养殖专业合作社肉羊围栏养殖建设项目业可行性研究报告 57页

'养殖专业合作社肉羊围栏养殖建设项目可行性研究报告52 目录第一章总论11.1项目名称11.2项目建设地点11.3项目建设单位11.4项目建设性质11.5项目建设期限11.6项目建设规模及内容11.7项目总投资及资金来源21.8项目建设效益2第二章项目背景32.1项目提出的理由与过程32.2项目建设的必要性52.3项目建设的有利条件62.4问题与建议8第三章编制依据9第四章市场预测104.1产品市场供需预测104.2产品目标市场分析114.3价格现状与预测1252 4.4产品竞争力分析12第五章建设规模与产品方案145.1建设规模145.2产品方案14第六章场址条件166.1场址地点与地理位置166.2场址占地面积166.3土地利用现状166.4场址建设条件16第七章技术方案、设备方案和工程方案207.1技术方案207.2设备方案247.3工程方案25第八章原材料燃料供应方案298.1种畜供应298.2饲料供应298.3燃料供应29第九章项目总体布置309.1总体布置309.2运输3252 9.3公用辅助工程32第十章节能与安全生产3510.1节能3510.2安全生产3610.3卫生防疫37第十一章环境影响评价3911.1环境现状调查3911.2主要污染源分析3911.3环境保护措施3911.4环境影响评价40第十二章项目实施进度安排4112.1建设工期4112.2项目实施进度安排41第十三章项目组织管理4213.1组织机构4213.2人力资源配置4213.3人员培训42第十四章投资估算与资金筹措4414.1编制说明4414.2建设投资估算4452 14.3投资构成4514.4资金筹措45第十五章财务评价与效益评价4615.1财务评价4615.2生态效益和社会效益4815.3农业产业化经营的效果4915.4风险分析50第十六章可行性研究结论与建议5252 第一章总论1.1项目名称养殖专业合作社肉羊围栏养殖建设项目1.2项目建设地点XX县韭菜庄乡双井子行政村南桦树沟村1.3项目建设单位XX县XX种养殖专业合作，法人代表：于四小1.4项目建设性质新建1.5项目建设期限1年，即2013年12月—2014年11月1.6项目建设规模及内容1、建设规模项目养殖场占地面积35亩。2、建设内容建设标准化羊舍1650平方米，强制运动场5940平方米；52 建设防疫室50平方米、精料库120平方米、机具库120平方米，储草棚400平方米、饲草料加工车间150平方米，办公室、宿舍等管理用房200平方米；建设青贮窖2座200立方米，建设场区道路500平方米，消毒池30立方米，安全填埋井20平方米，沼气池30立方米，围墙590米，场区绿化植树1340株，安装引水管道1000米，安装变压器1台，架设输电线路260米；配套购置相关生产设备12台（套）；购置基础母羊490只、种公羊10只。1.7项目总投资及资金来源项目总投资298.81万元，其中建设投资182.21万元，购置种羊投资65.7万元，流动资金50.9万元。资金全部由合作社自筹。1.8项目建设效益项目达产后，合作社实现年出栏育肥肉羊1500只，实现销售收入181.8万元，实现利润66.67万元。养殖场可安排4人就业。项目建设将为当地肉羊育肥和特色养殖产业发展树立典型样板，进一步示范带动当地肉羊养殖业的快速发展。52 第二章项目背景2.1项目提出的理由与过程畜牧业是内蒙古自治区的主体经济和优势产业，肉羊产业是自治区确定的六大支柱产业之一。自治区已将大力发展现代生态畜牧业纳入“十二五”规划发展目标之中，并提出要稳步推进草原畜牧业，大力发展农区畜牧业，努力提高农区畜牧业在畜牧业中的比重，并提出在全区42个旗县加快建立优势肉羊生产基地，实行规模化生产、标准化管理的发展思路。同时自治区将呼、包、鄂地区定位为特色农畜产品生产加工产业基地，全面加强牧业生产基地建设，做大做强农畜产品生产加工产业集群；呼市将XX县定位为无公害农畜产品生产基地，要求按照呼市产业整体的发展需要，以科技推广为支撑，以打造品牌为动力，进一步提升肉羊产业的区域化布局、规模化水平、标准化生产和社会化服务水平，推进现代养羊业的全面发展。国家现代肉羊产业技术体系“十二五”计划在呼和浩特市启动，XX县被列入示范县加以重点扶持，将从从品种选择、繁育技术、饲料配制、饲养规程、疫病防治等方面开展综合配套生产技术推广应用，并在养殖条件较好的乡镇建设肉羊养殖专业村，成立专业合作社，发展壮大肉羊产业。呼市农牧业产业化发展规划(2011年—2015年)提出“要按照按照自愿、互利的原则，发展多种形式的农村经济合作组织，力争全市有多家农畜产品加工龙头企业跻身全国先进行列。重点发展乳品、肉类、蔬菜、粮食（主要是玉米）、52 马铃薯、饲草料六大主导产业，成为促进农村经济发展的最活跃动力”。XX县位于呼和浩特市南部，地处黄土高原丘陵沟壑地区，是典型的农业县，全县8个乡镇、103村委会，794个自然村，总人口14.3万人，其中农业人口12.2万人，全县草地面积251万亩，玉米种植面积30万亩，年产玉米秸秆60万吨，丰富的饲草资源条件非常适合肉羊舍饲育肥产业，2012年全县肉羊出栏发展到45.9万只。由于地理历史等方面原因，畜牧业特别是肉羊养殖滞后，肉羊养殖业的发展一直停留在个别农民自发的、小规模、管理粗放的发展水平上，基础设施薄弱，发展资金不足，生产潜力得不到有效发挥。存在的主要问题是：一是集约化饲养程度低，肉羊养殖以农户散养为主，饲养规模较小，基础设施较简陋，饲养管理较差，存在“夏壮、秋肥、冬瘦、春乏”的季节性波动，出栏周期长，商品率低。二是育肥产业发展慢，大量饲草资源得不到有效转化利用，产业化程度低。三是龙头企业带动能力差，企业对基地的带动能力没能发挥出来，企业与养殖户没有形成互惠互利的机制，市场竞争能力低。四是品种混杂，没有形成主打品种，影响到养殖效益。为此在《XX县国民经济和社会发展“十二五”规划》中提出，按照“东薯西粮全县羊”的战略布局，大力发展肉羊养殖的战略构想，提出以培植大户和兴建示范小区为重点，按照“六配套、一服务”发展模式，大力推广秸秆青贮和氨化技术，积极开展草食牲畜的品种改良，到2015年，全县肉羊存栏要达到80万只，肉羊良种率达到80%以上，养殖业收入占农业产值的一半以上。因此，加快肉羊育肥基地建设，发挥基地带动效应，是推进52 XX县畜牧业产业化的重要途径。