国家生物园新生产基地建设项目可行性研究报告 108页

'第一章总论第一节概述一、基本情况项目名称：...国家生物园新生产基地建设项目项目选址：..项目建设性质：新建项目主管部门：.........建设单位名称：.........建设单位法人：...企业性质：股份制公司类型：有限公司注册资本：6000万美元二、建设单位基本情况.........为.........（香港）有限公司与XX投资咨询股份有限公司共同出资成立的合资公司,由.........（湖南）有限公司于2011年整体改制而来，是一家集研发、生产、销售高品质、大中小尺寸显示屏触控玻璃面板、新材料触控面板、触控模组于一体的外向型国家级高技术企业，拥有国际领先的触控玻璃面板生产技术和设备。.........是全球第一家通过自主研发将触控玻璃面板应用到电子消费产品显示屏上的生产企业，结束了以往电子消费产品显示屏长期依赖胶片或有机玻璃的历史，是被业界誉为触控玻璃面板“第二次革命”的领军企业，现主要生产0.33mm到2.0mm厚、1.8英寸到22英寸规格的高端智能手机触控玻璃面板和平板电脑触控玻璃面板。目前，在全球同行业中，.........71 以技术最前沿、工艺最成熟、设备最先进、客户最稳定、生产规模最大、加工精度最高而享誉海内外。现已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和SA8000社会责任体系认证，拥有一个国际化的经营管理、工程研发团队，具备从模具设计、制作到设备研发、加工、组装等完整的生产能力，以适应电子信息产业快速发展对高端显示屏的市场需求，能为国际一流品牌的新产品研发提供有力的配套支撑，确保工艺、技术稳居国际领先地位。三、公司近三年的主要财务指标情况：  项   目                            2012年 2011年2010年总资产 （万元）净资产（万元）营业收入 （万元）增长率（%）净利润 （万元）增长率（%）     四、编制依据（1）、国家发展和改革委员会与建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》；（2）编制本项目可行性研究报告的委托书；（3）《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》（4）《.........国家生物园发展规划》（2012）；（5）...国家生物园新生产基地建设项目---规划设计方案（6）《.........国家生物园总体规划（2008-2025）》；（7）《.........国家生物园电网“十二五”规划纲要》；（8）项目承办单位提供的有关基础数据、技术资料；五、编制原则71 ...国家生物园新生产基地建设项目自前期工作正式启动以来，陆续开展了规划定稿前的准备工作、规划编制工作、基地规划环评、基地水资源综合利用分析等工作，取得了省建设厅关于同意基地规划选址建设的函以及省国土资源厅、省经贸委原则同意基地建设的许可。在开展以上工作的基础上，结合业主方要求和对本项目的了解，充分征询了项目承办单位及有关专家的意见，在反复论证和研究的基础上，依据国家有关部门对建设项目可研阶段工作范围和深度的规定，结合业主方的现状和发展规划及建设基地的自然条件和其周边环境等因素，对本项目的背景及概况、建设的必要性、建设内容及方案、环境保护与劳动安全及节能措施、项目管理及实施计划安排、投资估计与资金筹措等方面进行了综合研究和分析。并重点研究论述了项目建设的必要性、建设内容及方案、投资及资金筹措等内容，为本项目建设决策提供了参考依据。根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，结合本次产业基地标准化产业厂房研究分析的特殊性，我们对基地标准化产业厂房建设的背景及必要性、基地标准化产业厂房性质与建设的可行性、建设规划设计方案、近期拟建项目选择、机构设置与运作、项目管理与实施、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究分析，重点研究和论述基地标准化产业厂房建设的背景和必要性、建设的可行性、建设规划设计方案、投资估算和资金筹措及效益评价，采用科学、合理的技术经济方案，节约建设投资，以期为建设基地标准化产业厂房的决策提供可靠的依据。六、编制目的及范围1、本项目是...国家生物园新生产基地建设项目规划占地520亩，包括71 生产车间5栋、综合楼1栋、机加工中心1栋、电控中心1栋、污水处理站1个、物料仓库4个、仓库2个、生产垃圾站1个、门卫及配套用房1个，总建筑面积345338平米。该可行性报告主要针对标准化厂房部分在满足功能齐全，设施完善，经济合理，兼顾近期和远期的发展需求，提出基地标准化厂房建设建议，进行可行性研究。2、选择合理的工程技术方案。3、通过可行性论证，为项目决策和初步设计及施工设计提供科学依据。4、项目研究范围标准化厂房建设的必要性、建设规模、建设方案、环境保护、项目实施进度、组织机构与人力资源配置、投资估算与资金筹措、社会效益评价、经济效益及招投标方案等。第二节项目概况一、建设规模与目标1、建设规模...国家生物园新生产基地建设项目规划总用地约为200亩。投资额：49800万元（全部自筹）开工日期：2013年8月---2014年12月建设内容：生产车间5栋（总建筑面积239300M2）、综合楼1栋（建筑面积24000M2）、机加工中心1栋（建筑面积21000M2）、电控中心1栋（建筑面积21000M2）、污水处理站1个（建筑面积7000M2）、物料仓库4个（建筑面积28800M2）、仓库2个（建筑面积2238M2）、生产垃圾站1个（建筑面积1000M2）、门卫及配套用房1个（建筑面积1000M2），总建筑面积345338平米。2、研究范围71 根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合业主方提供相关资料和基础数据，提出项目建设的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究，对项目的决策提供依据。３、建设目标项目建成后满足《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》要求，.........国家生物园循环经济产业基地厂房的建设有利于拉动.........国家生物园产业聚集区以及附近区域的经济增长，有效推进.........国家生物园城市化进程和.........国家生物园市经济结构的调整、优化和升级，重点发展生物环保电子类产品加工制造等技术含量较高的高科技产业区。营造循环经济产业基地的独特魅力，促进.........国家生物园经济的持续、健康、快速发展。突出全面贯彻落实科学发展观，充分利用区位优势、地理优势、人力物力等资源优势，大力提升载体能力和吸引外资能力，聚集产业发展，把.........国家生物园产业基地建设成为发展新型产业的集中区、吸引外资的集聚区、体制改革的先导区和循环经济的示范区。二、主要建设条件1、项目建设地点和建设条件（1）、地理位置本项目建设的地理位置为东经113°18′48″～113°24′31″，北纬28°11′52″～28°14′52″，占地400多亩；（2）、交通条件建设地距离省会长沙35公里，距武广高铁长沙站30公里，距京珠高速长沙北入口20公里，距长沙霞凝港40公里，长沙市开元东路、长浏高速、浏大高速、岳汝高速（浏醴段）、长永高速-319国道在建设地规划区域内纵横交织，形成了立体高速公路网络，石长铁路至上海段在建设地71 北设有货运站，长株潭城市轻轨4号线在建设地规划有站点，从建设地驱车至长沙黄花国际机场仅18公里。（3）、产业环境     长沙是湖南省省会，是我国长江开发带中洞庭湖地带开发开放的依托中心和国务院首批公布的24个历史文化名城之一。在国家公布的中国城市综合实力50强中，长沙名列第19位；.........市为全国“百强县”。     航空：长沙黄花国际机场为八十年代末兴建的国家一级机场，可供大中型飞机日夜起降，已开通40多条航线，可直飞香港、台湾、韩国、曼谷等国家或地区。    铁路：京广铁路贯穿南北，湘黔、浙赣连接东西。长沙已成为全国重要的铁路运输枢纽之一。    港口：长沙港口可通江达海。800吨船舶可四季通航，4至9月可通航2000吨货轮。    电力：长沙市有35千伏以上电站68座、主变容量302.1万千伏安，供电区域最大负荷达83万千瓦。现仍在大规模提升。    通讯：全市程控电话交换容量95万门，已形成智能通信网、数据通信网、图像通信网、多媒体综合网等18个通讯网。综合通讯能力居全国第三。    科教：现有各类学校3761所，其中普通高校30所，在校学生20多万，科研开发机构102所，各类科技人员25万多人。（4）、运营成本     土建成本：建设地位于长沙国家生物产业基地，省会长沙的近郊，土建成本较长沙市区、株州市区等优惠15-20%，即低200元/平方米。71      报建成本：长沙市区的报建费用在70-80元/平方米左右，长沙市区的报建费用在50-60元/平方米左右，建设地的报建成本在15元/平方米左右。     水：建设地的生活用水1.98元/吨，工业用水1.72元/吨，排污费0.4元/吨，实行双循环供水。     电：普通工业用电，不满1KV为0.65元/度，1KV-10KV为0.588元/度；大宗工业用电1KV-10KV为0.48元/度，35KV-110KV为0.46元/度，实行双循环供电。     气：（1）建设地有湖南中石油管道燃气有限公司，为企业提供管道压缩天然气，管输天然气2012年正式开通。2）建设地有专门的供蒸汽公司，为企业提供集中蒸气。    人力成本：一般中级管理人员2500元-5000元/月；一般技术员工2000元-4000元/月；一般熟练工人1500元-2500元/月，最低薪资1200元/月，较长沙市区、株州市区低200-400元/月。基地与国内外15家大中专院所建立合作伙伴关系，为企业输送各种中高级人才。（5）、政策与服务    建设地土地政策优惠：①、工业项目：固定资产投资在5000万元以上的工业项目，工业用地土地基准价为20万元/亩，对于优质项目采取一事一议。②、对于投资在5000万元以下的项目，原则上进标准厂房。建设地总规划20万平方米标准厂房，已开发5万平方米，租金为每月18·0元/平方米。③、综合用地开发基准价为13-30万元/亩。   建设地税收政策优惠：①、享受国家级高新技术企业相关优惠政策。②、建设地71 拥有一级财政和一级金库，具有较大的调控能力和空间。对于年创税较大的企业，创税地方收入部分可采取一定比例奖励给企业用于扩大投资。   建设地产业政策优越：建设地作为全省唯一的国家生物产业基地，将协助企业争取各种科技平台建设资金、发改委系统高新技术产业化专项资金、科技系统高新技术引导资金、经委系统技改专项资金及获得驰名商标批复后的政府奖励资金等。    建设地行政管理高效： 建设地为“无费区”，免缴本级行政事业性收费，执行“封闭式”管理。全程代理从立项审批、工商注册、税务登记、环保、国土、规划、报建等各项手续。 （6）、人居环境   建设地坚持可持续发展战略，切实保护生态环境，绿化率40%以上，大气质量和饮用水源达到国家一级标准。   建设地内已建有宾馆、医院、学校、室内篮球场等文化娱乐设施，高档住宅小区、公园、商业步行街等初具雏形，建设地环境优美，居住舒适；水、电、天然气、电信、宽带等基本设施一应俱全，建设地直达长沙火车站的城市交通车每小时1班。（7）、地质状况：    总体地形东南高、西北低，自然标高在60－120米之间，用地区域内环境地质好，不存在工业污染及土地恶化现象。    建设地位于.........柏嘉山--平江长寿街断陷所形成的红层盆地中部的西侧地带，主要发育有冷家溪群、泥盆系、石炭系、白垩系及第四系等地层。    71 区内构造不太发育，以断裂构造为主，尚未发现岩浆岩；区内工程地质条件好，不存在滑坡、崩塌、地面沉降、泥石流等不良工程现象。地震烈度为6度，可不工程设防。（8）、水文资源：    地下水资源较丰富，但分布不均，属松散堆积层、基岩裂隙溶洞水，建设地规划控制区内最大允许开采量为40000t/d左右(多点集中)。    据湖南省水文资源勘察局勘察评价，捞刀河至工业建设地石井村泸渚湾地段上游集雨面积983km2，1972年百年一遇最枯水位为47.85米，相应最小日均流量为0.31立方米／秒。（9）、气候条件：     建设地属亚热带季风气候，四季特征分明，春夏潮湿多雨，秋冬寒冷干爽，夏季多东南风，冬季转偏北风，年均风速为2m/s,最大风速为20m/s。       年均气温16.4-18.2℃，历年极端最高气温40℃，最低气温-2℃，年平均日照1800小时。    年平均降雨量1422.4-1556.4mm,年最大降雨量为2010.9mm,日最大降雨量为276.1mm，降雨多集中在4-6月，约占全年降雨量的44.3%,年平均蒸发量1500mm。2、法律支持条件⑴.........国家生物园国土资源局用地证明⑵建设用地规划许可证⑶建设项目选址意见书；⑷建设工程规划许可证；⑸建设项目环境影响登记表；3、市场条件      本项目产品71 触摸屏是一种特殊电脑的外部输入设备。同时也是一种显著改善人机交互的操作方式。触摸屏同其他类型显示屏相比，在手机、PND、车载显示屏、游戏机等电子产品领域，具有得天独厚的优势，有着极为广泛的应用和广阔的市场前景。      根据 Displaybank 的研究数据，2009 年全球触摸屏市场的出货量为2.8亿片，今年估计可达4.2 亿片，预计到 2013年将超过8 亿片。产业规模将由 2009年的 24.5亿美元上升到2013年 73.7亿美元。      2007 年，苹果公司推出了iphone 手机，它除赋予了使用者更加直接、便捷的操作体验之外，还使手机的外形变得更加时尚轻薄，增加了人机直接互动的亲切感，引发消费者的热烈追捧。此后，全球范围内迅速掀起了触摸屏热，全球各大手机厂商相继推出了各具特色的纯平触摸屏手机，触摸屏在手机领域的渗透率越来越高。随着触摸屏手机的热销，手机用触摸屏市场规模也在不断扩大，赛迪顾问预测，未来 5年内，全球手机用触摸屏出货量将保持 33.99%的年复合增长率，出货规模将由 2008 年的 14281万片增加到2013年的46030 万片。      从 2007 年开始，因为终端需求急剧扩大，手机触摸屏行业呈现出明显的供不应求局面，2008年全球手机触摸屏需求量为 12977万片，供给量为 10818万片，供需缺口为 2159 万片。赛迪顾问预计，2013 年全球手机触摸屏需求量在 52469 万片，供给量为 46030 万片，供需缺口达到 6439 万片，因此，项目产品具有很强的市场消化能力。 4、 技术条件      .........作为专业的新型显示屏产品提供商，装备有世界一流的新型显示屏生产设备，沉淀了一大批新型显示屏技术的专业人才，拥有多年的产业化生产经验。目前已经完整地掌握了新型显示屏的核心技术，能够给下游厂家大批量提供高技术含量的新型显示屏产品。新型显示屏71 生产基地建设项目属于续建性质，项目技术成熟可靠。     5、 资金条件  本项目建设资金和流动资金将以企业投入。 6、研究范围根据国家发改委关于对项目可行性研究报告有关内容的要求，结合...