养殖业协会肉牛养殖建设项目可行性研究报告 34页

'第一章项目概述1.1项目名称X养殖业协会肉牛养殖建设项目1.2项目承办单位及法定代表人承办单位：X养殖业协会法定代表人：联系电话：1.3建设目标及主要建设内容1.3.1项目建设目标扩建X县级品改站；发展X品改基地农户2500户(其中：示范农户500户)，年新增品改黄牛8000胎次以上，新增出栏杂交改良牛4500头以上。通过该项目的实施，建立健全X黄牛品改与技术服务体系；实现全县“年完成品改黄牛1.5万胎次、年出栏肉牛2万头、杂交改良牛占45%以上”的总体目标。1.3.2主要建设内容(1)扩建X品改站300m2，配套建设培训楼300m2；(2)购置牛人工授精设备50套、培训及信息服务设备10台(套)、技术服务车1辆及桌椅1批(120套)。(3)发展协会会员(示范养牛农户)500户，自筹资金(不计入该项目总投资)扩建牛舍6000m2、干草棚5000m2、青贮池4000m3，饲养X母牛群2000头（每户3～5头），年出栏杂交商品肉牛1500头。1.4建设年限34 项目建设期为2007～2008年12月。1.5项目总投资及构成项目总投资160.60万元(人民币，下同)，其中：建设投资137.60万元，占总投资的85.68%；流动资金23.00万元，占总投资的14.32%。项目建设投资构成如下：(1)土建工程费39.00万元，占总投资的28.34%；(2)仪器设备购置费30.60万元，占总投资的22.24%；(3)培训及考察费63.00万元，占总投资的45.78%；(4)项目管理与监测费5.00万元，占总投资的3.63%；1.5.2流动资金估算经分项详细估算，项目需流动资金23.00万元。1.6投资计划及资金来源1.6.1投资计划2007年：计划投资90.60万元，其中：土建工程费24.00万元，设备购置费30.60万元，培训及考察费23.00万元，项目管理及监测费3.00万元，流动资金10.00万元。2008年：计划投资70.00万元，其中：土建工程费15.00万元，培训及考察费40.00万元，项目管理及监测费2.00万元，流动资金13.00万元。1.6.2资金来源建设项目所需资金160.60万元，拟定来源如下：34 (1)世界银行贷款97.45万元，全部用于建设投资(土建工程费、设备购置、培训及考察费)；(2)地方配套财政资金18.95万元,全部用于建设投资；(3)自筹资金44.20万元，其中：用于建设投资21.20万元，用于流动资金23.00万元。1.7效益分析与评价1.7.1项目单位运行费用与效益该项目建成投产后，年需运行费用30.30万元。项目正常年通过对基地农户饲养的湘西母黄牛提供冻精冷配与技术服务，可实现年创收32万元。年总收入与年总运行费用相抵，年盈余1.70万元，可确保项目正常运行。1.7.2农民增收评价通过该项目的实施，推广牛人工授精、冻精冷配技术和肉牛高效养殖技术等，每年新增品改黄牛8000胎次以上，年新增出栏杂交改良牛5000头以上，每年可为山区农民增加纯收入430万元以上。一是项目直接覆盖（示范）农户500户，年出栏杂交改良肉牛1500头，平均按每头增加纯收入1000元计算，示范农户每年可增加纯收入150万元(户均增加纯收3000元)以上。二是辐射带动基地农户2000户，年出栏杂交改良肉牛3500头，平均按每头增加纯收入800元计算，示范农户每年可增加纯收入280万元(户均增加纯收入1400元)以上。1.7.3农业产业化经营效果评价34 (1)壮大主导产业，促进区域经济结构调整项目的实施，将使X肉牛产业有一个较大的发展。项目直接带动基地农户2500户，年新增出栏杂交改良肉牛5000头以上，新增养牛产值2000万元以上。从而实现全县“年完成品改黄牛1.5万胎次、年出栏肉牛2万头、杂交改良牛占45%以上”的总体目标。这对于区域经济的结构调整将起到有力的促进作用。(2)完善产业链条，优化资源配置项目实施后，协会通过与农户签订合同，与农户建立起密切的合作关系，形成“利益共享、风险分担”的利益共同体和“协会+基地+农户”的社会化服务格局。协会从良种牛冻精冷配、疫病综合防治到肉牛无公害、高效养殖，向基地农户提供全过程技术指导与服务。通过利益联结机制，把农户分散的各种资源进行有效整合，建立和完善“良种牛扩繁、肉牛生产、销售及深加工”产业链条，进行规模化、标准化生产，达到生产资源的优化配置。这对于提高项目区肉牛业整体水平与效益，促进项目区肉牛产业的发展和建设现代农业，都具有积极的作用。（3）大幅度提高牛的产肉量，促进农民增收和优化农牧结合本地黄牛饲养周期一般为3-4年，活重200-250千克；而杂交改良肉牛饲养18个月，个体重可达400千克以上，农民每饲养一头杂交牛可获利1000-1400元。通过该项目的实施,可以最充分地利用当地草场资源，发展优质肉牛业，促进当地畜牧业结构的调整，缓解人畜争粮的矛盾。(4)促进农村劳动力转化34 项目实施后，可直接带动基地2500户农户转移农村剩余劳动力2500人（基地农户按1人/户计）从事种草养牛业等。