项目区位于XX县东南部，韭菜庄乡的南部，属韭菜庄乡双井子行政村所辖，境内地广人稀，交通便利，饲草料资源丰富，水源条件较好，具有发展肉羊养殖业的优良条件。XX县XX种养殖专业合作社合作社于2013年11月在XX县工商行政管理局注册成立，法人代表为于四小，注册资金300万元；主要经营范围包括农作物种植销售，牲畜、家畜（家禽）养殖销售，组织收购、销售成员生产的产品，组织采购、供应成员所需的生产资料，引进新技术、新品种、开展技术培训、技术交流和咨询服务；企业住所位于XX县韭菜庄乡南桦树沟村。该合作社从当前市场需求和当地资源优势和产业发展潜力出发，以打造肉羊产业为中心，以标准化肉羊育肥为切入点，计划于韭菜庄乡南桦树沟村实施肉羊养殖建设项目。通过建设高标准、科学化肉羊养殖场，进行规模化生产、专业化经营，推进当地肉羊养殖业的持续快速发展。2.2项目建设的必要性1、促进肉羊增量提质，增加优质羊肉的有效供给项目将按照集约化、标准化、规模化模式规划建设，发展集约化规模化养殖，在稳定增加肉羊产量的同时，进一步提高羊肉肉质，为市场提供安全优质的羊肉产品，从而有效缓解呼和浩特及周边地区羊肉及特色肉食供应紧张的矛盾，改变XX52 县及呼和浩特市地区食品市场长期以来依赖引进省外供应的现状，增加城乡市场羊肉产品的有效供给，进一步丰富城乡地区居民群众的“菜篮子”。2、培育增收产业，促进农民增收致富就当前农产品市场看，养殖肉羊具有周期短、见效快、市场稳定、效益较高的优势，同时项目区饲草料资源丰富，通过近年的科技推广，肉羊养殖服务体系逐步健全完善，科技保障能力不断增强，具备发展肉羊养殖的有利条件。项目建设可带动饲草料种植农户35户实现作物秸秆的转化增值，进一步促进当地扶贫开发和农民增收致富。肉羊养殖项目属于劳动密集型产业，通过合作社建设，可吸纳4人就业，实现农民转移增收。3、发挥辐射带动作用，壮大农村增收产业项目通过科学完善的经营管理，实现肉羊专业化、规模化养殖和产业化经营，在促进合作社扩大生产规模和效益最大化的同时，推进种草养殖产业的培育发展，带动周边地区肉羊舍饲养殖业的增速提效，为推进养殖业产业化发展，壮大县域经济，发挥积极的示范推动作用。4、发展循环经济，保护生态环境发展舍饲养殖，有利于农作物秸秆过腹还田，为农业提供更多的有机肥，增加粮食生产，减少对自然生态资源的过度利用，有利于生态环境的改善。2.3项目建设的有利条件1、政策条件调整畜牧业结构，发展节粮型52 畜牧养殖是国家鼓励支持的农牧业项目，项目符合国家加快推进农业产业化的有关精神，符合XX农业结构调整实际，符合市场对特色农畜产品的需求，项目建设得到XX县政府及相关部门的大力支持，已取得城乡规划及土地利用等部门的原则同意。2、自然地理条件项目区处于黄土高原丘陵沟壑区，养殖场建设用地35亩。项目建设用地为荒坡地，项目养殖场选址地理位置优越，地势高燥，背风向阳，面积宽敞，通风、日照、排水良好，自然隔离好，无污染，远离居民区、学校等，便于防疫隔离，有利于防疫，项目养殖场用地农用地，土地经营权为合作社社员所有。3、社会环境条件项目依托单位为XX县畜牧局。XX县畜牧局现有一支40人的兽医队伍，长年深入乡村为养殖户提供肉羊及禽类养殖技术培训。韭菜庄乡南桦树沟村现有劳动力40多人，富余劳动力较多，完全可满足项目建设用工需求。4、资源条件项目区人少地多，饲草料地资源丰富，适宜种植优良人工牧草，项目区现有饲草及农作物秸秆2000多亩。5、市场条件本项目主要经营肉羊产品在品质上以绿色食品为发展方向，符合当前广大消费者的消费取向，深受到市场青睐。6、施工条件52 道路条件：项目区靠近109国道，通村公路路网健全，交通便利。通讯条件:项目区现已实现移动及联通移动电话通讯覆盖。电力设施：项目区现有10KV高压输电线路通过，电源接入便利。2.4问题与建议1、在下一阶段工作中，进一步优化、优选设计方案，节省投资，提高建设水平。2、鉴于项目一次性投资较大，建议建设单位积极开辟融资渠道，解决资金保障问题，实现项目的早日投产见效。3、建议项目单位抓紧办理规划选址、土地利用、环境评价等手续，抓紧开工建设，并完善技术方案，早日实现投产运营和达产达效。52 第三章编制依据1、《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》2、《内蒙古党委、政府关于进一步推进农牧业产业化经营的意见》3、《肉羊舍饲育肥技术手册》4、《投资项目可行性研究指南》（试用版）5、发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》6、《XX县经济和社会发展“十二五”规划》7、《XX县2011年统计资料》8、建设单位提供的有关资料52 第四章市场预测4.1产品市场供需预测随着社会经济的发展，城乡人民生活水平的提高和对羊肉营养价值认识的深化，喜欢食羊肉的人越来越多，市场需求量越来越大。一是羊肉含蛋白质高，脂肪少，胆固醇含量低，营养丰富，具有鲜嫩多汁，味道美，容易消化的特点。羊肉每百克脂肪中的胆固醇含量仅29mg，而牛肉75mg、猪肉74.5-126mg、鸡肉65mg、兔肉65mg。所以羊肉受到消费者的欢迎，成为适合老人、病人的营养补品。二是由于羊肉的营养特点和人们的消费理念发生变化，喜食羊肉的人群不再局限于信仰伊斯兰教的人群，而是遍布全国。同时随着羊肉消费在城市烹调的大众化 (如北方涮羊肉、烤羊肉等吃法的不断创新推广)以及羊肉本身的营养价值，城市、农村对羊肉的消费量普遍增加。三是肉食品安全问题愈来愈受到人们的重视，由于肉猪、肉鸡生长速度过快，肉的适口性越来越差。一些饲养户在饲养过程中使用的激素和药物残留超标的问题也引起了人们的担忧。在这种情况下，人们纷纷寻找“放心肉”。羊肉因在饲养过程中以饲草为主，一般很少用精饲料和饲料添加剂，而逐渐成为人们理想、安全的天然食品，符合现代消费观念的天然保健食品，其消费量不断增加。目前，我国羊肉消费量仅占肉类消费总量的5.28%，全国人均羊肉消费量仅为3.5公斤，而澳大利亚人均消费量为40公斤，英国为7.2公斤。羊肉52 市场供需矛盾突出，夏秋季节供应尤为短缺，羊肉价格不断上涨，国内市场潜力巨大。据专家预测，羊肉在国际肉类贸易中的份额将会不断增长，特别是中东和北非国家进口量将大幅上升。我国羊肉的主产区由于草原生态环境恶化，加之国家西部大开发实施了退耕还草工程，不少地区还采取了封山禁牧等措施，国内羊肉产量趋紧，市场价格有上扬的势头。