年产1200万片模压彩瓦新型建材扩建项目可行性研究报告 58页

'年产1200万片模压XX新型建材扩建项目可行性研究报告---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 目录第一章总论11.1项目概况11.2报告编制依据和范围21.3研究结论21.4综合评价3第二章项目建设的背景及必要性42.1项目建设背景42.2项目建设的必要性6第三章厂址选择和建设条件93.1厂址选择93.2建设条件9第四章产品方案与建设规模144.1产品方案144.2建设规模15第五章工艺技术方案165.1工艺技术流程165.2设备方案175.3原材料、燃料19第六章总图运输及公用工程206.1总图运输方案206.2公用辅助工程23第七章环境保护277.1施工期环境影响分析277.2营运期环境影响分析297.3清洁生产297.4结论30第八章节能分析318.1综合能耗分析318.2节能措施338.3循环经济与可持续发展35第九章劳动安全、卫生与消防369.1劳动安全369.2职业卫生38---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.3消防38第十章组织结构与项目管理4110.1组织机构4110.2项目施工计划42第十一章投资估算与资金筹措4311.1投资估算依据4311.2投资估算4311.3资金来源44第十二章财务评价4512.1财务评价依据4512.2营业收入、营业税金和附加估算4512.3总成本及经营成本估算4612.4财务效益分析4712.5不确定性分析4712.6财务评价结论49第十三章结论和建议5013.1综合评价5013.2结论5013.3建议50---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产1200万片模压XX新型建材扩建项目1.1.2项目性质扩建1.1.3项目单位概况XXXX公司是XX乡政府招商引进的新型环保节能建筑材料的生产企业，公司成立于2007年5月，公司法人代表吴新安主要从事新型建材模压XX的研发、生产和销售。公司现租赁XX乡城南村5.2亩作为临时的生产厂房,年生产模压XX300万片,年销售额400多万元，利税60多万元。1.1.3项目提出理由近年由于国家扩大内需的项目增多，建筑市场对XX的需求急剧增加，公司乘势扩大生产,产品在周边县市十分抢手，供不应求，扩大生产规模一是可以就地解决200多农民工就业，二是可以为地方财政增加税收，三是公司可以做大做强，迅速发展壮大，公司扩大生产已成为当务之急。现有5.2亩厂地是租赁XX乡村的，属时临时用地，不是永久用地，不能满足生产需求,货场、车间和仓库挤在一起，不利于公司安全生产。加之厂房位于平洑公路旁，由于平洑公路的加宽，公司实际占地不到4亩，大大地限制了公司的产能规模。51 基于以上几个原因，公司提出了在现有厂房的基础上，征地20亩，形成年产1200万片模压XX新型建材的规模。1.1.4项目建设地点广水市城南工业园城南村四组平洑公路旁1.2报告编制依据和范围1.2.1报告编制依据1、《广水市社会和国民经济发展“十一五”规划》2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3、国家发改委关于编制项目报告的有关规定4、《建材工业“十一五”发展规划纲要》5、《湖北省建筑节能“十一五”发展规划》6、国家其他有关法律、法规和规范；7、项目单位提供其他相关资料；1.2.2报告研究范围根据国家产业政策及其有关技术规范要求，结合项目建设地的地理、水文、气象、区位、交通等自然条件，以及当前环保新型建材的生产及市场销售情况，对项目建设的必要性、建设规模、建设内容、建设地点、投资估算、经济技术指标等进行研究分析，提出可行性研究报告。1.3研究结论1.3.1建设规模项目主要进行模压生产车间、办公用房、职工食堂、宿舍和其他生活配套设施的建设。项目完成后，形成建筑面积8000平方米。1.3.2产品方案及生产规模51 扩建形成年产1200万片模压XX新型建材1.3.3劳动定员该项目需工作人员200人，其中管理技术人员20人，生产人员180人。1.3.4项目实施进度该项目建设期计划为2年。项目计划于2010年1月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年11月工程全部竣工。1.3.5投资估算该项目总投资为2600万元，其中固定资产投资1921.5万元，铺底流动资金678.5万元。1.3.6资金筹措公司自有资金2600万元。1.4综合评价本项目的建成对广水市环境保护、推广新型建筑材料，具有十分明显的社会效益。本项目积极贯彻技术进步的方针，积极采用成熟的工艺，以保证产品的高质量和低成本。综合以上分析，本项目技术可行、产品性能优良，应用施工技术完善，能有效地替代传统墙体材料，具有显著的社会效益。51 第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设背景XX，又称彩色混凝土瓦，在欧美已有100多年的历史。在上个世纪八十年代末开始引进到国内，到九十年代中期，美国、英国、意大利、澳大利亚等国的水泥XX的生产设备与技术相继进入中国。在中国政府下令禁止生产粘土砖、瓦之后，各地的水泥XX厂如雨后春笋般地发展起来，据不完全统计，国内已有数千家之多，城市建筑盖瓦大都已采用水泥XX。1999年，我国彩色混凝土瓦行业颁发了“JCT46-1999”国家标准，进一步促进了水泥XX的发展。      在过去的一段时间里，由于经济条件的制约和设计理念的局限，广大城乡居民基本上都是以脊瓦和小青瓦作为屋面的建筑材料，城市建设也大都以平顶的混凝土预制为屋面顶蓬，这样的建筑特点导致了城乡建设“千楼一面，千顶一色”的单调而简陋的格局，不能显示现代城市多姿多彩的居住环境与建筑风格。目前，建筑师们正在供鉴国外建筑方面的先进经验，千方百计地采用新型的屋面建筑材料，以加强屋面的美化效果，提高其装饰功能。在从多屋面材料的研究与开发中，水泥XX已成为屋面装饰时尚潮流，应用越来越广，并展现广阔的发展前景。 2.1.1国家大力提倡新型建材的发展随着城市化进程的进一步推进，人们改善居住条件需求的增加，一座座建筑拔地而起，在建筑业发展的同时，许多旧的平顶楼也纷纷进行了平改坡改造，于是“平改坡”开始得到大力推广和迅速发展，这一变化给XX51 行业带来了无限商机。然而粘土瓦色彩单一，使用寿命短。陶瓦变形量大，抗冻性差，挤压式水泥瓦表面粗糙，密实性差。已不适应现代人们审美的需要，再加上国家保护耕地，节约土地资源的环保政策，促使我国新型屋面材料进入黄金发展时期。《建材工业“十一五”规划纲要》指出，要统筹建材生产节能与建筑节能，大力发展新型建筑材料。发展新型建材，大力开发和推广应用新技术、新品种，带动行业整体素质的提高，是从根本上调整建材行业结构、推动产业升级，改善和提高人民居住条件和生活质量，实施可持续发展战略，促进建材和建筑业现代化的重要措施。2.1.2湖北省积极倡导建筑节能《湖北省建筑节能“十一五”发展规划》指出到“十一五”期末，建立起促进全省建筑节能工作的法规标准体系、政策支撑体系、指标评价体系、技术创新体系和激励约束机制。建成一批建筑节能示范小区，培养一批建筑节能科研和应用人才队伍。形成有法可依、分工明确、运转协调、监管有力的行政管理体系；成熟稳定、安全可靠的技术体系；规范有序、健康发展的市场体系。营造一个平稳、高效的建筑节能工作环境，整体上达到全面实施国家建筑节能标准的要求。《规划》还提出了“十一五”全省建筑节能工作保障措施：一是加强组织、体制保障，进一步增强我省建筑节能管理工作的执行力。