。其错开距离宜不小于50m。在主干道上，快车道宽度大于或等于22m时也可不错开。如果路旁绿带较宽，宜采用港湾式中途站。7、几条公交线路重复经过同一路段时，其中途站宜合并。站的通行能力应与各条线路最大发车频率的总和相适应。在并站的情况下，电、汽车不应共用同一停靠点；两条以上电、汽车共用同一车站时，应有分开的停靠点，其最小间距宜不小于2～2.5倍标准车长；共用同一停靠点的线路宜不多于3条。8、中途站的站距要合理选择，平均站距宜在500～600m。市中心区站距宜选择下限值；城市边缘地区和郊区的站距宜选择上限值4.2.2设置方案按照本项目建设初步规划，根据当前的城区公共交通需求状况和项目近期公交车辆的配备情况，暂定公交线路4条，具体路线与站点设置方案如下：1、1路（于寨—田桥）：线路全长约5000米，起点为城北的于寨，经泉河大桥进入城区，沿光明路直行，沿途经过县百货大楼、新华书店、知春游园、长途汽车站、汽车南站等，终点为城南的田桥。本线路计划设置16个站点，全程运行时间25分钟，配备中巴公交车20辆，车辆运行间隔时间5分钟。（2）2路（民营工业园—张营）：线路全长约8500米，起点为城东的民营工业园，跨环城东路进入城区，沿前进路西行，沿途经过临泉变电所、县国税局、供电公司、交通局、公安局、肉联厂等，转环城西路，经流鞍河西大桥西行，终点为城西的张营。本线路计划设置20个站点，全程运行时间35分钟，配备中巴公交车24辆，车辆运行间隔时间5分钟。（3）3路（民营工业园—城中北路）：线路全长约4500米，起点为城东的民营工业园，跨环城东路进入城区，沿前进路西行，沿途经过临泉变电所、县国税局、供电公司、交通局、公安局等，转城中南路北行，途经县政府、人民医院，邮政局等，终点为位于城中北路的X委。本线路计划设置15个站点，全程运行时间25分钟，配备中巴公交车20辆，车辆运行间隔时间5分钟。（4）4路（县广电局—烈士纪念馆）：线路全长约4000米42 X，起点为城南部的县广播电视局，沿城中南路北行，沿途经过县二中、县质监局、自来水厂、农发行、县政府、人民医院，邮政局等，转人民西路东行，途经国际大酒店、阜临小学、教育电视台、百货大楼、县医药总公司、建设局、农机公司、中医院，终点为城东北部的烈士纪念馆。本线路计划设置14个站点，全程运行时间20分钟，配备中巴公交车16辆，车辆运行间隔时间5分钟。根据以上线路、站点设置，车辆配备以及运行方案，预计项目年客运量可达400万人次。42 X第五章工程建设方案5.1总站综合办公服务设施5.1.1建筑布局及设计原则1、办公服务性建筑应从建筑造型、色彩、布局、风格等方面体现城市公共交通企业服务性强、人员流动性大、妇女多、作息时间不一等工作特点。2、空间环境要满足办公与生活的活动要求。提供充分的空间环境是营建以人为本的办公与生活基本条件，在建筑布局中应注重合理布置活动场地、绿地、交通等设施用地和活动场所。3、视觉环境要满足办公与生活的要求。环境设计要简洁，绿化环境内不要过多地去搞景点设施。建筑单体设计应以简洁为主，不要在造型上过多地追求形式和一些不必要的装饰。4、办公及生活性建筑用地应不小于10～15m2/每标准车。其中，办公楼的用地为3～5m2/每标准车，生活性建筑用地为7～10m2/每标准车。同时建筑设计时应注意节约用地,减少土方工程量,降低投资。5、符合工作与住宿要求,避免相互干扰。6、供电应符合设备和照明用电负荷的要求。配备发电设备，给水应纳入城乡供水系统，无条件的可自行解决水源，但必须符合国家饮用水标准。排污和生活废弃物的处理必须符合环保法规和有关规定。7、符合社会公众建设项目建设规模的操作模式。在设计中实现经济、社会和环境效益的综合优化，达到功能合理，投资经济，节能省地。8、车辆进出口的设置，应当符合车辆行驶安全的要求。5.1.2总平面布置和功能分区该项目综合办公区和停车场规划占地30000平方米。按照建设宗旨的要求进行如下布置：本项目分为综合办公区和停车场两部分。工程核心为综合办公生活楼，以综合办公楼为主题建筑，分设车辆进口和出口两个大门。综合办公服务用房设置相关管理职能办公室以及职工更衣休息室、食堂、维修保养工间、洗车间等服务用房。平面布置充分考虑其服务功能，并与周围环境合理搭配，突出主题，和谐自然，并注意节约用地。5.1.3建筑工程方案42 X1、建筑工程内容建设综合办公服务用房12000平方米，3层，一层为框架结构；二、三层为砌体结构。