因此，今后相当长时期内，国际国内羊肉需求上升，价格坚挺，市场前景广阔。羊肉是内蒙古的传统优势产业，近年来，内蒙古肉羊产业平稳较快发展，2012年度，内蒙古全区羊存栏8605.4万只，较上年增长3.1%，羊肉产量88.6万吨，较上年增长1.6%。内蒙古已连续10年羊肉产量居全国第一。内蒙古羊肉由于质量好、绿色无污染，一直畅销国内外，羊肉及其制品供不应求。近年来，在小肥羊、小尾羊等餐饮服务业的带动下，羊肉特别是优质羊肉需求范围持续扩大，需求量持续增长，全区肉羊产业正在由资源优势快速转变为市场优势，肉羊产业结构、区域布局结构、品种结构更趋合理，具有极强的市场竞争力。同时肉羊饲养效益稳定。从近10年的畜产品市场来看，猪、鸡的行情极不稳定，价格经常大起大落，而肉羊则一直价格稳定、市场平稳。综上所述，发展肉羊养殖市场潜力巨大，发展前景看好。4.2产品目标市场分析根据项目特点，产品为育肥肉羊，依据项目所在的区位优势，结合产品特点，将项目的目标市场定位于XX县，同时辐射呼和浩特市及周边地区。52 呼和浩特市居住人口包括流动人口约267万人，其中市区人口达160多万人。呼和浩特市少数民族人口众多，由于宗教以及饮食习惯，当地有食用羊肉的习惯，其中城镇人口羊肉年均消耗量6.2公斤，每年仅城市就需要羊肉1000万公斤。同时，随着城市规模的扩张，人口的增加，市场对肉类特别是鲜羊肉的需求将日益增长。4.3价格现状与预测从羊肉价格走势来看，近几年我国羊肉价格始终保持稳中有升。2010年南方地区羊肉价格达到40元/公斤左右，在北方地区也达到30元/公斤以上。监测数据显示，2011年1月初以来，全国羊肉价格持续上涨，涨幅有所扩大，去骨鲜羊肉、带骨鲜羊肉价格累计分别上涨5.4%、5.0%。内蒙古呼和浩特市羊肉批发最高价38元/公斤，最低价也达到29元/公斤，平均价格达到37元/公斤。2012年12月国家统计局呼和浩特调查队调查结果显示，11月底，呼和浩特市整羊的批发价格从6月份的39元/公斤涨到了现在的44元/公斤；鲜羊肉价格为53.26元/公斤，上涨3元/公斤。据此分析，养殖肉羊具有较高的收益。4.4产品竞争力分析从项目产品需求及项目计划分析，产品具有较强的品种优势、市场优势和技术优势。1、品种优势52 本项目所采用育肥羊为无角多赛特、乌珠穆沁等品种，具有生长发育快，抗病能力强，肉质好，产肉率高的特点，是目前国内肉羊育肥的优良品种，具有较强的市场竞争力。2、技术优势XX县畜牧局经过多年的培育，已完全掌握无角多赛特、乌珠穆沁等肉羊育肥养殖技术，形成了一套完整的饲养技术规程，肉羊育肥养殖处于全区较高水平。养殖场也将努力按照农业部优质农产品基地建设标准建设进行经营管理，努力促成项目区认定优质农产品生产基地，获得相关部门的优质农产品认证资格，同时努力实现肉羊产品注册商标获得产品外销绿色通行证，以优质产品占有市场。3、市场优势随着肉羊加工业的发展以及人民生活水平的提高，对环保、绿色、无公害产品的需求日益强烈。项目立足XX良好的无公害自然环境，采用先进的养殖育肥技术，羊肉产品品质上乘，必将赢得较大的市场空间。52 第五章建设规模与产品方案5.1建设规模项目养殖场占地35亩,主要建设内容包括：1、生产设施建设标准化羊舍10栋，每栋165平方米，羊舍总面积1650平方米，配套建设强制运动场5940平方米。2、辅助设施建设防疫室50平方米、精料库120平方米、机具库120平方米，储草棚400平方米、饲草料加工车间150平方米，办公室、宿舍等管理用房200平方米。3、其他工程建设青贮窖2座200立方米，建设场区道路500平方米，消毒池30立方米，安全填埋井20平方米，沼气池30立方米，厂区土方工程5000立方米，围墙590米，场区绿化植树1340株，安装引水管道1000米，安装变压器1台，架设输电线路260米。4、设备购置：配套养殖等生产设备12台（套）。5.2产品方案项目种羊选用早熟肉样品种无角多赛特、乌珠穆沁羊。采用羔羊育肥与成年羊育肥两种方式。1、羔羊育肥：选用4月龄断乳羔羊进行育肥，育肥期2-3个月，52 日增重150-200克，宰前活重50-55公斤，胴体重25公斤，胴体净肉率达到80%以上。2、购进种公羊10只、基础母羊490只，年出栏育肥羊1500只。52 第六章场址条件6.1场址地点与地理位置项目区位于韭菜庄乡双井子行政村南桦树沟村东1公里处，南临109国道旧线，北靠109国道新线，距XX县政府所在地城关镇38公里，距韭菜庄乡乡政府5公里。地理坐标为北纬39°48′49″，东经111°55′56″。6.2场址占地面积项目养殖场占地35亩，养殖场用地均为坡梁旱地，总体趋势西高东低，呈长方形布局，土地承包经营权为南桦树沟村民所有，项目建设单位通过土地流转方式取得土地经营权。6.3土地利用现状项目养殖场用地为农用地，地面坡度在在5-10°之间，需要进行场区平整。场区土层较厚，向阳、干燥、通风、排水良好、易于组织防疫。6.4场址建设条件6.4.1地形地貌项目区位于地处黄土高原丘陵沟壑区，地貌类型属土低山丘陵区，山脊狭窄，山坡陡峭，沟谷深切，区域构造为山间凹陷地带，“V”52 字形、“U”字形沟谷发育，由下太古界花灰岩和太古界花岗岩组成，山丘中部被第四系黄土覆盖。岭谷高差较大，总体趋势西高东低，海拔高度1633.4米。6.4.2土壤植被土壤以栗钙土、栗褐土、灰褐土为主。流域地处中温带,植被类型属半干旱草原植被类型区。6.4.3水文地质条件区域地下水以脉状裂隙及岩溶裂隙水形式存在，含水层受区域侵蚀基准面控制，埋藏较深。根据当地成井资料分析，个别地区由于岩溶裂隙发育在侵蚀基准面以下或接近区域侵蚀基准面，存在较为丰富的地下水，地下水位在150米—200米之间，单井出水量20m3/h左右，矿化度小于0.5克/升，可满足人畜饮水要求。6.4.4气候条件气候属干旱半干旱大陆性季风气候，四季变化明显，冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，年平均气温7.1℃，极端最高气温39℃，极端最低气温-29℃，≥10℃积温2949℃，多年平均日照时数为2899h，无霜期140天。多年平均降水量400mm，降水在年内分配不均匀，年际变化大，6～9月份降水占全年降水的70%以上，多年平均水面蒸发量2489mm，全年盛行西北风，平均风速2.2～2.7m/s，最大风速17m/s，大风日数20天左右52 。