二是建立健全机制，引导、培育、规范建筑节能市场的健康有序发展。三是加大自主创新力度，加强技术储备，进一步建立健全适合省情的技术标准体系、研究体系、推广应用体系和服务体系。2.1.3广水市加大新型建材的发展51 广水市建材产业依靠科学技术，走新型工业化的道路，坚持以人为本，以结构调整为中心，以质量、效益、节能、环保、节约资源为重点，抓住机遇，面向国内外市场，扬长避短，产业升级，合理布局，抓重点项目，高起点、高技术、高效低耗、优质高产，形成几个产业集群，发展一批有竞争力的建材产品，实现建材工业可持续发展。2.2项目建设的必要性建筑材料属于基础原材料工业。目前建材行业总体生产能力过剩，结构性矛盾突出，传统建材产品占居主导地位，多数产品技术合量少，资源消耗高，生产效率低，部分产品生产污染严重，浪费土地，威胁生态环境，难以适应国家经济建设和现代化社会发展的要求。"控制总量，调整结构"是建材行业面临的一项重要任务。 　　新型建材是建材行业的重要组成部分，技术合量高，功能多样化；生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；适应先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。模压XX是新一代屋面材料，具有防水和建筑装饰的双重功能。近年来面世的模压XX，克服了当前市场上由挤压成型所生产的水泥XX表面粗糙、废品率高、容易形成色差等弊病，产品具有密度高、吸水率低、表面光洁、抗压强度高等特点,是粘土瓦、陶瓷瓦、钢瓦等老产品的理想替代产品。它既适用于普通民房，也适用于高挡别墅及高层建筑的防水隔热的屋面材料，根据我国当前房地产业的兴旺前景，特别是新农村建设实际需要，水泥XX具有广阔的市场前景。51 2.2.1是解决当地就业问题的需要本项目的建设可提供200个工作岗位，为当地的就业难、下岗职工多的社会问题提供一条解决途径。2.2.2符合市场发展的需要相比传统建材，新型节能环保建材市场也是巨大的，按照国家“十一五”规划，未来5年内，中国建筑节能要达到1.01亿吨标准煤，节能建筑总面积将超过21.6亿平方米，其中新建筑16亿平方米，改造现有建筑5.6亿平方米。在这样的大市场吸引下，建材投资增长极快。国家发改委的最新数据显示，2008年建材行业结构调整取得新进展，但生产和投资增速偏快。今年前10个月，投资增长达53.5%。国家发改委预计，2008年建材工业总产值增长15%左右。该公司生产的模压XX经全液压气动成型，具有密度大、强度高、吸水率低、防雨抗冻性能好，外观规整、尺寸准确、颜色多样、瓦间搭接严密，使用年限长等优点，压出的防水沟槽更符合建筑要求，与目前市场上销售的普通彩色水泥瓦相比较，其强度要高15％，使用寿命长30%，市场销售前景十分广阔。 2.2.3 发展新型建材及制品是可持续发展战略的要求随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场扬要求也不断提高。许多国家的经验证明，它是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不令要求建筑物的质量、功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和高效的新型建材51 及制品，只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物的功能，增加建筑物的使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。发展新型建材对于环境保护和资源综合利用也有显著效果，以“十五”期间为例，仅发展新型模压XX材料就累计节约生产能耗和建筑采暖能耗2200多万吨标煤，减少毁田约15万亩，利用工业废渣9500万吨，减少三氧化碳排放量2300万吨。作为与建筑业关联性最强，70%的产品应用于建筑业的建材工业来说，发展新型建材及制品纳入到建筑设计、施工规程规范中，以推广应用新型那样工促进新型建材的发展。推广应用新型建材不仅社会效益可观，而且经济效益显著。51 第三章厂址选择和建设条件3.1厂址选择3.1.1厂址选择的原则1、符合广水市国民经济和社会发展规划；2、建设规模符合当地资源情况；3、水、电、交通等配件条件良好。3.1.2建设厂址该项目在原有临时占地基础上扩大面积，建设项目总用地13333平方米。项目选址符合园区总体规划用地功能分区要求，该地块基础配套设施齐全，交通便捷，工厂附近没有自然保护区、名胜古迹游览区等设施，适宜该项目的建设。可见，该项目的厂址选择充分考虑企业的实际能力和长远发展，做到了统筹兼顾、经济合理、优化配置、节省资源。3.2建设条件广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径113°31′-114°07′，北纬31°23′-32°05′。北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。东西宽57.5公里，南北长78.7公里，国土面积2647平方公里,占全省总面积1.4%。全市人口93万，其中其中农业人口70万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济开发区。51 3.2.1自然条件1、气候条件广水市属北亚热带大陆性季风气候。冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6℃。平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均55天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1000毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。2、水文条件51 广水境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。广水市有大中型水库6座,都分布在北部山区,其中,黑洞湾、花山、飞沙河、许家冲4座水库形成“四库联网”的花飞灌区。四库共拦截雨面积265.3平方公里,有效库容1.947亿立方米。高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积56.6平方公里,有效库容0.291亿立方米。其他蓄水工程有:小I型水库32座,年末水总量6012万方;小II型水库154座,年末水总量4327万方;塘堪63874口,年末水总量12000万方;大小水厂108个,提水能力2246万方。上述各类蓄水工程当年可供净水2.4亿立方米,全市农作物需水量为2.8亿立方米,共缺水总量0.4亿立方米。境内另有徐家河水库,承水面积749平方公里,有效库容2.99亿立方米,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三县市,广水市受益面积仅2万亩;先觉庙水库,承水面积450平方公里,有效库容1.56亿立方米3、地形地貌条件广水市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°至45°，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°51 左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。3.2.2社会经济条件经过建市20年的发展，广水市的经济实力逐渐增强。