玫瑰园升级改造建设项目可行性研究报告 88页

'中国***玫瑰园升级改造项目可行性研究报告五年四月88 项目名称：中国***玫瑰园升级改造建设项目建设内容：1、生态餐厅科技大棚和展示厅的升级改造2、爱情婚庆主题区的建设3、玫瑰主题游赏区的升级改造4、花海游赏区的升级改造5、休闲活动区的建设等用地面积：2530.9亩项目投资：中国***玫瑰园升级改造项目建设总投资8494.82万元建设地点：建设单位：*****农业生态园有限公司法人代表：**联系地址：88 目录第一章申报单位及项目概况6第一节项目申报单位概况6第二节项目编制依据7第三节项目概况8一、项目背景8二、项日建设必要性9三、建设地点和实施条件11四、主要建设内容及规模11五、主要技术经济指标15六、工程设计目标及原则18七、工程建设方案和内容26八、项目实施进度计划36九、项目组织、管理与经营36十、项目的招投标管理38第二章发展规划、产业政策和行业准入分析41第一节***市经济发展、城市建设和房地产市场发展现状41一、经济社会发展现状41二、城市建设和生态环境47三、***市房地产市场调查48第二节发展规划分析50第三节产业政策分析52第四节行业准入分析53一、行业准入及资质条件53二、经济及城市环境55第三章项目选址及土地利用57一、项目选址57二、占用耕地情况57三、土地利用合理性分析57四、移民安置分析57五、其他影响分析57第四章 资源开发及综合利用分析58第一节资源开发和利用方案58第二节资源节约措施59一、节约土地资源措施59二、节约建筑材料措施59第五章  节能方案分析61第一节用能标准和节能规范61一、相关法律、法规、规划和产业政策61二、建筑节能标准及规范62三、相关终端用能产品标准及规范63第二节能源消耗概况64一、供水64二、供电6488 三、天然气供应64第三节能源消耗状况64一、能耗种类和数量64二、用能总量及结构66三、建筑节能分析67四、重点能耗单元分析71第四节节能措施与节能效果分析71一、节能措施71二、节能效果74第五节结论74第六章  环境和生态影响分析76第一节环境和生态现状76一、大气环境现状76二、水环境现状76三、噪声环境现状76四、生态环境现状76第二节生态环境影响分析及环境保护措施77一、排放污染物类型77二、建设期主要污染因子及治理措施77三、运营期主要污染因子及治理措施79第三节地质灾害影响分析79第四节特殊环境影响80第七章  人力资源配置与项目实施进度81第一节人力资源需求81第二节项目建设工期81第三节实施进度安排81第八章 项目招投标83一、编制依据83二、招标的基本情况83第九章  经济影响分析86第一节项目投资及融资方案86一、项目投资估算86二、资金筹措计划87第二节财务评价87一、销售收入估算87二、开发成本与费用估算89三、税金及附加计算89四、盈利能力分析89五、盈亏平衡分析90六、财务评价结论90第十章  社会影响分析91第一节社会影响分析91第二节风险分析92第十一章  结论10488 一、结论104二、建议10588 第一章申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况公司名称：*****农业生态园有限公司公司住所：***市铜胥路南段两侧法人代表：**成立日期：2003年注册资本：2000万元公司类型：有限责任公司经营范围：新优苗木种植；水产品、家禽养殖、销售；农业高新技术开发；园林工程设计、施工（凭资质证书）；餐饮服务（限分支机构经营）；国内旅游、入境旅游服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*****农业生态园有限公司成立于2003年，计划投资8000万元人民币,注册资本为2000万元人民币，目前已完成投资8000多万元；公司位于***市西郊宁通高速公路十五里墩收费站北侧，占地面积2530亩，处于***市古树湾生态园行政区域内，东距***30公里，西至南京70公里，交通便捷，区位优势明显，周边生态环境良好。园区集现代高效农业、生态农业和旅游休闲度假于一体，以精品苗木花卉产业化种植、水产养殖、生态旅游为主体；其中，***市花—玫瑰种植面积达1000多亩，种植名优玫瑰近百个品种，50万株，为全国单体面积最大的玫瑰种植基地，堪称“中华玫瑰第一园”。由中国花卉协会牡丹玫瑰分会及***市委市政府联合主办、*****农业生态园承办的“中国玫瑰节”自2008年起已经连续在本园区成功举办多届，期间累计接待游客约300多万人次。2009年园区被确定为“***市花-玫瑰展示基地”，“**爱国主义教育基地”，2011年，被确定为“**省玫瑰标准化种植示范基地”。88 园区还建成木槿园、紫薇园、海棠园、玉兰园、樱花园、丁香园、木瓜园、石榴园、桂花园等十几个名优苗木、花卉专业主题园及园区四周的背景林带，共定植栽培高档绿化苗木50多个品种80多万株。每个主题园都具有独立的景观特色，独立的配套设施，独立的文化内涵。各个主题园又相互联系，即每个园区同时在总体规划下相互协调、相互衬托，可以在不同的季节，让来园区的游客赏花观景；园区种植的精品花卉苗木除提供给游客观赏外，每年商品苗木花卉还实现了可观的销售收入。除了花木，园内还建有大棚草莓和蔬果基地。主要结合园区水土条件，栽种草莓、西瓜、时令蔬菜、梨、杏、大枣、柿、石榴等品种，对外销售，同时供游人自采自娱。园区还利用区内循环水系，开发观赏鱼养殖、网箱养殖，温室养殖，工厂化育苗育种、繁殖高档淡水鱼，传统大面积养殖及垂钓等。目前园区的主要设施有：玫瑰园迎宾会馆，游客度假木结构别墅，农特产品超市，游客接待中心、接待室、展览室、应急服务中心等。第二节项目编制依据本项目申请报告编制依据是中华人民共和国公布的有关注律、法令、法规等，申请报告的基础资料和数据来自***市有关部门和项目申请单位提供或认可的资料、文件及本单位调查得到的资料和信息。项目申请报告编制依据主要包括：1、《建设项目经济评价方法及参数》(第三版)；2、国家发展改革委《关于发布项目申请报告通用文本的通知》(发改投资[2007]1169号)；3、《中华人民共和国城市规划法》（1989年）；4、《**省城市规划管理技术规定》；88 5、《***市城市总体规划》(2002—2020)；6、《城市用地分类与规划建设用地指标》(GBJ137—90)；7、《建设项目环境保护管理务例》中华人民共和国国务院令253号；8、《中华人民共和国环境保护法》；9、《中华人民共和国消防法》；10、项目规划设计总平面图11、项目单位提供的有关资料。第三节项目概况一、项目背景***地处**省中部、长江下游北岸、江准平原南端，是上海经济圈和南京都市圈的节点城市。向南接纳苏南、上海等地区经济辐射，向北作为开发苏北的前沿阵地和传导区域，素有“苏北门户”之称。