国家生物园新生产基地建设项目相关资料和基础数据，提出项目建设的背景、项目建设的必要性、建设地点及建设条件、建设规模及内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措、社会效益分析等方面进行论述、研究，对项目的决策提供依据。三、项目投入资金及效益情况1、项目总投资     本次产业区投资估算内容包括标准化厂房、附属设施、场内道路和公用工程。工程总投资为49845.56万元。2、项目资金筹措：本项目投资将由.........募集。  3、实施进度安排：项目建设周期为14个月。 4、经济效益和社会效益      本项目具有良好的盈利能力，达产后年创税约1410万元以上。同时项目的建设符合国家的产业政策，产品市场广阔，促进地方经济发展，为社会的发展、安定团结和共同富裕做出较大贡献。  因此，项目无论从国家宏观经济效益和社会效益，以及地方税收，还是企业的微观经济效益来看，都具有显著的意义。主要技术经济指标建筑面积（m2）71 1规划用地面积295334.5合443.45亩2总建筑面积336100其中生产车间5栋239300机加工中心1栋21000物料仓库4个28800仓库2个2238电控中心1栋21000污水处理站1个7000生产垃圾站1个1000门卫及配套用房1个10003建筑占地面积143374.5m24建筑密度48.5%5容积率1.146绿地率21%7项目建设总投资49846万元8项目资金来源自筹 71 第二章 新型显示屏的产业分析     1 新型显示屏产业分析      20世纪60年代以后，随着光学技术、信息技术和微显示技术的发展，尤其是近年来数字图像信息产品市场的崛起，光电元器件生产技术得到了长足发展。新型显示屏产品凭借其突出的高精度、高性能的特质，被广泛应用于信息产业、消费电子等领域，如手机、数码相机、MP3、MP4、电子书等。      就国内市场而言，未来几年，中国光学光电子产业的整体高速发展将直接拉动对上游元器件加工环节的需求规模，特别是对新型显示屏行业而言，由于同时具备技术密集、资金密集和劳动密集的特性，该细分行业将成为我国光学光电子产业中发展最迅速和最具竞争力的领域之一。      2 触摸屏产品市场分析       触摸屏是一种特殊电脑的外部输入设备，也是一种绝对定位系统，通过手指或电子笔轻轻触及计算机显示屏上的文字就能实现对主机的操作，可以摆脱对鼠标和键盘的依赖，使人机交互更为直接，具有简单、便捷、人性化等特点。 71      触摸屏产生于二十世纪七十年代，早期主要用于科研和军事领域,后来逐步扩展到民用方面，如应用于工控计算机、POS机终端等工业或商用设备之中，目前已经广泛扩展到手机、PDA、 GPS(全球定位系统)、MP3，智能家电、甚至平板电脑(UMPC)等大众消费电子领域。      根据 Displaybank 的研究数据， 2009 年全球触摸屏的出货量为 2.8 亿片，2010 年估计可达 4.2 亿片，预计到 2013 年将超过 8 亿台。产业规模将从 2009年的 24.5亿美元上升到2013年 73.7亿美元。      3、手机触摸屏市场分析      2007年，苹果iphone手机的出现是触摸屏发展史上的一个里程碑事件，苹果公司把一部至少需要20个按键的移动电话，设计得仅需三四个键就能搞定，剩余操作则全部交由触控屏幕完成。除赋予了使用者更加直接、便捷的操作体验之外，还使手机的外形变得更加时尚轻薄，增加了人机直接互动的亲切感，引发消费者的热烈追捧。此后，全球范围内迅速掀起了触摸屏热，全球各大手机厂商相继推出了各具特色的纯平触摸屏手机，触摸屏在手机领域的渗透率越来越高，赛迪顾问预测，触摸屏手机占手机市场71 的比重将从2009年11.9%上升为2013年的32.2%。随着触摸屏手机的热销，手机用触摸屏市场规模也在不断扩大，赛迪顾问预测，未来5年内，全球手机用触摸屏市场将保持33.99%的复合增长率，出货量将从2010年的2.98亿片增加到2013年的6.88亿片。（数据详见图7）  图7  2010－2015年全球手机触摸屏出货量规模预测     4、手机触摸屏市场供需缺口显现      从全球手机触摸屏市场的供需情况来看，2007年开始，终端需求急剧扩大，供不应求，2008年全球手机触摸屏需求量为12977万片，供给量为 10818万片，供需缺口在2159万片，赛迪顾问预计，2013年，全球手机触摸屏需求量在52469万片，供给量为46030万片，供需缺口达到6439万片，因此，.........上马本项目具有较宽松的市场环境。图8  2005－2013年全球手机触摸屏市场供需对比分析 71  （数据来源：赛迪顾问 2009年2月） 第三章项目建设的必要性     1 、项目建设符合国家产业政策的要求      蓝思.........国家生物园新生产基地主要生产触摸屏。      触摸屏是一种特殊的电脑外部输入设备，也是一种绝对定位系统，通过手指或电子笔轻轻触及电脑显示屏上的文字就能实现对电脑的操作，使电脑摆脱对鼠标或键盘的依赖，使人与电脑的交互更为直接,具有简单、便捷、人性化等特点。触摸屏产生于二十世纪七十年代，早期主要用于科研和军事领域,后来逐步扩展到民用方面，如应用于工控计算机、POS机终端等工业或商用设备之中，目前已经广泛扩展到手机、PDA、 GPS(全球定位系统)、MP3智能家电、平板电脑等大众消费电子领域。      纯平触摸屏又称TOUCH LENS、TOUCH WINDOW，是触摸屏的一种类型，它实现了LENS 镜片与TOUCH PANEL 的完美组合，同时具备了LENS 的外观和TOUCH 的功能。与传统触摸屏相比，纯平式触摸屏外观更平整、功能性更强，因此，纯平触摸屏受到了厂商和消费者的广泛推崇。      71 新型显示屏技术是21世纪潜力巨大的产业，能够扩大通信与信息交换容量的光电元器件在未来拥有广阔的发展空间。未来信息产业的竞争焦点将从微电子产业转向光电信息产业。据权威数据预测，到2012年，全球光电产业规模将达到5110亿美元，2015年左右，光电产业将会取代传统电子产业成为21世纪最大的产业，同时也将成为衡量一个国家经济发展水平的重要标志。为此，各国政府都采取措施，加快发展光电产业。美、日、德、韩、法等国竞相将光电产品列入其发展计划，形成了全方位的竞争格局。      同样地，我国也把光学光电子产业的发展提高到了影响未来社会发展、事关综合国力的战略高度，正是出于这样的考虑，国家出台了一系列的鼓励发展政策：      ①根据国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，信息产业被确定为当前优先发展的产业之一，其中，“新型元器件”作为重点发展的领域。      ②根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，  “新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）”“半导体、光电子元器件、新型电子元器件等电子产品用材料”、“医疗电子、金融电子、航天航空仪器仪表电子、传感器电子等产品制造”属于鼓励发展的目录。      ③根据科技部《光电子器件与微电子、光电子系统集成技术（863-307）主题》，光电子主题是 863 信息领域四个主题之一，主要研究内容为光电子器件及其集成技术。其战略目标是：配合国家信息基础实施建设和信息产业发展的总体规划和需要，研制光纤通信、高性能光互连、光显示和存储所需要的实用化关键光电子器件、单元技术和子系统。创新跟踪研究71 新型光电子器件和集成技术，培养和稳定一支高水平年轻人才，为我国的光电子科技和产业的发展作出贡献。      2 、项目建设是经济、社会、科技发展的实际需要      新型显示屏技术是各种图像显示产品、消费电子类数码产品不可或缺的重要组成部分。它的品质直接影响甚至决定下游产品的性能，具有高技术、高附加值的特点。      因此，项目建设对于提升下游相关产业产品的附加值，提高光电子产业的竞争力、促进产业结构调整和产业升级起着极其重要的作用。      3 、项目产品市场前景广阔      20世纪60年代以后，随着光学技术、信息技术、微电子技术和微显示技术的发展，尤其是近年来数字图像信息产品市场的崛起，薄膜技术得到了长足发展。新型显示屏除了在传统光电行业里继续占据重要位置外，凭借其突出的高精度、高性能的特点，被广泛应用于信息产业、消费类电子等领域，重要的应用产品包括各种拍照手机、数码相机、光碟机、投影机、电子辞典、电脑等。基于此，赛迪分析师十分看好新型显示技术光电元器件的市场前景，他们预测：未来五年，在全球电子市场的带动下，新型显示屏产业规模将以12.5％的年均复合增长率快速增长，预计2013年全球市场规模将突破350亿美元。      4、项目的建设抓住了产品国际供应链转移的市场介入时机  一直以来，由于技术门槛的原因，新型显示屏主要由日本、韩国、台湾生产供应。随着国内企业技术升级，生产能力和产品品质的提高，日韩台(湾)的同类厂家迫于成本的压力不断降低市场占有率, 而下游终端消费类电子产品71 生产基地的变化使得产业供应链不得不转移到其他国家,而中国大陆因技术和成本的双重优势成为转移首选对象。金融危机爆发后，这种趋势进一步得到了强化。因此，.........适时抓住这个机会进行扩产，以继续保持和提升自身产品在市场的占有率，必要且非常得宜。 第四章场地建设条件第一节项目建设地址.........国家生物园位于.........洞阳镇境内，东起官桂桥,西至横山桥,南邻浏永高等级公路(319国道),北抵捞刀河。即：东经113°18′48″～113°24′31″，北纬28°11′52″～28°14′52″。西距长沙市区35km，黄花机场18km；东距.........市区25km。处于宁乡—长沙—.........发展轴以及长浏高速产业集群发展轴带上。现规划面积为28平方公里，2015年规划到32.0平方公里，2017年规划到60平方公里。蓝思.........国家生物园新生产基地.........国家生物园南端，规划用地400亩，预留产业用地300亩。71 ●.........国家生物园区位图71 园区功能区化图蓝思.........国家生物园新生产基地（电子信息产业区）第二节.........国家生物园地形、土壤、气候、水文、环境情况园区地势总体较平缓，属于丘陵区，一般海拔标高在60～120m之间，切割深度为20～60m。园区东部地势相对较高，最大海拔标高134.8m，平均约为90m；西部地势相对较低，最大海拔标高仅为95.3m，平均约为75m。园区水系较为发育，捞刀河从工业园区北侧自东而西流过该区，注入湘江。捞刀河的支流则自南而北横穿工业园区。     园区气候宜人，四季特征分明，属亚热带季风气候，年平均气温约18℃，历年极端最高气温为40℃，历年极端最低气温为-9℃71 。年平均日照时数1800小时，年平均降水量为1550mm，年平均蒸发量1500mm，雨量主要集中在4～6月，最大日降水量为276.5mm。本区春夏多刮东南风，秋冬转为偏北风，最大风速为20m/s。      园区位于长（沙）—平（江）断陷所形成的红层盆地中部。主要发育有冷家溪群、泥盆系、石炭系、白垩系以及第四系等地层；区内构造不太发育，以断裂构造为主；工业园区内尚未发现岩浆岩。     园区内地表水系较发育，较小的溪沟、池塘广泛分布，较大的有洞阳水库、金甲水库、荷叶塘水库等，最大的水系是开发区北侧的捞刀河，其历年最大迳流量为290.65米3/秒，枯水期迳流量为0～0.5米3/秒。环境资源：长株潭城市群“两型社会”的建设进程加快，资源节约、环境友好型指标成为开发区经济社会发展尤其是产业发展的重要约束性指标。.........经济技术开发区以生物医药、健康食品、电子信息为主导产业，随着制药工业水污染物排放新标准的全面实施，医药产业的发展面临更大的环保压力。根据《.........国家生物园开发建设环境影响报告书》，开发区水环境容量枯水期COD为3900kg/d，BOD5为627kg/d，极枯流量1.7m3/s时容量：COD为1490kg/d，BOD5为230kg/d。开发区大气环境容量SO2为191.2kg/h，NOX为136.7kg/h，TSP为240.2kg/h，考虑到园区的发展以及良好的环境空气质量，对SO2的总量控制指标按容量50%进行控制，水环境方面应严格按照水环境规划方案对捞刀河上游及下游18km河段排污进行严格控制。第三节.........国家生物园基础设施2010年.........国家生物园固定资产投资和基础设施投资额分别为45.68、4.35亿元，增长率分别为34.19%、9.69%。完成铺装面积27.5万平方米，绿化面积55万平方米；建成了220千伏变电站1座，71 110千伏变电站9座以及35千伏变电站10座，供电能力提升6倍；完成了富岭水库的建设任务以及6座中型水库的除险加固工程，建设完成自来水厂一、二期工程，日供水能力提高到4万吨/日；实施了城区污水处理厂、污水收集管网等重点工程，建设完成污水处理厂一、二期工程，使污水处理能力达2万吨/日，污水处理率达到100％，污水收集管网不断完善；建成了一批移动基站，通信覆盖率大幅提高。完善的基础设施为开发区的发展提供了便利的条件和优越的竞争优势。　●道路：园区采用网络式道路系统，路幅宽18～42米，两侧有人行道及绿化带。　　●给水：园区设有60000T/D自来水厂，分二期建设。目前完成一期工程，供水能力为20000T/D，可供水压0.6Mpa，入各厂家水压达0.3—0.4Mpa。　　●排污：60000T/D污水处理厂。排放污水标准按GB8978—96《污水综合排标准》中III级标准。　　●排水：园区内雨污分流，雨水排放依附道路排水系统，先将雨水在园区内保留的水源地区汇集，再可控制性地集中排出。　　●供电：园区内建有110/10KV变电站，变电容量可达2万KVA，输电环网地埋。　　●通信：东园电话主线容量有6万号线●燃气：液化石油气站在建。●消防：园区内设有消防站，具备相应消防设施第四节.........国家生物园经济社会发展基础1、.........国家生物园社会排位：71 2011年，.........国家生物园工业总产值达到252.50亿元，出口额达6.47亿美元，实现利税25.25亿元，其中生物医药产业产值132亿元，超过长沙市生物医药产业总产值的80%，超过全省生物医药产业产值的40%，已成为.........市社会经济发展的重要引擎，其主导产业对长沙市乃至全省的贡献日益增强。2、.........国家生物园园区排位：.........国家生物园结构优，特色显著、集群化发展，位居中国生物医药最佳园区前茅。2012年6月29日，知名生物医药专业咨询机构BioInsight与鼎韬Devott携手，从综合竞争力、产业体系、要素环境、创新和投资价值等5大类别、19分项、121个指标，对园区进行综合评价。.........国家生物园位居生物医药专业特色园区TOP20第五。3、.........国家生物园专业排位：.........国家生物园有威尔曼制药、九芝堂斯奇制药、莱美康源制药、老百姓安邦制药、金泰制药、泰尔制药、尔康制药等43家具GMP资质的医药企业，在研一类新药18个，专利（商标）数294项，其中发明专利56项，著名商标14个，是中国制药工业企业数量最多、医药剂型最丰富、新药品种最集中的国家级生物产业基地。4、社会发展.........国家生物园位于.........洞阳镇，素有“洞天福地”之美称，319国道、浏永高等级公路穿境而过，永社公路、牛泸公路交叉汇合，是长浏经济走廊的中心地带，地理位置优越，交通便利，区位优势明显。