2008年，广水实现生产总值首次突破100亿元，达到105亿元，比上年的86.16亿元增长16.2%，比1988年的5.93亿元增加了16.7倍；财政收入达到6亿元，比上年的5.28亿元增长13.6%，比1988年的0.42亿元增长了13.3倍；城镇居民人均可支配收入达到10244元，比上年的8536元增长20%，比1988年的551元增长了14.49倍；农民人均纯收入达到4660元，比上年的3910元增长19.2%，比1988年的454元增加了21.6倍。建市20年来，广水已发展成一个基础厚实、产业鲜明的工业强市。全市规模工业企业达到144家，形成了风机制造、医药化工、造纸包装、金属冶炼、纺织服装、新型建材六大主导产业，是全国重要的风机制造基地、催化剂生产基地和全省重要的再生纸生产基地、纺织服装出口基地、乳酸博士后研发基地。3.2.3基础设施条件1、给水该项目用水由市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入供水管道即可保证项目的正常用水。2、排水该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。51 3、供电该项目用电由广水市供电公司供给，市政供电线路己敷设至校址周边，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。4、电讯项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。5、消防广水市消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。整个城区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。51 第四章产品方案与建设规模4.1产品方案4.1.1产品方案确定的原则1、根据市场需求以及发展方向来确定。2、根据企业自身优势、经验及工艺水平来确定。3、根据企业实力及融资能力来确定。4.1.2产品方案年产1200万片模压XX新型建材4.1.3产品种类模压XX产品主要根据实际需要定制的各种形状、尺寸的产品。尺寸一般为420mm×339mm，420mm×220mm。4.1.4产品性能1、耐用通过选用科学抗老化配方，针对每一层物料进行不同的抗老化处理，提高瓦板表面的抗老化能力。高科技的芯层发泡结构加入屏蔽原料，使瓦板下层免遭紫外线侵害，从而大大延长瓦的使用寿命。2、防酸、防碱、防腐蚀通过借鉴国际近五十年UPVC屋面材料应用、实践，塑料本身具有耐酸、耐碱、耐腐蚀的特性，再融入自己独特的生产技术与工艺配方，在亚热带正常户外条件下使用寿命不低于20年。3、坚韧、强度大51 通过多次双向垂直拉伸的工艺处理，使分子链重新进行有序排列，增强了分子的内聚力，达到增强瓦的韧性和强度。4、隔热、隔音使用多孔材料芯层发泡结构，具有多孔通气性能，有效地阻隔紫外线，使导热系数降低。受雨水敲击瓦面时，声波折射到多孔材料引起空气振动，与多孔壁产生摩擦、反射，使声能量衰退，产生吸音效果。具有优良的隔音功能。导热系数降至0.8W/(m.k)，保温、隔热性能是石棉瓦的6倍，PVC瓦的2.5倍，钢板瓦(0.5mm)的2200倍。5、防漏、抗风瓦板芯层发泡能将热胀冷缩系数消减，将钉入瓦板的钉体紧密包围，不会在钉口处产生渗漏和返松，保证了瓦板良好的防漏抗风能力。6、高利用效率瓦板具有可钉、可钻、可锯的特性。采用科学的搭接方式，瓦板大宽度设计，工程整体接缝少，利用率高达93%，比一般塑料瓦高出8%以上4.2建设规模项目主要进行蒸压模压XX砌块生产车间、办公用房、职工宿舍和其他生活配套设施的建设。项目完成后，形成建筑面积8000平方米。51 第五章工艺技术方案5.1工艺技术流程5.1.1工艺流程说明模压XX生产工艺分两步，即瓦坯生产，瓦坯着色。1、配料①水泥简式料仓（散装不用）水泥料仓为搅拌机储存原料水泥，其容积和个数根据用户要求而不同，单机日消耗5吨水泥左右。②粉煤灰料仓简式粉煤灰料仓一个作掺合料。③河砂中粗河砂经过10mm筛网过筛，单机日消耗10吨左右。④水单机日消耗3吨左右。2、搅拌①将根据工艺配方掺和好的原料，通过斗式提机加入轮碾式搅拌机进行搅拌。②注水根据设定的水灰比要求，将水注入搅拌机 ③将轮碾搅拌机内搅拌好的物料，放入小搅拌机。3、成型51 搅拌好的物料由自动给料，系统，均匀地布于下模上，经加压滤水密实成型形成产品，带个成型由日本可编程控制器自动控制。4、脱模、养护①将成品连同托板一同放入瓦架车内推入养护房内进行养护。②将养护8-12小时后的成品瓦从瓦托板上脱下码垛养护。5、瓦坯着色养护20天以上干坯，根据用户需要喷涂专用XX涂料；6、检验出厂经检验合格后方可出厂。5.1.2工艺技术流程图XX生产线流程图原料配置水泥1.5中砂2.0煤灰0.51斗式提升机2搅拌机3定量供给搅拌机4模压式XX成型机5水泥瓦养护托盘6养护托盘架子车7全自动涂装生产线成品5.2设备方案5.2.1设备选型原则1、根据产品生产工艺要求及工艺参数计算确定工艺设备的规格及数量。2、在满足工艺生产的前提下，优先选用先进、高效性能的设备。5.2.2设备选择分析51 该项目主要生产设备选用国内先进设备，并使装备水平在满足生产要求的前提下达到国内先进水平。5.2.3主要生产设备选型表5-1主要设备表序号设备名称型号单位数量备注1主液压机C250×400台9　2搅拌机J200×25m台9　3电磁振动给料机XZGI台9　4给料机φ2.0×8.5m台9　5斗式提升机T200×16m台9　6螺旋输送机φ300×4m台7　7电脑计量斗DJ1m3个2　8固定式搅拌浇注机JJB3.5台3　9灰浆计量罐2HJ3.5个1　10喷涂机LJB台9　11渣浆泵50LXLZJ-40-25台1　12涡流制浆机JZW台2　13摆渡车BDC台1　14钢模型片36000　15模底板MD4块80　16模框MK4个20　17装卸车5t台6　18瓦架车台360　19自动张钩吊具JD台2　20普通吊具PTD台8　21翻转切割机JQF-4×1.2-7.5台4　22行星式卷扬机8t台1　23滑轮3t个8　24立柱支杆-根200　25空气压缩机1.5m3台1　26砂仓15m3个3　27灰仓10m3个4　28水泥仓15m3个4　29潜水泵QY30-20-3台6　51 5.3原材料、燃料5.3.1原材料要求1、粉煤灰：粉煤灰应符合JC/T409-1996《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》标准，其中：SiO2不小于40%Al2O315～35%；SO3不大于2%烧失量不大于12%；细度0.045mm方孔筛筛余量不大于45%。粉煤灰的射性应符合GB6763的规定。2、水泥：选用京兰水泥厂生产的水泥。3、砂：应符合JC/T622-1996《硅酸盐建筑制品用砂》标准，要求中粗砂，无杂物。5.3.2原材料消耗量表序号项　目单位年耗量1粉煤灰吨6002砂立方米72003水泥吨120004水吨546005电度1440006环保漆吨4805.3.3供应方案本项目利用砂、水泥和粉煤灰生产环保新型建材，水电供应可与当地相关部门签定协议，完全能满足生产生活的需要。51 第六章总图运输及公用工程6.1总图运输方案6.1.1总平面布置1、概况该项目拟建于广水市城南工业园城南村平洑公路旁。项目选址符合园区总体规划用地功能分区要求。该地块配套基础设备齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜该项目的建设。