***市以科学发展观为统领，以建设“创新***、精致***、幸福***”为主题，保增长、调结构、抓创新、惠民生，***市经济社会持续稳定健康发展，并成功举办“烟花三月”国际经贸旅游节和世界运河名城博览会。重大基础设施加快建设，苏中江都机场开工建设。江海高速***段建成通车，安大公路全线贯通，京杭运河***段“三改二”工程全线竣工，南水北调东线一期工程三阳河、潼河、宝应站全面建成。沪陕高速江六段、***港5号泊位、宁启铁路复线及电气化改造、乌塔沟分洪道等工程抓紧建设。淮河入江水道治理工程、***西500千伏输变电工程获国家批复。***玫瑰园，由**泰成集团投资兴建，地处长三角顶端，宁镇扬经济板块几何中心，位于历史文化名城、全球最佳人居城市“一城两翼”**88 境内，宁通高速公路十五里墩北侧。依托原生态丘陵和湿地规划定位，总面积2530亩，融现代高效农业、立体农业、生态农业和旅游农业于一体，以精品花木、水产养殖、果蔬种植为主体，其中“***市花”玫瑰占地1000亩，堪称“中华玫瑰第一园”。***玫瑰园由南京农业大学规划设计，已被列为国家农业综合开发项目，全面建成后，将成为集高新种植、科普教育、旅游休闲、生产开发为一体的现代农业开发示范园内，将成为**主城区的“绿肺”以及宁镇扬经济板块的后花园，300公里范围辐射人群达1500万。项目已完成建设情况：（1）***玫瑰园玫瑰是我国传统名花，以其花大、色艳，花型优美，品种丰富而著称，既可用作园林美化，也可用于切花、盆花观赏。作为**省传统花卉种类，玫瑰具有悠久的栽培历史，自古就有“广陵玫瑰甲天下”的美誉。玫瑰适应性强，栽培容易，且易于进行花期调控，非常适宜进行切花、盆花的生产。但相对于我国传统名花的菊花、牡丹，玫瑰的产业化开发明显落后，目前国内尚没有规模化的玫瑰盆花、切花生产基地，相关的新品种选育、专业化生产的技术配套等研究也极为匮乏。与此同时，省内外在盆花、切花方面需求却不断增长。因此，开展玫瑰的专业化、规模化生产将成为我省特色盆花、切花的一个重要机遇。玫瑰作为一个极具发展潜力的传统名花，只要做到专业化生产，提高产品的竞争力，仅以省内盆花市场的0.5%、切花市场的2%计，就可以到150万盆盆花、800万枝切花的市场容量，潜力可观。玫瑰园是本园区的核心，位于园区的西部和南部，已种植的玫瑰面积已近600亩，目前玫瑰花主要作为每年玫瑰节的观赏花卉，同时，玫瑰鲜切花、玫瑰盆花和玫瑰的根作为产品对外销售；为此，我公司在***市政府的大力支持下，从2008年起每年举办一次中国玫瑰节，玫瑰园既是玫瑰节的主会场也是***市88 经贸洽谈会的主会场，为此公司为玫瑰园配套建设了6500平方米主入口生态停车场、建筑面积1200平方米的主入口配套商业用房、相约桥一座、5000平方米大型集会与文化广场、建筑面积1000平方米的牡丹亭、3000平方米儿童乐园、2200平方米观景长廊、800平方米的观景台以及为玫瑰园景区配套的亭台及附属设施、为游客活动配套了14公里的水泥路和31公里的田间青砖道路、生产配套的排灌系统地下涵闸等设施，整个玫瑰园共计投资3290万元人民币。（2）普通大棚蔬果基地生态园内建有大棚蔬果基地120亩，建设连栋温室大棚和钢架大棚150个，位于生态园中西部，主要结合园区水土条件，以名特优新蔬菜和营养保健蔬菜为主要品种。栽种草莓、西瓜、时令蔬菜、梨、杏、大枣、柿、石榴等品种对外销售，同时供游人自采自娱。园区内蔬果产业部分并不直接面向市场，产业功能主要表现在两个方面：一是为来园区内休闲旅游观光的消费者提供视觉享受，即欣赏观光功能；二是为消费者提供味觉享受，即通过采摘、餐饮等方式使消费者品尝到各种多特优新蔬菜的新鲜产品；该基地共计投入116万元人民币。（3）垂钓渔业区垂钓渔业区占地面积460亩，由一条自西向东贯穿生态园的灌溉河道组成，此河道原先是一条小溪，后通过机械挖掘扩建比原来扩大了三倍面积，主要养殖鳜鱼、鲢鱼、草鱼、鲶鱼、鲤鱼、鲫鱼等，鱼量丰富，是休闲垂钓的绝佳场所。园内还建设了建筑面积2000平方米的观赏鱼养殖池和工厂化育苗育种池；垂钓渔业区由于机械挖掘土方量较大，所以花费较大，该区域共投资52万元。（4）**生态酒家位于生态园东面，于湿地园堤坝中部突出水面的半岛之上，占地5849.59㎡88 ，此处是欣赏园区夕阳景观的绝佳处，故设小丘，丘上置亭，**生态酒家建筑面积2000㎡，附设停车场，与园外道路直接相连。此酒家主要设湖鲜餐饮和茶室，供客人品茗、聚会、赏景之用。主要经营产于园区的水产、野生放养园中的土鸡、野禽及药物园中培养的药菜等，这些食品为无公害的绿色食品，具有味鲜，营养价值高等特点，是带动园区旅游的特色项目；该区域投资达320万元。（5）度假会所度假会所位于生态园整个园区中部，为两层建筑别墅和木结构房屋，建筑面积1100平方米，可供高级旅游度假或公司、单位承租之用。该会所投资196万元人民币。（6）名优苗木园、生态湿地园名优苗木园位于生态园中东部、南部、北部及西北部等地，占地1300亩；按照规划分别建成木槿园、紫薇园、海棠园、玉兰园、樱花园、丁香园、木瓜园、石榴园、桂花园等十几个名优苗木、花卉专业主题园及园区四周的背景林带，共定植栽培高档绿化苗木50多个品种80多万株。每个主题园都具有独立的景观特色，独立的配套设施，独立的文化内涵。各个主题园又相互联系，即每个园区同时在总体规划下相互协调、相互衬托，可以在不同的季节，让来园区的游客赏花观景；园区种植的精品花卉苗木除提供给游客观赏外，每年商品苗木花卉还实现了可观的销售收入，名优苗木园共投资累计3675万元人民币。二、项目建设必要性1、旅游产业结构调整，是改善人民生活和形成农业、旅游业的新增长点。***是一座历史悠久的文化名城，历史上***曾为大都市和重要的通商口岸，经济繁荣、商贸发达。改革开放以来，***88 的经济和社会事业得到了长足的发展。特别是近几年来，随着宁启铁路、润扬长江公路大桥、环城高速公路、沿江高等级公路等重大交通基础设施的建设运营，城市综合环境整治工作的推进，***市城市化进程不断加快，城市面貌日新月异，投资环境不断改善，为***市的经济腾飞创造了良好的条件。2002年被评为“国家环保模范城市”、“国家卫生城市”和“国家文明城市工作先进市”后，2004年成为**省唯一获得“中国人居环境奖”的城市，在2004年国家统计局首次发布的中国综合实力百强城市中，***名列第47位，在苏中地区处于首位，而2006年度***市又获得“联合国人居奖”。随着经济的发展，***市城市规模不断扩大，城市人口不断增长，城市交通体系不断完善，各项社会事业也有了较大发展。新的世纪又给***的发展带来新的机遇。***作为“南京都市圈”的重要增长极，近年来经济和各项社会事业高速发展，投资环境在不断地改善，***的知名度和城市规模不断扩大，城乡布局发生了显著变化，一个“东城西市”、“南港北区”的城市格局初步形成。