2、建筑工程设计（1）结构抗震项目建筑物抗震等级为三级，采用震型分解法考虑水平地震作用并进行抗震验算。由于结构较为归整，且楼层不高，按规定可不对单体结构进行竖向地震作用计算及时程分析。（2）基础设计根据地质情况，本项目综合办公用房拟采用采用砖条形基础，C15素混凝土垫层Mu10机砖实砌体，M5水泥砂浆砌。（3）上部结构设计本工程综合办公用房上部结构拟采用砖混结构，墙体Mu10机砖，M7.5水泥石灰砂浆砌。3、建筑分部工程（1）楼地面、屋面及防水工程①地面地面采用三七灰土夯实20cm厚，碎砖垫层C10砼10cm厚，水磨石地面。②屋面屋面为钢性防水屋面，C20砼现浇楼板，厚12cm，m5砂浆找平层50mm，珍珠岩保温层采用m5砂浆找平，铺SBS防水层。③防水工程卫生间需按规范设置防水隔离层，墙体防潮层按规范设置，屋面防水工程按国家有关规范执行。（2）隔热工程屋面隔热，采用珍珠岩隔热层隔热。（3）室外工程室外工程主要包括台阶和散水。（4）门窗工程①门进出大门采用双开玻璃门，其它采用平板木门。42 X②窗；窗户采用塑钢推拉窗框，平板玻璃。5.2停车场5.2.1功能与选址1、停车场的主要功能是为线路营运车辆下班后提供合理的停放空间、场地和必要设施，并按规定对车辆进行低级保养和重点小修作业。其设置应遵照以下要求：2、停车场宜按辖区就近使用单位布置，选在所辖线网的重心处，使其与线网内各线路的距离最短。5.2.2用地与布置1、停车场的用地应安排在水、电供应和市政设施条件齐备的地区。2、确定停车场用地面积的前提是要保证公交车辆在停放饱和的情况下，每辆车仍可自由出入（无轨电车应保证顺序出车）而不受前后左右所停车辆的影响。3、停车场的规划用地宜按每辆标准车用地150m2计算。车辆的停放方式主要采用垂直式或斜排式。4、场前区由调度室、车辆进出口、门卫等机构和设施构成，要求有安全、宽敞、视野开阔的进出口和通道。5、停车坪的设计应采用混凝土刚性结构，有良好的雨水、污水排放系统，排水明沟与污水管线不得连通，坪的排水坡度（纵、横坡）不大于0.5%。停车坪应有宽度适宜的停车带、停车通道，并在路面采用划线标志指示停车位置和通道宽度。6、生产区的平面布局必须包括低保保修工间及其辅助工间和动力及能源供给工间两个组成部分，两部分的设计应符合工业厂房设计标准和规范要求。5.2.3进出口 1、停车场的进出口由车辆进出口和人员出入口组成，两者必须分开设置，严格各行其道。2、停车场的进出口应设在其用地范围内永久性停车坪一端，其方向要朝向场外交通路线。3、42 X车辆的进口和出口应分开设置，另外应再设一个备用进出口。在条件不允许的情况下，进出口不得不合用时，其通道宽度应不小于10～12m。4、当需要断开与进出口相对应的道路上的隔离带、绿化带、人行道时，其断开宽度宜不小于标准车最小转弯半径的2～3倍。5、车辆进出口门的净高应不小于3.6m。调度室宜设在进出口的适中位置上，采用广角多方位窗户。6、停车场内的交通路线应采用与进出口行驶方向相一致的单向行驶路线，避免互相交叉。同时进出口必须有限速、禁止停放车辆、禁止鸣笛和停车线等标志，应有夜间显示装置和不小于1ｌx的灯光照明。7、人员出入口可在车辆进出口的一侧或两侧设置，其使用宽度应大于两人同时步行宽度的1.6m。5.3给排水系统1、项目用水由站区自备水井供给，并且在场区内构成环状供水管网，与周围供水管网连接，组成可靠的生活消防供水管网，一般供水压力均达到3层楼用水要求，以保证生活消防用水要求。在沿区内主要干道设置的供水干管上，间距120米以内设置室外地下式消火栓。2、污水管道沿区内交通敷设，污水管道采用混凝土管，粪便污水和含油污水均需经化粪池和隔油池处理后方可排入污水管网。3、雨水系统尽量利用地形，沿区内交通敷设雨水管道，并在适当位置处设雨水口，将雨水有组织汇集后排入城市雨水管网。5.4供电项目所在地供电设施齐备，能够满足项目供电需求。站区设置相应的中、低压配电柜，正常时中、低压均为单母线分段运行，中压不设母联开关，故障时投入低压母联开关，供全部负荷及部分二类负荷用电。5.5消防系统参照《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）有关标准，该项目的耐火等级设计为二级。