多年平均冻土深1.5m，最大可达1.7m，昼夜温差大、光照时间长、雨热同期，空气清洁，气候条件有利于发展肉羊舍饲育肥。6.4.5交通运输条件项目区处于韭菜庄乡双井子行政村南桦树沟村，位于109国道旁，通乡、通村公路网络健全，交通条件良好，原材料及产品进出便利。6.4.6经济社会条件南桦树沟村现有农户35户、60人，有劳力40多个，农村剩余劳力较多，可保证项目用工需求。本项目原料为饲草料，项目区周边人工牧草及农作物秸秆资源丰富，可以满足项目饲草料供给。项目依托单位为XX县畜牧局。XX县畜牧局现有一支40人的兽医队伍，长年深入乡村为养殖户提供肉羊养殖技术服务及技术培训，可为项目实施提供技术保障。6.4.7公用设施依托条件南桦树沟村已建成农村自来水工程，现有人畜饮水水源井1眼（出水量10m3/h），距养殖场1公里，可直接铺设输水管道接入水源，解决生产生活用水。养殖场现有10KV高压输电线路通过场区，由该电源接入场区，可满足生产生活用电需求。52 6.4.8环境保护条件项目区生态环境良好，距离居民区1000m左右，周围1000m内无化工厂、采矿厂、皮革厂、肉品加工厂、医院、屠宰场、饲料厂和活畜交易市场，远避水源防护区、人口密集区等环境敏感地区。。6.4.9征地、拆迁条件项目区现为坡梁地，无住户，不涉及征地拆迁。6.4.10项目所在地法律支持条件项目符合国家加快推进农业产业化的有关精神，符合XX农业结构调整实际，符合市场对特色农畜产品的需求，项目建设得到XX县县委、政府及相关部门的大力支持，为项目实施创造了有力的政策环境。6.4.11施工条件项目区距XX县政府所在地城关镇38公里，现建有水泥厂2个、砂场1个，砖厂2个，项目建设所需砖、水泥、钢材、砂石料等主要材料可由城关镇周边地区供给，供应充足，质量保证。项目所需燃料，可由109国道周边加油站提供。供水供电：项目计划利用南桦树沟村人畜饮水工程，接入水源，解决施工及生产生活用水。项目场区现有10KV输电线路通过，接入电源，可解决用电。52 第七章技术方案、设备方案和工程方案7.1技术方案7.1.1肉羊育肥方案7.1.1.1育肥方式羔羊育肥是加快畜群周转，提高出栏率、商品率的有效途径，可充分发挥羔羊阶段发育最快和饲料报酬高的优势，降低成本，减少过冬、春牲畜头数，缓解畜草矛盾，降低冬春保畜的人力、物力消耗，减少死亡。该育肥方式选用4月龄断乳羔羊进行育肥，育肥期2-3个月，日增重150-200克，宰前活重50—55公斤，胴体重25公斤，胴体净肉率达到80%以上。凡平均日增重达200克以上者，均可转入育肥。采用舍饲育肥的方式，进行50天左右的强度育肥，可使羔羊预期达到上市肥羔的标准。7.1.1.2选择品种1、无角多赛特产自澳大利亚和新西兰，品种特性为早熟，生长发育快，全年发情，适应由热带到高寒地区的各种气候条件，而且泌乳性和母性强；体型外貌特征为公母羊无角，颈粗短，胸宽深，背平直，躯体呈圆桶状，四肢粗短，后躯丰满，面部、四肢及被毛为白色。生产性能：成年公羊体重90～100公斤，母羊65～75公斤。剪毛量2～3公斤，毛长7.5～10厘米，羊毛细度56～58支，胴体品质和产肉性能好。2、乌珠穆沁羊52 体质结实，体格大。头中等大小，额头稍宽，鼻梁微隆起。公羊大多无角，少数有角，母羊多无角。胸宽神，肋骨开张良好，胸接近体高1/2，背腰宽平，后躯发育良好。肌肉丰满，结构匀称。四肢粗壮，有小脂尾。毛色以黑头羊居多。具有增膘快，蓄积脂肪能力强、产肉率高，性成熟早的特性。7.1.2工艺流程本项目严格按照羔羊育肥羊生产规范进行，肉羊育肥分为育肥前处理和育肥两个阶段，具体工艺流程：购进种羊——产羔——分类组群——防疫——称重——剪毛——育肥——出栏7.1.3肉羊育肥技术要点7.1.3.1育肥前处理1、检查：在育肥前，对计划投入育肥的羊只进行健康检查，无病或有病治疗痊愈的羊只方可进行育肥。2、分类组群：由于羊的性别和年龄的差别，其新陈代谢、对饲料采食、消化、吸收和转化的机能均有不同。为使各类羊的育肥均能获得最好的效果和最高的效益，应在羊只投入育肥之前，先将其按年龄和性别分开组群。3、防疫：育肥羊只应进行驱虫药浴、防疫注射和修蹄，以确保育肥工作顺利进行。52 4、去势：目的是使羊肉不产生膻昧和有利于育肥。从育肥羔羊达到上市标准的平均日龄来看，不去势的公羔比阉羔少15天左右，但平均出栏体重反而比阉羔高，羊肉的味道却没有差别。显然不去势公羔育肥比阉羔更为有利。5、称重：以便与育肥结束时称重比较，检验育肥的效果和效益。6、剪毛：被毛较长的羔羊在屠宰前两个月，如能剪一次毛，不仅不会影响宰后皮革的品种、价格，还能增加羊毛产量，更有利于育肥。7.1.3.2羔羊育肥技术1、前期准备。母羊怀孕三个月开始补料，精料补喂量0.2-0.4公斤，要在塑料暖棚中接羔。羔羊出生后1个月开始训练吃草、补料。如育肥羔羊出生数量较大，按年龄、体重等分别组群。做好圈舍消毒，饲槽长度每只20-30厘米。育肥开始时称重、驱虫，准备好所需的青贮、青干草和精料。2、育肥方法。羔羊4月龄断乳羔羊进行育肥期。每日喂给全价饲料和混合饲料，精料喂量0.5-1公斤，青干草1-1.5公斤，以及选定的青贮或氨化饲料。每日分早、中、下午及晚间4次饲喂。根据生长发育和采食情况，每隔15天调整一次饲喂量。自由饮水。3、育肥指标。育肥期40-60天，日增重150-200克，宰前活重40—45公斤，胴体重25公斤，胴体净肉率达到80%以上。4、参考饲料配方（%）。玉米：68、油饼：20；麸皮：10；微量元素：食盐：1。玉米：4O；莜麦：1O；胡麻饼：12；豌豆：8；麸皮：52 25；尿素：2；骨粉：2。5、饲养管理要点。安排好适宜的配种季节，实行产冬羔、春羔，抓好接羔保育。羔羊出生后1个月补嫩干草、混合料，训练采食，日饮水2-3次，喂料2次。杂种羊羔7-10日断尾。公羔羊育肥不可去势。育肥用的青贮饲料、氨化饲料可根据羔羊的营养需要给予适当喂量。补饲的青干草、氨化饲料等粗料，经粉碎后与精料混合一起饲喂。精料补喂量在育肥前期可较少，育肥后期可加大，让羊吃到到各自的定量。羔羊毛长到5厘米左右时剪一次毛。育肥开始和结束时应称重。育肥期中每隔15天称重一次，做好记录。根据育肥羊增重情况调整日粮。育肥羔羊达到体重指标即可屠宰。6、疾病防治。（1）药物防治：羔羊出生后应吃好初乳，用复方报畜片、抗生素和丙胺类药物进行肺炎和痢疾的防治。育肥期防治代谢病的发生。初冬和早春用左旋咪唑、丙胺咪唑等药物进行两次驱虫。