位于***市西翼**境内的玫瑰园，作为以玫瑰花为核心的集高新种植、科普教育、旅游休闲、生产开发为一体的现代农业开发示范园，势必为当地群众以及外来游客带来新的生活体验，也为***的旅游经济发展助力。一方面，可以扩大农业的经营范围，带动农村第二、三产业的发展，提高农民的收入，玫瑰园的综合开发推进了农村经济技术合作交流、扩大了农业生产经营范围，调整和优化了农业产业结构，提高农产品的附加值。另一方面，也推动了旅游业的发展，生态旅游是现代旅游发展的主流，也为***的旅游市场增添新的板块。2、本项目的建设是合理整合利用园区资源、进一步符合生态科学的改造升级。位于**的***玫瑰园是占地2530亩，现种植玫瑰1000亩，品种100多个，为全国单体面积最大、品种最全的玫瑰88 种植观赏基地，堪称“中华玫瑰第一园”，同时也被***市命名为“***市市花-玫瑰展示基地”。本项目的建设宗旨是在已有的园区项目上进一步融合高效农业、立体农业、生态农业和旅游农业，以精品花木、水产养殖、果蔬种植为主体，将中国***玫瑰园打造成“中华玫瑰第一园”。3、本项目的建设是企业自身发展的要求。随着农林养殖市场的不断规范以及***本地旅游项目的开发完善，企业间的竞争愈加剧烈。在激烈的市场竞争中，*****农业生态园有限公司必须找准自己位置和发展方向，树立良好的企业形象，力争迎来开门红。通过对***市旅游休闲及农业养殖市场的充分调研，该公司承担中国***玫瑰园升级改造项目的建设设必将进一步提高企业自身的经济实力，促进企业的持续健康发展。综上所迷，中国***玫瑰园升级改造项目的建设是合理利用生态园区资源，将园区进一步符合生态科学的改造升级打造成为完备的旅游休闲精品，是满足广大人民生活需求，改善人民生活质量，也是*****农业生态园有限公司企业自身发展的需要。三、建设地点和实施条件本项目位于**省***市***市境内，宁通高速公路十五里墩北侧，用地面积为2530.9亩。本研究报告主要从政策许可、选址论证、建设场地状况、资金筹措、经济和社会效益等制约项目实施主要因素进行调查研究，经过充分研究，主要结论是：项目选址符合有关城市规划要求。项目用地现状：现项目区内居民已顺利拆迁。无不良地质条件，项目实施方案满足国家及省市法律法规要求。四、主要建设内容及规模本项目建设单位己委托***88 市城市规划设计研究院进行了总体规划方案设计。根据规划方案，该项目占地面积2530.9亩，总建设面积30357方米。由*****农业生态园有限公司建设实施。本项目主要建设内容：建筑、结构、给排水、河道景观改造、强弱电及室外配套等。重点项目有：1、生态餐厅科技大棚和展示厅的升级改造建设连栋科技温室大棚，结合园区水土条件，用以种植名特优新蔬菜和营养保健蔬菜，并在园区湿地园堤坝的半岛上将原先的餐饮部加以升级改造成供客人品茗、聚会、赏景之用的生态展示厅。2、爱情婚庆主题区的建设建设以爱情婚庆典礼广场并辅以婚纱摄影景区。3、玫瑰主题游赏区的升级改造将原有的玫瑰园升级改造观景台、观景长廊、儿童乐园等建筑设施。4、花海游赏区的升级改造将原有零星分布在园中的各种观赏植物进行集中移栽，并形成新的花海景观，并增加景观建筑。5、休闲活动区的建设等增加垂钓渔业、度假会所等休闲活动场所。中国***玫瑰园升级改造项目建设总投资约为8494.82万元人民币。其中：企业自筹资金3494.82万元，拟融资5000万元。中国***玫瑰园升级改造项目工程建设期约为2年。序号费用名称单位数量单价（元）合计（万元）一工程费　　　6520.561建筑物建安费平方米　　4798.351.1生态展示厅平方米4900.001550.00759.501.2科技大棚平方米21858.001550.003387.9988 1.3办公室平方米880.001500.00132.001.4度假小屋平方米798.001800.00143.641.5婚庆平方米401.001500.0060.151.6景亭个12.00160000.00192.001.7花架长廊平方米550.00600.0033.001.8休憩长廊平方米522.00600.0031.321.9茶室平方米126.001500.0018.901.10厕所平方米190.001150.0021.851.11码头建筑物平方米120.001500.0018.002河道景观改造　　　775.042.1河道清淤立方米21776.001226.132.2河道改造立方米49270.001259.122.3驳岸建设立方米19708.00350689.782.4亲水平台及码头建设平方米3389.00550186.402.5拦水坝建设座2.001000000200.00　　　　　　3景观改造　　　947.183.1地形改造立方米358755.0010358.763.2树木移栽棵22930.0050114.653.3新种树木棵5732.5015085.993.4草坪建设平方米31114.002577.793.4婚庆园主体景观建设　　　150.003.5儿童乐园景观建设　　　80.003.6疏林草地景观建设　　　80.00　　　　　　二工程建设其它费　　　326.031勘测、设计费%6520.560.02130.412监理费、预决算费用%6520.560.01597.813安全文明费、质检费、规费等%6520.560.00532.604建设单位临时设施费（三通一平等）%6520.560.0165.21　　　　　　三机械设备　　　821.641立体植物种植架平方米21858.00150.00327.872滴管设备平方米21858.0050.00109.293降温设备平方米26758.0050.00133.794通风设备平方米26758.0025.00066.905加温设备平方米26758.0050.00133.796其他设备　　　50.0088 四工程投资总额万元　　6846.59五、工程设计目标及原则以原生的自然、人与自然和谐共生的生态系统为依托，以深厚的文化背景为内涵，以保护、改善、利用、提高相结合的基本原则为纲，把玫瑰园景区打造成以休闲度假为重点，集休闲度假、运动娱乐、生态环保于一体，参与性强、品位高雅、能为地方生态环境保护和社会经济发展做贡献的生态旅游休闲度假湖，从而实现生态效益、经济效益和社会效益的协调发展、维护人地的和谐统一。旅游资源开发作为一项经济活动，只有按照旅游经济活动的规律进行，才有可能获得成功。旅游资源的开发必须要有严肃的科学性，不合理的开发，就是对旅游资源的破坏，就会造成无法挽回的损失，绝不能以牺牲生态环境为代价来换取旅游业的一时发展。为此，本项目开发主要应遵循以下原则：1、可持续发展原则把可持续发展原则作为生态旅游开发的每一个环节、每一个系列中的基本准则，做到自然资源的永续利用。