1、室外消火栓系统水源由站区DN250给水管网提供，在管网上设置若干套室外地上式消火栓，设置间距不大于120米，保护半径应小于150米。2、室内消火栓系统42 X室内消火栓系统用水量15L/S，建筑物底层设置加压泵两台（一备一用）Q=15L/S，H=48米，加压泵直接自站区DN250给水管网上吸加至站区室内消火栓管网，管网管径DN100，消火栓加压泵由综合办公楼内消火栓箱内按钮控制启动。楼内设置DN65单出水消火栓箱，布置间距不大于30米，保证两股水柱同时到达，各消火栓箱内均配置手提式干粉灭火器两具，另根据规范要求再行配置一定数量的手提式灭火器。消火栓系统管道采用镀锌钢管，丝扣连接，管网压力0.6MPA。3、车辆消防每辆车均配备手提式灭火器。42 X第六章节能节水措施6.1节能措施1、在满足公共交通服务标准、保证服务质量的前提下，选用节能效率高的车辆和设备，达到节约目的。2、加强控制措施，减少因管理不当带来的材料及能源损失。3、设置专门的能源及材料管理机构，检测车辆油耗及节能情况，并制定奖惩制度。4、在工程建设施工工艺布置时，合理安排施工设备设施的布局，确保工程物流通畅，运输路线便捷，避免往返运输。5、科学设计，加强管理，抓好设备设施的节电节能。6、照明灯具选用新型的高效节能型灯具，合理安排照明时间，节省照明用电。6.2节水措施依据国家对于节水的方针要求，本项目在工程建设及道路运营中所采取的主要节水措施有：1、采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，降低水的耗用量。强制淘汰落后的卫生器具、设备和管道材料。2、对供水系统采取防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗。3、洗车每次用水量在0.3～1m3，80%以上的水应回收再用。4、场区绿化优先选用节水耐旱型植物品种。合理利用水资源，绿化灌溉用水鼓励使用再生水。42 X第七章环境影响评价7.1项目施工与运营对环境的影响7.1.1施工期间环境影响分析（1）大气环境影响分析总站建设施工活动中，由于土方的开挖与回填，建筑材料的运输、装卸与露天存放等会产生地面二次扬尘，将对环境空气质量产生一定的影响。（2）地面水环境影响分析施工期间，排放的污废水主要是泥浆废水和少量的生活污水。据调查，此类污水中的主要污染指标符合《污水综合排放标准》GB8978-96中的第二类污染物最高允许排放二级标准限值，如管理不当，会对水体产生一定的污染。（3）环境噪声影响评价施工过程中，施工机械、运输车辆等产生的机械噪声对周围声学环境将产生一定的影响。根据类比资料，主要施工机械的噪声级为70—95分贝。7.1.2运营期间环境影响分析职工生活、工作中产生的固体垃圾、生活污水；最主要的影响因素为交通噪声污染。在城市道路上行驶的机动车辆噪声源，为非稳态源。城市道路上行驶车辆的发动机、冷却系统、传动系统等部件均会产生噪声，另外，行驶中引起的气流湍动、排气系统、轮胎与路面的摩擦等也会产生噪声。由于城市道路路面平整度等原因而使高速行驶的汽车产生整车噪声。营运期交通噪声的影响是长久的，且随着营运时间的推进，营运车辆也将逐步增长，从而其噪声影响也将越来越大。7.2环境保护措施7.2.1固体废弃物的处理(1)建设期间所产生的建筑垃圾定时清除出施工现场。(2)运营期固体垃圾实行袋装化，每日定时由工作人员从收集装置集中后，集中运出。7.2.2废液的处理42 X(1)建设期间所产生的泥浆废水，经施工现场的沉淀池沉淀过滤后，排入路侧水沟。(2)运营期产生的污水经化粪池及沉淀池处理后，通过站区内下水道排入路侧水沟。车辆冲洗废水可净化循环利用。7.2.3噪音的处理(1)建设期间尽量采用新工艺、新设备，减少施工期间的噪音污染，对可产生噪音的工序，尽量避免夜间施工。（2）运营期对站区综合办公区，根据具体情况采取噪声防治措施，如设置声屏障、临路两侧密集植树绿化、建筑物设置双层窗或封闭外走廊等。同时加强车辆的运行管理，控制车辆鸣笛。7.2.4大气污染防治（1）加强站区植树绿化。在站区及靠近城市道路两侧密植乔木、灌木，这样既可净化吸收车辆尾气中的污染物，衰减大气中的总悬浮微粒，又可起到美化环境、降低噪声的作用。（2）加强道路运营期间的汽车养护，可有效地防止车辆尾汽污染。7.3环境影响评价综上所述，该项目建成后，通过采取合理的环境保护措施，对生态环境变化无重大影响。