2、规划原则和内容(1)规划原则根据该项目性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护以及防火、安全、卫生等内容，在现场布置上符合以下原则：满足生产工艺流程，符合消防、卫生、安全要求。充分利用园区已有的公用设施和生产管理。生产装置及辅助设施布置较合理，减少了相互影响。建构筑物布置集中，经济合理。(2)规划内容该项目规划包括建材生产车间、仓库以及配套的工艺管线、水电汽设施、“三废”治理设施。工程建成后，将形成年产1200万片的生产规模。⑶总平面布置51 遵循紧凑布局、节约用地的原则，根据建设单位对厂区整体要求，在满足生产工艺和公用设施的前提下，布置生产车间、仓库、配电室、办公楼等设施。⑷绿化在厂区内种植花草灌木，道路两侧种植行道树。做到三季有花，四季常绿，以达到美化厂区环境的目标。2、道路布置⑴布置原则厂区道路布置原则应满足企业运输、消防、管线布置，绿化等方面要求，满足交通便捷通畅的要求。⑵布置形式和宽度厂区道路均采用双坡路面设计，厂区主要道路路面宽为12.0m，次干道路路面宽为9.0m，水泥混凝土面层、碎石基层，同时为利于消防，全厂道路设计为环形。⑶运输该项目原料及成品的运输由社会运输力量解决，运输方式为汽运。3、厂区竖向厂区道路坡度根据地下排水管网的埋深及坡降，并考虑到地面雨水的排放，设为0.1%-0.3%。厂房室内地坪与厂区道路中心点的高差以0.20m为准，局部根据道路放坡稍微调整。进车间坡道的坡度设置以不影响汽车、叉车及平板车的正常运输为准则，坡度为2%-4%不等。6.1.2建筑工程1、建构筑物车间总建筑面积为800051 平方米，单层布置，轻钢结构。基础为桩基；车间地面为金属骨料耐磨地面，卫生间为防滑地面砖地面，其余均为水泥地面；内墙面混合砂浆抹面、刷丙烯酸涂料；外墙面为30mm厚保温板刷白色丙烯酸涂料；屋面为140厚水泥珍珠岩板保温，SBS卷材防水；外部门窗为塑钢推拉窗、塑钢门、钢质防火门，内门为平开木夹板门。生活配套设施建筑面积1900平方米，砖混结构，桩基，外墙刷涂料和贴瓷砖，内墙涂料，地面铺地面砖。主要建构筑物表序号工程名称建设性质单位数量1一车间新建m24002二车间新建m24003三车间新建m28004四车间新建m28005五车间新建m28006六车间新建m28007办公用房新建m220008变电所新建m21009职工宿舍及食堂新建m2158010其他生活配套新建m23202、结构①自然条件：基本风压：0.4KN/m²；基本雪压：0.4KN/m²；冻土深度：0.5m；②该工程抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。③屋面设计均布活荷载标准值公用功能用房：2.0KN/m2；51 楼梯、卫生间：2.5KN/m2；屋面：0.5KN/m²④主要结构设计规范《建筑结构荷载规范》、《混凝土结构设计规范》、《建筑地基基础设计规范》、《砌体结构设计规范》6.2公用辅助工程6.2.1给排水工程1、给水工程⑴水源该项目利用园区净水厂作为水源。园区供水主管接入厂区各供水点即可满足项目用水。⑵用水量估算①生活用水生活用水根据《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88的要求，该项目生活用水定额按40L／人，全厂劳动定员200人，则日生活用水量为80m3。②生产用水该项目生产过程年需要年耗水3万m3。③消防用水根据《建筑设计防火规范》GBJ16—87的要求，该项目按丙类火灾危险性考虑，确定消防用水量为30L／S。④其他用水51 该项目其他用水主要是车间冲刷、道路、灰场及绿化区用水，则日其他用水量为10m3。该项目全年用水量5.46万m3。⑶供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为同一给水系统。园区供水管道己接入厂区，该项目只需敷设管道接入即可，通至厂区内既可满足项目用水需求。厂区消防管网、自动喷淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。生产生活管网为枝状布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。2、排水工程该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、生产废水、雨水排水管网。⑴生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入生活污水管网。⑵生产废水生产废水主要是设备检修、冲洗后达标排入污水管网。⑶雨水雨水和道路冲刷用水采用地面自然漫流方式近排入园区雨水管网。51 6.2.2供电工程1、用电负荷等级该项目主要设备短时中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级均为三级。2、电源该项目自园区供电管网引线至厂内变配电站，电压降至0.4KV，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。3、负荷计算采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，计算结果如下：该项目设备装机总容量为480KW，需要系数为0.80，拟在0.4KV低压侧装设静电电容器自动补偿设备，补偿后全厂功率因数为0.95。4、供电方案新建10KV配电室一座，配备250KVA变压器1台以达到使用要求。电气主接线采用单母线式，10KV侧采用分段单母线。厂区内供电采用电缆，由变电站放射式走电缆桥架接入各车间配电所。车间内0.4KV供电系统采用单母线放射式供电方式。厂区内其他建筑供电根据《工业与民用建筑设计规范》进行布置。5、设备选型变压器选用S9系列节能变压器，高压开关柜选用JYN2手车式开关柜，每个高压柜上均配有微机型继电保护装置，低压开关柜采用GGD固定式开关柜，变压器与低压柜的联接采用封闭式母线槽。无功功率补偿静电电容器选用PGJ2型。51 6.2.4防雷与接地厂区接地保护采用TN-C-S系统，在充分利用自然接地体接地的同时，设置人工接地体，以达到良好接地的目的。电源入户时，应做重复接地，重复接地电阻不应大于10欧姆，中性点直接接地的低压电力设备的专用接地线和零线宜与相线一起敷设，接地线的截面一般不大于下列数值：钢，80mm2;铝，70mm2；铜，50mm2。其他电气设备的接地线一般采用钢质材料，并应采取热镀锌防腐措施。厂房、办公楼按第二类建筑物防雷要求做防雷保护措施，防雷接地电阻不应大于10欧姆。按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94的防雷设计要求，第二类防雷建筑物应有防直击雷、防雷电感应和防雷电波侵入的措施。独立避雷针应有独立的防雷接地装置，冲击接地电阻Rch不宜大于10欧姆，以防止直击雷。为防止静电感应产生火花，建筑物内的金属物（如设备、管道、构架等较大金属构件）和突出屋面的金属物均应接地，屋面周边应设置避雷带，并每隔18米-24米应用引下线接地一次。为防止雷电波侵入，低压线路宜全线采用电缆直接埋地敷设，在入户端应将电缆的金属外皮接到防雷电感应的接地装置上，冲击接地电阻Rch不宜大于10欧姆。第七章环境保护51 7.1施工期环境影响分析7.1.1施工期对环境的影响1、施工扬尘运输车辆的撒漏和车轮带出的泥土是造成道路上扬尘的主要原因。2、施工噪声施工期的噪声主要是吊车、升降机等施工机械和运输车辆产生的噪声，声功率级70-90dB(A)。3、施工废水该项目装修期间废水排放主要有车辆设备冲洗水和施工人员的生活污水等。