自然资源的永续利用是实现社会经济可持续发展的物质基础。在进行旅游资源开发时，不是简单的开发自然资源以满足眼前利益，而是开发与保护自然资源并举，以满足未来的长远利益。不但顾及到当代人的经济需要，还要顾及到不对后代人进一步需要构成威胁和危害，通过对经济效益、社会效益、生态效益三者的协调，使当代人用最小的代价获取最大的旅游资源利用，造福子孙后代。2、保护性开发原则要使旅游资源可持续利用，88 就必须加强对旅游资源的保护。开发和保护的关系应体现的总的原则是：开发应服从保护，在保护的前提下进行开发。资源得到妥善保护，开发才能得到收益；开发取得收益，反过来可促进保护工作。一旦开发与保护出现矛盾时，保护对开发拥有绝对否决权。3、经济效益、社会效益和生态效益相统一的原则市场经济就是追求效益最大化，生态旅游作为旅游的一种形式，也追求效益最大化，但这个效益不仅是指经济效益，还包括社会效益和生态效益，三者必须高度地协调统一。而当三者出现矛盾时，以生态效益和社会效益高于一切为指导原则，经济效益必须从属于上述两种效益。六、项目组织、管理与经营l、项目组织为使项目顺利实施，本项目由*****农业生态园有限公司下设项目组负责实施，项目组设项目主管一名和小组成员若干人，由经验丰富的项目管理人员和专业技术人员组成，项目组就项目实施计划（工程进度和预算执行情况）对公司负责。2、项目建设管理本项目属于投资额较大、工程内容较复杂的项目，在项目管理方面，采用项目负责制，项目主任的主要任务是自始至终全面负责项目的实施，负责与多部门进行协调，对工程进度、质量、投资实时控制。(1)、施工招投标制度将本项目适当分解后，把确定的施工任务发包。根据《招投标》法的规定，编制招标书，委托有资格的单位编制标底。以选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位。并及时与中标单位，签订施工合同。(2)、工程建设监理制度88 根据《中华人民共和国建筑法》，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项…目监理的指导性文件，专业监理工程师编制的可具体实施和操作的业务文件。(3)、质量控制首先制定保证质量的各种措施，对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工艺质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。(4)、投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析费用最容易突破的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析。提出改进方案，完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。(5)、进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行鉴证，召开现场进度协调会等。88 最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施，然后调整其他计划，建立新的平衡。(6)、加强合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其他合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。(7)、协调项目的建设过程需要处理与水、电力、邮政、电信、燃气、消防、环保等多部门的协调。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。(8)、竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由建设、市政、环保、消防及其他部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。七、项目的招投标管理为了进一步规范工程项目的招投标活动，投标市场，推动招投标活动的健康发展，《中华大民共和国招投标法》已于2000年1月1日正武颁布实施。2001年10月30日**省发展计划委员会苏计法规发(2001)14108号文印发了《**省依法必须招标建设项目可行性研究报告增加招标专章和核准事项的规定》。88 根据本地的实际情况，规定除法律、法规和国家、省有关规定可以不招标的项目外，市规划区范围内总建筑面积在5000平方米以上或沿街公共建筑面积在3000平方米以上以及重要的建设项目，都必须进行勘察设计招投标；总投资在300万元以上的建设项目，必须进行监理招投标。根据省政府65号令及市政府扬政发(1996)311号文的要求，投资额在50万元以上的建设工程或投资额在30万元以上的装修工程必须进行施工招投标。根据国家、省、市招投标工作的有关规定，本项目属于关系社会公共利益、公共安全的公用事业项目，所以本项目应依法进行公开招投标。在项目建设过程中，要按基本建设有关程序办理相关手续。本项目勘察、设计、建筑、安装、监理等采购活动的招标范围为全部招标；招标组织形式为委托招标；招标方式实行公开招标或邀请招标。招标基本情况如下表：招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察★★设计★★建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料★★★其他88 第二章发展规划、产业政策第一节***市经济发展、城市建设发展现状一、经济社会发展现状2014年，***市经济社会发展状况。1、综合初步核算，全市实现地区生产总值3697.89亿元，可比价增长11%。人均GDP82654元，超省均780元。产业结构不断优化，其中，第一产业增加值240亿元，增长3.8%；第二产业增加值1886.26亿元，增长11%；第三产业增加值1571.63亿元，增长12.1%。三次产业结构由上年的6.9：52.1：41.0调整为6.5：51.0：42.5。年末全市有各类法人单位62401家，产业活动单位7942家。全市新登记企业21222户，增长30.4%；新增注册资本767.96亿元，增长40.5%。新登记民营企业20313户，新增注册资本513.11亿元，分别增长31%、55.2%。新登记个体工商户44592户，增长45.1%。全市新增城镇就业70756人，新增转移农村劳动力53126人，期末城镇登记失业率2.08%。城镇失业人员再就业49394人，就业困难人员再就业7384人。