同时，通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事肉牛销售、加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。1.8可行性研究报告编制依据(1)中共中央国务院2007年1号文件《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；(2)湘农综函[2007]2号《关于编报世行贷款农民专业合作经济组织项目可行性研究报告的通知》及湘农综函[2006]19号文件的要求；(3)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(4)《全国农业和经济发展“十一五”规划纲要》；(5)《湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；(6)农业部颁布的《畜牧水产业增长方式转变行动》；(7)《湖南省优势农产品区域布局规划》(2003)；(8)《湖南省农业发展“十一五”规划》；(9)湘政办发[2003]35号《湖南省人民政府办公厅转发省计委等单位关于扶持草食动物产业发展意见的通知》(10)《湖南省五大农业产业链建设规划》；(11)其它有关资料。34 第二章承办单位基本情况2.1协会概况X养殖业协会为社团法人，法定代表人陈功民，注册资金5万元。协会接受业务主管部门X畜牧水产局和登记机关X民政局的业务指导和监督管理。该协会于2004年5月登记注册，同年9月召开了协会成立大会，在会上通过了协会章程和会员管理办法，选举产生了协会第一届理事会，由陈功民同志担任协会理事长，甘协成等9位同志任副理事长，罗立功同志任秘书长。X养殖业协会按照“民办、民管、民受益”及“加入自愿、退出自由、民主管理、自我发展”的原则，下设4个分会（养猪分会、草食动物分会、养禽分会、水产分会）和技术咨询服务部及财务部。各分会负责人均为民间业务能力强且具有相当技术能力和影响力的人员。理事会成员，特别是各分会负责人，充分发挥其各自的优势，各尽所能，努力为养殖户服务，搭建技术平台，提供技术信息，走“协会+基地+农户”的产、供、销一条龙的生产服务模式。目前，协会已拥有会员700余人，协会办公室设在X澧源镇文明路。2.2协会旨宗及业务范围协会宗旨：协助政府进行行业管理，在行业中发挥协调、咨询、监督和服务的作用，维护会员和行业的合法权益，推动X畜牧渔业的健康发展。协会实行会员制管理，并制订了《X34 养殖业协会会员管理办法》。会员制的宗旨是：建立规范科学的会员组织网络和快速传递行业信息系统，及时宣传贯彻行业法律、法规，普及和推广新技术、新成果、新品种、新产品，更有效地提高协会为全县养殖业工作者服务质量，增强协会的凝聚力，推动和保障X养殖业健康有序的发展协会业务范围包括：养殖技术咨询、服务，畜禽、水产及其产品生产与销售，饲料与兽药的销售等。详见附件：《X养殖业协会章程》第二章第六条。2.3协会工作情况2.3.1打造无公害品牌X养殖业协会成立以来，一直正常开展工作。如：协会根据农业部农产品质量安全中心的要求和湖南省农业厅、省畜牧局有关文件精神，抽出专人积极做好无公害畜禽水产品的申报工作，申报无公害畜禽产品生产区域，进行材料撰写和数据统计及样品采集送检等各项工作。通过协会的不懈努力，申报的无公害肉牛、无公害肉羊、无公害肉鸡、无公害生猪、无公害水产品先后通过了湖南省农业厅的无公害农产品产地认定和国家农业部的无公害农产品认证。2.3.2抓科技、服好务(1)抓培训协会成立以来，不定期地组织各类技术培训，特别是在2006年3月、6月、10月，协会积极争取业务主管部门——X畜牧局的大力支持，组织开展了三期X品改和养殖技术培训班，邀请了省、市畜牧专家进行讲课，重点针对当前X34 黄牛个体小、品质差、畜禽传染病及养殖新技术等方面进行讲课和实际操作，参加培训班人数近2000人次，大部分为协会会员和养殖大户。(2)搞宣传近年来国家对农产品质量高度重视，为此，2005年、2006年度协会根据上级有关部门要求，会同其他有关单位，在X城及有关乡镇进行法律法规宣传，印发宣传资料十万余份；组织会员之间相互交流，传播新技术，相互取长补短、弥补不足，对其他农户进行有关政策宣传，鼓励他们积极入会，为共同发展X养殖业，全面建设社会主义新农村作出应有的贡献。2.3.3抓机遇、促种草养畜牧业县近几年来，国家对畜牧养殖业出台了一系列的优惠政策，X于2003年列为湖南全省35个草食动物生产基地县。据此，X依托资源优势，大力发展草食动物产业，培育出了一大批草食动物繁育大户。