从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。42 X第八章劳动安全措施8.1影响劳动安全的因素分析本项目由于交通运营环境等方面的危险性因素的客观存在，在一定程度上存在着一定的潜在危害，为此，必须针对不同危害和危险性因素的具体情况，研究提出相应的安全卫生措施。8.2防护和监控措施1、健全各级安全生产管理机构，全面落实安全生产责任制。项目实施单位要认真完善安全生产的各项规章制度，使安全生产管理制度化、规范化、标准化。2、选择施工技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的施工工艺和设备。3、对危险部位和危险作业提出安全防护措施方案。4、坚持持证上岗。对公交司机和车辆维修等工作人员应提出防护和卫生保健措施方案。如定期对相关人员进行健康体检和疗养等。5、在施工和运营过程中设置紧急事故处理等安全设施。6、要合理安排司乘工作人员的作息时间，减少接触高噪声的时间，对服务人员进行人身保护。7、加强站点设施的维修保养，更新老化设备，提高设备在紧急情况下的应变能力和工作效率，消除事故隐患，对发现的安全事故隐患和薄弱环节要及时整改。站点设备、电器的安装、维修均严格按照有关规定的程序进行，设置触电保护装置。8、加强安全教育，对司乘人员及有关站点工作人员进行技术培训和考核，提高技术操作能力和安全防护能力。9、狠抓安全检查，及时发现施工和运营过程中的隐患和薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，控制和预防事故的发生。42 X第九章项目组织管理9.1组织结构9.1.1项目法人组建方案本项目由X城市公交有限责任公司实施，成立后的阜X城市公交有限责任公司即为本项目法人。9.1.2管理组织机构成立的X城市公交有限责任公司将按照现代企业管理制度组建管理组织机构。公司实施实行总经理负责制，下设总经理办公室、企管部、客运服务部、培训部、保卫部、财务部等职能部门。9.2人力资源配置9.2.1劳动定员本项目计划定员200人，其中管理人员10人，驾驶员170人，其他服务人员20人。9.2.2工作时间全年工作日为365天，司乘人员实行两班制，单班工作时间7小时。其余行政管理人员实行一班制，每周工作5天。9.2.3人员培训本项目所需人员从社会公开招聘，并优先录用下岗职工。各类管理人员和技术骨干应要求具有高中以上文化程度，和相关工作经验；驾驶员必须按照规定持有相应级别的驾驶证照。招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干或发达城市的先进公交企业进行培训学习，也可以请专家到单位对全体员工进行辅导培训，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。9.3运营方案坚持“公交优先，必须优秀”“以人为本，为乘客服务，让乘客满意”的经营理念，强化服务意识，努力创建一流的现代化城市公交企业。9.3.1运营计划42 X1、发车时间：每天6：00～20：002、班次间隔时间：6～10分钟9.3.2票务管理X城市公共交通项目运营后，将面向社会发行临泉IC公交卡，并为营运车辆配备自动刷卡系统和投币机，采取无人售票方式运营。市内乘车一律上车1元。42 X第十章项目实施方案10.1项目管理工程建设是百年大计，必须坚持质量第一。为了确保工程质量，本项目要积极推行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由X城市公交有限责任公司承办，公司专门安排一名副总直接参与，选派一名专业会计和一名工程技术人员直接负责工程，并抽出10余人组成项目建设筹备办公室，全面具体的负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹集、技术获得、勘察设计、设备订货、施工准备、施工和生产准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个环节，有些是同时开展和相互交叉进行。将项目实施时期各个工作阶段的各个工作环节进行统一规划，以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排，达到保证工期、顺利投入使用。