（2）免疫注射：在母羊产前2-3周注射一次羔羊痢疾菌苗。羔羊断奶后，用布病Ⅱ号苗饮水免疫一次。如有羊瘟流行或受其威胁，每年秋季全部绵羊皮肉注射绵羊瘟弱毒冻干苗0.5毫升。如有羊三病流行或受其威胁，每年春季进行一次羊三联干粉苗的预防注射。每年6-7月和晚秋进行两次药浴。常年的药物有螨净、林丹乳油等。7.1.4饲料供应全场所有羊群全部采用全价配合饲料，不同的生产时期，育肥羊按其生产阶段，按饲养标准52 配给全价配合饲料。本项目所需饲料由本场统一采购预混料，经饲料加工车间调制后向用料点运送。各类羊只饲料用量标准及正常年饲料用量计划见下表：各类羊只饲料用量标准表序号项目饲养期（天）日采食量（公斤）总耗料量（吨）精饲料干草青贮饲料精饲料干草青贮饲料1羔羊育肥150（育肥期60天）0.51.40.684.5131682母羊3650.31.50.553.7220903种公羊3650.52.50.61.892合计1403551467.2设备方案根据多年种羊、育肥羊生产实践和参考多个厂家的资料，通过比较，以设备性能可靠、实用、价格经济合理、操作维修简便为原则，又能将新设备、新技术应用到该项目。根据项目建设内容和规模，本项目设备有：饲料加工设备、种羊性能检测设备、冷库设备、运输设备等。设备数量及选型表序号设备名称型号单位数量备注一养殖设备1种羊性能测定设备ACEM064套1进口2背膘测定仪台1湖北二辅助设备1运输车时风三轮车辆1山东2消毒喷雾器T-103个3上海52 3固定式TMR饲料搅拌车瑞尔/5t套1河北4铡切揉搓机9ZP-4.0B型台1凤城5手推车台27.3工程方案7.3.1建设规模和内容1、生产建筑建设标准化羊舍10栋，每栋165平方米，羊舍总面积1650平方米，配套建设强制运动场5940平方米。2、辅助生产建筑建设防疫室50平方米、精料库120平方米、机具库120平方米，储草棚400平方米、饲草料加工车间150平方米，办公室、宿舍等管理用房200平方米；青贮窖2座200立方米、沼气池30立方米、安全填埋井20立方米、消毒池30立方米。7.3.2主要建、构筑物特征及结构方案7.3.2.1羊舍建筑设计（1）项目区年平均温度在7.5℃左右，羊舍建筑主要做好防寒保暖的作用，而且项目区日照时间长，可利用清洁的太阳能源，在建筑结构上选用暖棚形式，做好太阳辐射热量的利用和保温。（2）平面布置：暖棚圈舍为半敞棚式塑料暖棚；设计羊舍建设座北朝南、联排布置，按照每座平均养羊200只设计，每只羊平均52 占地1方米，每栋羊舍长33米、宽5米，计165平方米，畜羊舍附设活动场，活动场与畜棚比例按照1:3.6配置，活动场每处长33米、宽18米，计594平方米。圈舍及运动场可根据分群饲养的需要再隔成若干小圈。（3）结构形式：羊舍建筑材料的选择以经济耐用为原则，砖混结构，三面墙，向阳一面垒半高墙，前墙高1.1米，中墙高2.5米，后墙高1.8米，墙体为空心砖砌墙，水泥勾缝；后棚设计为永久性硬顶（中间加盖5厘米聚苯板保温层，顶棚为0.5厘米彩钢瓦），前棚用钢筋构架，（棚圈支柱为5cm×5cm方钢；塑棚横梁为6分管）顶部覆0.12毫米聚乙烯无滴塑料薄膜，棚圈整体深为10米，仰角小于40度；羊舍内靠后墙设置过道，过道宽1米，便于草料运输及棚舍清理。羊舍地面应高出舍外地面20cm，铺成缓坡形，便于排水。羊舍用砖铺砌，活动场为三合土，地面坡度控制在1%-2%。在支架上覆盖塑膜时，周围余出30～30cm搭在围墙、房檐上，拉紧铺平并固定。（4）门窗：采用推拉或旋转门，门窗要坚固灵活，应避开主导风向；羊进出舍门容易拥挤，如门太窄孕羊可能因查外力挤压而流产，因此设置门宽1米，高1.7米。（5）饲槽和饲料架：饲槽用于补充精料和饲喂颗粒饲料，饲料架则用于晾干青绿饲料。7.3.2.2辅助生产设施设计52 （1）防疫室设计平面为10米长、5米宽，建筑面积50平方米，建筑结构为砖混结构，外墙37厘米，内墙24厘米，毛石带形基础，屋面石膏板吊顶，水泥地面，屋面彩钢瓦，外墙涂料喷涂。（2）饲草料加工车间设计平面为15米长、10米宽，建筑面积150平方米，建筑结构为砖混结构，内外墙24、37墙，毛石带形基础，屋面彩钢瓦。（3）储草棚设计为长25米、宽16米，脊高5米，轻钢结构，混凝土地面,彩钢瓦屋面，建筑面积400平方米。（4）精料库设计为平房仓，宽10米、长12米、高3.5米，砖混结构，屋面彩钢瓦,混凝土地面，建筑面积120平方米。（5）机具库设计为长12米、宽10米，脊高8米，轻钢结构，混凝土地面,彩钢瓦屋面，建筑面积120平方米。（6）办公室、宿舍设计为砖混结构，总占地长25米、宽8米，建筑面积200平方米，设计为6间，建筑结构为砖混结构，外墙37厘米砖墙，内墙24厘米砖墙，毛石带形基础，屋面石膏板吊顶，瓷砖地面，屋面彩钢瓦，外墙涂料。（7）青贮窖52 建设青贮窖2座，采用地下式长方形青贮窖，每座设计长10米、宽3.5米、高3米，容积100立方米；水泥窖壁块石砌成，高出地面20厘米至30厘米，内壁用水泥抹面，用塑料薄膜铺底、衬护、封顶。青贮窖应保证密封不透气，窖内壁平滑垂直，窖壁不渗水。窖底须形成斜坡，以利排除饲草中过多的汁液。（8）安全填埋井：设计口径2.1米，井深6米，容积20立方米，砌石结构。（9）消毒池：设计长10米，宽3米，深1米，容积30立方米，砌砖结构，用于羊只药浴消毒。（10）沼气池：设计口径3.6米，井深3米，容积30立方米，砌石结构，用于污水处理。建筑工程一览表序号名称单位建筑面积结构形式一主体工程75901羊舍M21650砖混2强制运动场M25940三合土二辅助工程10401精料库M2120砖混2储草棚M2400轻钢3饲草料加工厂M2150砖混4防疫室M250砖混5机具库M2120砖混6办公室、宿舍M2200砖混三其他1青贮窖M3200浆砌石2安全填埋井M320砌石3消毒池M330砌石4沼气池M330砌石52 四合计8630注、建筑面积不含强制青贮窖等构筑物面积。第八章原材料燃料供应方案8.1种畜供应项目需要购置基础母羊490只、种公羊10只，可由XX县当地或周边旗县解决。8.2饲料供应项目达产后，年需要精饲料140吨、干草400吨、青贮饲料60吨。项目干草由临近村庄购置，当地现有苜蓿草地、玉米种植面积2000多亩，可保证项目饲料的稳定充足供给。精饲料全部由市场供给。8.3燃料供应项目场外运输由社会力量承担，场内运输量很少，对油料需求量不大，109国道加油站距离项目区较近，可满足油料供应。