为认真贯彻好湖南省人民政府下发的湘政办发[2003]35号《关于扶持草食动物产业的发展意见》的文件精神，将各项优惠政策落到实处，X畜牧水产局及养殖业协会想尽一切办法，派出专人深入到全县各乡镇宣传文件精神，走访养殖大户，制定出适合全县发展草食动物的政策，大力发展草食动物，大力推广X品种改良和种草养畜新技术，鼓励广大农民、协会会员大力发展草食家畜，已在全县4个村建立了X养殖小区，走“协会+基地+农户”的运作模式，为推进X农业产业结构调整，加快全县畜牧产业化的进程，加快农村经济发展，促进农民增收方面做出了积极贡献。为了加快X畜牧业的发展，养殖业协会积极向上级争取资金，在业务主管单位——34 县畜牧水产局资金相当紧张的情况下，先后拨付10余万元资金，支持协会的正常工作，同时按照国家有关政策，对搞得比较好的养殖户给予一定的经济补助，鼓励大家发展养殖业。通过国家的政策扶持，更多的老百姓看到发展养殖业的前途，许多养殖户积极要求加入协会，到目前为止，本协会共拥有会员700余人，队伍在不断壮大，有些养殖户依靠协会和农村小额信贷，不断地扩大规模发展养殖业。2006年，全县黄牛品种改良6219胎次，出栏杂交牛2700多头（占全县出栏牛的15%），扶持发展养牛大户121户，养猪大户138户，养羊大户143户。养殖业在协会带动下，呈现出朝气蓬勃的景象。2.3.4成功举办2006畜牧“一会一赛”一是创新畜牧业思路。成功策划了“X南滩草场开发研讨会”，邀请了国家农业部原副部长、全国人大常务副主任、全国草原会理事长洪沪增、国务院扶贫开发领导小组计财处处长余萍等专家共5人，以及湖南省有关部门领导、专家共8人、市县等共54人参加的研讨会，于2006年8月25日至27日，在双门山庄召开。通过南滩草场实地考察，对南滩以及X种草养畜的建设给予了认真的研讨。会上，国家农业部原副部长亲自书写“开发南滩，大有可为”的题词。会议得到了国家、省市领导的高度重视，为桑植畜牧业建设打下了良好的基础。二是为提高桑植全县养殖户积极性，协会积极筹集资金，联合港越公司，投入近5万元，于2006年11月下旬在沙塔坪乡成功举办了“2006年X第一届港越杯斗牛赛”，分别评选出了杂交公牛组、斗牛组、母牛组各一、二、三名，得到了县委政府领导的高度评价及广大群众的一致称赞。2.3.5抓养殖示范基地建设34 为更好地搞好X畜牧生产，协会于2006年下半年开始在刘家坪乡双溪桥村筹建良种山羊基地，辐射周边两乡4村近500余农户，现已初见成效。此基地的建立将起到良好的示范带动作用，为全县养殖户提供优质良种羊，进一步推进全县畜牧业发展。2.4财务状况至2006年末，协会拥有资产合计110182.8元，其中：流动资产78182.8元，固定资产32000元；无负债。2006年，协会实现总收入205033.20元，其中：上级补助收入50000元，其他收入155033.20万元；2006年协会总支出129971.90万元。34 第三章项目背景、必要性及可行性3.1项目的提出X位于湘西北边陲，是贺龙元帅的故乡，红二方面军长征出发地。地处东经109°40′—110°46′，北纬29°17′—29°48′，隶属张家界市管辖；东界慈利县、石门县和武陵源区，南毗永定区、永顺县，西接龙山县，北邻湖北宣恩县、鹤峰县，县城距省会长沙456km，离张家界市68km。全县总面积3474平方公里，全县辖38个乡镇和1个场，558个村(居)委会，总人口44.85万人，其中少数民族占92.3%，农业人口占总人口的87%；耕地总面积29.8万亩，人均0.66亩(其中：旱涝保收面积不足0.3亩)。2006年，全县粮食总产量14555万公斤，人均粮食324.5公斤，农民人均纯收入仅1732元；城镇居民可支配收入为7176元，全县实现财政总收入11263万元。桑植是一个以山地为主的少数民族聚集的山区县，素有“九山半水半分田”之称，属典型的老、少、边、穷地区，是国家扶贫开发重点县之一。山区特定的自然环境，蕴含着丰富的自然资源尚待开发利用。全县拥有天然草山草坡177万亩，其中连片上万亩的草场有16片，理论载畜量可达16.5万个黄牛单位，草地改良后可达到25万个黄牛单位。2006年，桑植全县出栏牛1.79万头，其中出栏杂交改良肉牛2500余头，仅占出栏牛总数14%左右；年末存栏牛4.59万头。目前，X34 肉牛产业化的发展处于起步阶段，存在着牛群改良基础设施薄弱、市场上优质肉牛少、牛肉档次低等诸多问题；由于资金短缺，且缺少有实力、有市场的重点龙头企业的带动，其丰富的草地资源优势、规模效益无法体现。项目区肉牛产业化的发展，迫切要求改良本地X，提高肉牛品质和良种覆盖率，提高产品附加值，提高农户养牛效益。X养殖协会适时提出“肉牛养殖建设项目”，依托当地的区位优势及资源优势，积极争取国家和省(市)扶贫开发、农业综合开发、大力发展草食动物的产业政策，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点。采用“协会+基地+农户”的模式，以品改为重点，引进良种公牛冻精，推广应用冷配、人工授精技术，杂交改良X品质；同时，加大对项目区农民种草养畜技术培训力度。