市场物价基本稳定，市区居民消费品价格指数为102.1。其中，消费品价格上涨1.9%，服务项目价格上涨2.5%。构成CPI的八大类指数分别是：食品类102.0、居住类103.0、医疗保健和个人用品类102.9、烟酒及用品类98.7、衣着类103.3、家庭设备用品及维修服务类103.2、交通和通信类100.0、娱乐教育文化用品及服务类101.4。商品零售价格总指数为101.5。2、农业88 粮食生产连续十一年实现丰收，全年粮食总产314.1万吨，比上年增产1.9万吨，增长0.6%。生猪出栏137.22万头，较上年增加1.22万头，增长0.9%。家禽出栏4334万只，较上年减少95万只，下降2.2%。年末生猪存栏73.87万头，较上年减少0.35万头，下降0.5%。家禽存栏1491.41万只，较上年减少63万只,下降4%。肉类总产量18.44万吨，与上年基本持平。全市实现农林牧渔业总产值432.3亿元，增长6.9%。全市水产养殖面积117万亩，比上年扩大1万亩。特种水产养殖面积104万亩，扩大2万亩。实现水产品产量39.6万吨，同比增加0.2万吨。渔业专业合作组织发展到311家，增加33家。全市种植面积在100亩以上的家庭农场1703个，其中列入市级名录的家庭农场有277个，经营面积6.5万亩，列入省名录合作社985个。全市各级农业龙头企业达361家，其中国家级4家，省级39家，市级142家，县级176家。全市超万亩农业产业园区（基地）17个，超千亩园区（基地）406个，市级以上农（渔）业园区39家，其中：省级8家、市级31家。全市农业园区总面积达152.8万亩，园区化率达35.8%。3、工业和建筑业全市2681家规模以上工业完成总产值9457.17亿元，增长11.5%，增加值增长12%。产值过亿元的工业企业1444家，比上年增加88家，占全部规上企业的53.9%。亿元企业完成产值8839.7亿元，占全市规模以上工业的93.5%。其中完成产值100亿元以上的企业6家，50-100亿元的19家，30-50亿元的17家，10-30亿元的118家，5-10亿元的204家，1-5亿元的1080家。新兴产业完成产值2808.5亿元，增长14.2%。“三新”88 产业完成产值1145.1亿元，占全市的12.1%，增长15.5%，其中，71家新材料企业完成产值449.6亿元，增长10.2%；76家新光源企业完成产值396.2亿元，增长11.7%；43家新能源企业完成产值299.2亿元，增长30.8%。五大千亿级产业累计完成产值6951.6亿元，增长11.2%，其中，汽车产业1135.8亿元，增长19.4%；机械装备产业3054.1亿元，增长12.1%；新能源和新光源产业695.4亿元，增长19.2%；石化产业1595.5亿元，增长7.3%；船舶产业520.2亿元，下降5.4%。规模以上工业企业实现主营业务收入9083.47亿元，增长11.1%；实现利税1066.57亿元，增长12.7%；利润616.95亿元，增长14.7%。全社会用电量204.36亿千瓦时，增长3.5%。第一产业用电量3.66亿千瓦时，增长38.4%；第二产业150.41亿千瓦时，增长6.6%，其中，工业用电147.88亿千瓦时，增长6.3%；第三产业22.26亿千瓦时，下降4.2%；城乡居民生活用电28.03亿千瓦时，下降7.6%。全市实现建筑业总产值2944.3亿元，增长12.1%；建筑业增加值251.78亿元，增长7%。房屋建筑施工面积24684.6万平方米，增长16.4%；竣工产值2382.1亿元，增长12.2%；竣工面积9332.7万平方米，增长7.6%。4、固定资产投资全市完成固定资产投资2416.66亿元，增长19.3%，其中，建设项目投资2056.22亿元，增长20.3%；房地产开发投资360.44亿元，增长14.1%。从产业来看，第一产业投资15.15亿元，增长1.2%；第二产业投资1330.68亿元，增长15.0%；第三产业投资1070.83亿元，增长25.0%。一、二、三产业投资占投资的比重为0.63：55.06：44.31。88 全市房地产开发投资360.44亿元，增长14.1%，其中，住宅投资287亿元，增长17.7%；商业营业用房投资38.3亿元，下降4.3%；办公楼投资11亿元，增长10%。商品房施工面积2625.39万平方米，增长18%，其中，新开工面积804.71万平方米，下降13.9%；商品房竣工面积606.39万平方米，增长2.5%；商品房销售面积635.1万平方米，下降9.2%。全市确定的重大项目424个，完成投资1365.9亿元，占全市投资比重56.5%。其中，工业项目153个，完成投资639.4亿元；服务业项目129个，完成投资495.3亿元。连淮扬镇铁路***段率先开工，宁启铁路复线及电气化改造***段基本建成。宿扬高速公路、环邵伯湖大道开工建设，S203***段、S125**段建成通车，文昌路西延全线贯通。当年建成和在建干线公路总里程288公里、总投资23.6亿元，创历史新高。西部交通客运枢纽主体完工。高邮运东船闸、江都芒稻船闸扩建工程加快实施。淮河入江水道整治主体工程基本完成。完成古运河等中小河流整治。**套闸除险加固等工程完工。5、邮电通讯和交通运输全市邮政通讯业务收入47.78亿元，下降1.3%。其中，通讯业务收入42.23亿元，下降2%；邮政业务收入5.55亿元，增长4.1%。年末电话用户613.62万户，下降3.2%，其中移动电话用户487.81万户，下降2.4%。互联网宽带接入用户109.07万户，增长11.8%。全市货运总量和货运周转量分别完成1.16亿吨和306.27亿吨公里，分别增长10.1%、9.8%。客运量和旅客周转量完成4804万人和36.4亿人公里，分别增长1%、0.7%。全年港口货物吞吐量12138万吨，增长21.3%；集装箱吞吐量56.2万标箱，增长8.6%。年末全市公路里程10525.44公里，新增110.84公里。年末高速公路里程311.82公里。88 年末全市机动车拥有量83.63万辆，私人汽车拥有量41.97万辆，其中私人轿车29.67万辆。6、国内贸易全市社会消费品零售总额1232亿元，增长12.1%，其中，批发业173.61亿元，增长10.8%；零售业939.42亿元，增长15.3%；住宿业13.64亿元，增长15.9%；餐饮业105.33亿元，增长18.8%。城镇消费品零售额1148.1亿元，增长12.0%；乡村消费品零售额83.9亿元，增长13.3%。限额以上批发和零售企业中，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额38.59亿元，下降0.5%；服装、鞋帽、针纺织品类零售额34.71亿元，增长6.1%；日用品类零售额9.89亿元，下降1.1%；化妆品类零售额5.82亿元，增长14.9%；金银珠宝类零售额14.65亿元，下降3%；家用电器和音像器材类零售额31.55亿元，下降3%；汽车类零售额132.29亿元，下降8.2%。