车量冲洗水成份相对比较简单，污染物浓度低，水量较少，属于瞬时排放，装修期生活污水主要污染物为BOD、COD。4、固体废物固体废物主要是装修垃圾和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如碎砖块、水泥块、废木料、工程土等；生活垃圾主要是工地民工废弃物品，由于生活条件所限产生量很小。7.1.2施工期污染防治措施1、扬尘污染控制措施对易扬尘物料采用苫盖措施，避免扬尘污染；运输灰土、沙石、垃圾等易产生扬尘的散流体物料，采用密闭车辆运输，并防治运输过程中发生遗撒或泄漏；51 在施工现场周围，连续设置不低于2.5m高的围挡，并做到坚固美观，以减少施工扬尘对环境敏感目标的影响；工地出入口要设置清洗车轮措施，设有专人清洗车轮及清扫出入口卫生，确保出入工地的车轮不带泥土；施工现场必须设立垃圾暂存点，并及时回收、清运工程垃圾等等，并加强环境管理。2、施工噪声污染控制措施选用低噪声设备，加强设备的维护管理。安排好施工时间，禁止当日23时至次日6时（如需打桩作业时，禁止施工时间为当日22时至次日7时）进行产生噪声污染的施工作业。如必须夜间施工的工程，应写出书面申请提前到环保行政主管部门申请；起重、运输机械在施工现场禁止鸣笛；现场设置的电锯、空压机、砂轮和搅拌机应安放在按工地相应方位搭设的设备房和操作间内，不可露天作业；3、施工废水和固体废物处理措施该项目施工期产生的废水主要有含有淤泥的施工废水和生活污水。为避免施工期废水对环境构成影响，建议在施工期间采含有淤泥的施工废水可经沉淀处理后与生活污水一起就近排入污水管道。施工中要加强对建筑垃圾的管理，从生产、运输、堆放等各环节采取措施，减少撒落，及时打扫，及时清运，避免污染环境，减少扬尘的污染。7.2营运期环境影响分析该项目主要污染物为废渣、废气、废水、噪声等。51 1、废气该项目生产过程中无废气产生。2、废水该项目生产过程中产生的生产废水主要是冲洗车间地面产生的废水，废水排放至污水处理站，处理达标后排放至河体。生活用水包括职工生活用水和厕所用水。因此项目运营期外排废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后排放。3、废渣该项目产生的废渣，主要是原料灰渣等，回收作为副产销售。4、噪声该项目生产车间的生产设备噪声是主要噪声源，对此采取厂房隔音、采用低噪设备以及对产生噪声的设备采取消音、减震等措施。厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ类，对周围噪声环境影响较小。5、其他污染物生产过程中无电磁波、放射性物质等污染物产生，对周围环境不产生危害。7.3清洁生产该设计充分考虑了环境保护的因素，按照清洁生产的要求，原料路线、工艺技术选择了污染少、运行可靠、稳定的方案，结合科学、严格的管理，污染将尽可能地消灭在工艺生产过程中，从根本上减少污染物的排放，减轻对环境造成的影响。51 对生产中不可避免产生的污染，做到治理与综合利用相结合。首先尽可能的综合利用，再辅之以先进、高效、可靠、经济的处理方法。该设计采用的处理工艺，均是经过实际生产检验的，并充分考虑了经济效益，治理后各类污染均达到国家标准。7.3.1模压XX的环保效果 1、1200万片XX减少二氧化碳排放 由减少制造能耗而减少二氧化碳排放 50538吨 由减少运输量而减少的二氧化碳排放976吨 由良好的热工性能减少空调而减少二氧化碳排放2321吨 合计53835吨 2.可利用工业固体废弃物的数量 可利用水泥、河砂和粉煤灰做原料生产。1200万片XX可利用600吨粉煤灰，模压XX是利用工业体废弃物的很好途径之一。 7.4结论综上所述，通过以上环保措施，项目不会对周围环境造成较大的影响，环保是可行的。51 第八章节能分析8.1综合能耗分析模压XX具有强度高，重量轻，能耗低，搭接严密，瓦形多种多样等特点，无论在色泽、外观等外在质量，还是抗折、抗渗等内在质量、使用寿命等方面都优于粘土瓦及其他模压水泥瓦模压。它不仅可以用于民用、居住建筑的外墙围护、平坡屋面，而且可以用于工业厂房屋面。 建筑能耗包括：材料的制造能耗、原材料及产品的运输能耗以及建筑使用能耗。 8.1.1模压XX制造能耗 根据意大利 E.N.E.L( 电力部 ) 、 E.N.I( 石油产品部 ) 和 E.N.E.A( 代用能源研究开发部 ) 官方研究结果 , 意大利工业能耗如下 : 1 、模压XX制造能耗  生产工艺过程相关能耗 1020kj/kg 与原材料特性相关能耗 ---- 基本电力消耗 370 kj/kg  合计总能耗 1390 kj/kg  2、模压XX节省制造能耗： 相当于每公斤模压XX比常规水泥瓦节省能源 3090 kj/kg -1390 kj/kg = 1700kj/kg ,折合 0.0406kg 油 。 8.1.2模压XX原料及成品运输节能 1. 模压XX原料开采运输节能 与相关材料相比，模压XX密度小 。单位产品原材料用量少，因而挖土方和地下开采量减少。与密度为 900 kg/m 3 常规水泥瓦相比，生产 1200万片 模压XX51 可节省原材料 9000吨以上的原材料，与密度为 1600 kg/m 3 烧结粘土瓦及密度为 25000 kg/m 3 常规水泥瓦相比，分别节省原材料30000吨和 57000吨，并节约相应的开采及运输燃油。2. 模压XX产品运输能耗  模压XX制成品容重小，通常在 400-700kg/m 3之间，一定载重量的汽车可以运输更大体积的产品。 A 、砌筑相同面积的模压XX比用密度 900 kg/m 3烧结瓦可减少运输次数 251次。可节约能源折合燃油 300 吨。 B 、砌筑相同面积模压XX比用密度 1600 kg/m 3土烧结瓦减少运输总次数 669次，节约能源折合燃油 800 吨。   由于减少了运输次数而减少交通堵塞。 8.1.3模压XX建筑使用节能 1、节能计算模压XX采暖节能           0.605-0.492=0.113W/M 2 .K 在室内外温差 20℃时节能为          960000×M 220℃×0.113W/M 2 .K=2169600W ， 相当于 336吨油 当室内外温差在 25℃时节能为 960000M 2 ×25℃×0.113W/M 2.K=2712000W ，相当于 420吨油         比烧结粘土瓦采暖节能  1.97 W/ M 2.K-0.492 W/ M 2.K=1.478 W/M 2K       在室内外温差为 20℃时           960000 M 2 ×20℃×1.478 W/ M 251 .K=28377600W        相当于 4394.8吨油       当室内外温差在 25℃时        960000 ×M 225℃×1.478 W/.M 2K=35472000W         相当于 5493.5吨油 2、模压XX空调节能 模压XX空调节能与采暖相同 8.1.4模压XX建筑的综合节能 模压XX的节能是模压XX制造节约的能耗、材料运输节约的能耗与建筑使用的节约能耗的总和。 用 1200万片模压XX建造建筑外墙时的综合节能:密度 600 kg/m 3、1200万片模压XX与砌筑相同面积的密度为 600 kg/m 3 烧结粘土砖相比在室内外温差为 20℃时，综合节能 A、仅采暖时 3825.3吨油+800.8吨油+439.4吨油=5065.5吨油 B、既采暖又空调时 3825.3吨油+800.8吨油+439.4×2吨油=5504.9吨油 8.2节能措施8.2.1工艺节能1、工艺设计的节能该项目采用先进的技术及关键设备，先进的生产技术和先进设备带来能源和原材料的节省，主要表现在半成品和成品的质量得到控制，提高了产品合格率，节省了原材料。