这对于加快调整农业产业结构，促进山区农民增收，加快肉牛产业化和农业国际化进程，满足市场消费需求，推动社会进步和区域经济发展，具有重要的现实意义和深远影响。3.2项目建设的必要性3.2.1符合国民经济、社会发展宏观政策和环境要求中发[2006]1号文件《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确指出：要求积极推进农业结构调整。按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，调整优化农业结构。加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业。2007年中央1号文件34 《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》指出：发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。农业部制定的《关于推进畜禽现代化养殖方式的指导意见》中指出：发展规模养殖，实行专业化生产是畜牧业发展的必然趋势。要求畜牧业主产区和广大农区以发展标准化养殖小区和规模养殖场为重点，积极探索畜禽养殖小区建设和发展的模式；制定实施严格的管理制度，规范养殖工艺和规模，使养殖小区真正成为现代化的畜禽养殖基地。要求继续加强畜禽良种工程建设，进一步完善畜禽育种、繁育、推广体系，提高制种供种能力。要求大力推广“公司+基地+农户”经营模式，引导企业和农户通过利益机制实现产销和服务对接。积极培育各类行业协会、专业合作社，把千家万户的小生产与统一开放的大市场联系起来，通过提高组织化程度，加快养殖方式向现代化转变。农业部决定从2006年起组织实施《畜牧水产业增长方式转变行动》。提出的总体目标是：推进畜牧水产业养殖品种良种化、养殖生产标准化、质量监管全程化、生态环境友好化、市场经营产业化，加快畜牧水产业规模化、集约化、专业化、标准化、组织化建设步伐。要求到“十一五”34 末，畜牧水产业生产结构和布局进一步优化，整体科技水平和综合生产能力显著提高，养殖业占农业总产值比重达到50%左右。初步实现畜牧养殖方式人畜分离，适度规模饲养比重进一步提高；其主要任务：一是加快推广良种，提高养殖业科技含量；二是推行健康养殖，改变落后的养殖方式。强调：到2010年，畜禽养殖规模化水平，生猪业达到50%，蛋鸡业70%，肉鸡业85%，奶牛业60%，肉牛业45%，肉羊业50%；三是实施生产全过程监管，提升养殖业质量安全水平；四是强化生态保护和资源利用，发展资源节约型、环境友好型养殖业；五是推进产业化经营，增强养殖业加工增殖能力。“十一五”期间我国畜牧业提出的发展重点之一是：农区畜牧业要求重点发展养猪、养禽和节粮型草食家畜牛羊的发展。　3.2.2符合区域经济发展规划要求湖南省颁发的《关于扶持草食动物产业发展的意见》(2003年10月1日)指出：到2007年，全省出栏牛达到300万头，出栏羊1000万只，存栏奶牛8万头；草食动物肉类产量达到70万吨，占肉类总产量的比重提到12%；草食动物产值达到106亿元，占畜牧业的比重由目前的8.5%扩大到15%；产品深加工率达到20%。要求：一是加快草食动物生产基地建设，并将X列为省级草食动物生产基地县之一；基地县重点发展繁殖大户，对饲养能繁母牛达到30头以上的专业大户，按每头能繁母牛200元由省财政予以补助。二是大力培育和扶持龙头企业。三是要求加快品种引进和改良，加快完善省家畜育种站、市州贮氮站、县市区冷配站、乡镇品改点四级品改体系。大力开展经济杂交，突出抓好牛羊的冷冻精液配种，努力提高冷配比重，迅速提高商品畜优质率。四是抓好疫病防治和产品质量安全。五是支持基地县技术服务体系建设，建立健全品种改良和疫病防治技术服务体系；34 重点支持草食动物生产基地县的县、乡两级品种改良网络和重点乡（镇）的兽医站建设。按照每个品改站5-10万元的标准，每年建设或改造10个左右生产基地县的县级草食动物品改站。六是以优惠政策促进草食动物发展等。《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》(湘政发[2005]24号)中强调：“肉、奶、水产产业链建设”的总体思路和目标之是：提高生猪瘦肉率、商品率和加工率，加大肉牛（羊）品种繁育和推广力度，加速家禽品种改良，发展精深加工。年出栏生猪8000万头、肉牛180万头、山羊480万只、家禽7亿羽，年产肉制品700万吨，加工销售收入500亿元，出口创汇突破5亿美元。“肉、奶、水产产业链”的主攻方向：生猪，提高瘦肉率、商品率和加工率；肉牛（羊），创建湘西改良黄牛、湘东黑山羊、马头山羊品牌；奶牛，扩大全省良种群体规模，改进加工工艺，提高奶制品质量；水产，发展珍珠、虾蟹和出口加工名优鱼。草食动物产业是X域经济中最具发展潜力的产业之一。县委、县政府要求：全县上下必须统一“抓草食动物产业就是抓特色产业、抓财源、抓增收”的思想，把发展草食动物作为全县脱贫致富的突破口来抓。