10.2工程招投标方案为保证《X城市公共交通项目》建设招标投标工作公开、公正、公平地开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。10.2.1招投标原则遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。10.2.2招标范围1、《X城市公共交通项目》的勘察、设计全部进行招标；2、项目的建筑工程、安装工程全部进行招标；3、项目的工程监理全部进行招标；4、工程所需设备采购活动实行全部招标；5、工程所需的重要材料实行全部招标；6、项目其他工程进行部分招标。10.2.3招标组织形式42 X该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用委托招标；工程地质勘察、设计和其他采用自行招标。10.2.4招标方式该建设项目的建筑工程、安装工程、监理、重要材料及设备的采购活动采用公开招标；工程地质勘察、设计和其他采用邀请招标。10.2.5招标基本情况表表10—1招标基本情况方式项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察※※※设计※※※建筑工程※※※安装工程※※※监理※※※设备※※※重要材料※※※其他※※※10.3项目实施进度按照省交通厅的部署及阜阳市公路管理局所制定的工程实施计划，本项目计划实施进度如下：1、2009年4月～6月完成项目建议书、可行性研究报告的编制及评估、论证以及其他前期准备工作。2、项目建设工期拟定为2009年7月－2009年12月。3、2010年1月进行项目竣工验收、并交付运营。42 X第十一章投资估算和资金筹措11.1投资估算依据（1）国家计委、建设部颁布的有关文件（2）新的有关财务制度和会计制度（3）安徽省建设厅颁布的有关定额、文件（4）阜阳定额站《阜阳定额信息》（5）拟建项目各单项工程的建设内容及工程量（6）《投资项目可行性研究指南》11.2建设投资估算按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。1、建筑工程费建筑工程费的估算方法采用单位建筑工程投资估算法（单位建筑工程造价指标乘以建筑工程总量）、单位实物工程量投资估算法（以单位实物工造价指标乘以实物工程量），单位造价指标的确定参照阜阳市土建工程定额和同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整。本项目建筑工程包括：综合办公服务用房、停车场、站台、候车亭及围墙、绿化工程等。费用估算为1105.8万元。2、设备购置及安装工程费引进部分按外商报价，国内采购设备参照制造厂家报价和类似工程设备价格，并考虑必要的运杂费进行估算。安装工程费根据单项工程的设备购置费采用综合指标估算。本项目设备购置费主要包括：运营车辆、车载装备、车辆维修保养机械设备，及给排水、供配电、消防等公用设施建设。包括安装费在内共计824.3万元。3、工程建设其他费用42 X工程建设其他费用按各项费用科目的费率或者取费标准估算。该项费用包括：土地使用费、新技术开发研制费、建设单位管理费、勘察设计费、建设单位临时设施费、工程建设监理费、城市建设配套费、工程保险费、培训费及其他等。共计199.33万元。4、基本预备费基本预备费是指在项目实施中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。本项目基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%估算，费用为63.88万元。5、涨价预备费按照有关政策规定，本项目涨价预备费未予估列。6、建设投资（不含建设期利息）以上各项合计为不含建设期利息的建设投资，其估算值为2193.32万元。7、建设期利息按照拟定的资金筹措方案，本项目建设投资中不含银行贷款，无建设期利息的发生。8、建设投资按照《投资项目可行性研究指南》的要求，以上6、7两项合计为建设投资，其估算值为2193.32万元。