洞阳镇总面积１０３平方公里，有耕地1527.8公顷，其中水田1480.8公顷、旱土47公顷，山林面积6271公顷，人口３．６万，人口密度:350人/km2。71 共有中小学校15所，其中初级中学5所，中心小学1所，完小10所，初小4所，教学点4个，2012年在校学生5688人，其中初中生2556人，小学生3562人。农业基本形成了以优质水稻、烤烟、药材、花卉苗木为主的合理结构。丰日公司、省林木种苗基地项目，合计投资近２亿元。长沙国家生物产业基地（湖南.........生物医药园）程控宽带、多媒体系统已经开通，商业街、居住区、科研中心、会所、酒店均全部启用，完善的办公、生活系统基本建成。第五节《.........国家生物园“十二五”发展规划(2011-2015年)》电子信息产业部份做大做强电子信息产业：壮大现有基础，推动电子信息产业规模的扩张和产业结构的升级，培育新的经济增长点。把握技术革命带来的产业重整机遇，积极承接沿海等地区的电子信息产业转移，统筹信息技术创新、应用和管理各个环节，以信息化和工业化融合为主线，以先进电子信息产品制造为基础，以.........71 、介面光电、利尔电子、阳光新材料等企业为核心，以国际市场、国际品牌为依托，发展以3D手机、电视、大屏幕电子显示屏等高端配件及关键元器件为龙头的信息产业群，提高专用电子设备、仪器及材料的配套支撑能力。积极融入国际产业分工链条的同时应加大电子信息的创新水平，加快核心技术产品的研发，不断提高在电子信息产业链中的技术份额，实现电子信息的健康持续发展。同时，紧密结合产业转移升级的趋势，统筹考虑市场需求和支撑条件，吸纳国内电子产品制造、软件研发、信息服务等产业，不断延伸信息产业链，以重大工程应用为带动，加速创新成果产业化进程，加强产业配套体系的完善，发挥国防科大“银河”计算机优势，与中南大学、湖南大学合作建立辐射全国的创新体系，打造特色明显、创新体系完善的信息产业集群。到2015年，实现产值400亿元。    ——高端配件    以.........、台湾介面光电为龙头，发展手机、MP3、MP4、数码相机高品质特种防爆玻璃和视窗镜片，以.........显示屏功能玻璃面板项目、介面光电触控屏生产线为核心，建设手机、电视、大屏幕电子显示屏功能玻璃面板生产基地、触控屏生产基地、手机配套件产业基地、手机整机生产基地，形成中部地区以手机、电视机、计算机显示屏等高端配套为主的信息产业集群。组建手机及配套产业技术转化平台，通过平台引进一批科技含量高的信息产业高新技术项目，加快信息产业的产学研步伐，提高产业化水平。     ——关键材料及其核心零部件    71 主要研发TFT-LCD液晶显示产业配套用液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、偏光片、掩膜板等关键材料及其核心零部件，通过进一步技术研发和创新，不断提高电子产品的技术含量并促进产品的升级代换，逐步形成产业的地方特色、优势和品牌，提高产业关联性，强化企业核心竞争力。围绕利尔电子新材料有限公司、阳光新材料有限公司、美国英凯高级材料有限公司，建设国内一流的LED生产基地、手机芯片生产基地、手机外饰紫外光固化涂料生产基地，以手机配件、电子元器件等为主导产业，力争成为中南地区手机配套件主要的生产、出口平台。——通讯设备    以利尔电路板、长沙万强通信科技项目为龙头重点，紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大双面和多层电路板生产线和光缆等通讯设备生产线研发力度，加速推动移动互联网相关技术产品和业务应用的研发与产业化进程，重点支持新型移动互联网终端、终端核心芯片、移动互联网和中间件等关键通讯技术和产品的研发与产业化。第六节...国家生物园新生产基地建设项目项目名称：.........国家生物医药园新生产基地标准厂房建设项目投资额：49800万元（全部自筹）开工日期：2013年8月---2014年12月71 建设内容：生产车间5栋（总建筑面积239300m2）、综合楼1栋（建筑面积24000m2）、机加工中心1栋（建筑面积21000m2）、电控中心1栋（建筑面积21000m2）、污水处理站1个（建筑面积7000m2）、物料仓库4个（建筑面积28800m2）、仓库2个（建筑面积2238m2）、生产垃圾站1个（建筑面积1000m2）、门卫及配套用房1个（建筑面积1000m2），总建筑面积345338m2。71 第五章项目建设规模及建设内容第一节产业基地功能区规则根据《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》的向外扩展方向、功能分区定位和产业布局安排，以及.........国家生物园电子信息产业聚集区作为产业发展区的现实状况和区位、交通、自然等综合因素条件，产业基地定位为：基地产业发展规划共分为五块：生产车间5栋、机加工中心1栋；仓储物流区：物料仓库4个、产品仓库2个；环境卫生区：污水处理站1个、生产垃圾站1个、门卫及配套用房1个；工控区：电控中心1栋；办公服务区：综合楼1栋。产业用地首期规划5平方公里（预留用地5平方公里），分为二期发展。第二节项目建设内容及建设规模一、建设工程：总建筑面积345338平米。1、标准化厂房：生产车间5栋：239300平方米。机加工中心1栋：21000平方米。2、仓储物流：物料仓库4个：28800平方米。产品仓库2个：2238平方米。3、环境卫生：污水处理站1个：7000平方米。生产垃圾站1个：1000平方米。门卫及配套用房1个：1000平方米。4、工控服务：电控中心1栋：21000平方米。5、办公服务：综合楼1栋：24000平方米。71 二、室外工程：1、道路及停车场：35524平方米；2、给水管网：4000米；3、排水管网：4000米；4、电力电缆：3500米；5、通讯电缆：3500米；6、室外消防工程；7、室外环境工程；8、绿化面积：20000平方米；9、围墙大门。三、其它配套设施。71 第六章建筑方案选择第一节建筑方案设计指导思想一、建筑与环境的关系应符合下列要求1、建筑基地应选择在无地质灾害或洪水淹没等危险的安全地段。2、建筑总体布局应结合当地的自然与地理环境特征，不应破坏自然生态环境。3、建筑物周围应具有能获得日照、天然采光、自然通风等的卫生条件。4、建筑物周围环境的空气、土壤、水体等不应构成对人体的危害，确保卫生安全的环境。5、对建筑物使用过程中产生的垃圾、废气、废水等废弃物应进行处理，并应对噪声、眩光等进行有效的控制，不应引起公害。6、建筑整体造型与色彩处理应与周围环境协调。7、建筑基地应做绿化、美化环境设施，完善室外环境设施。二、建筑布局应符合下列规定1、总平面布置应结合当地气候特征、具体环境，妥善处理与市政设施的关系。2、主要出入口必须明显，应根据使用要求设置单车道或多车道。3、不论采用何种建筑形式，均应合理划分安全生产应急救援建筑的功能分区，组织各种出入口，使进出人员互不交叉。4、总平面布置应处理好主体建筑与辅助建筑的关系。对各种设备所产生的噪声和废气应采取措施，避免干扰本单位和邻近建筑。71 第二节项目规划设计方案一、规划原则1、贯彻落实《.........国家生物园产业基地控制性详细规划》，立足新世纪，高起点规划，打造设施配套、功能齐全、富有时代气息的现代化产业经济基地。2、坚持可持续发展原则，在城市总体规划的指导下合理规划，使产业基地建设带动城市总体建设进一步加快发展。3、结合基地性质，合理确定各类用地性质和规模。考虑城市建设用地发展的弹性，注重各发展阶段的衔接，增加规划弹性，使之具有较强的适应性和可操作性。4、节约土地，节省投资，科学合理规划各项功能用地。5、建立产业基地与城市其他功能分区通畅便捷的交通联系，内外有机结合规划基地的道路交通体系。二、规划设计规划力求体现建设.........国家生物园产业基地标准化厂房的目的，突出“研发、产业、节能环保、资源循环”四大功能，拟建成一个投资环境良好，以高科技电子产业为主导的发产业基地，带动.........国家生物园区经济加快发展。规划总体布局按照生产用房、仓储用房、后勤办公分类进行布置，产业基地管理机构的行政管理用地结合居住区配套设施，生产用地与生活用地通过规划防护绿地相隔离，既丰富了景观，又避开了干扰。结合考虑该地段分区规划和城市风向对产业、生活用地布置的要求。规划产业区近期建设主要以基地集中连片建设，以利于形成未来基地有序的景观，研究考虑建设操作的可能性，用地选择包括了产业用地、混合用地和部分生活用地。71 三、道路交通（1）基地外交通基地内有浏永高等级公路(319国道)经过，交通十分便捷。从物质条件上已经为该地段的外部交通奠定了良好的基础条件，规划产业基地道路有机衔接总体规划、地段分区规划及该区的现状与城区规划道路的联系，保证了产业基地与城区的快捷、方便的联系。（2）基地内交通基地内道路交通结合区外交通近远期一次规划，分期实施，形成方格网的道路基本骨架，交通流线明晰，区内道路划分出不同的标准地块，每个标准地块都有交通干道通达充分满足生产、运输要求。四、市政设施1、给水工程本项目水源因有黔中水利枢纽穿越基地，可以由该水利枢纽留口接入，基地内自建给水管网，水压满足产业以及生活需要。2、排水工程本项目将根据场地的整平情况、周边地块的自然地面标高、四周道路标高，来确定场地的整平标高和室内地平标高，使其与四周建筑物和道路的标高相协调，以利于场地雨水的排放和厂内外物料运输。本工程雨水及生产、生活污水的排放采用分流制、暗管排放的形式。雨水通过厂区暗管直接排入开发区雨水管。生产、生活污水在厂区内进行处理，达到国家排放标准后，再分别排至园区污水管网。（1）污水工程规划沿产业基地内主要道路敷设污水干管，以支管收集沿路两侧区内的污水，统一收集至污水处理厂，处理达标后方可排放，对于产业基地内的产业71 厂区，其污水应在厂内作预处理，达到《污水排入城市下水道水质标准》后，方可排入污水管网，输送至污水处理厂进行处理。污水管网管径d300-d900采用玻璃钢复合材料排水管。（2）屋面雨水采用外排水系统，屋顶的雨水经雨水斗收集，通过雨水管道排入小区雨水管网，再排入园区雨水干管。（3）雨水设计降雨强度，采用.........国家生物园水文强度公式。q=2822(1+0.7751gP)／(t+12.9P0.076)0.77L/S.Ha式中：P=3年t=5minV=0.7q=400.09L/S·HaF=66600㎡Qs=ΨqF=2567.12L/S。雨水管顺道路和场地坡度进行布置，在建筑物进出口设雨水口或截流沟收集雨水，就近排入雨7k管谱。（4）雨水口采用球墨铸铁雨水口篦子和井圈，其南水口的排水能力为平篦式单篦雨水口20L/s，平篦式双篦南水口30L/s。雨水口篦子必须有可靠的措施连接在雨水口井圈(井墙)上，以防止丢失。雨水口井圈表面高程应比道路路面低30mm，并与附近路面接顺。（5）水泵房内和地下车库均设集水坑，容积5m3、收集积水、水池溢流及放空水。每一个集水坑内设50WQ42-9-2.2型潜污泵二台，废水经排污泵提升后排入室外的雨水管。（6）营业性餐饮厨房的排水应经隔油池处理后，再经生化处理池处理，水质达标后，方能排入园区生活污水干管。3、供电（1）供电：园区内建有220千伏变电站1座，110千伏变电站9座以及35千伏变电站10座，变电容量可达2万KVA，输电环网地埋，能保证基地建设项目用电需求。71 （2）道路照明基地内道路照明均采用高压钠光源、不锈钢灯杆，道路采用单侧布置，杆距为35米左右。照明电缆采用直埋方式在绿化带或人行道下敷设。另设专用箱式变电站作为道路照明电源。4、通信通信工程是当今社会、经济领域的重要组成部分，要以社会信息化的需求为主要依据，考虑社会各行业、各阶层对基本通信业务的需求，保证向社会提供普遍服务能力，为基地的健康发展提供完善、便捷的通信条件。本项目中各厂房办公室及综合楼等附属民建均设电话通讯。由产业基地统一规划，考虑解决。5、消防根据《城镇消防布局与技术装备配备标准》的规定，结合城市总体布局结构、用地性质、火灾危险性和消防安全保卫的需要，该地段为甲类安全保护区，规划考虑设置消防站两处，为标准普通型消防站，每处消防站服务面积4-5平方公里，占地面积不小于5500平方米，配备车辆4-5辆。基地道路按100-120米设置消防栓，消防栓采用地上式，保证足够的水压。基地内交通性干道为消防车的主要通道，基地道路的建设应充分考虑消防车通行的要求。产业区内建筑设计严格遵守建筑设计防火规范，按照规范要求满足消防间距、疏散要求。第三节建筑设计一、设计依据1、《办公建筑设计规范》（JGJ67-2006）;2、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）;71 3、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）;4、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）;5、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）;6、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）;7、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）;8、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）;9、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001);10、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95（2001年修订版）。二、建设方案本项目由标准化厂房、办公楼、宿舍楼、服务楼及总图设施和厂区管网等组成。1、建设规模、产品方案生产车间5栋（总建筑面积239300m2）、综合楼1栋（建筑面积24000m2）、机加工中心1栋（建筑面积21000m2）、电控中心1栋（建筑面积21000m2）、污水处理站1个（建筑面积7000m2）、物料仓库4个（建筑面积28800m2）、仓库2个（建筑面积2238m2）、生产垃圾站1个（建筑面积1000m2）、门卫及配套用房1个（建筑面积1000m2），总建筑面积345338m2。主要技术经济指标见表7-1。表7-1主要技术经济指标表：建筑面积（m2）1规划用地面积295334.5合443.45亩2总建筑面积336100生产车间5栋23930071 其中机加工中心1栋21000物料仓库4个28800仓库2个2238电控中心1栋21000污水处理站1个7000生产垃圾站1个1000门卫及配套用房1个10003建筑占地面积143374.5m24建筑密度48.5%5容积率1.146绿地率21%71 71 71 三、总平面布置1、总平面布置原则1)该工程的总平面布置的主要设计依据：《产业企业总平面布置设计规范》GB50187-93；《建筑设计防火规范》GBJ16-87等。2)设计在满足产业生产用地的前提下，考虑了物料运输，管线敷设，环境保护，安全卫生及消防等方面的用地需要，3)总平面布置紧密结合拟利用场地的现状及当地的自然条件进行设计，作到分步实施，滚动发展。4)基地建、构筑物通道宽度适中，为通风、采光、安全卫生、物料运输、绿化等创造了有利条件。