立足草地资源十分丰富的优势，着力发展以牛、羊、生猪为主的畜牧产业，力争年完成品改黄牛1.5万胎次以上，出栏牛2万头、羊10万只以上。34 3.2.3实施本项目，是发展桑植经济、扶贫开发和建设省级草食动物基地县的重大举措X位于湖南省西北边陲，武陵山腹地，是一个以山地为主的少数民族聚集的山区县，素有“九山半水半分田”之称，属典型的老、少、边、穷地区。X已被列为国家级草食动物产业扶贫开发重点县和湖南全省6个草食动物产业扶贫开发重点县之一。桑植作为山区贫困县，必须以扶贫和农业综合开发为切入点，通过强化基础扶贫、增强农村经济后劲，强化产业扶贫、提高农村发展能力，强化教育扶贫、提高农民综合素质，强化生态扶贫、改善农民人居环境，强化党建扶贫、建设和谐新农村。实施该项目，围绕湖南省农业综合开发和湖南省草食动物产业发展规划的总体要求，依托现有基础和条件，通过项目带动，建立健全符合肉牛产业发展需要和适应市场规律的良种繁育体系、科技支撑体系、信息服务体系、市场销售体系、草畜转化体系和质量监督管理体系。通过加大投入，强化X品改基础设施建设；依靠科技进步，提高肉牛良种覆盖率。按照产业化运作的基本要求，培植具有一定的资本运营和技术吸收消化能力的龙头企业，提高肉牛业整体发展水平。通过项目的示范与辐射，带动项目区及周边农户脱贫致富奔小康。3.2.4是加快X品种改良、提高养牛业经济效益的迫切要求X34 、湘南黄牛虽具有役力强、性情温顺、耐劳、耐粗饲、耐旱、适应性与抗病力强等优点，但作为湖南地方牛长期作耕牛，作为肉牛存在个体小、生长速度慢、出栏率低、产肉量少等突出问题。因此，养牛经济效益差，直接影响农民养牛的积极性。据X普查资料：4-5岁成年牛平均公牛活重330kg，成年母牛平均活重260kg。X头均产肉约107kg，比全国平均147kg低27%左右，比世界平均199kg低46%，与现行出口加工要求肉牛个体活体重为500－550kg差距很大。目前，X及湖南全省市场上优质肉牛少，牛肉档次低，其主要原因是良种肉牛特少，全省良种牛覆盖率不足10%，无法加工优质高档牛肉，而良种肉牛特少又是因为良种肉牛基础种群小及种群改良基础设施薄弱，以致改造本地牛种速度缓慢。通过引进良种公牛及其冻精，扩大种源，加速肉牛品改，是提高X和全省养牛业经济效益的首要对策；应用冻精冷配、人工授精技术可以对更多的本地品种进行改良。3.2.5是提高农民养牛技术水平，带动山区农民脱贫致富的需要本项目采取“协会+基地+农户”的模式，通过大力推广人工授精技术，加快本地黄牛品种改良步伐，保证农民增产增收；通过对农民进行技术培训，让农民掌握养牛新技术，带动周边农区农户养牛。该项目实施后，每年新增品改黄牛8000胎次以上(全县每年品改黄牛达到1.5万胎次)，年新增出栏杂交改良牛5000头以上，每年为农户新增纯收入430万元。其中：项目直接覆盖（示范）农户500户，年出栏杂交改良肉牛1500头，平均按每头增加纯收入1000元计算，示范农户每年可增加纯收入150万元(户均增加纯收3000元)以上。辐射带动基地农户2000户，年出栏杂交改良肉牛3500头，平均按每头增加纯收入800元计算，示范农户每年可增加纯收入280万元(户均增加纯收入1400元)以上。34 通过该项目的实施，充分利用山区发展农牧业生产的条件和生态环境，为南方养牛业优质高效发展发挥重要的示范效应和龙头作用，有效增加农民收入。这是落实中央1号文件，解决“三农问题”，促进农村全面建设小康社会的重大举措。3.3项目建设的可行性3.3.1草地资源丰富桑植全县山地面积达358万亩(人均7.98亩)，其中草地资源177万亩，万亩以上成片草场16个，草山草坡占全县总面积的33.7%，理论载畜量可达16.5万个黄牛单位，草地改良后可达到25万个黄牛单位。X是全省35个草食牲畜发展示范县之一，发展肉牛业前景广阔。正在开发的南滩草场面积达20万亩。3.3.2黄牛品改有基础，肉牛产业初具刍形　　近年以来，X将畜牧作为调整全县农业结构的主导产业之一，制定了一系列扶持、考核等办法，有力推动了畜牧产业基地的建设。以黄牛品改和发展猪、牛、羊养殖大户为重点，进一步完善了种草养畜、X和生猪品改技术推广体系，加强了全县动物防疫体系建设，扩大了牛、羊、瘦肉型猪生产规模。目前，全县已建立X品改站14个，X养殖小区4个。2006年，全县完成品改黄牛6219胎次，当年产杂交牛2700多头，扶持发展养牛大户121户；全县出栏牛1.79万头，人工种草面积2000余亩(新增)。3.3.3区域环境与交通条件理想(1)项目建设所在的X，县城距张家界火车站、飞机场分别为71km和75km34 ，公路交通四通八达。张家界荷花机场年运输起降达18000多架次，旅客吞吐量超过270万人；张家界火车站年发送旅客300多万人；全市公路客运量5300多万人，货运量980多万吨。全市拥有汽车站7个；拥有各类机动车辆51068辆。全市公路通车里程4059km，其中：等级公路1219km，等外级2840km。