11.3流动资金估算1、估算依据本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：流动资金＝流动资产－流动负债流动资产＝应收账款＋存货＋现金流动负债＝应付账款流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金周转次数＝360/周转天数存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品42 X2、估算结果经估算得本项目达产年需投入流动资金25.25万元，其中计入总投资的铺底流动资金为25.25万元。11.4资金筹措方案项目总投资2218.56万元，全部由项目业主单位通过引资解决。42 X第十二章财务评价12.1项目范围界定按项目性质来说本项目为新建项目，项目范围为公共交通项目的所有投资建设内容。12.2成本分析1、固定资产折旧和摊销房屋及构筑物按20年折旧；设备与其他按12年折旧；无形资产按10年摊销；递延资产按5年摊销。注：本项目固定资产折旧方法采用直线法。2、修理费按固定资产投资的2.5%提取；3、人员工资福利费项目定员200人,人员工资按照每人平均月工资800元，福利费按工资额度的14%列支。正常年份的工资费用为218.88万元；4、燃料动力费本项目所需的燃料动力主要为电、水和油料，参照目前当地的收费标准，预测到运营期水费按1.95元/吨、电费0.71元/度，汽油4.95/公升；5、销售费用根据本项目特点，销售费用按销售收入的1%列支；6、其他费用：主要包括其他管理费用、其他销售费用、其他财务费用等，年需费用约24.17万元；经核算，该项目正常年份总成本为486.7万元。12.3销售收入随着临泉城市人口的增长、城市建成区面积的扩张、城市化水平、和经济增长幅度的不断提高，将极大地刺激X城市公共交通需求的增长。按照城区人口30万人，年人均出行乘坐公交车342 X0次的保守估算，尚不考虑外来人口的影响因素，X城近期的公共交通需求就已达到900万人次/年。本项目近期规划配备20座中巴型公共交通车80辆，预测年客运量可达750万人次。该公交项目采用自动投币方式运营，每人次收费1元。则项目年运营收入为750万元。12.4税金营业税，税率按5%计算；城市建设维护税按增值税的5%提取；教育附加税按增值税的3%提取；地方教育附加税按增值税的1%提取；所得税，税率取25%。12.5项目财务评价财务分析依2006年7月国家发展改革、建设部印发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《投资项目可行性研究指南》（2002试用版）为据，采用动态分析，财务分析期13年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用7%。计算所得税后财务指标如下:1、净现值（FNPV）根据本工程所预期的效益，选择目标收益率R为7%，计算在分析期内各年发生的现金流入CI（+）及现金流出CO（-）的现值总和，即净现值FNPV。经分析测算本项目则全部投资所得税后财务净现值为174.06万元；2、财务内部回收率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。经分析计算得出该项目全部投资税后财务内部收益率为9.41%；3、投资利润率＝10.03%4、投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。42 X投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}经计算本项目投资回收期为9.34年（含建设期）12.6不确定性分析1、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，所使用的测算公式为：经分析计算本项目的盈亏平衡点为60.58%，可见项目只要达到设计生产能力的60.58%，就可保本，项目抗风险能力较强。12.7财务评价结论从项目各评价指标可以看出，该项目内部收益率为9.41%，大于7%的目标收益率，所得税后净现值远大于零，投资回收期较短，项目抗风险能力较强，从经济上看，该项目切实可行。42 X第十三章社会评价13.1项目实施对社会的影响分析13.1.1该项目的实施对当地居民生活水平的影响目前,X“一多二大三低”的基本县情依然突出,全县人均GDP仅为3227元，和全市、全省分别相差2288元和8788元，处全市倒数第一，城乡居民生活水平相对较低。