7、财政金融全市财政总收入726.27亿元，增长10%。公共财政预算收入295.19亿元，增长13.9%，其中，税收收入242.22亿元，增长13.9%。主体税种中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税合计完成160.06亿元，增长18%。其中，增值税39.82亿元，增长13%；营业税84.7亿元，增长20.5%；企业所得税25.3亿元，增长14.7%；个人所得税10.24亿元，下降16.7%。社保基金收入47.87亿元，下降37.1%。全市公共财政预算支出374.67亿元，增长17.3%，其中一般公共服务支出50.96亿元，增长20%；教育支出67.63亿元，增长18.7%；科学技术支出9.81亿元，下降6.2%；社会保障和就业支出28.5亿元，增长15.4%；医疗卫生支出25.05亿元，增长6.6%；节能环保支出6.9亿元，下降5.5%。88 年末人民币存款余额4296.75亿元，增长11.3%，其中，储蓄存款余额2117.09亿元，比年初增加186.07亿元，增长9.6%。人民币贷款余额2732.42亿元，比年初增加390.57亿元，增长16.7%，其中，短期贷款余额1314.22亿元，比年初增加83.67亿元；中长期贷款余额1288.44亿元，比年初增加261.61亿元。个人消费贷款556.25亿元，比年初增加61.37亿元。全市各类保险机构实现保费收入96.67亿元，增长10%。其中，财产险保费收入27.47亿元，增长14.9%；人身险保费收入69.2亿元，增长8.2%。保险赔款总支出17.11亿元，增长8.4%，其中财产险支出14.34亿元，增长8%；人身险支出2.76亿元，增长10.4%。全市证券公司营业部累计开户35.18万户，增加0.59万户。证券交易额6167.05亿元，增加2385.44亿元，其中股票交易额4516.46亿元，增加1657.79亿元，占交易额的73.24%；基金交易完成额91.8亿元，增加2.93亿元，占交易额的1.49%。8、对外经济和旅游业全市实际利用外资到账15.02亿美元，新批项目101个，协议外资19.85亿美元。全市完成外经营业额6.35亿美元，增长20%；新签合同额3.96亿美元，增长15%；期末在外人数7405人，下降14%；新批境外投资项目29个，中方协议投资额2.9亿美元，增长84%。全市进出口总额100.12亿美元，增长5.3%，其中，出口76.82亿美元，增长1.7%；进口23.30亿美元，增长19.1%。从贸易结构看，一般贸易出口55.44亿美元，增长9.6%；加工贸易出口19.61亿美元，下降15.3%。主要出口贸易伙伴中，欧盟出口16.95亿美元，增长6.9%；美国出口16.07亿美元，增长8.1%；香港出口5.76亿美元，增长4.1%；拉丁美洲出口6.36亿美元，增长0.5%。88 全市旅游总收入560.3亿元，增长17.7%。全年接待入境过夜游客53539人次，增长12%。旅游外汇收入4919.06万美元，增长12.6%。主要封闭式景区接待游客811.82万人次，增长29.2%。全市拥有国家A级景区36家，其中5A级1家、4A级7家、3A级14家。省星级乡村旅游区（点）27家，其中四星级10家。共有星级饭店63家，其中五星级4家、四星级12家。星级饭店客房出租率67.48%，同比提高2.03个百分点。旅行社126家，其中出境游组团社4家。9、科学技术和教育“科教合作新长征”计划深入推进，签订校企产学研合作协议496项，新引进高校院所或知名企业研发中心、创新中心54家。全年新增国家级重点新产品8个，省级高新技术产品954个。全市共有国家、省级工程技术研究中心181家，省级公共技术服务平台16家，国家、省级高技术研究重点实验室3家，省级产业研究院1家。全年专利申请量22709件，其中发明专利4907件；专利授权量11843件，其中发明专利467件。全年获批高新技术企业92家，高新技术产业产值4268亿元，占规上工业总产值的比重45.1%。引进高层次领军人才160名、专业技术人才1435名，引进培养企业高层次人才1516名。入选省创新团队5个和省“双创计划”、“博士计划”人才85名。新（改扩）建公办园6所，创成省优质园8所，80所学校创成省义务教育现代化学校。全市共有幼儿园283所，小学208所，普通中学168所，普通高校7所。在园幼儿96092人，小学在校生人数218829人，普通中学在校生人数184175人，普通高校在校生人数75289人。全市幼儿园毛入学率为98.7%，义务教育入学率和高中阶段教育毛入学率达100%，全市高考本二以上达线率为58.4%。10、文化、卫生和体育大运河申遗取得成功，***88 10个遗产点和6段河道列入《世界遗产名录》。新增3项国家级非物质文化遗产名录。扬剧《衣冠风流》获省“五个一工程”奖。组织文化惠民演出241场。年末全市共有文化馆、群众艺术馆7个，公共图书馆7个。共有广播电台6座，中短波广播发射台和转播台13座，广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率均达100%，有线电视用户124.24万户。生产故事影剧片1部。新建省示范社区卫生服务中心（乡镇卫生院）7个，全市社区卫生服务中心（乡镇卫生院）标准化率达到100%。新农合保障水平持续提升，全市新农合人均筹资达400元，参保率达99.8%。年末共有各类卫生机构1782个，其中医院、卫生院136个。各类卫生机构拥有病床19765张，其中医院、卫生院病床17475张。共有卫生技术人员25559人，其中执业（助理）医师9491人，注册护士9382人。 全面完成城市社区“10分钟健身圈”建设。完成十八届省运会目标任务，金牌、总分均列全省第八名。***马拉松三度蝉联国际田联金标赛事。11、城乡建设和生态环境9个乡镇入选全国重点镇，10个村创成新农村建设“优美乡村”。新建成污水处理厂2座，污水集中处理率已达87%以上，铺设污水管网43.9公里。疏浚县乡河道238条，村庄河塘6129条（面），改造小型灌排泵站220座。更新改造区域供水支管网623.2公里。重点考核断面水质达到或优于Ⅲ类水质标准。新改建农村公路223公里、桥梁186座。镇村公交覆盖率达65.6%，开通公交旅游专线，新购339辆新能源公交车；公共自行车租赁系统建成310个租赁点，投放公共自行车1万辆。88 创成国家生态文明建设示范区。入围全国首批新能源示范市。出台《大气污染防治行动计划实施细则》。