51 2、公用工程节能措施⑴电力设计节能措施①各车间变电所380V测设置电容器，以改善功率因数。②车间变电所的位置尽量靠近负荷中心，以缩短供电距离，减少电力的损耗。③选用高效的节能灯具和光源，如荧光灯和金属卤化物灯。④采用节能变压器。⑵暖通设计的节能措施①在有空调系统中，尽量利用回风，以减少冷热媒的用量。②车间尽量利用自然通风。3、管理部门要加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗；4、充分利用社会集中供能，尽量减少自产能源的种类和数量，尽可能做到能源综合利用，并根据国家节能技术政策，在设计中积极贯彻科学、合理的专业化生产。8.2.2节水项目用水主要是生产用水、生活用水和绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：1、采用瓷芯水阀和铝塑复合管材。2、控制绿化用水。根据土壤墒情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。51 3、加强生产管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备，确保水循环系统设施的正常运转，提高水的利用率。8.3循环经济与可持续发展该项目最大限度的降低了原材料及公用工程消耗，最大可能地提高其利用率，如为节约水资源，冷却水采用循环水循环利用，废水处理后进行再利用，燃烧后的煤灰回用作为生产原料，实现循环经济。项目最大限度的节约和提高资源的利用率，消耗达到世界先进水平，保证了企业的可持续发展。从上述分析看出 ,模压XX具有突出的节约能源,节约资源,能有效利用工业固体废弃物,保护环境的效果,是一种性能优越的新型建筑材料.它不仅可以代替烧结粘土瓦,而且可以作为保温材料用于节能建筑,是实现建筑节能最经济、最简便有效的措施，是解决能源供需矛盾和制约我国经济保持高速增长瓶颈和威胁国家能源安全的重要途径之一。因此，本项目的建设，加强了和扩大模压XX在建筑各部位中应用，特别是在屋面的应用，充分发挥模压XX在建筑节能中的作用，促进建筑节能工程的实施具有重大意义。51 第九章劳动安全、卫生与消防9.1劳动安全9.1.1编制依据1、劳动部劳字[1998]48号文《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》2、《工业企业设计卫生标准》3、《工业企业噪音卫生标准》4、《工业安全卫生规程》9.1.2设计原则认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳动安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济性和实用性，保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。9.1.3职业安全1、总图布置总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。2、交通运输51 为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。3、建筑安全各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施，厂址所在地区地震基本烈度为七度，厂内建、构筑物均按七度设防。4、防机械及运输伤害设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。选用的设备均需带有安全防护和限位装置。设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。5、电气安全所有间构筑物均符合防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地。车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。6、噪声控制选用高效低噪声设备，并采取相应消声及减震基础等隔声、降噪措施。7、防暑降温与防寒采暖51 在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。8、规章制度认真贯彻执行国家有关劳动保护的规章制度，保证安全生产、文明生产。制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严禁违章操作。操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。9.2职业卫生1、认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。2、制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。3、生产操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。4、生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽子、口罩等。5、定时对生产工器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。6、经常清扫卫生，不准堆放杂物，减少活媒介(鼠、昆虫)藏匿孽生，车间窗户均设置纱窗，门设置空气幕，以防小动物。车间内不准堆放与生产无关的物品。9.3消防9.3.1依据和有关标准规范51 1、《建筑设计防火规范》2、《建筑灭火器配置系统设计规范》3、《建筑物防雷设计规范》4、《二氧化碳灭火系统设计规范》9.3.2消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等多方面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。9.3.3消防措施该项目建构筑物均采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患。并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失。在厂区总图设计中设有防火通道。车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。1、消防用水量该项目根据《建筑设计防火规范》，室外消火栓用水量为25L／S，室内消火栓用水量为5L／S。火灾延续时间：室内外消火栓用水为2h。2、室外消防给水系统51 室外给水管网为消防、生活合一制，在室外给水环网上设置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供给，消火栓的最大间距不大于120米，保护半径150米。室外消防为低压制，着火时由消防车从室外消火栓抽水进行扑救。3、其它在建筑物各层按《建筑灭火器配置设计规范》配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器。51 第十章组织结构与项目管理10.1组织机构1、组织机构本项目建设期项目的筹建指挥部，其组织机构设定如下：工程技术部财务计划部材料供应部质量监督部后勤保障部安全保卫部2、工作制度根据项目生产工艺要求和生产特点，生产操作人员、技术人员实行三班制运转，每班工作8小时；管理人员一班制，每班工作8小时。全年作业时间为300天，全年开车按7200小时。