2、总平面布置项目场地位于北邻319国道，南邻柳冲路，东邻南翔路，西邻利通路，区位优势良好，故厂房东部为服务设施、办公用房、生活用房等，北面北部布置六栋仓库（物料仓库4个、成品仓库2个），北面中部布置三栋厂房（生产车间1、2、3），中间是前南路，路南北部布置综合楼1栋、机加工中心1栋、电控中心1栋、污水处理站1个、中部布置二栋厂房（生产车间4，5）六栋仓库，南面南部布生产垃圾站1个、中间的前南路东部布置一个东大门、西部布置一个西大门、各建门卫及配套用房。以上总建筑面积345338平米。71 71 3、绿化美化设计本项目在进行总平面布置设计的同时，考虑了厂区绿化美化用地。该工程绿化美化设计采用重点绿化和一般绿化相结合的方式，拟在基地前区、基地大门附近采取重点绿化。可布置花坛、花池、种植供人们观赏的优良花卉和树种，并适当进行垂直绿化。在厂房区、办公区、生活区及其它闲散地带可栽植绿篱和草坪、片植、孤植乔木、灌木进行适当点缀。总之，本工程绿化美化设计拟根据现场情况，选用适宜当地生长的树种、花卉、草皮进行绿化，以达到防止污染、净化环境、美化厂区、把该园建成绿树成荫、环境宜人、花园式工厂的目的。4、产业基地内道路、安全距离、采光、通风产业基地道路采用城市型水泥混凝土路面结构，技术经济指标符合《厂矿道路设计规范》要求。产业基地内道路设计为城市型混凝土路面，主干道宽8m，次要道路宽6m，可满足交通运输及消防要求。5、建筑物的安全距离、采光、通风生产车间厂房与周围建筑物间的间距均按《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)要求设计。生产车间以自然采光为主，局部采光不足部分辅以人工照明。生产车间采用有组织的通风及排风。6、防雷本地区年平均雷暴日37.7d。为预防雷击灾害，厂房防雷拟按第三类产业建筑物进行设计。p四、立面设计71 建筑风格与周边环境相协调，建筑设计按现代风格设计，做到色彩明亮，线条简洁，立面立体韵律感强。外墙采用新型材料或外墙面砖，色彩以浅灰色为主，辅以部分白色、蓝色及黄色，达到色彩明快、大方、自然和谐的效果。五、结构设计1、设计依据1.1《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；1.2《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）(2006年版)；1.3《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；1.4《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；1.5《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；1.6《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；1.7《.........国家生物园基础设计规范》。2、设计要求（1）根据建设使用功能及建筑物总高度，本工程确定建筑结构安全等级三级，属二类建筑。（2）.........国家生物园地震基本烈度为六度，本建筑物抗震设防类别按乙类建筑，设防烈度按六度计算。（3）设计使用年限为50年。3、结构型式本工程主体建筑为标准化厂房及综合业务楼，采用框架结构，楼板和屋面板面采用预应力空心板，卫生间、楼梯间采用现浇砼板。3.1主要参数本项目为多层普通公共建筑，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，耐火等级为二级；所在地区地震基本烈度为六度Ⅰ级，按6度抗震设防设计，框架结构抗震设防等级为四级。建筑气候分区为温和地区（Ⅴ71 A），建筑物应满足防雨、通风要求，注意防寒。3.2结构类型及基础考虑平面使用的灵活性本工程采用框架结构，采用柱下为独立柱基基础，墙体为混凝土条形基础。3.3基本风荷载：0.30Kn/m3荷载；基本雪荷载0.20Kn/m3荷载。3.4荷载根据本建筑物的使用功能，确定各房间的使用活荷载标准值如下：一般业务用房、办公室、会议室、厂房、库房为2.0kN/㎡；展览厅：档案资料室5kN/㎡；2.5kN/㎡；露台3.0kN/㎡；走廊、门厅：2.5kN/㎡；楼梯：3.5kN/㎡；卫生间（蹲式马桶）4.0Kn/m3；电梯机房7.0Kn/m3；上人屋面：2.0kN/㎡。未述及的房间，根据其用途按《建筑结构荷载规范》中的规定确定各房间的使用荷载标准值。3.5结构材料主要采用：砼C20～C35；钢筋HPB235、HRB335、HRB400，框架填充材料采用轻质隔墙或加气混凝土砌块。3.6砌体施工质量控制等级为B级。3.7围护结构满足保温、隔热、防潮、防水、防日光和防盗等防护要求。根据《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005），建筑所在地区属于夏热冬冷地区，房屋屋面和外墙的传热系数分别小于或等于0.7KW(㎡·K)/W和1.0KW(㎡·K)/W。4、装修71 室内按中级装修，地面铺防滑地砖、墙面刮磁、吊顶、安装节能灯具、卫生间洁具；铝合金或铝塑窗框，中空玻璃；实木门（服务大厅可用铝合金玻璃门）、室外贴外墙面砖。第三节公共配套工程一、给排水设计1、设计依据(1)《建筑给排水设计规范》(GBJ15-2003，2009版)；(2)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-2005)；(3)《室外给水设计规范》(GBJ50013-2006)；(4)《室外排水设计规范》(GBJ50014-2006)；(5)《建筑设计防火规范》GB5001-2006；2、给排水设计本工程为乙类建筑。给排水部分包括室外给水及消防、室内给排水、室内消防。利用.........国家生物园供水管网供水，用现有供水管网即可保障供水。2.1设计原则⑴用水分为生活用水与消防用水,并考虑绿化用水，水源由园区供水解决，必要时设置生活、消防合用水池。所有用水设备考虑采用节水型设备。⑵消防设施设有室外消火栓系统，当园区供水不能达到消防供水的水量和水压时，应设消防水池。⑶生活废水主要是卫生废水等，粪便污水经隔油池或化粪池后排入市政管网。⑷室外设雨水排水系统，汇集后排入市政雨水管道。2.2设计方案(1)室外给水及消防71 室外生活给水和消防给水合用，在本工程四周设置DN100环状PE型供水管网，在环管网上设置室外消火栓。在环管上设置两条进水管分别接自.........国家生物园给水主管。(2)室内给排水室内生活用水：由室外给水环管接水到生活水管网向各个用水点供水方式。室内排水：通过生活污水管网系统将污水收集后，排到室外化粪池，初级处理后排入园区污水管网。(3)室内消防室内消防用水量为15L/s室外消防用水量为15L/s3、设计范围该工程用水范围有职工生活用水，绿地用水、消防用水。3.1水源：采用.........国家生物园自来水作为生产生活用水水源，也可采用.........国家生物园水资源作为项目建成后的供水水源，水质应符合“生活饮用水卫生标准”，其园区管网接管水压不得低于0.3pMa，从园区管网接入一路DN100给水管进入该用水区，相交处设置相应的水表并计量。3.2生活用水量生活给水定额：120L/人·次，时变化系数为1.5，用水量按入住人数计算。3.3绿化洒水水量：1.5L/㎡·次，每日浇洒2次，用水量为3L/㎡·d，每日用水量为12.5m3。3.4消防用水量：按每次发生火灾用水量15L/S考虑，火灾持续时间为1h，用水量为54m3·次。71 3.5未预见用水量：按最高日用水量10%计算4、排水系统屋面雨水及室外雨水通过暗沟直接排入园区雨水下水道。生活污水经化粪池经初级处理后，直接排入园区排水网。本项目生产废水循环使用，无排放。5、排水系统技术要求5.1出户排水管道采用UPVC管(DN150-DN100)，埋地深度0.7M，排水坡度为0.01。5.2室外排水管采用混凝土管，主管道为DN200mm，排水坡度为0.02。5.3雨水和污水分流排放。5.4雨水管沿道路敷设，管径为DN300mm，雨水口根据路边道牙每25M设置一个。5.5化粪池选用砖砌，容积30-50立方米。5.6排水管管道交叉、变径、转弯处设检查井。5.7废水及污水排水量以各计算管段卫生器具的当量换算为设计秒流量确定。5.8雨水系统：根据当地或邻近城市暴雨强度公式计算雨水量，重现期按两年考虑。在屋面设有雨水斗经雨水立管引至室外雨水系统，雨水立管具体位置由建筑单位确定。室外雨水直接排入雨水暗沟，经汇集后排入园区雨水排放系统。二、供电设计1、设计依据及设计内容1.1《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008；71 1.2《建筑物防雷设计规范》GB50057-94，2000年版；1.3《低压配电设计规范》GB50054-2009；1.4《供配电系统设计规范》GB50052-2009；1.5《建筑照明设计标准》GB50034-2004。2、设计范围电力系统、照明系统、防雷接地系统。3、设计内容3.1供电电源本工程属二级负荷，采用一路可靠低压电源直接由.........国家生物园110KV变电站供电，确保项目区供电的可靠性。3.2电气设计电源为380/220三相四线制，一根接地线。导线埋地引入。一层设总配电箱控制，每层设立分配电箱。3.3照明设计根据各楼层功能选用灯具。室外路灯照明采用BX-500V-3×35MM3，导线穿套管埋地，过道处须加钢管保护，消防通道两侧考虑路灯电杆，间距15米，采用埋地敷设。照度按《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的民用建筑照明标准值，根据不同功能分别取值设计。根据各部分功能分别布置各种节能型灯具。3.4防雷设计①按三类防雷设计，避雷带用Φ12镀钢圆钢，引下线利用结构柱内Φ14钢筋，引至防雷接地极，接地电阻小于20Ω。②采用TN-C-S系统，接地电阻小于10Ω。③71 在卫生间做局部等电位联结端子板，金属管道等采用聚氯乙烯铜芯绝缘线，扁钢引入总等电位联结端子板。3.5通讯工程根据实际需要设置电话、有线电视插座，分别接入园区有线电话网和有线闭路电视网。71 第七章节能、节水方案第一节节能方针根据《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）的要求，节能是全面落实科学发展观，转变经济增长方式，促进低碳经济，保障经济安全，增强竞争力，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择。由于我国正处在产业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染。能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素，解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗。结合本项目工程建设特征，在工程设计、建设和使用中拟采取以下节能措施：1、推进建筑节能。项目建设建筑物在设计和建造中应严格执行国家和省有关节能标准和设计规范，采用节能型建筑结构、材料和设备，达到节能50%的设计标准，广泛使用新型墙体材料，禁止使用实心粘土（页岩）砖。2、在主体建筑和辅助用房中推广采用节能设备、照明产品、家用电器等，室内外照明广泛应用节能型灯具、高效节电新光源、节电控制装置。3、控制室内空调温度。所有建筑内除特定用途外，夏季室内空调温度设置不低于26℃，冬季室内空调温度设置不高于20℃。4、建筑总平面布置和设计，宜利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季自然通风，建筑的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向。71 5、公共建筑每个朝向的窗墙面积比，均不应大于0.70，当窗墙面积比小于0.40时，玻璃的可见光透射比不应小于0.4。当不能满足本条文规定时，必须按现行《公共建筑节能设计标准》的规定进行权衡判断。6、公共建筑外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%。第二节节能降耗措施认真贯彻国务院关于加强节能工作的决定（国发[2006]28）和.........国家生物园节约能源条例，从设计、建设、使用、管理等方面认真落实国家“十二五”规划中要求的各项节能降耗措施，努力实现节能降耗指标。一、建筑设计的优化在建筑总平面布置中，将主要建筑尽量沿南北向布置，顺应夏季主导风向，便于自然通风；建筑形态尽量规整，建筑物体形系数宜控制在0.3及以下，西向并做遮阳处理；设计中应采用气密性良好的窗户，其气密性等级在各层建筑中，不应低于现行国家标准规定的Ⅲ级水平，屋面预留屋面绿化的条件或做遮阳构件。在设计采暖供热系统时，应详细进行热负荷的调查和计算，确定系统的合理规模和供热半径。二、节能材料及设备选择1、屋顶采用保温隔热材料。2、建筑外隔墙拟采用多孔空心砖和外粉保温砂浆的隔热保温措施，屋内墙拟设挤塑聚苯板保温。3、采用节水型卫生洁具。71 4、本项目各层用电能耗都实行计量，实施节能控制。在设备选型上，对照明光源、灯具、接触器、断路器等均以节能型器件为主。对会议室等单个使用面积大于100平方米的大面积照明采用分区、分片控制，防止无益的浪费，使用节能型电感镇流器，提高照明功率因数。5、采用节能型的供水加压设备，采用太阳能热水器、热泵热水机组等节能的热水加热设备。第三节节水方案当前，水的开发与利用和水资源严重缺乏的矛盾已日益突出，水已成为制约我国经济和社会发展的主要因素之一。节约用水应是防止水资源危机，解决供需矛盾的长期的必要的方针。新建(改建、新建)建筑工程的用水器具应符合《节水型生活用水器具标准》。民用建筑节水应当在满足使用要求和给水排水系统正常运行的前提下，加强管理，依靠科技进步，采取先进措施，提高水的有效利用率，减少无用耗水量。项目采取的节水措施主要如下：1、采用节水型设备供水设施宜选用节水型卫生洁具及用水设施，如采用延时自闭冲洗阀式小便斗或自动感应冲洗小便斗等，其长期节水效益完全可弥补较高的初期投资。生活供水系统采用节水阀门，自闭式龙头、感应式龙头等均可起到节水作用，应积极应用。2、提高管材及施工质量，严格控制“跑、冒、滴、漏”民用建筑给水系统中，“跑、冒、滴、漏”现象较为普遍，水资源浪费严重，这通常情况下与管材质量有关，也与施工质量有关。因此，提高管材、附件和施工质量，严格控制“跑、冒、滴、漏”是节约用水的途径之一。3、水资源综合利用71 公共建筑宜使用经适当处理后回收再生水作为建筑的杂用供水系统。采用建筑再生水系统，可实现污、废水资源化，使污、废水经处理后回用，既可节省水资源，又使污水无害化，起到保护环境，防治水污染，缓解水资源不足的重要作用。但应开发新技术，研制新设备，降低再生水系统处理成本，使再生水系统得以在更大范围内推广。4、工程规划其他节水措施绿化植物选择人工维护少的物种，降低人工成本和对水资源的耗费等。