政府投入3亿元，淘汰小型燃煤锅炉162台（套）、淘汰报废老旧汽车18880辆，购置新能源公交车355辆，全部完成省下达的年度任务。实施节能技术改造项目120项、循环经济项目20项，实现节能20万吨标煤。新增成片造林面积2.9万亩、城市绿地102.5万平方米，顺利完成“绿杨城郭新***”建设任务。邗江、广陵创成省年度“国土资源节约集约模范区”。单位GDP能耗下降、PM2.5平均浓度下降、主要污染物减排完成省定目标。12、人口、人民生活和社会保障年末全市户籍总人口461.34万人，比上年末增加14919人，增长0.32%。全市登记出生人口4.10万人，出生率8.91‰；死亡人口3.06万人，死亡率6.65‰。人口自然增长率为2.26‰。市区户籍总人口为231.84万人，增长0.42%。年末全市常住人口447.79万人，常住人口城镇化率为61.2%，比上年提高1.22个百分点。全体居民人均可支配收入24157元，增长9.8%，其中，城镇常住居民人均可支配收入30322元，增长9.5%；农村常住居民人均可支配收入15284元，增长11%。全体居民人均生活消费支出15485元，增长8.6%，其中，城镇常住居民人均生活消费支出18417元，增长7.6%；农村常住居民人均生活消费支出11266元，增长11.1%。城乡基本养老保险、基本医疗保险参保率均达98%，年末企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、失业保险参保人数分别达103.64万人、116.2万人和62.81万人。年末城乡居民基本养老保险参保人数98.77万人，基础养老金发放率达100%。年末城镇基本医疗保险参保人数为197.11万人。全面实施城镇居民大病保险制度，推进全市社会保险“一卡通”。连续10年提高全市企业退休人员基本养老金水平，人均每月已达到1955元。88 社会福利事业不断提升，城乡居民最低生活保障对象74424人，累计资金支出17288.54万元；临时救助16289户，支出864万元；城乡医疗救助346031人次，累计支出6078.24万元。市区城乡低保标准统一提高至每月535元。市区新建和筹集公共租赁住房2036套（间）。发放经济适用房货币化补贴571户，租赁补贴417户。二、***市经济社会发展状况1、综合经济运行稳中有进。全市完成地区生产总值454.54亿元，按可比价计算，比上年增长11.4%。其中：第一产业增加值22.93亿元，增长3.5%；第二产业增加值250.7亿元，增长11.3%；第三产业增加值180.91亿元，增长12.5%。按常住人口计算，人均地区生产总值80764元，比上年增加7801元，增长10.7%。产业结构不断优化。三而定；次产业结构由上年同期的5.2：56.5：38.3调整为5：55.2：39.8。经济活力持续增强。年末私营企业工商登记数8792户，从业人员115844人，其中当年登记2376户，从业人员17261人；个体工商户登记数24156户，从业人员47694人，其中当年登记4792户，从业人员9901人。新型城镇化和城乡一体化扎实推进。按常住人口计算，年末城镇化率为52.36%，比上年提高1.68个百分点。物价涨幅有所趋缓。居民消费品价格总水平比上年上涨2.1%，涨幅同比回落0.1个百分点。其中：非食品价格上涨2.1%，服务项目价格上涨2.5%。构成CPI的八大类价格涨跌情况分别为：食品类上涨2%，烟酒类下降1.3%，衣着类上涨3.3%，家庭设备用品及维修服务类上涨3.2%，医疗保健及个人用品类上涨2.9%，交通和通信类与上年持平，娱乐教育文化用品及服务类上涨1.4%，居住类上涨3%。商品零售价格总水平比上年上涨1.5%。2、农林牧渔业88 农业生产总体稳定。全年粮食总产量33.7万吨，与上年基本持平。其中：夏粮产量10.33万吨，下降0.8%；秋粮产量23.36万吨，增长0.1%。油料总产量1万吨，增长2%。蔬菜总产量25.06万吨，增长5.4%。全年粮食种植面积72.61万亩，比上年下降1%；油料种植面积6.32万亩，下降2.3%；蔬菜种植面积9.77万亩，增长3.2%。新增高标准农田3万亩、高效设施农业面积1.52万亩。林牧渔业保持平稳。全年新增造林9500亩，其中成片造林7200亩。肉类总产量22078吨，下降1.1%；牛奶总产量530吨，下降15.3%；禽蛋总产量15112吨，下降7.9%；水产品总产量6306吨，增长1.5%。农村生活条件有效改善。333省道**段改扩建工程建成通车，353省道**段工程有序推进，新改建农村公路106公里，改造桥梁10座。完成**套闸除险加固、朱桥灌区改造、2014年度农村河塘疏浚整治、月塘水库备用水源泵站等工程。继续推进农民集中区建设，新增进区建房农户2400户，农民集中居住率达24.1%。3、工业和建筑业工业生产稳定增长。全市规模以上工业实现产值1396.11亿元，比上年增长8.9%，其中市辖规模以上工业实现产值853.34亿元，增长13.2%，占全市规模以上工业产值比重61.1%，比上年增加2.4个百分点。全市三大主导产业合计实现产值1064.74亿元，增长12.5%，占全市规模以上工业产值比重76.3%，比上年增加2.4百分点。其中：石油化工产业实现产值541.9亿元，增长6.2%；汽车及零部件产业实现产值421.29亿元，增长29.9%；船舶制造及配套产业实现产值101.53亿元，下降8.8%。88 企业效益继续提升。全市工业开票销售收入1043.4亿元，比上年增长16.1%，总量首次突破千亿元，在苏中各县市中排名第一；工业入库税收45.55亿元，增长32.7%。其中：规模以上工业开票销售收入927.03亿元，增长15.3%；规模以上工业入库税收41.2亿元，增长48.2%。市辖工业开票销售收入672.5亿元，增长30%；工业入库税收41.2亿元，增长27.3%。其中：规模以上工业开票销售收入588.01亿元，增长32.1%；规模以上工业入库税收37.42亿元，增长42.3%。产品结构持续优化。在列入统计的44种主要产品中，产量比上年增长的有18种，下降的有26种。其中：燃料油、初级形态塑料、原油加工量、民用钢质船舶、印染布、电子元件、无纺布、灯具及照明装置、铸铁件等产品产量增长20%以上；商品混凝土、纤维增强塑料制品、布、饲料生产专用设备、光电子器件、毛机织物、服装、电光源、变压器、金属冶炼设备、金属切削机床等产品产量下降20%以上。建筑业发展总体平稳。全年建筑业实现总产值218.39亿元，比上年增长9.5%；竣工产值162.21亿元，增长0.8%，竣工率达74.3%。建筑业企业房屋建筑施工面积1624.22万平方米，增长3.7%；竣工面积660.52万平方米，下降14.4%。新增一级、二级总承包企业各1家。4、固定资产投资投资结构优化改善。