3、劳动定员该项目劳动定员200人，其中管理人员20人，一般生产工人180人。4、员工来源公司人员全部实行公开招聘制。技术与管理人员要求大专以上学历，其他人员要求各有所长，胜任本行。其中试用期为半个月，用人采有四级批准制组长、班长、车间主任、部门经理、总经理，总经理签字后交办公人事部办理相关手续。51 10.2项目施工计划该项目建设期计划为2年。项目计划于2010年1月开工建设，期间完成项目土建工程、装饰工程、设备安装调试等项工程，预计2011年12月工程全部竣工。项目进度安排表时间项目名称2010.1-2011.12项目立项施工准备施工图设计工程施工竣工验收51 第十一章投资估算与资金筹措11.1投资估算依据1、国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参考》(第三版)；2、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；3、项目建设工程费按湖北省现行建筑造价指标进行估算；4、项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算，费率为设备购置费的5%计算；5、基本预备费按5%计取（涨价预备费按现行政策暂停征收）。11.2投资估算11.2.1总投资该项目总投资为2600万元（见附表1），其中固定资产投资1921.5万元，流动资金678.5万元。11.2.1.1建设投资该项目固定资产投资为1921.5万元。其中：建筑工程费：853万元设备购置费：841万元安装工程费：36万元其它费用：100万元预备费：91.5万元11.2.1.2流动资金流动资金按分项详细估算法进行估算，由此估算出项目流动资金51 678.5万元11.3资金来源2600万元全部由公司自筹。51 第十二章财务评价12.1财务评价依据12.1.1评价依据1、根据国家现行财税制度和《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）确定基础数据。2、各种原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额按当地现行价格进行计算；12.1.2评价基础数据1、计算期的确定项目建设期为2年，计算期为12年。2、固定资产采用平均年限分类进行折旧，房屋建筑物按50年折旧，不计残值。新增设备按10年折旧。正常年折旧总额为105.7万元；3、无形资产和递延资产，按10年进行摊销，每年摊销费为10万元；4、项目劳动定员200人，其中技术管理人员20人，工人180人；5、财务基准收益率为10%。12.2营业收入、营业税金和附加估算12.2.1营业收入项目建设期为2年，建成后正常年每年生产产品1200万片，按照每片均价3元计算，正常年项目的销售收入为3600万元。12.2.2营业税金及附加51 本项目应缴纳增值税、城市建设税及教育费附加。按照国家有关规定，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取，年营业税金及附加237.6万元(见附表2)。12.3总成本及经营成本估算12.3.1产品生产成本估算该项目正常年份的主要原材料辅助材料的成本为856.8万元，燃动力的成本为28.8万元。12.3.2项目总成本估算本项目正常年总成本为1515.8万元,经营成本1400.1万元(见附表3)。成本估算构成如下：1、外购原材料费经测算,本项目年外购原材料支出为856.8万元。2、外购燃料、动力费根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计28.8万元。3、职工工资及福利费职工200人,每人每年工资福利费1.8万元，正常年工资福利共360万元4、折旧折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资原值1921.5万元，其中房屋、设备折旧年限分别为50年和10年，年折旧费为105.7万元，不计残值。5、摊销51 该项目其他费用100万元,作为递延资产摊销10年摊销，年摊销10万元。项目技术为自有，故没有无形资产。6、修理费修理费按折旧费的10%计取，每年10.5万元。7、其他费用按经营收入的4%计取，年需144万元。8、利息支出由于项目资金不是银行贷款,故没有借款利息。2.6.5利润及分配正常年税后利润为507.1万元。按有关规定，本产品所得税税率为25%，企业发展基金、储备基金、福利按10%计取（见附表5）。12.4财务效益分析通过财务现金流量计算，经营期各年税后净现金流量累计为15142.35万元(见附表4)，按此计算的各项评价指标如表12-1：表12-1财务盈利评价指标序号指标单位所得税前所得税后备注1财务内部收益率%25.6323.56含建设期2静态投资回收期年4.234.673财务净现值（I=10%）万元13578.911274.412.5不确定性分析12.5.1盈亏平衡分析BEP1(生产能力利用率)51 =固定成本÷（年销售收入—年可变成本—年销售税金）×100%=25.44%BEP2（产值）=3600×25.44%=916万元总成本销售收入2600916盈利区销售收入亏损区生产成本利用率固定成本25.44图12-1盈亏平衡图12.5.2敏感性分析对影响项目经济效益的产品销售收入、经营成本、固定资产投资等主要因素变化进行敏感性分析。见表12-2。表12-2敏感性分析表变动因素变动幅度指标内部回收率(%)净现值（i=10%）敏感性基本方案023.564396.77　销售收入5%24.145346.552.12-5%18.443075.89-3.10经营成本-5%24.025282.412.015%18.593140.04-2.97固定资产投资5%20.323953.63-1.38-5%22.444468.810.5751 12.6财务评价结论通过对项目从筹建到投产经营全过程各项评价指标的测算，项目虽然投资较大，但投产后效益较好，项目建成投产后，所得税后财务内部收益率为23.56%，高于设定的10%基准收益，投资回收期为7.08年（含建设期）。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，从项目的资产负债情况看，项目的财务负债正常，不存在财务风险，项目在财务上是可行。51 第十三章结论和建议13.1综合评价1、该项目属建材工业项目，符合国家产业政策。2、本报告积极贯彻技术进步的方针，积极采用成熟的工艺，以保证产品的高质量和低成本。3、总图布置方案中生产布置紧凑，工艺流程较短，运输路线通畅，有利于生产、消防及环境保护，较为合理。4、本着三同时原则，报告对环境保护和劳动安全卫生给予了充分注意。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期都能达到国家有关规定的标准和要求。13.2结论1、该项目符合国家产业政策。2、该项目符合我国国情。3、该项目污染较小，通过环保措施符合环保要求。4、该项目技术工艺方案切实可行。5、该项目完成后，可提高地方经济水平和解决当地就业，社会效益显著。13.3建议该项目符合国家产业政策，利国利民，可促使地方经济发展，投产后将使国家、地方、企业受益。建议企业尽快实施，早出效益。