71 第八章环境影响评价第一节环境保护一、环境保护设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》，1989.12.26；2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4.29；3、《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2.28；4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004.12.29；5、《中华人民共和国噪声污染防治法》，1996.10.29；6、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2003.1.1；7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9.1；8、国务院（1998年）第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998.11.29；9、国务院（2002年）第334号令《危险化学品安全管理条例》，2002.3；10、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二类区标准;11、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准；11、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的Ⅱ类标准;12、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)；13、《饮食油烟排放标准》(CBl8483-2001)中型；14、《建筑施工场界噪声标准》(GB12523-1990);二、项目所在地环境现状根据《.........国家生物园71 开发建设环境影响报告书》，开发区水环境容量枯水期COD为3900kg/d，BOD5为627kg/d，极枯流量1.7m3/s时容量：COD为1490kg/d，BOD5为230kg/d。开发区大气环境容量SO2为191.2kg/h，NOX为136.7kg/h，TSP为240.2kg/h，考虑到园区的发展以及良好的环境空气质量，对SO2的总量控制指标按容量50%进行控制，水环境方面应严格按照水环境规划方案对捞刀河上游及下游18km河段排污进行严格控制。建设区域环境现状：此地属于.........国家生物园区，周围产业污染源严格按照国家规定达标排放，建设施工现场环境良好。1、扬尘对周围的影响及对策施工车辆的进出携带泥土废料抖落，施工现场裸露的废料，砂堆、土堆、在遇雨和遇风吹扬的情况下，将造成泥尘污染。施工方案中，要对这种影响加以考虑，保持车轮清洁，施工现场要配备专用洒水设备并专人负责洒水和清理浮土，在多风季节注意对裸露地表洒水，在易产生扬尘的季节，施工道路和场地应洒水降尘。实行保洁制度，降低飞尘影响，并用安全网将主体建筑物隔离开。2、施工噪声对周围的影响及对策项目施工过程中，振动泵，打桩机，混凝土搅拌机等施工机械的施工噪声约90-110分贝，必然会对附近居民生活造成干扰。施工单位应尽量采用低噪声机械和采取降噪措施，严格控制施工机械的作业时间，一般晚22时至早6时不得作业。加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人、专测、专查的原则，并依据监测结果填写噪声测量记录，凡超过控制标准的，要及时调整噪声超标的有关因素，达到施工噪声不扰民的目的。3、固体物对周围环境的污染及对策71 （1）施工现场运输车辆不得超量运载。运载工程土方装载最高点不得超过车车槽梆上沿50cm，边缘低于车辆槽梆上沿10cm，并采取有效措施封挡严密，杜绝遗撒污染道路。（2）施工现场应设专人管理出入车辆的物料运输，防止遗撒土方、开挖过程中的运土车使用封闭式渣土车并在驶出现场前将车辆槽梆和车轮冲洗干净，严防泥土上路污染正式道路和遗撒现象发生。（3）必须在搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经沉淀后，方可排入污水管道。4、运营时对环境影响较大的是污水和固体废物，污水处理和垃圾收运系统建成后，污水处理系统按达标排放，垃圾收运系统分类处理固体废物。第二节环境保护措施一、严格按照《中华人民共和国环境保护法》第三章“防治污染和其他公害”要求执行。二、应认真贯彻《社会主义新农村总体规划》的要求，严禁污染项目的建设，以杜绝污染源的产生。1、严格控制有大气污染的产业项目进入此区域；噪声控制要求达国家分类控制标准；2、固体废物须全面综合利用，不能循环利用的固体垃圾应集中到指定的垃圾填埋场处理。三、因地制宜、植树造林、搞好绿化带建设，保护生态环境，该项目依托良好的自然山水景观资源，并与建设区域的生态环境保护有机地结合起来，积极推进此新建设区域的发展。四、环境保护措施（一）项目建设期环境保护措施71 1、施工期噪声应符合当地环境污染控制规划要求，尽量避开夜间休息时间以免给周围群众带来危害，必须夜间施工的项目需满足《建筑施工场界噪声限制标准》的要求。2、施工时以挡板围拦，适量喷水降尘。施工现场出口应作硬化处理或采取相应的除泥、清洗措施，严禁施工运输车辆、机械将泥土带出施工场外污染城市周边环境。3、遵守规定，工地全部采用预拌砼，减少噪声和粉尘的污染。4、设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。5、施工废渣土必须及时清运，按城建要求送指定地点填埋堆放。6、装修废气污染可采取以下防治措施：⑴选材上要选用国家正规机构检定的绿色环保产品，设计上要贯彻环保设计理念，合理搭配装饰材料，采用先进的施工工艺，通过以上措施从根本上减少装修污染。⑵可使用普通化学反应空气净化器、光催化技术制成的空气净化器等空气净化设备解决室内环境污染。7、加强对环境保护工作的领导和重视，健全相关规章制度，经常对“三废”的处理情况进行自查自检，并接受环保部门的监督检查。（二）项目使用期间环境保护措施1、噪声防护①设备噪声控制该工程选用的水泵、排风机、空调等均采用低噪声高效率产品，并设计隔震支座基础。所有给排水管道设计时考虑控制水流噪音和共振。71 ②室内噪声水平通过以上措施，将使室内的噪声水平保证在白天时低于45分贝，夜间低于40分贝。2、固体垃圾由清洁工人及时清扫集中处理。3、污水处理①生活污水与雨水分流，污水经净化后达标排放。②粪便污水进化粪池处理后排入污水管网。（三）绿化在建设区域内充分安排绿化面积，种植花草树木并加强管理，为基地企业创造一个更好的工作环境和投资环境。第三节环境影响评价该项目是循环经济工业基地项目建筑，建设力求经济、实用、美观、严肃相协调。对环境的治理主要为保护生态环境，应加强综合地形及建筑物造型种植绿化带、绿地、栽种各类花卉、常绿乔木、灌木、花坛形成乔、灌、草相结合，建成优美的环境。项目建设和建成投入运营期间，项目基地内进入产业企业为环保节能生产型，基地内部建设有垃圾处理和污水处理站，不会对项目区内和周围水土资源以及区内植被造成污染。只要项目在建设期和营运期严格按上述环境保护治理措施执行，在保护的前提下使用，在使用过程中加以保护。不但具有较好的社会经济效益，同时也具有较好的环境效益。通过上述对环境保护措施的实施后，建筑物产生的污染物均有适宜的处理进化措施，不会给周围的环境带来不利的影响。71 第九章劳动安全卫生消防第一节劳动安全一、危害因素及危害程度分析1．设计原则：该可行性研究报告坚持执行“安全第一、预防为主”的方针，在工艺、电气、仪表、土建等各专业严格按照国家有关规范进行设计，所遵守规范如下：（1）《中华人民共和国安全生产法》（2002年6月29日发布）；（2）中华人民共和国原劳动部令《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（1996年10月17日）；（3）《建筑防火规范》GBJ16-87（2001修改版）；（4）《公共建筑设计卫生标准》GB21-2002；（5）《建筑防雷规范》GB50057-94；（6）《公共建筑日照设计标准》GB50034-92；（7）《公共建筑噪声控制设计规范》GBJ87-85；（8）《公共建筑噪声卫生标准》GB3096-82。2．危害因素及危害程度分析该项目属公共建筑，人流比较集中，因此该项目的防火、疏散、消防极为重要，应严格按规范执行。二、施工过程中危害因素分析1、基础工程施工基坑防护措施不到位，监控不及时；2、建筑施工高空坠落，立体交叉施工物体打击；71 3、檐口、楼梯边坠落事故；4、外脚手架的安全防护措施及使用前的检查，验收和整改；5、起重机械在安装、维修、使用过程发生的机械事故；6、塔吊等用电设备使用中的违章操作，以及施工人员的防范意识不强。三、项目使用过程中危害因素分析1、消防及竖向交通安全；2、电源电器、防盗治安安全；3、卫生防疫。四、安全措施方案施工单位进场后首先进行围场作业，隔离施工区和生活区；在现场内做好安全警示牌、安全宣传栏，设置消防设施；要采取措施设计边坡支护方案，支护方案须经相关部门批准后方可实施，并在施工中严格执行，避免造成塌方事故，土石方随时清运；建立以项目经理、施工员、专职安全员、班组安全员组成的安全领导小组，明确安全生产指标，杜绝重大伤亡事故的发生，轻伤率控制在1‰之内。(一)施工过程中的安全措施1、项目施工单位必须建立以项目经理、安全员、工长和各段劳动负责人等组成的安全管理网络，制定安全生产责任制和安全培训制度，责任落实到人。特种作业人员必须经培训合格后持证上岗。2、做好防护工作，高空作业人员必须佩戴合格安全带，设立高空安全围护设施，避免施工人员或建筑物料高空坠落发生人身伤亡事故。3、依照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，在施工前严格编制临时用电施工组织设计，制定安全用电技术措施和电气防火措施并加强监管。施工现场供电采用TN-S71 系统。安装、维修与拆除临时用电工程，必须由电工完成。4、重型机械在安装、维修、使用过程中应加强施工现场安全管理，严格执行施工方案，承担建设工程起重吊装作业的单位，施工前必须编订施工方案，并按规定程序进行审核批准；对危险性较大、施工难度高、工艺复杂的大型起重机械安装、拆卸和大型设备吊装的关键节点，建设单位、设计单位、监理单位以及施工单位的负责人应在现场监督、协调，建立统一的指挥系统，确保每一个施工环节安全。(二)项目使用过程中的安全措施1、电气方面设计考虑静电接地及防雷措施，考虑电气设备起火、防爆及触电措施；漏电保护措施漏电电流不大于30毫安，动作时间不大于20毫秒。2、建筑设计要改善通风条件，严格按防火等级，防腐规范设计，考虑安全通道，安全疏散楼梯。3、加强绿化带建设以美化环境，消音除噪。五、消防方案室外消防20L/S，室内消火栓系统15L/火灾延续时间2小时计，一次消防用水量252M3/次。.........国家生物园循环经济产业基地标准化厂房建设项目有统一规划的消防系统，消防通道，消火栓管道系统，所有消防系统满足规范要求。室外消防用水由市政管网直接供给，在室外DN80环状给水管上均设置一定数量室外地上式消火栓。71 第二节卫生防疫项目施工区域是一个人员比较集中的地方。为保证区域内的生活条件以及其工程施工正常进行，应使施工人员的身体经常保持健康、良好的状态。为此，对临时居民比较集中的地段应经常保持清洁、干净和卫生的状态。对公共区域应有专人负责清扫和整理，同时应定期对施工人员的身体进行健康检查，并根据有关规定进行各种防疫疫苗的注射和服用。要采取一些必要的预防措施，以防止各种传染性疾病的传播和蔓延。对进入施工现场的各种饮食，应进行必要的卫生质量标准检验，对各种有害于施工人员的食品和腐烂、霉变物品，要严禁食用或使用。建筑物内，应经常保持良好的通风状态，对有特殊要求的房间，还应设置排风或通风设备，以保持室内空气流畅、新鲜。71 第十章项目机构设置及人力资源配置一、组织机构合理确定项目的组织机构、科学配置人力资源是项目建设能否顺利进行和提高效率的重要条件，尤其是关键岗位人员的素质是保证项目成功实施和运作的先决条件。项目的实施是否成功，不仅受到组织内部能力的制约，也受到组织外部环境的影响。只有建立一个科学合理、职能明确、人员素质高、办事效率高的项目机构，才成很好地完成本项目的建设和运营。因此，本项目的组织机构的设置是根据项目的建设规模、目标和建设期而确定的。为使本项目顺利推进，确保工程质量以及工程进度，同时结合.........的具体实际情况，本着“精简、节约、高效”的原则，集中人力、物力、财力，设立项目部，项目部下设四个科室，由项目负责人或项目经理按以下组织形式单独组织实施管理，并统一上报上一级部门核实审批。其各部门职能如下：1、行政管理科负责日常行政工作及项目履行单位的接待、联络工作。2、计划财务科负责项目的财务计划、实施计划安排，办理合同协议与手续，以及资金使用安排及收支手续。3、工程技术科负责项目的土建施工、设备安装、施工进度与计划以及施工质量与安全的监督、检查基工程验收工作和项目的技术管理、技术文件、技术档案、技术培训等工作。71 4、设备材料采购科负责项目设备材料的订货、采购、保管、调拨等工作。项目建成后，公司采取董事长领导下的总经理负责制，下设办公室、财务部、物业管理经营部和保安部，其企业组织系统如下：公司总经理（1人）物业管理部（6人）办公室（2人）保安部（6人）财务部（3人）二、人力资源配置项目建成后，根据服务业的有关管理规定，.........拟配置18人，管理人员3名，技术人员6人，保安4人，财务人员3人。在项目运营前，有针对性的对职工进行岗前培训，以使员工能尽快适应本质工作。三、高标准规划建设（l）制订切实可行的基地发展建设规划，做好基地规划与.........国家生物园总体规划的衔接，将新的园区发展理念揉进基地发展规划中去，在基础设施和区内环境建设方面设立较高的起点，规划一旦制订就视同法律，基地内所有开发、建设均应严格按照规划实施。（2）考虑到基地未来将是.........国家生物园71 经济发展窗口的一部分，建设过程中要根据“一步到位、分步实施、滚动发展、留有余地”的原则，高标准建设各种基础设施，引入园区设计理念，突出新区特色，鉴于基地紧邻城区建成区，应设立较高的环保门槛。71 第十一章　项目实施进度安排第一节项目实施进度程序在项目资金到位及时，各种手续齐备的前提下，该项目实施进度分项目前期准备、项目建设、竣工验收等三个阶段进行安排，三个阶段的工作内容和进度安排情况如下：一、项目前期准备工作项目前期准备工作主要包括：编制项目可行性研究报告及审批、工程设计以及办理其他相关手续，整个项目前期准备工作拟耗时5个月。开工日期：2013年8月---2014年12月二、 项目建设实施阶段 项目建设实施分施工准备和和建设实施两个阶段，计划耗时16个月。具体进度安排如下：1、施工准备施工准备包括开工前准备和开工审批，拟耗时2个月。2、建设实施建设实施主要分土建施工和设备采购及安装两个部分，根据该项目拟建规模、结构类型以及建设条件初步测算，计划耗时13个月。三、竣工验收阶段竣工验收主要包括验收准备和验收两个阶段，拟耗时1个月。具体进度安排如下：1、竣工验收的准备71 主要有三方面的工作：一是整理技术资料。各有关单位（包括设计、施工单位）应将技术资料进行系统整理，由建设单位分类立卷，交生产单位或使用单位统一保管。技术资料主要包括土建方面、安装方面及各种有关的文件、合同和试生产的情况报告等。二是绘制竣工图纸。竣工图必须准确、完整、符合归档要求。三是编制竣工决算。建设单位必须及时清理所有财产、物资和未完或应收回的资金，编制工程竣工决算，分析预（概）算执行情况，考核投资效益，报规定的审计和财政部门审查。2、竣工验收建设项目全部完成，经过各单项工程的验收，符合设计要求，并具备竣工图表、竣工决算、工程总结等必要文件资料，由项目主管部门或建设单位向政府质监部门提出竣工验收申请，在质监单位的监督下由参与工程建设的五方责任主体共同对项目进行验收。