由于城市公共事业的相对滞后，目前X城区居民市内出行主要以自行车、摩托车和个体营运的人力三轮车、机动三轮车和少量的私人小汽车等为主要工具，交通拥挤、出行不便的问题十分突出。本项目建成运营后，预计年公交客运量可达750万人次，将极大地改善X城市居民的出行条件，对于提高当地居民的生活水平具有十分重要的现实意义。13.1.2该项目的实施对当地居民就业的影响项目实施后，可吸纳直接就业人数为200多人，并带动大批间接就业人员，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高当地群众的生活水平，维护社会稳定。13.1.3对区域经济的影响项目运营后，将沿X城主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分积极的影响。13.2项目与所在地互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度该项目以完善城市公共交通服务为宗旨，采用现代化的城市公交运营模式，可直接和间接带动大批的人员就业，并可带动相关产业发展，对于美化市容，提高群众生活质量具有十分积极的影响，项目社会效益显著，深受当地各界群众的欢迎。2、各级组织对项目支持的程度本项目受到了X政府各级组织的大力支持，尤其项目总站所在的X42 X城南政务新区和城区及周边乡镇各级政府，都对本项目的实施倾注了极大的热情，并各尽所能，为本项目提供最优惠的条件，为项目的尽快实施奠定了良好的基础。3、地区文化状况对本项目的适应程度该项目所在地区少数民族较少，长期以来，当地群众的文化水平普遍得到较大提高，且当地民风淳朴。项目所在地的文化状况无不适应之处。13.3社会风险分析本项目的建设和实施对于当地经济和社会发展具有极大的促进作用，项目所在地和受益区的群众都盼望着项目早日建成。项目建设不存在很大的社会风险。但项目的总体规划，当地各级政府及相关部门对项目的支持力度，以及企业对项目的实施和运营情况都可能会对项目的顺利完成产生一定的影响。同时，由于人为的工作失误或某些工作人员不严格执行国家政策造成群众不满的可能性是存在的。为此，在项目实施过程中，一定要严格执行国家和地方有关法律、法规，让群众满意，保证项目的顺利实施，使项目区的人民早日享受到该项目带来的益处。13.4社会评价结论本项目建成运营后，预计年客运量可达750万人次，可以基本满足城市居民的公共交通需求，极大地提高人民群众的生活质量。同时，通过项目实施可直接和间接带动大批剩余劳动力就业，并将有力地带动当地第三产业，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进地方经济的持续稳定健康发展。总之，本项目的建设实施，对项目区社会、经济和文化的发展有很大的促进作用，项目与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。42 X第十四章结论与建议14.1结论近年来X的城市发展取得了显著的成效，但总体来说，包括城市公共交通在内的城市公共事业发展依然严重滞后于城市发展。随着临泉经济社会发展和城镇化进程的加快，城区交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重制约了X城城市发展和人民群众生活水平的提高。因此，建设实施X城市公共交通项目是十分迫切和非常必要的。本项目以现代城市公共交通的建设发展理念为指导，高起点、高标准地设计项目建设和运营方案，并对公交线路和站点进行科学设置布局，项目建成实施后，将沿城市主要干道初步形成东西南北横竖贯通、四通八达的城市公共交通网络，公交服务将基本覆盖县城的主要工业区、商贸区、居民区、行政办公区和重点企事业单位。项目的建设实施对于改善该县的城市公共交通状况，完善城市基础设施和服务功能，提高城市竞争力，促进城市建设和经济发展具有十分重要的现实意义。综合本可行性研究分析，本项目建设切合X城市发展实际，项目建设方案设置科学合理，社会效益非常显著，因而本项目建设是十分必要的，项目方案是可行的。14.1建议经过以上各章节的论述,彰显项目建设对当地社会和经济的发展具有重要意义，建议上级审批机关给予审批，同时项目建设单位积极做好前期准备工作，争取该项目早日实施。42'