51 附表1投资估算表单位:万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注1建筑工程费用85399369881.1主体工程8202020860含装修1.1.1办公楼2000㎡240202601.1.2厂房4000㎡3203201.1.3生活设施2000㎡260202801.2公用工程3379161281.2.1室外供电系统921939变压器、配电柜、电缆、电缆沟1.2.2消防341448消防水池、加水泵、栓、管道1.2.3道路17171.2.4绿化441.2.5通讯及弱电系统173202设备购置费7427423工程建设其他费用1001003.1建设单位管理费14.414.43.2勘察设计费19.219.23.3工程监理费12123.4环境监测费883.5办公器具购置费883.6培训费883.7可研报告编制费113.8安全卫生评价费223.9现场准备费333.10质量监督管理费443.11工程保险费4.84.83.12其他费用15.615.64预备费91.591.54.1基本预备费91.591.55流动资金678.5678.56建设投资合计944.584136778.5260051 附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101营业收入3600036003600360036003600360036003600360036002营业税金与附加2376237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.62.1增值税21602162162162162162162162162162162.2消费税2.3城市维护建设税15115.115.115.115.115.115.115.115.115.115.12.4教育费附加656.56.56.56.56.56.56.56.56.56.5 附表3总成本费用估算表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101外购原材料8568856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.8856.82外购燃料及动力费28828.828.828.828.828.828.828.828.828.828.83工资及福利费36003603603603603603603603603603604修理费10510.510.510.510.510.510.510.510.510.510.55其他费用14401441441441441441441441441441446经营成本140011400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.17折旧费1057105.7105.7105.7105.7105.7105.7105.7105.7105.7105.78摊销100101010101010101010109利息支出0000000000010总成本合计151581515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.811其中:可变成本8856885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.612固定成本6302630.2630.2630.2630.2630.2630.2630.2630.2630.2630.2 附表4项目投资现金流量表人民币单位：万元序号项目合计计算期1234567891011121现金流入37648.73600360036003600360036003600360036005248.71.1营业收入3600036003600360036003600360036003600360036001.2补贴收入1.3回收固定资产余值970.2970.21.4回收流动资金678.5678.52现金流出189779001021.52316.21637.71637.71637.71637.71637.71637.71637.71637.71637.72.1建设投资1921.59001021.52.2流动资金678.5678.52.3经营成本140011400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.11400.12.4营业税金及附加2376237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.62.5维持运营投资3所得税前净现金流量18671.7-900-1021.51283.81962.31962.31962.31962.31962.31962.31962.31962.336114累计所得税前净现金流量-900-1921.5-637.71324.63286.95249.27211.59173.811136.113098.415060.718671.75调整所得税4077407.7407.7407.7407.7407.7407.7407.7407.7407.7407.76所得税后净现金流量13964.7-900-1021.5876.11554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.61554.63203.37累计所得税后净现金流量-900-1921.5-1045.4509.22063.83618.451736727.68282.29836.811391.413964.7计算指标：项目投资财务内部收益率（%）（所得税前）:25.63项目投资财务内部收益率（%）（所得税后）:23.56项目投资财务净现值（所得税前）（ic=12%）:13578.9万元项目投资财务净现值（所得税后）（ic=12%）:11274.4万元项目投资回收期（年）（所得税前）:4.23项目投资回收期（年）（所得税前）:4.67 附表5利润与利润分配表人民币单位：万元序号项目合计计算期123456789101营业收入3600036003600360036003600360036003600360036002营业税金及附加2376237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.6237.63总成本费用151581515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.81515.84补贴收入5利润总额（1-2-3+4）184661846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.66弥补以前年度亏损7应纳税所得额（5-6）184661846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.61846.68所得税4617461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.7461.79净利润（5-8）138491384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.910期初未分配利润11可供分配的利润（9+10）138491384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.91384.912提取法定盈余公积金1385138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.5138.513可投资者分配的利润（11-12）124641246.41246.41246.41246.41246.41246.41246.41246.41246.41246.4'