(2)张桑公路建设和争取黔张铁路过境、张花高速公路设立桑植互通带来的赶超机遇，如果全面实施，未来桑植将逐步形成张桑二级公路、高速公路、铁路交错覆盖的立体交通网络，桑植将面临一个千载难逢的赶超机遇。3.3.4政策支持及各级领导重视(1)X被列为国家级草食动物产业扶贫开发重点县和湖南全省6个草食动物产业扶贫开发重点县之一。X天然草原恢复和建设项目通过国家验收，南滩草场得到国家、省、市领导和专家高度重视。(2)国家实施西部开发，中部崛起和湖南实施湘西开发战略机遇，对贫困地区在体制、机制及资金、用地、转移支付、基础设施建设等方面将给予重点倾斜和支持。(3)全面实施“十一五”规划和国家、省、市继续实施扶贫攻坚的政策机遇，湖南省和张家界市已将桑植作为扶贫攻坚的主战场，这为桑植积极争取项目和资金提供了政策优势。34 第四章建设目标、地点和主要建设内容4.1项目建设目标4.1.1总体目标充分发挥桑植养殖业协会在行业中的协调、咨询、监督和服务作用；采用“协会+基地+农户”运作模式，推广应用牛人工授精技术，加快全县黄牛品种改良步伐；通过对农民进行技术培训，让农民掌握养牛新技术，提高生产组织化程度和产业化经营水平,发展优质、高效肉牛养殖业，增加农民收入。通过该项目的实施，建立健全X黄牛品改与技术服务体系；实现全县“年完成品改黄牛1.5万胎次、年出栏肉牛2万头和杂交改良牛占45%以上”的总体目标。4.1.2具体建设目标扩建X县级品改站，建立和完善X黄牛品改与技术服务体系；发展X品改基地农户2500户(其中：示范农户500户)，年新增品改黄牛7000胎次以上，新增出栏杂交改良牛4500头以上。4.2建设地点与区域范围扩建县级X品改站、培训楼建设地点位于张家界市X澧源镇文明路。X品改区域范围：X所属的38个乡镇和1个场。4.3主要建设内容4.3.1土建工程(1)扩建县级X品改站300m2；(2)扩建协会培训楼300m2。4.3.2设备购置34 新购置仪器设备包括：牛人工授精设备50套，培训及信息服务设备10台(套)，技术服务车1辆，桌椅1批(120套)。详见表4-1。表4-1新购置仪器设备清单序号名称单位数量备注1人工授精设备套502培训及信息服务设备2.1台式计算机台22.2打印机台22.3传真机台12.4复印机台12.5数码相机台12.6扫描仪台12.7投影仪台12.8音响台12.9桌椅套1202.10技术服务皮卡车辆13合计1814.3.3基地建设(1)发展X品改示范农户500户，饲养母黄牛2000头（每户3～5头），通过引进良种公牛冻精，冷配改良本地黄牛(2000胎次/年)，年新增出栏杂交商品肉牛1500头以上。(2)通过该项目示范带动,发展X品改基地农户2000户，推广人工授精技术，冻精冷配改良本地母黄牛5000胎次以上，年新增出栏杂交商品肉牛3000头以上。34 第五章投资估算与资金筹措5.1投资估算5.1.1估算依据及说明(1)根据世界银行对项目的总建设成本相关规定要求，并结合国内专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标及计算方法等进行编制；(2)设备费按生产厂家报价与市场价相结合作为依据进行估算，并包括运杂费；(3)建筑工程费按张家界市现行建筑造价扩大指标估算；(4)世行贷款(中央财政资金)和地方财政配套资金的无偿和有偿比例为8:2；(5)项目投资以“人民币”为单位统一计算。5.1.2建设投资估算项目建设投资为137.60万元(详见表5-1)，其中：(1)土建工程费39.00万元；(2)仪器设备购置费30.60万元；(3)培训及考察费63.00万元；(4)项目管理与监测费5.00万元。5.1.3流动资金估算经分项详细估算，项目需流动资金23.00万元。34 表5-1建设投资估算表序号项目名称单位数量单价(元)总价(万元)备注1固定资产投资69.601.1土建工程39.001.1.1协会培训楼m230080024.001.1.2黄牛品改站m230050015.001.2设备30.601.2.1人工授精设备套5016008.001.2.2培训及信息服务设备22.60(1)台式计算机台265001.30(2)打印机台225000.50(3)传真机台130000.30(4)复印机台1150001.50(5)数码相机台160000.60(6)扫描仪台130000.30(7)投影仪台1150001.50(8)音响台1100001.00(9)桌椅套1203003.60(10)技术服务车辆112000012.002培训及考察费人/年168063.003项目管理与监测费5.004建设投资合计137.6034 5.1.4总投资项目总投资160.60万元，其中：建设投资137.60万元，流动资金23.00万元。详见附表1：《项目详细投资成本表》。