第二节项目实施进度安排具体安排如下：1、2013年3-6月，为项目前期工作、可行性研究及审批。2、2013年6-7月，为勘察设计阶段。3、2013年6-7月，征地、拆迁。3、2013年6-7月，为工程招标。4、2013年8月-2014年11月，为土建工程施工、辅助工程同时施工5、2014年11-12月，项目工程竣工验收。71 项目实施进度表时间项目2013年2014年3-6678910-121-1011-12可行性研究、申报立项勘察设计征地、拆迁工程招标土建工程施工辅助工程施工、绿化竣工验收71 第十二章招、投标方案一、招、投标执行依据根据中华人民共和国招投标法、.........国家生物园招标投标条例及.........国家生物园工程建设项目招标范围和规模标准规定招标公告发布暂行办法等规定，应按以下方式进行招投标。二、招标内容1、建设项目的勘察、设计、监理其金额在50万元以上的应采用公开招标形式。2、本建设项目的土建工程在200万元以上，已达招标标准，故采用的招标形式为公开招标。3、采购主要设备、材料等货物的单项合同估算价在50万元人民币以上的全部公开招标。4、单项合同估算价低于以上标准，但项目总投资额在3000万元以上的项目必须进行公开招标。三、招标方案有项目的施工招标由业主委托具有相应资质的招标代理机构，负责本项目招标工作，并由代理机构主持具有评标资质的相关专业人员，组成评标委员会，进行评标、定标工作。四、招标方式在省内选择财务状况良好，具有相应资质的建筑单位，安装单位可参加本项目的建筑安装工程投标。五、工程施工招标办法71 根据本项目工程建设技术特点，工程施工招标拟采用公开招标方式选择施工单位。项目法人按照《.........国家生物园招标公告发布管理办法》，向建设行政主管部门办理项目报建备案和招标申请等手续后，委托招标代理机构办理招标事宜。招标代理机构根据招标人委托编制招标文件，在园区指定的媒体发布招标公告、招标公告应载明以下内容：1、招标项目名称；2、招标人的名称及联系电话；3、采用委托招标的，应载明招标代理机构的名称及联系电话；4、招标项目基本情况；5、对投标单位资质的要求；6、进行资格预审的，应载明获取资格预审的时间和方法，递交文件的时间、地点、资格预审合格通知书的发放时间。7、提交报告和获取招标文件的时间、地点、办法及截止时间。经资格预审后，确定具有与本标段相适应资质的施工单位对招标事项进行投标，并由代理机构的评标委员会根据投标单位的标书及情况进行评标，定标工作。详见《招标基本情况表》。71 招标基本情况表建设项目名称：...国家生物园新生产基地建设项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额（万元）备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√含安装安装工程监理√√√设备重要材料其他情况说明：根据中华人民共和国招标投标法及国家计委第9号令的精神，按.........国家生物园规定，结合本项目的具体情况，准备采用以上方式进行招标，请审批。建设单位盖章2013年6月71 第十三章投资估算与资金筹措第一节估算依据一、投资估算㈠ 编制依据1、《湖南省建筑工程计价定额》（2006 版）；2、《湖南省装饰装修工程计价定额》（2004 版）；3、《湖南省市政工程计价定额》（2004 版）；4、《湖南省安装工程计价定额》（2004 版）；5、《湖南园林绿化及仿古建筑工程计价定额》（2004 版）；6、《市政工程投资估算编制办法》（建设部2007年）；7、《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号文）；8、《国家计委、 环保总局发布环境影响咨询收费有关问题通知》(计价格[2002]125 号)；9、《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号文）；10、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）；11、关于印发《建设工程管理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号；12、《湖南省城市基础设施配套费征收使用管理办法》（湖南省人民政府令第 91 号）； 13、《湖南省物价局、财政厅、省人民防空办公室关于防空地下室易地建设费收费标准的通知》（湘价费[2003]281号）；14、其它相关取费定额、文件及规定；6 15、本项目设计文件及设计图纸。二、编制范围...国家生物园新生产基地建设项目可行性研究报告投资估算内容包括标准化厂房、办公楼、宿舍楼、服务楼、道路工程、给水工程配水管网、污水工程截污管道、雨水管道工程、电力电讯工程、燃气管道工程及其他附属工程费用。三、编制说明1、建筑工程费用 建筑工程费用和装饰装修工程费用参照.........国家生物园现行类似工程建设项目建安工程造价水平，按单位建筑工程投资估算法或单位实物工程量投资估算法计算。2、设备及工器具购置费设备（建筑设备）购置费按生产厂家报价或市场价格。3、安装工程费 设备安装工程费根据设备类别，采用以设备购置费为基数的投资估算指标法计算。4、工程建设其他费用⑴ 建设单位管理费按财政部[2002]394号文件规定计列。⑵ 工程招标代理服务费按工程费用按国家计委价格[2000]1980号文件规定计列。⑶ 工程勘察费、工程建设监理费按工程费按国家发改委、建设部发改价格[2007]670号计算。5、基本预备费基本预备费按直接工程费用的5%计列。6 6、其它费用按有关规定计取6.1建设单位管理费：按工程第一部分费用的0.9%计入；6.2工程设计费：按国家工程设计收费标准计取；6.3工器具及生产家具购置费：按设备费总值的1%计入；6.4工程监理费：按工程第一部分费用的0.8%计入；6.5联合试运转费：按工程第一部分设备总值的1%计入；6.6工程招投标费：按工程第一部分费用的0.3%计入；6.7基本预备费：按第一、第二部分工程费用之和的8%计入；6.8本可研总投资未包括征地、拆迁赔偿及赔青费用；四、项目总投资项目投资估算总资金为49845.56万元，其中直接工程费用37024.56万元，工程建设其它费用12621.00万元，基本预备费为200万元。详见投资估算汇总表第二节资金筹措项目投资估算总资金为49845.56万元，全部自筹。6 投资估算汇总表序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标备注建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用合计单位数量单位价值(元)一直接工程费用36524.56　411.00　　89.00　37024.56　　　　（一）建筑工程34654.56　34654.56　321338　　生产车间5栋23930㎡2393001000（含室内设施）机加工中心1栋2100㎡210001000（含室内设施）物料仓库4个3456㎡288001200（含室内设施）仓库2个268.56㎡22381200（含室内设施）电控中心1栋3780㎡210001800（含室内设施）污水处理站1个840㎡70001200（含建筑设备及设施）生产垃圾站1个100㎡10001000（含建筑设备及设施）门卫及配套用房1个180㎡10001800（含室内设施）(二)室外工程1870.00　411.00　　89.00　2370.00　　　　1场地平整90.00　　　90.00　　　　2道路及停车场1545.00　　　1545.00㎡35524150　3给排水管网　236.00　　　155.00　　　　3.1给水管网　120.00　80.00m4000200　3.2排水管网　90.00　60.00m4000150　3.3阀门井　10.00　5.00处202500　3.4沉砂井　8.00　5.00处252000　3.5检查井　8.00　5.00处252000　4电力电缆　105.00　105.00m3500300　5通讯电线　70.00　70.00m3500200　6室外消防75.00　　75.00　　　　7环境工程60.00　　　60.00　　　　8绿化　　　89.00　89.00　　　　8.1绿化面积　　　80.0080.00㎡2000040　8.2行道树　　　9.009.00株300300　6 续表序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标备注建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用合计单位数量单位价值(元)二工程建设其它费用　　　　12621.00　　　　1建设用地费　　　1200.001200.00　　　　1.1土地征用费　　　1200.001200.00亩400.003000002建设管理费　　　400.00　　　　2.1建设单位管理费　　　160.00160.00　　　财政部财建[2002]394号　2.2建设工程监理费　　　240.00240.00　　　国家发改委建设部发改价格[2007]676号3项目前期工作咨询费　　　75.0075.00　　　国家计委计价[1999]1283号4勘察设计费　　　95.0095.00　　　　4.1工程勘察费　　　95.0095.00　　　　4.2工程设计费　　　340.00340.00　　　国家计委、建设部计价格[2002]10号5环境影响评价费　　　6.006.00　　　国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号6招标代理费　　　25.0025.00　　　国家计委价格[2000]1980号7施工图审查费　　　20.0020.00　　　湘价房调[2006]216号　合计(一+二)　　　　49645.56　　　　6 第十四章财务评价财务评价是在国家现行财税制度和价格体系的前提下，从项目的角度出发，计算项目范围内的财务效益和费用，分析项目的盈利能力和清偿能力，评价项目在财务上的可行性。对于经营性项目，财务分析应通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析项目的盈利能力，偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体及投资者的贡献，为项目决策提供依据。本项目通过国家及地方政府相关优惠政策支持，循环经济工业基地规划，进行基础设施建设，同时待项目建成出租及出让后收回投资，因此本项目属公益性微利建设项目。第一节财务评价基础数据与参数的选择一、评价范围和评价依据评价范围：1、对...国家生物园新生产基地建设项目路网建设及土地整治项目的各项财务指标进行盈利能力和清偿能力的分析评价。2、评价依据（1）国家计委《投资项目可行性研究指南》；（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（3）国家财政部发布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年来会计制度改革的有关规定；（4）国家和当地有关劳动工资管理和社会保障部门的有关规定。6 二、财务评价基础数据与参数选择本项目建成投产后，计算收入为厂房及服务设施出租及出让收入，结合当地具体情况，实际销售价格和房屋租金的预测可能会发生一定波动。1、财务价格2、税费：土地置换的税金及附加按国家或地方政府规定费率及计税方法计算。所得税按利润总额的25％计算。3、项目计算期选取：项目建设期二年，但土地置换可边建设边销售，采用滚动式计算，计算期定为20年(不含建设期)，即2015-2035年。4、运营负荷：根据.........国家生物园产业基地情况及以往经验，分析基地所面临的主要机会与威胁、优势与劣势、以及存在问题的基础上，对财务目标以及预计损益表的确定和控制。预测出租进度为：第一年(2015年)完成厂房出租的50％；第二年(2016年)完成厂房出租的100％；5、财务基准收益率选定根据建设项目经济评价方法与参数规定和该工程项目具体环境情况，本项目财务基准收益率选定为8％。6、总投资收益率选定：根据行业有关规定选为10％。7、资本金净利润率选定：根据行业有关规定选为15％。第二节营业收入估算一、营业收入估算项目的主要收入来源是厂房项目出租租金收入。项目建成投入运行后，除污水处理站、生产垃圾站、门卫配套用房、传达室等附属服务设施外的全部房屋均予以出租。6 生产车间5栋出租面积为239300平方米，出租平均价格为20元/平方米/月；年收入为5743.2万元；机加工中心1栋出租面积为21000平方米，出租平均价格为20元/平方米/月；年收入为504万元；物料仓库4个出租面积为28800平方米，出租平均价格为15元/平方米/月；年收入为518万元；仓库2个出租面积为2238平方米，出租平均价格为15元/平方米/月；年收入为40.3万元；电控中心1栋出租面积为21000平方米，出租平均价格为20元/平方米/月；年收入为504万元；污水处理站年收入为720万元；工业废料回收年收入为360万元；合计年收入为8389.5万元。具体详见项目销售收入估算表。面积(㎡)单位租金(元/㎡.月)年收入(万元/年)生产车间5栋239300205743.2机加工中心1栋2100020504物料仓库4个2880015518仓库2个22381540.3电控中心1栋2100020504污水处理站1个700060万元/月720生产垃圾站1个100030万元/月360门卫及配套用房1个10000合计8389.5污水处理站、生产垃圾站、门卫配套用房收支另计。第三节成本费用估算本项目计算期为20年，采用生产要素法估算项目总成本，估算取值为：1、工资福利费：人均工资保险及福利费按50000元/人/年计算，项目需要聘任18个人，工资保险福利总费用为90万元/年。2、维修费：维修费用按30万元/年计算。3、折旧费：建筑物折旧按平均年限法计算，年限为56 0年，残值率为5%；土地取得费按50年摊销，余额为零；其他无形资产及递延资产按5年摊销，余额为零。年折旧费按993万元/年计算。4、水电及其他燃料、动力购置费因本项目采用租赁的形式进行经营，因此在进行经济效益分析时，不考虑入驻企业的水电及其他燃料、动力购置费等，只计物业管理人员的水电及其他燃料、动力购置费等。根据目前园区水电费价格及物业管理人员的用量，水电及其他燃料、动力购置费按6万元/年计算。5、其他管理费用本项目其他管理费用按销售收入的2%计算，年费用总额为148万元。6、菅业税金及附加按《中华人民共和国营业税条例实施细则》（2009年1月1日起施行）：（1）营业税率为5%；（2）城建税：营业税的7%；（3）教育费附加：营业税的3%。三项合计为402万元/年经测算，本项目正常年总成本费用为1669万元，其中经营成本274万元，具体详见项目总成本费用估算表。第四节财务评价报表项目投资估算汇总表（表14—1，表14—2）总成本费用估算表（表14—3）营业收入、营业税金及附加及增值税估算表（表14—4）利润表（表14—5）项目投资现金流量表（表14—6）6 第五节财务评价指标一、盈利能力分析1、现金流量分析说明本项目建设投资采用贷款及自筹方式，在编制《总成本估算表》及《项目现金流量表》时，已将各年建设投资计入项目总成本，在现金流量分析中，建设投资则计入现金流出。