52 第九章项目总体布置9.1总体布置9.1.1布置原则1、项目区建筑物朝向为西北布置；2、根据饲养工艺要求，按功能分区布置；3、平面布置力求紧凑合理，饲料贮运线路短捷，管理及饲喂方便，尽量减少占地面积，减少土方工程；4、搞好防疫、绿化场区，改善卫生条件，为羊只创造良好的栖息、活动、饲喂和生产环境，加大运动场坡度，使雨水清除畅通；5、总体布局考虑到生产发展要求，为将来扩建留有余地。9.1.2总平面布置根据上述原则，项目可分为养殖场，管理用房2个区域。养殖场分为西部养殖区和北部辅助生产区和管理区，场区总占地面积35亩，结合场地情况进行如下设计：1、生产区位于场区西部，建设羊舍10栋，羊舍联排布置，羊舍建筑1650平方米，强制运动场5940平方米，羊舍每排之间间隔6米，羊舍总占地7590平方米。2、辅助生产区位于场区北52 部，分别布置储草棚、精料库、机具库、防疫室、接羔室、消毒池等，总占地1040平方米。3、其他用地：包括道路、绿化、围墙、其他构筑物以及空地，总占地5148平方米。9.1.3主要经济技术指标养殖场总图布置方案主要技术经济指标表序号指标名称单位技术指标备注1肉羊养殖区75901羊舍平方米16502强制运动场平方米59402管理区10401精料库平方米1202储草棚平方米4003饲草料加工厂平方米1504防疫室平方米505机具库平方米1206办公室、宿舍平方米2003其他用地51481道路平方米5002绿化平方米20683其他平方米2580合计面积平方米137789.1.4竖向布置总平面布置采用平式竖向布置形式，尽量减少场地平整填挖土方工程量，节约建设投资。厂区雨水采用修建排水渠，有组织地排出场外。52 9.2运输本项目场外运输由社会力量承担，场内运输由农用车运输，项目年饲草料运量700吨，粪肥运量450吨，年运输量1150吨，年耗油量约3吨。9.3公用辅助工程9.3.1给排水1、给水用水标准：羊日用水标准：5kg/日、损耗10%5kg/日×2000只＋（5kg/日×2000只）×10%=11吨/日项目区所在地西1公里的南桦树沟村现有人畜饮水水源井一眼，出水量10吨/h，可安装管径φ63主管道700米，接入场区，安装支管道300米，可满足全场人畜饮水需求。2、排水场区采用雨水、污水分流方式排水。雨水采取自然排水，沿道路一侧布置建设排水渠，收集雨水排至场区南部山洪沟内。污水通过沼气池收集，集中处理，沼渣、沼液用于就近运送至农田还田，以达到沃土肥田目的。9.3.2供电本项目有点电源由通过场区的10KV高压线路提供，计划安装50KVA变压器1台，架设低压输电线路260米52 。项目各类用电估算日用电量27度，年耗电量1万度。9.3.3粪污处理工程羊粪处理坚持综合利用原则，实现粪便的资源化利用。处理方式是采用高温好氧堆肥工艺，通过干清粪法将羊粪收集，将粪便堆积至堆肥发酵场进行自然堆制高温发酵。堆肥周期60天，堆肥过程中采用翻堆方式进行通风，调节堆肥的氧气浓度和温度。堆肥场加盖堆肥覆盖装置。9.3.4道路场区中心建设主干道167米通向各功能区，干道路宽3米，道路面积500平方米，路面设计为砂石路面。9.3.5围墙围墙采用24厘米砖墙，墙高1.8米，围墙总长590米，安装大门1面。9.3.6绿化在场区道路两侧及场区四周上种植防风林带，在各功能分区之间设置绿化隔离带，以美化环境，减少污染，营造和谐温馨的生产生活环境。沿路及厂区四周布置绿化带2行，株距1×1米，绿化面积1340平方米，栽植杨树1340株。52 公用工程建设表序号名称单位数量结构形式备注1供水工程1.1输水管道米1000PE2输电线路2.1高压线路米2.2低压压线路米2602.2变压器台150KVA3道路平方米500砂石路4消毒池平方米30浆砌石5沼气池立方米30浆砌石6安全填埋井立方米20浆砌石7场区土方工程万立方米0.58围墙米590砖混9大门扇1铁艺10绿化株134052 第十章节能与安全生产10.1节能本项目主要能源消耗为用水、用电。用水主要为羊群饮水和生活用水，用电主要是舍内照明、少量机械用电和冷库用电，项目区供水、供电有保障，能够满足生产需要。本着减少消耗、节约能源的原则，在建设过程中采用多种措施，最大限度减少能源消耗，杜绝能源浪费。（1）项目尽量选用性能稳定、操作简便、耗能较低的节能型生产设施和设备，并根据生产需要合理确定生产设备和动力设备的功率参数，配置合理的设备和装机容量，确保选用设备符合节能规范，减少运行消耗。（2）合理利用水电资源，尽量减少饮用水浪费和用电浪费，供水采取加设必要的控制装置和方法，减少不必要的浪费。（3）建筑物在满足生产需要的前提下，采用保温节能材料和保温建筑结构，使得羊群在暖棚舍饲时能够满足冬季保温要求，以达到节能的目的。（4）项目平面布置尽量利用自然资源，减少人工耗能，实现节能的目的。52 10.2安全生产10.2.1工程概况本项目建设工程包括羊舍、生产车间、管理用房、冷库等生产生活设施和场区工程。项目在选址时通过做好选址调查，同时对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害等方面均有相应的工程设施，一般不会影响安全生产。10.2.2危害因素分析项目生产所需要的原料和生产的产品无毒、无害。同时生产流程安全可靠，能够产生的主要危害因素：（1）养羊生产中粪便散发的臭气；（2）动力设备在运行过程中产生的震动和噪音；（3）生产运行中可能产生的意外伤害；（4）冬季干草贮藏存在的火灾隐患。10.2.3主要防范措施根据可能存在的不安全因素，加强安全生产措施，加大劳动保护：1、对建筑及场地布置的要求（1）项目场地抗震设防按照当地抗震烈度设计。项目按相关规范进行室外防雷接地设计；（2）项目场地的四邻对工程的职业安全均无影响，场区四周均设置了绿化带，以改善环境。52 （3）场区总平面布置各建筑物之间按规范留有足够的间距，道路划分清洁道与污染道，避免交叉，同时满足消防与运输等方面要求。2、生产建筑内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。3、电气要求（1）电气设备非带电的外壳，配线穿管以及安装支架等均做接零保护。选用带漏电保护的电气设备，检修照明电压符合国家标准，以确保操作人员和检修人员不致发生触电事故。（2）各建筑在设计中采用消防、化学灭火器材，同时按规范要求做防雷设计。（3）各类机械设备的传动装置均装有安全防护罩。