5.2资金筹措建设项目所需资金160.60万元，拟定来源如下：(1)世界银行贷款97.45万元，全部用于建设投资(土建工程费、设备购置、培训及考察费)；(2)地方配套财政资金18.95万元,全部用于建设投资；(3)自筹资金44.20万元，其中：用于建设投资21.20万元，用于流动资金23.00万元。5.3投资计划2007年：计划投资90.60万元，其中：土建工程费24.00万元，设备购置费30.60万元，培训及考察费23.00万元，项目管理及监测费3.00万元，流动资金10.00万元。2008年：计划投资70.00万元，其中：土建工程费15.00万元，培训及考察费40.00万元，项目管理及监测费2.00万元，流动资金13.00万元。详见表5-1。表5-2投资计划安排单位：万元年度世界银行贷款地方配套财政资金自筹资金合计200755.0010.6824.9290.60200842.458.2719.2870.00合计97.4518.9544.20160.6034 第六章效益分析与评价6.1项目单位效益分析与评价6.1.1技术服务收入估算本项目建成后，桑植养殖业协会每年为基地农户品改X8000胎次，按每胎次配种及技术服务收费40元计，年总收入为32.00万元。6.1.2运行总费用估算(1)原材料成本费用：按每胎次配种需良种牛冻精成本10元计，每年耗冻精成本共计8.00万元。(2)工资及附加费：项目定员6人,年人均工资1.5万元，福利费为工资总额的14%，职工劳保基金按3.5%计取；每年工资及附加费共计10.575万元。(3)修理费：为设备设施的维护和更新所需费用，按固定资产年折旧费的50%计算。折旧年限按房屋与建筑物20年，设备10年计算，固定资产残值取5%；年折旧费=39×0.95÷20＋30.6÷10=4.913万元。年修理费=4.913×50%=2.457万元。(4)技术推广费及办公费用：项目年需技术推广费4.2万元，技术管理人员年需办公费用3.0万元，共计为7.20万元。(5)水、电费：2.06万元/年。按以上5项合计，项目正常年运行总费用为30.30万元。6.1.3单位功能投资与运行成本单位功能投资=项目建设总投资/年均产值34 =160.6万元/32万元产值=5.1万元/万元产值单位功能运行成本=年运行成本/年均产值=30.3万元/32万元产值=0.95万元/万元产值6.1.4项目建成投产后的运行费用及来源该项目建成投产后，年需运行费用30.30万元。项目正常年通过对基地农户饲养的湘西母黄牛提供冻精冷配与技术服务，可实现创收32万元/年。年总收入与年总运行费用相抵，年盈余1.70万元。6.2农民增收评价通过该项目的实施，推广牛人工授精、冻精冷配技术和肉牛高效养殖技术等，每年新增品改X8000胎次以上，年新增出栏杂交改良牛5000头以上，每年可为山区农户增加纯收入430万元以上。其中：(1)项目直接覆盖（示范）农户500户，年出栏杂交改良肉牛1500头，平均按每头增加纯收入1000元计算，示范农户每年可增加纯收入150万元(户均增加纯收3000元)以上。(2)辐射带动基地农户2000户，年出栏杂交改良肉牛3500头，平均按每头增加纯收入800元计算，示范农户每年可增加纯收入280万元(户均增加纯收入1400元)以上。6.3农业产业化经营效果评价6.3.1壮大主导产业，促进区域经济结构调整项目的实施，将使X肉牛产业有一个较大的发展。项目直接带34 动基地农户2500户，年新增出栏杂交改良肉牛5000头以上，新增养牛产值达2000万元以上。从而实现全县“年完成品改黄牛1.5万胎次、年出栏肉牛2万头、杂交改良牛占45%以上”的总体目标。这对于区域经济的结构调整将起到有力的促进作用。6.3.2完善产业链条，优化资源配置项目实施后，协会通过与农户签订合同，与农户建立起密切的合作关系，形成“利益共享、风险分担”的利益共同体和“协会+基地+农户”的社会化服务格局。通过本项目的实施，建立健全X黄牛品改与技术服务体系。协会从良种牛冻精冷配、疫病综合防治到肉牛无公害、高效养殖，向养殖农户提供全过程技术指导与服务。通过利益联结机制，把农户分散的各种资源进行有效整合，建立和完善“良种牛扩繁、肉牛生产、销售及深加工”产业链条，进行规模化、标准化生产，达到生产资源的优化配置。这对于提高项目区肉牛业整体水平与效益，促进项目区肉牛产业的发展和建设现代农业，都具有积极的作用。6.3.3促进、优化农牧结合项目的实施,可以最充分地利用当地草场资源，发展优质肉牛业，促进畜牧业结构的调整，缓解人畜争粮的矛盾。6.3.4大幅度提高牛的产肉量，促进农民增收本地黄牛饲养周期一般为3-4年，活重200-250千克；而杂交改良肉牛饲养18个月，个体重可达400千克以上，农民每饲养一头杂交牛可获利1000-1400元。6.3.5促进农村劳动力转化34 项目实施后，一是协会新增就业岗位6个；二是项目可直接带动基地2500户农户转移农村剩余劳动力2500人（基地农户按1人/户计）从事种草养牛业；三是通过项目辐射带动，转移大量农村劳动力从事肉牛销售、加工等相关产业，为农民脱贫致富提供重要途径。