财务盈利能力分析的目的是考察项目计算期内所能获取利益的大小，财务基准收益率取8%，以此计算分析结果如下：2、项目财务内部收益率项目财务内部收益率(FIRR)是指能使项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，其表达式:Σnt=1=1[（Cl-CO）t（1+ic）]）-t]=0式中：C1—现金流入，CO—现金流出(C1-CO)t第t年的净现金流量n计算年数按20年计算期，将现金流量表所得税前净现金流量代入以上公式计算得项目税前财务内部收益率为：11.26%,税后财务内部收益率为：9.05%3、财务净现值（FNPV）项目财务净现值是指按设定的折现率计算的项目，计算期内各年净现金流量的现值之和。计算公式为FNPV=Σnt==1[（Cl-CO）t（1+ic）]）-t]6 式中：C1—现金流入C0—现金流出（C1-C0）t—第N年的净现金流量n—计算期年数ic—行业确定的最低收益率(本项目设定8%)经计算财务净现值FNPV=7182.48万元,税前财务内部收益和率税后财务内部收益率均大于基准收益率8%，因此项目从财务的角度是可行的。4、投资回收期(Pt)项目投资回收期(Pt)是指以项目的净收。益回收项目投资所需的时间，一般以年为单位，并从建设开始年算起。其表达式：Σnt==1（C1-C0）t＝0项目投资回收期借助现金流量表计算，项目现金流量表中累计净现流量由负值变为零时的时点，即为项目投资回收期。它实际上是一项静态指标。其计算公式为：T-1LPt=T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数；L——当年净资金流量代入数字计算得：本项项目投资回收期为8.00年（税前）。5、总投资收益率(P0I)表示总投资的盈利水平。系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(EBIT)与项目总投资(TI)的比率，按下式计算：6 式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期平均息税前利润。TI——项目总投资。总投资收益率高于同行业的收益率参考值，表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。本项目属标准化厂房建设项目，行业总投资收益率参考值选用5％。计算结果R01=9.26％大于5％，故项目满足要求。6、项目资本金净利润率(R0E)表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。按下式计算：式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润。EC——项目资本金。项目资本金利润率高于同行业的净利润率参考值，表明用项目资本金的净利润表示的盈利能力满足要求。本项目行业资本金利润率参考值选用10％。计算结果：R0E=16.43％大于10％，投资项目满足要求。6 三、不确定性分析1、敏感性分析项目财务评价敏感性分析中，一般均选取销售价格、原材料价格、建设投资、生产负荷、汇率作为敏感分析的不确定因素。建设投资也是项目的不确定因素，它的变化也会造成财务指标的变化。分析结果见下表：敏感分析表变化率FIRR税前NPV万元敏感系数IRR/F基本方案11.26%8420.68销售收入10.00%13.86%10798.583.06-10.00%7.01%5766.933.39经营成本10.00%8.79%6483.411.71-10.00%12.39%8737.931.67建设投资10.00%8.91%3593.801.60-10.00%12.54%9627.551.81敏感分析图（税前）FIRR(%)6 基准收益率8%内部收益率11.26%－20－5－8－10－15177建设投资销售收入不确定因素变化率(%)敏感分析结果可以看出，建设投资是最敏感的因素，销售收入相对较次这，经营成本再次之。销售收入下降的临界点为－7%（税前），而经营成本增加的临界点为17%（税前），建设投资增加的临界点为15%（税前）。由此可知，销售收入是项目最具风险的因素。2、盈亏平衡分析由于各年的固定成本不尽相同，采用各年的销售、成本费用和税金等数据通过公式或作图求得盈亏平衡点（BEP）。也可选择固定成本较高的年份和较低的年份分别计算，现以总成本计算BEP。计算公式：BEP=6 以上计算说明，项目的盈亏平衡点是可行的，本项目有相当的市场竞争能力，可抵御投产期的财务风险，但应高度警惕市场的变化。盈亏平衡分析图区损亏盈利区总成本费用销售收入可变成本固定成本销售量(%)销售收入(万元)盈亏平衡点014.60四、财务评价结论盈利能力分析表明，税前财务内部收益率为11.26%,大于设定的基准收益率8%，税前财务净现值为8420.68万元，大于零；投资回收期税前8.00年，符合项目的要求。不确定性分析表明，项目面临某些风险（建设投资与销售收入）但具有一定的抗风险能力。因此本研究的定价是以稳妥为原则采用保守估价的。即便这种情况下，财务评价指标仍然良好。综上所述，各项分析表明，本项目从财务评价角度可以接受。6 第十五章社会评价第一，...国家生物园新生产基地建设项目的建设，为企业打下良好的发展基础。企业为了适应激烈的市场竞争，可充分发挥科技资源优势，加大研发力度，促进科技成果转化，实现科技与经济的有机结合。采用现代化信息技术、生产技术、节能技术、节水技术、再循环技术，通过先进的生产过程管理好环境管理，实现经济效益和社会效益的双赢，为企业打下良好的发展基础。第二，...国家生物园新生产基地建设项目充分发挥比较优势，形成合理的产业结构和国际化的经济规模，有利于提高资源利用率，提高社会综合效益，提高企业竞争力。也将使该基地成为又一个技术创新和管理创新的策源地。蓝思.........国家生物园产业基地标准化厂房，将充分发挥.........国家生物园产业聚集区的功能，为企业技术创新和管理创新提供基础条件和优惠措施。第三，建设蓝思.........国家生物园产业基地标准化厂房，将为未来企业的入住提供一个功能齐全的硬件平台，进而大幅度增加社会就业。中小科技企业具有很强的成长性和吸纳能力，已经成为解决社会就业的重要渠道之一。目前，每年都有一大批大中专毕业生直接到中小企业就业。企业在激烈的市场竞争中，还通过资产兼并、重组等方式，盘话了一部分国有企业的存量，分流、安排了大批职工就业。随着中小企业的进一步发展壮大，中小企业在扩大社会就业，提高人民生活水平，保持社会稳定方面将发挥积极作用。第四，.........国家生物园循环经济产业基地标准化厂房6 将成为精神文明建设的重要基地。中小企业，尤其是中小科技企业是自主开发企业文化研究和实践的成功典范，多数中小科技企业都非常关注企业文化建设，经常研讨企业文化与精神文明建设的热点问题，深层次探讨个人与企业，企业与国家和社会的关系等等，逐步形成了丰富的企业文化内涵。在企业文化建设的过程中，不少中小科技企业特别重视人才的培养和使用，尤其是重视具有研究开发能力、管理经营能力的高层次人才的引进、培养和使用。基地是技术人才和管理人才的聚集地，企业员工能形成浓厚的创新意识、发展意识和民族忧患意识，极大地调动职工爱国、爰党、爱岗的工作热情，将成为传播先进文化、倡导精神文明建设的重要基地。第五，环境生态效益分析建设.........国家生物园产业基地标准化厂房，以产业聚集区的途径发展产业，通过公共环保设施的配套完善，集中进行环境的综合治理，降低环境治理成本，通过集中的环境管理和服务使环境保护得以落到实处。对加强生态环境建设、防治产业污染，形成又快又好的经济—环保—生态一体化循环经济产业发展的经济循环模式，加强和完善产业集聚功能，提高资源利用率，提高社会综合效益，实现经济建设和环境保护的协调发展，走可持续发展道路的有效途径。把经济发展和生态环境建设结合一体，长远与眼前、全局与局部结合一体，保证生态效益、经济效益和社会效益的协调统一。6 第十六章     项目风险分析...国家生物园新生产基地建设项目属标准化厂房建设，目标是.........发展新一代触摸显示屏产业，项目本身几乎没有风险，建设主体和下游的触摸显示屏产业风险分析如下：1、政策风险分析政策风险几乎没有。进入21世纪，为了人类的可持续发展，世界各国对于环境保护越来越重视，力度也越来越大。在当前经济高速发展的条件下，新型显示屏行业作为无污染且可极大节省电耗得到了政府的大力提倡与支持。与此同时，世界各国政府正在逐步完善相关的配套法规体系支持新型触控显示屏业务的发展，并出台了一系列补贴措施。中国政府对于新型触控显示屏产品都给予了政策及法律上的特惠，各级政府正在研究制定扶持新型显示屏产业做大做强的政策。 2、技术风险分析      .........作为触摸显示屏行业的国际级高新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有 20 年精密玻璃面板、显示屏、触摸显示屏加工产业的经验，现有员工 5000 余人，工场面积 2 万余平米，具有很强的规模量产能力。公司纯平触摸屏的月出货量已经超过 100 万片，项目属于扩建性质，技术成熟可靠。 3、市场风险分析       从产品市场分析可以看出，整个触摸屏行业的保持较快增长，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。同时，.........目前已成为国内主流触摸屏生产厂商，成功通过三星电子、摩托罗拉、索爱、华为、中兴等国际大品牌的产品6 认证，进入了这些国际大品牌的全球 供应链。国际大品牌厂商一般对某一组件保持 2、3家左右的供应商，供应商资格较稳定，获得其供应商资格可视为获得了稳定的市场份额。因此，项目产品市场风险有限。4、管理风险分析公司目前已建立了较完善的法人治理结构，运行状况良好。但随着公司的发展，经营规模和生产能力大幅度增长，公司组织模式和管理制度依然存在不能满足公司未来发展需要的可能。针对组织模式和管理制度不完善的风险，公司把建立现代企业制度放在重要位置，学习并引进先进的组织模式和科学的管理方法，进一步完善公司组织模式和管理制度。随着生产规模的扩大，公司所面临的经营环境也日趋复杂，客观上要求公司能够对市场的需求的变化做出快速的反应，公司目前内部沟通和合作水平还有待提高，同时公司目前也存在着团队整体素质和执行能力不能很好应对市场环境变化的风险。针对上述风险，公司可加大在团队建设上的投入，对管理层和下属员工实施再教育和再培训，引进先进的管理理念，重视人才培养和储备；适时对管理架构进行变革，以符合公司发展战略的需求。5、法律风险分析近年来，美国针对中国产品实施的“337调查”，至2012年中国已有上十家电子信息企业遭遇海外知识产权纠纷。“337调查”源自美国的《1930年关税法》第337节而得名，系由国会授权的准司法行为。“337条款”授权ITC在美国企业起诉的前提下，对于进口贸易领域内的“不公平行为”和“不正当手段”拥有广泛的调查权和裁处权，即有权禁止这些产品进入美国市场。按照“337条款”，假如原告胜诉，普遍排除令发出，非列明在案的企业也将受到同样直接的影响，产品将被拒之美国市场之外，即被告国的整个新型显示屏产业，包括上中下游产品，都不能进入美国。这将严重影响中国对美国新型显示屏产品的出口市场。6 6、金融及汇率风险分析公司面临人民币汇率波动的风险。公司产品同时销往国内、国际市场；同时公司也有少量的海外采购。汇率的波动将直接影响公司显示屏、照明产品出口产品的销售价格和进口原材料采购成本。若人民币升值，将对显示屏、照明产品出口收入产生不利影响，但会降低进口原材料和设备成本；若人民币贬值，则产生相反的影响。针对公司面临汇率风险，公司可采取的措施，第一，加强设计与工艺改进，提高产品附加值，提升公司盈利能力。第二，根据汇率变动以及原材料成本情况，合理安排原材料进口及国内采购的比例，成本相近时降低进口比例以控制汇率风险；与供货商协商汇率风险共同分摊之共识，若汇率变动幅度增大，则与供货商重新议定交易价格。第三、加强外币账户的管理，尽可能降低外币账户余额。严格控制对进口供应商的预付款项；加大对出口客户的收款管理，采用款到发货或预收方式交易。第四、选择合理的金融避险工具或协议安排，锁定汇率风险。7、人力资源风险分析本公司作为高科技企业，人才对公司发展至关重要。公司面临人才吸引、保留和发展的风险。上市后公司对高技术人才的需求将大量增加，另外，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用。公司将继续加强员工招聘与培训、绩效考核、企业文化建设，继续抓好人才内部培养和外部引进相结合工作，并不断完善人才激励和约束机制，积极从事业留人、感情留人、待遇留人三方面培养公司自己的人才。公司已相继制定了相关人力资源政策，以适应公司对人才的需求，满足公司快速发展的需要。6 第十七章、可行性研究结论与建议一、项目分析结论：1、项目完全符合国家产业政策，是国家鼓励发展的产品本项目属国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》：第一类鼓励类第二十四信息产业中第27项：新型平板显示器件及关键部件制造及技术开发。项目完全符合国家产业政策，是国家鼓励发展的产品。2、项目是国家战略性新兴产业重点突破技术和重点支持产品国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》国发〔2012〕28号:“突破先进半导体和新型显示技术，积极有序发展大尺寸新型显示面板产业，完善产业链。重点支持：高清晰超薄新型光电显示关键技术、关键器件、新材料制备技术开发。”项目是国家战略性新兴产业重点突破技术和重点支持产品。3、项目完全符合国家技术政策，是国家引领显示产业转型升级的优先发展技术和电子基础材料和关键元器件重点发展的材料项目是国家《新型显示科技发展“十二五”专项规划》国科发高〔2012〕896号）：国家引领显示产业转型升级的优先发展技术；4、项目得到湖南省政府和市政府的大力支持根据公司与湖南省政府和市政府签署了《新型战略性产业项目发展意向书》、《项目投资合同》，为支持该项目顺利开展，湖南省政府和市政府将奖励给公司政府创新引导资金和新型战略性产业发展资金，用于该项目发展，为项目的实施提供较为充分的政府资源支持。5、投资者具有项目实施的优势客户资源6 公司提供了苹果iPhone手机中的大部分视窗玻璃，为苹果、诺基亚、三星等国际品牌手机生产商配套高档玻璃触控屏，为国际一流品牌的新产品研发提供有力的配套支撑，被誉为视窗功能玻璃面板行业的领军企业。具有项目实施的优势客户资源，奠定了项目实施的市场优势。6、投资者具有项目实施的技术优势公司在全球第一家通过自主研发解决了iPhone表层玻璃的几个关键技术难题，成功开发大规模高档玻璃触控屏工艺体系，技术稳居国际领先地位；公司申请已了10多项具有自主知识产权的专利，截至目前，获得与项目有关的3项专利授权；组建了具有较强的设计、开发能力的技术团队，引进了具有国际先进水平的激光切割、异形切割和贴合等生产设备以及完备的高精密的检验检测仪器；多年的专业化生产已培养出一批具有管理劳动密集型企业的管理骨干、技术骨干和操作骨干队伍，具有项目实施的专业基础和技术优势，保证项目的顺利实施。7、项目具有良好的经济效益与社会效益项目投资估算总资金为49845.56万元，其中直接工程费用37024.56万元，工程建设其它费用12621.00万元，基本预备费为200万元。