（4）采用先进、可靠、成熟的工艺路线和设备。4、加强对冬季甘草贮存库的安全管理，严禁烟火，并配置相关的灭火设备。5、羊舍定期要进行通风，保持棚内空气清新。10.3卫生防疫10.3.1卫生管理要求1、根据严格的操作规范要求，制定卫生防疫实施细则。2、设置卫生管理机构，并配有经过培训合格的专门兽医人员，保证规范的实施。52 10.3.2卫生防疫措施1、严禁非本场人员进入生产区，如有特殊情况必须进入者须经淋浴消毒，更换场区工作服后方可进入。2、饲养员须经洗澡、更换工作服后可进入生产区，进入生产区后严禁外出活动或到其他圈舍活动。3、按免疫程序做好各阶段的免疫注射工作，免疫注射密度要达到100%，同时对疫苗的批次、注射时间、注射的品种及头数进行详细的记录，以便查验。4、兽医人员每天要对每头羊进行观察，发现病死羊及时在指定地点进行剖检，并进行详细记录，尸体进行焚烧或消毒深埋处理。5、引进羊要隔离观察45天，经确认无病后方可转入生产群。6、每季度检血清一次，检查病情。10.3.3应急处理措施如发生羊只疫情，在最大限度保障人畜安全的基础上，做好以下应急处理措施。1、及时诊断、调查疫源、根据疫病种类做好隔离、消毒、紧急防疫、治疗和淘汰工作，做到早发现、早确诊、早处理、把疫情控制在最小范围内。2、发现人畜共患病时，必须报告卫生部门，共同采取扑灭措施。3、在最后一只病畜淘汰或痊愈后，须经该病长期潜伏期的观察，不再出现新病例，并经严格消毒后，可撤销隔离或申请解除封锁。52 第十一章环境影响评价11.1环境现状调查本项目拟建设地点位于XX县韭菜庄乡双井子行政村南桦树沟村，项目建设地点远离城镇，无工矿企业，无工业污染源，空气清新，土壤、水质优良，自然环境条件良好，水环境、大气环境、声环境优越。总体看，项目区的环境条件和可利用资源能够满足项目建设的需求。11.2主要污染源分析项目建设污染物对环境影响主要来自建设期和建成后的实施期两个阶段。建设期主要污染物包括建设产生的废水、扬尘、建筑垃圾等固体废弃物，以及燃油动力机械和运输工具排出的燃油废气和产生的噪声。实施期产生的主要污染物是羊养殖粪尿及生活污水，养殖工程中由疫病等原因而死亡的羊只。11.3环境保护措施1、建设期环境保护措施52 建设过程中产生的废水经就近建设沉淀池处理后排出；施工期产生的扬尘定时洒水降尘；建设产生的固体废物要集中收集，及时运送至固定地点进行妥善处置；对于高噪声机械建议采取必要的降噪措施减轻噪声的影响。2、实施期环境保护措施（1）羊舍产生的羊粪经人工收集后，采取高温好氧堆肥的方式进行无害化处理后，作为有机肥料供给周边农田肥田。（2）项目羊粪尿及生活污水通过沼气池收集，集中处理，沼渣、沼液用于就近运送至农田进行土壤改良。（3）死亡羊只及时消毒处理并运至固定的处理地点进行焚烧处理，以防止交叉感染，最终达到无害化处理的目的。11.4环境影响评价综上可知，本项目不会改变项目区当前的大气环境质量、水环境质量和声环境质量，符合清洁生产和有机养殖的养殖的要求。52 第十二章项目实施进度安排12.1建设工期1年，从2013年12月至2014年11月。12.2项目实施进度安排1、2013年12月-2014年2月开展项目前期准备工作。2、2014年3月-4月筹备项目建设。3、2014年5-7月开展土建工程建设。4、2014年8月，设备安装。5、2014年9月-10月，购进种羊。6、2014年11月，验收运营。项目实施进度序号项目名称进度计划2013年2014年1212345678910111项目前期准备2筹备项目建设3土建工程建设4设备安装5购进种羊6验收运营52 第十三章项目组织管理13.1组织机构项目实施后，由项目实施单位XX县XX种养殖专业合作社进行统一经营管理。肉羊养殖场实行企业管理的办法，实行场长负责制，下设生产经营部，具体负责养殖生产。13.2人力资源配置13.2.1劳动定员项目实施后共需定员4人，其中生产人员2人，占总人数的50%；管理人员1人，技术人员1人，各占总人数的25%。13.2.1劳动力来源根据企业目前用工现状，项目所需劳动定员4人中，1人由现有管理人员兼任，3人为新增定员。新增定员由企业面向社会公开招聘下岗职工和农村转移的剩余劳动力，择优录用。13.3人员培训全场人员按照农业部规定取得特种技能资格证，实行持证上岗。对各类人员在上岗前必须经过必要的考核，合格后方可上岗。从事畜牧兽医工作的技术人员，应具备52 中专以上学历，熟悉本专业国内外最新发展与动态。根据项目要求，新聘用人员在上岗前进行培训。对场内员工采用经常性的技术培训，采取“请进来、走出去”的办法，定期邀请有关技术人员和专家进行技术传授和指导，定期、轮流和批量排出场内技术人员和管理人员到相关院校、单位进行培训，提高全场人员素质，确保管理到位、技术到位，不断提高产品质量和市场竞争力。52 第十四章投资估算与资金筹措14.1编制说明1、《建设项目投资估算编制规程》（CECA/GC1-2007）；2、《投资项目可行性研究指南》(2002)；3、相关行业规范；4、本报告基础资料。14.2建设投资估算14.2.1建筑工程费按照《内蒙古自治区建设工程费用计算规则》并结合当地近期类似工程预决算资料按照单位造价指标估算。估算投资158.86万元。14.2.2设备购置安装费设备购置按照设备市场价格进行估算。设备安装以设备原价及安装费率进行估算，管道、输电线路等设备安装等安装工程按照实际安装费用进行估算，估算投资16.25万元。14.2.3种羊购置费购置基础母羊及种公羊，按照当前市场价格进行估算，估算投资65.7万元。52 14.2.4其他费用主要包括勘察设计、建设单位管理费、可行性研究费、环评费等费用，参照相关取费标准测算，土地使用费按照当地土地出让价格测算，总计费用7.1万元。14.2.5流动资金估算流动资金的估算采用分项详细计算法，仅对种草、存货、现金、应收账款和应付账款四项内容进行计算，其最低周转天数参照类似企业平均周转天数并结合项目特点确定，计算结果，项目流动资金为50.9万元。14.3投资构成1、项目总投资:298.81万元；2、建设投资：182.21万元，占总投资61%；3、购置种羊投资：65.7万元，占总投资22%；4、流动资金：50.9万元，占总投资17%。14.4资金筹措项目总投资298.81万元，全部由合作社自筹。52 第十五章财务评价与效益评价15.1财务评价15.1.1财务评价基础数据与参数选取本项目建设期1年，即2014年，生产经营期按11年，故计算期确定为11年。