34 第七章项目组织和管理措施7.1项目实施的组织机构本项目建设由X养殖业协会组织实施，严格按照规定要求，如期完成项目建设任务。为加强对项目的组织领导，成立“X养殖业协会肉牛养殖建设项目”实施领导小组作为项目决策机构。7.1.1项目实施领导小组组长：黄伯军，X政府副县长副组长：王军，X扶贫办主任郭幸之，X政府办副主任成员：张青山，X财政局局长顾吉耀，X民政局局长钟建国，X畜牧水产局局长龚光辉，X农业综合开发办主任陈功明，X养殖业协会理事长石少河，X国土局局长向爱群，X工商局局长刘金章，X审计局局长刘前进，X科技局局长蔡东生，X劳动就业局局长钟为武，县动物防疫监督管理局局长王敏，县畜牧站站长7.1.2项目实施小组项目实行项目法人制，成立项目实施机构。组长：陈功明，X养殖业协会理事长副组长：罗立功，X养殖业协会副理事长陈青山，X养殖业协会副理事长34 成员：甘协成，X养殖业协会副理事长杨永华，X养殖业协会副理事长文海平，X养殖业协会副理事长郭旭川，X养殖业协会副理事长印贵仁，X养殖业协会副理事长曹开明，X养殖业协会会员7.1.3项目组织机构框图项目建设领导小组项目建设领导小组办公室综合服务部工程部财务部技术部供应部7.2项目实施阶段管理措施7.2.1健全制度管理，提高项目建设质量项目建设实行项目法人制、工程招投标制、工程监理制、财务公开制和责任追究制度，集中管理、分工负责，强化项目管理。7.2.2明确任务，落实责任（1）综合服务部职能：根据项目要求，按照决策机构及项目法人提出的年度基本建设安排意见，负责项目的日常协调、地方配套资金的落实、资料收集、档案管理、竣工验收准备等工作。34 （2）工程部职能：负责项目各项工程设计、工程招投标、工程施工、工程监理及项目竣工验收等工作。（3）财务部职能：负责项目资金管理、计划下达、工程预算、中期检查、竣工验收结算和决算以及固定资产移交等工作，设立专帐，实行专款专用的财务制度。（4）技术部职能：负责项目实施过程中重大技术方案的制订、技术指导、技术培训、工程监管等；参与项目的竣工验收。（5）供应部职能：负责项目建设所需专用物资、设备、仪器的采购、供应等。7.2.3严格资金监管，提高资金使用效益加强财务监督管理，严格执行国家财经制度。一是严格按审批下达的项目计划组织实施，不得擅自变更建设规模、标准和内容。二是项目建设资金实行专户管理、专款专用，严格按计划和工程进度支付，不得以任何理由挤占和挪用。建立严格的项目资金使用管理程序和经济责任制。7.3项目运行管理7.2.1运行机制采用“协会+基地+农户”的运作模式，以市场为导向，以科技为依托，实施肉牛高效养殖和产业化经营。本项目的管理体制实行企业管理，自主经营，自负盈亏，自我积累和发展的独立性经济实体单位。7.3.2与农民结成利益共同体(1)对协会会员(特别是养牛农户)进行技术培训与指导，包括：X品改、冻精冷配技术、防疫技术及肉牛高效养殖技术等。34 (2)为协养牛农户提供优质冻精、防疫药品等生产资料。(3)为养牛农户提供信用贷款抵押。(4)实行产品最低保护价收购，原材料最高限价供应，最大限度地保护协会会员和养牛农户的利益。7.4定员与人员培训7.4.1运行管理定员为确保项目建成后正常运行，需定员6人，其中：管理人员2人，技术人员4人。7.4.2人员培训人员培训工作与工程建设同步进行。计划在项目批准后，先期对项目所需的技术人员除在县内进行培训外，同时选送部分技术素质高的人员到省内有关科研院所培训。项目正常投产运行期间，由X养殖业协会组织，定期邀请有关专家对基地农户进行技术培训和现场指导，提高其养殖水平。34 第八章工程招标方案8.1招标范围根据《农业部基本建设计划管理办法》、《农业部关于加强建设项目管理的意见》（农计发〔2003〕18号）和国家有关规定，确定该项目招投标范围为：建筑工程施工招标、主要仪器设备及重要材料采购招标，工程设计、监理招标等。8.2招标方式依据《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，拟采用公开招标方式。8.3招标形式根据《湖南省工程建设项目自行招标试行办法》中对自行招标的规定：即①具有项目法人资格（或者法人资格）；②具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面的专业技术力量；③有从事同类工程建设项目招标的经验；④设有专门的招标机构或者拥有3名以上专职招标业务人员；⑤熟识和掌握《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规章。对照上述要求，建设单位不具备自行招标的条件。因此，该项目采用委托招标的组织形式，选择具有相应资质的招标代理机构。34 工程招标范围，招标组织形式及招标方式详见《招标基本情况表》。招标基本情况表项目名称：X养殖业协会肉牛养殖建设项目基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他34'