项目建设期预计16个月，项目达产后，预计年新增销售收入8389·5万元，年新增利润总额6720·5元，所得税后净利润5712·4万元。各项社会经济指标优良，具有良好的经济效益与社会效益，项目选址恰当，建设规模合理，有可靠的技术和基础保障条件，采用的工艺技术先进，发展前景广阔。水、电、气供应充足，交通运输较便捷。项目实施上可行。8、项目财务评价指标均大于行业基准、投资者目标，抗风险能力强经测算，盈利能力分析表明，税前财务内部收益率为11.26%,大于设定的基准收益率8%，税前财务净现值为8420.68万元，大于零；投资回收期税前8.00年，符合项目的要求。项目盈亏平衡点为14.6%，6 敏感度均较小，即外部因素对项目影响较小，较为稳定，抗风险能力强，项目可行。二、建议：本项目从技术掌握程度、生产管理经验、资金筹措、客户资源等方面综合评估，已具备投资建设项目的时机和条件。运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析，项目在技术上、经济上、实施条件上都具有较强的可行性。能满足国内外品牌对高档智能手机触控技术日益增长的需求，提升企业的规模成本竞争优势，有利于长远可持续发展；建议尽快付诸实施。6 表14—1投资估算汇总表序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标备注建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用合计单位数量单位价值(元)一直接工程费用36524.56　411.00　　89.00　37024.56　　　　（一）建筑工程34654.56　34654.56　321338　　生产车间5栋23930㎡2393001000（含室内设施）机加工中心1栋2100㎡210001000（含室内设施）物料仓库4个3456㎡288001200（含室内设施）仓库2个268.56㎡22381200（含室内设施）电控中心1栋3780㎡210001800（含室内设施）污水处理站1个840㎡70001200（含建筑设备及设施）生产垃圾站1个100㎡10001000（含建筑设备及设施）门卫及配套用房180㎡10001800（含室内设施）(二)室外工程1870.00　411.00　　89.00　2370.00　　　　1场地平整90.00　　　90.00　　　　2道路及停车场1545.00　　　1545.00㎡35524150　3给排水管网　236.00　　　155.00　　　　3.1给水管网　120.00　80.00m4000200　3.2排水管网　90.00　60.00m4000150　3.3阀门井　10.00　5.00处202500　3.4沉砂井　8.00　5.00处252000　3.5检查井　8.00　5.00处252000　4电力电缆　105.00　105.00m3500300　5通讯电线　70.00　70.00m3500200　6室外消防75.00　　75.00　　　　6 7环境工程60.00　　　60.00　　　　8绿化　　　89.00　89.00　　　　8.1绿化面积　　　80.0080.00㎡2000040　8.2行道树　　　9.009.00株300300　表14—2投资估算汇总表（续表）序号工程或费用名称估算金额(万元)技术经济指标备注建筑工程安装工程设备及工器具购置其他费用合计单位数量单位价值(元)二工程建设其它费用　　　　12621.00　　　　1建设用地费　　　1200.001200.00　　　　1.1土地征用费　　　1200.001200.00亩400.003000002建设管理费　　　400.00　　　　2.1建设单位管理费　　　160.00160.00　　　财政部财建[2002]394号　2.2建设工程监理费　　　240.00240.00　　　国发改建设价格[2007]676号3项目前期工作咨询费　　　75.0075.00　　　国家计委计价[1999]1283号4勘察设计费　　　95.0095.00　　　　4.1工程勘察费　　　95.0095.00　　　　4.2工程设计费　　　340.00340.00　　　国计、建计价格[2002]10号5环境影响评价费　　　6.006.00　　　国计、环计价格[2002]125号6招标代理费　　　25.0025.00　　　国家计委价格[2000]1980号7施工图审查费　　　20.0020.00　　　湘价房调[2006]216号　合计(一+二)　　　　49645.56　　　　项目投资估算总资金为49845.56万元，其中直接工程费用37024.56万元，工程建设其它费用12621.00万元，基本预备费为200万元。6 表14-3总成本费用表单位：万元序号名　　　称12345678910备注　生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一生产成本11161119111911191119111911191119111911191燃料及动力费36666666662工资及福利费909090909090909090903折旧费9939939939939939939939939939934维修费30303030303030303030二管理费用74148148148148148148148148148三菅业税金及附加201402402402402402402402402402四总成本费用1391166916691669166916691669166916691669其中：经营成本197274274274274274274274274274可变成本308586586586586586586586586586固定成本10831083108310831083108310831083108310831、总成本费用=生产成本＋管理费用＋菅业税金及附加2、经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用式中，其他费用是指从制造费用、管理费用和销售费用中扣除了折旧费、摊销费、修理费、工资及福利费以后的其余部分。3、固定成本=折旧费＋工资及福利费；可变成本=总成本费用－固定成本6 表14-4正常年份销售收入及销售税金表单位：万元面积(㎡)单位租金(元/㎡.月)年收入(万元/年)菅业税金及附加（万元）城市维护建设税（万元）教育费附加（万元）生产车间5栋239300205743.27309.5×5%=365·48365·48×7%=25·58365·48×7%=10．96机加工中心1栋2100020504物料仓库4个2880015518仓库2个22381540.3电控中心1栋2100020504污水处理站1个700060万元/月720000生产垃圾站1个100030万元/月360000门卫及配套用房1个10000000合计8389.5365·4825·5810．96根据《中华人民共和国营业税条例实施细则》（2009年1月1日起施行），（1）营业税率5%（2）城建税：营业税的7%；（3）教育费附加：营业税的3%。6 表14-5利润表单位：万元序号名称/年份生产期12345678910生产负荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1主营业务收入4194．758389.58389.58389.58389.58389.58389.58389.58389.58389.52销售税金及附加2014024024024024024024024024023主营业务成本13911669166916691669166916691669166916694利润总额2803．86720.56720.56720.56720.56720.56720.56720.56720.56720.55所得税420．571008.11008.11008.11008.11008.11008.11008.11008.11008.16税后利润2383．25712.45712.45712.45712.45712.45712.45712.45712.45712.47公积金238.3571.2571.2571.2571.2571.2571.2571.2571.2571.21、按税后利润的百分之十提取法定公积金。6 表14-6项目投资现金流量表单位：万元所得税后净现值（Ⅰ=8%）=7182.48内部收益率=9.05%投资回收期=9.30年所得税前净现值（Ⅰ=8%）=8420.68内部收益率=11.26%投资回收期=8.00年序号名称012345678910……20一现金流入1销售收入0419583908390839083908390839083908390839085902回收固定资产余值0000000000003回收流动资金00000000000200　小计41958389.58389.58389.58389.58389.58389.58389.58389.5二现金流出1固定资产投资49646000000000002流动资金01001000000000003经营成本0119012671267126712671267126712671267126712674销售税金及附加02014024024024024024024024024024025所得税04211008100810081008100810081008100810081008　小计019122777267726772677267726772677267726772677三净现金流量-4964622835612571257125712571257125712571257125912净现金流量（税前）-4964626866621672167216721672167216721672167216921四累计净现金流量-49646-47362-41750-36037-30325-24612-18900-13188-7476-176339494149累计净现金流量（税前）-49646-46959-40339-33618-26898-20177-13457-6737-1667051342513625五计算指标（所得税后）IRR：9.05%Pt：9.30年FNPV(8%)7182.486 6 目录第一章总论……………………………………………………………1第一节概述……………………………………………………………1一、基本情况……………………………………………………………1二、建设单位基本情况…………………………………………………1三、公司近三年的主要财务指标情况…………………………………2四、编制依据……………………………………………………………2五、编制原则……………………………………………………………2六、编制目的及范围……………………………………………………3第二节项目概况………………………………………………………4一、建设规模与目标……………………………………………………4二、主要建设条件………………………………………………………5三、项目投入资金及效益情况…………………………………………11主要技术经济指标……………………………………………………11第二章新型显示屏的产业分析………………………………………131新型显示屏产业分析………………………………………………132触摸屏产品市场分析………………………………………………133、手机触摸屏市场分析………………………………………………144、手机触摸屏市场供需缺口显现……………………………………15第三章项目建设的必要性…………………………………………166 1、项目建设符合国家产业政策的要求……………………………162、项目建设是经济、社会、科技发展的实际需要………………173、项目产品市场前景广阔…………………………………………184、项目的建设抓住了产品国际供应链转移的市场介入时机……18第四章场地建设条件………………………………………………19第一节项目建设地址………………………………………………19第二节.........国家生物园地形、土壤、气候、水文、环境情况…20第三节.........国家生物园基础设施…………………………………21第四节.........国家生物园经济社会发展基础………………………22第五节《.........国家生物园“十二五”发展规划(2011-2015年)》电子信息产业部份…………………………………………………………23第六节...国家生物园新生产基地建设项目………………26第五章项目建设规模及建设内容…………………………………28第一节产业基地功能区规则………………………………………28第二节项目建设内容及建设规模…………………………………28第六章建筑方案选择………………………………………………30第一节建筑方案设计指导思想……………………………………30第二节项目规划设计方案…………………………………………316 第三节建筑设计……………………………………………………34一、设计依据…………………………………………………………34二、建设方案…………………………………………………………35三、总平面布置………………………………………………………39四、立面设计……………………………………………………………41五、结构设计……………………………………………………………42第三节公共配套工程………………………………………………44一、给排水设计…………………………………………………………44二、供电设计……………………………………………………………46第七章节能、节水方案……………………………………………49第一节节能方针………………………………………………………49第二节节能降耗措施………………………………………………50第三节节水方案……………………………………………………51第八章环境影响评价………………………………………………53第一节环境保护……………………………………………………53第二节环境保护措施………………………………………………55第九章劳动安全卫生消防…………………………………………57第一节劳动安全……………………………………………………57第二节卫生防疫……………………………………………………60第十章项目机构设置及人力资源配置……………………………62第十一章　项目实施进度安排………………………………………65第一节项目实施进度程序………………………………………656 第二节项目实施进度安排………………………………………66第十二章招、投标方案……………………………………………68第十三章投资估算与资金筹措……………………………………71第一节估算依据……………………………………………………71第二节资金筹措…………………………………………………73第十四章财务评价…………………………………………………76第一节财务评价基础数据与参数的选择…………………………76第二节营业收入估算………………………………………………77第三节成本费用估算………………………………………………78第四节财务评价报表………………………………………………79第五节财务评价指标………………………………………………80第十五章社会评价…………………………………………………86第十六章项目风险分析……………………………………………88第十七章可行性研究结论与建……………………………………91附表：财务评价报表………………………………………………94-99附图：平面布置图…………………………………………………100.6 6'