达产期为2年，第一年按50%、第二年达产100%，。编制基准期：2013年12月。本报告依照现行的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）所规定的原则和方法进行，确定基准收益率为8%。15.1.2销售收入项目建成达产期年新增销售收入181.8万元，产出物价格以项目区市场平均价格为依据。正常年销售项目收入详见附表。销售收入估算表序号产品名称单位数量单价（元）总价（万元）1肉羊育肥只150012001802有机肥吨450401.8合计181.815.1.3经营成本（1）直接生产成本包括原材料、燃料动力、人员工资福利等项费用。52 （2）固定资产折旧固定资产折旧按平均年限法计算，房屋及构筑物按20年计算，设备折旧按10年计算，残值均为5%值。（3）修理费按固定资产折旧的10%计算。（4）销售费用销售费用为销售过程中发生的一切费用。（5）其他费用包括维修费用和管理费用等。15.1.4盈利能力分析1、财务指标（1）项目财务内部收益率：29%；（2）财务净现值（Ic=10%）为：254.31万元；（3）静态投资回收期：4.34年（含1年建设期）；（4）投资利润率：22.3%2、盈利能力分析从项目增量效益看，项目财务内部收益率为29%，超过基准收益率8%的要求；财务净现值（Ic=10%）为254.31万元，远大于零；投资回收期4.34年（含1年建设期），满足投资要求，本项目盈利能力较强。52 15.2生态效益和社会效益15.2.1生态效益该项目的建设将有效改变项目区农牧业生产结构，实现农业生产由靠天养畜的传统经营方式向舍饲养殖的经营方式转变，减少人为因素对生态环境的过度侵害。项目充分发挥当地饲草料资源优势，实行过腹还田，改良土壤、增加肥力，做到“取之于地，还之于地”。同时可降低农业成本，又可生产有机食品，增加农产品的市场竞争力，实现农业互补，对发展有机农业，发展对农业生态链良性循环具有十分重要的意义。15.2.2社会效益项目建设利用人工牧草、农作物秸秆发展舍饲养殖，在改善生态环境的同时，促进了畜牧业生产经营方式向生态效益型畜牧业的转变，促进当地农业生产种植业主导型向养殖业主导型的产业转变，提高了了养殖业质量效益，增加了养殖业收入。同时项目属于环保型生产，减少了环境污染，实现了资源的循环利用，发展了循环经济。此外，项目可解决4名农村剩余劳动力就业，项目可进一步辐射带动全县养殖从传统的数量型向质量型转变，对当地的产业结构调整具有极其重要的作用。52 15.3农业产业化经营的效果15.3.1促进主导产业的壮大项目的实施是肉羊产业化可持续运营的基础，既能带动更多贫困民族农民参与肉羊产业化生产，又能为龙头企业扩大加工生产提供优质可靠的肉源，促进当地的经济发展，壮大肉羊产业化发展，形成现代肉羊产业化链条，带动当地及其周边地区畜牧业经济的快速发展；项目本身就需要集约化经营和科学化管理，项目能够根据育肥羊不同生长阶段的营养需求，及时调整饲料配方，适宜安排羔羊的活动与休息，促进其科学的生长发育。而且规模化、标准化、专业化的舍饲饲喂，可以增强肉羊的免疫能力和抗病能力，进而减少甚至杜绝抗生素的使用，能够生产出科技型、生态型的羊肉产品，为当地主导产业一养殖业的发展提供可靠保障。15.3.2建设现代农业、促进产业化发展、完善产业链条本项目实行集约化、规模化经营，面向市场和龙头企业进行生产销售，强化了龙头企业与农户、市场全方位的链接，使农业生产加工、储运、销售链接成一个有机整体；真正使产、加、销、服各环节紧密联接在一起，并且充分发挥龙头企业的带动作用，发展带动更多的农民从事肉羊产业的养殖生产，实现传统肉羊产业向现代肉羊产业的发展。52 15.3.3发挥合作组织在龙头企业与农户利益关系中的协调能力本项目的实施可进一步加强企业之间的信息交流和合作，强化龙头企业与农户利益关系中的协调能力，使龙头企业与农户成为互惠互利、利益均沾的共同体，实现龙头企业与农民的双赢，进而形成饲养、加工、销售一条龙的肉羊产业化链条。15.3.4推进产业化进程随着肉羊产业化格局的形成，改变传统粗放的生产经营方式，优化资源配置，推动全县肉羊产业化快速发展；进一步促进畜牧业产业化发展，优化农业结构。随着肉羊产业化格局的逐步形成，必将带动饲草料加工企业、皮、毛加工企业的蓬勃发展，创造更多的就业机会，解决更多的剩余劳动力就业问题，缓解社会压力，改善农民生活质量，为加快社会主义新农村建设做出贡献。15.4风险分析本项目是立足区域内土地资源，实行种草养畜，舍饲育肥，经营成本相对较低。项目外部市场广阔，项目产品具有较好的市场前景，通过加强生产管理和技术指导，项目整体风险较小。根据其生产经营特点，可能存在的风险因素是技术风险及其自然灾害带来的生产经营风险等。项目建设中运用的技术先进程度和适用程度关系到项目的成败，本项目对无角多赛特与乌珠穆沁羊进行舍饲育肥52 ，以提高它的和产品质量，舍饲育肥需要较强的专业技术，所以在实际生产运行中，可能面临技术的风险。因此，管理单位应密切与有关的科研单位进行技术合作，加强对饲养管理人员的技术培训，以确保项目的顺利实施。52 第十六章可行性研究结论与建议本项目的建设符合国家和自治区的经济政策，符合现阶段市场整体需求，有较强的市场竞争力。通过对该项目的市场、建设条件、技术要求分析以及对XX县经济、社会的影响分析，我们认为：该项目的实施，对项目区将资源优势转化为经济优势，治理水土流失，改善生态环境，发展特色农业，帮助贫困地区的农民改善生产条件，开辟增收渠道，提高地方财政收入和人民生活水平具有十分重要的意义。项目建成后，不但使公司年实现利润66.67万元，使农村4人实现就业，而且通过项目建设，必将带动肉羊养殖生产水平实现较大幅度的提升，具有很强的示范作用，将有效促进当地的农业产业化的发展，实现经济、社会的可持续发展。项目选址合理、技术设备方案可行、市场前景良好，投资风险小，见效快，技术上可行，经济上合理，具有显著的经济效益和社会效益，对于扶贫开发和推进社会主义新农村建设均有重大意义。项目具有较高的可行性和良好的发展前景，建议给予大力支持，抓紧实施。2、本项目建设是区域资源开发、企业经营优势及市场需求变化的有机结合。经财务初步分析，该项目具有较强的营利能力和抗风险能力，经济效益和社会效益突出，项目总体方案可行性和可操作性强。因此，项目建设是必要的、可行的。52'