全年全社会固定资产投资完成338.93亿元，比上年增长19.3%。其中：第一产业完成投资6.73亿元，增长2.5%；第二产业完成投资212.58亿元，增长18.8%，其中工业技改投资137.6亿元，增长24.7%；第三产业完成投资119.62亿元，增长25.5%，增幅高于全社会投资增幅9.1个百分点，其中房地产业完成投资24.79亿元，增长9.1%。88 重大项目进展顺利。全年实施亿元以上项目99个，完成投资267.08亿元，占全社会投资比重78.8%。怡人化纤、东丽聚酯薄膜、西门子电机等项目竣工投产，上海大众整车扩产、国泰消防等项目开工建设，汽车发动机、富威尔复合材料等项目已经开展前期工作；曹山建材家居综合市场一期工程、青马车寨一期工程等项目建成运营，宝能商业广场、***港**港区等项目进展顺利，润霖商城开工建设，白羊山旅游度假社区项目正式启动。5、国内贸易消费品市场平稳增长。全年实现社会消费品零售总额125.84亿元，比上年增长9.3%。按经营单位所在地分，城镇市场实现零售额111.23亿元，增长9.6%；乡村市场实现零售额14.61亿元，增长7%。按消费形态分，批发和零售业零售额112.61亿元，增长10.6%；住宿和餐饮业零售额13.23亿元，下降1%。部分消费热点保持活跃。在限额以上批发和零售业主要经营类别中，汽车类销售额199.9亿元，比上年增长49.1%；化工材料及制品类销售额28.36亿元，增长38.5%；石油及制品类销售额17.74亿元，增长2.7%；粮油、食品、饮料、烟酒类销售额13.17亿元，增长2%；五金、电料类销售额0.78亿元，增长9.4%；金属材料类销售额0.31亿元，增长77.1%。6、开放型经济外资利用略有增加。全市注册外资实际到帐31620万美元，比上年增长3.6%。不含***化学工业园区注册外资实际到帐17607万美元，增长14.1%。外贸出口增势明显。全市进出口总额102506万美元，比上年增长2.9%。其中：进口36469万美元，下降13.3%；出口66037万美元，增长14.8%。不含***化学工业园区进出口总额50324万美元，增长25.9%。其中：进口9164万美元，下降23.6%；出口41160万美元，增长47.1%，高于上年同期19.9个百分点。88 7、交通运输、邮政电信和旅游业交通运输能力稳步提升。年末全市公路里程1480.8公里，其中高速公路里程59.4公里。全年货物运输量1360万吨，比上年增长9.1%。其中：公路货运量472万吨，增长4.2%；水路货运量888万吨，增长11.9%。港口货物吞吐量268万吨，增长13%。全年公路客运量1213万人次，下降5.1%。年末民用汽车拥有量55254辆，增长22.1%，其中私人汽车拥有量49498辆，增长25.7%。邮政电信业发展加快。全年邮政电信业务总收入5.27亿元，比上年增长7%。其中：邮政业务收入0.7亿元，增长8.1%；电信业务收入4.58亿元，增长6.8%。全市电话用户86.85万户，增长2.9%。其中：固定电话用户17.34万户，下降2.3%；移动电话用户69.51万户，增长5%。年末互联网宽带接入用户19.62万户，增长10.2%。旅游业稳步发展。制定促进旅游业发展三年行动计划。年末全市共有旅游景区（点）9处，旅行社及其分支机构33家，星级旅游酒店饭店10家。全年接待国内旅游者209.04万人次，比上年增长12.7%；国内旅游总收入21.59亿元，增长14.5%。8、财政、金融业财政收入增长较快。全市实现财政总收入124.56亿元，比上年增长50.3%；公共财政预算收入34.66亿元，增长22.2%，增幅在**省45个县市中排名第二，其中税收收入29.63亿元，增长25.4%，税收占比85.5%，较上年提高2.2个百分点。市本级（不含***化学工业园区）实现财政总收入114.56亿元，增长50.4%；公共财政预算收入31.05亿元，增长21.9%，其中税收收入26.56亿元，增长26.1%，税收占比85.6%，较上年提高2.9个百分点。88 财政支出结构持续优化。市本级公共财政预算支出37.81亿元，比上年增长12.9%。其中：农林水事务支出7.85亿元，增长17.2%；教育支出6.38亿元，增长9.2%；一般公共服务支出5.74亿元，增长12.4%；社会保障和就业支出3.59亿元，增长9.3%；医疗卫生支出3.42亿元，增长9.9%。金融信贷规模稳步扩大。年末金融机构人民币存款余额461.08亿元，比年初增加65.84亿元。其中：企业存款202.76亿元，比年初增加37.81亿元；居民储蓄存款248.13亿元，比年初增加24.9亿元。年末金融机构人民币贷款余额261.96亿元，比年初增加40.56亿元。其中：短期贷款137.33亿元，比年初增加16.68亿元；中长期贷款114.98亿元，比年初增加18.95亿元。保险业平稳发展。全年保费业务收入6.31亿元，比上年增长6.4%。其中：财产险收入2.6亿元，增长10.6%；人寿险收入3.71亿元，增长3.6%。保险业务支出2.21亿元，下降24.8%。其中：赔偿支出1.51亿元，下降1.9%；满期结付支出0.7亿元，下降50%。9、科学技术和教育科技创新能力持续增强。当年新增国家高新技术企业17家，获批国家级科技项目13项、省级科技项目9项，新认定省级以上研发机构11家，创成省级以上品牌5个。全年各类专利申请3278件，其中发明专利694件；专利授权1651件，其中发明专利授权12件。深化产学研合作，与重庆科学技术研究院签订全面合作协议，北京交通大学等3所高校技术转移中心**分中心挂牌运行，全年达成产学研合作项目55个。积极引导企业加大研发投入，全社会研发经费支出占地区生产总值比重2.6%。88 教育事业协调发展。全国义务教育发展基本均衡市创建通过国家督导。技师学院、四中异地新建一期等工程投入使用，实验幼儿园、仪化三小新建项目扎实推进。省优质幼儿园比例67.65%、省实验小学比例45.16%，分别比上年提高6.54个、2.74个百分点，省示范初中比例89.47%、省三星以上高中比例80%，均与上年持平。全市各类学校91所，招生15795人，在校生58903人。其中：幼儿园34所，招生4548人，在校生11048人；小学31所，招生3890人，在校生24226人；初中19所，招生3984人，在校生12129人；高中5所，招生2384人，在校生7976人。10、文化、卫生和体育公共服务水平稳步提升。全年广播节目播出时间3822小时，电视节目播出时间3827小时，广播电视节目综合覆盖率100%。年末电影放映单位4个、艺术表演场馆1个、博物馆1个、纪念馆2个、公共图书馆1个、文化站9个，全年电影观众57.41万人次、艺术表演观众12万人次、文物展览参观11.2万人次、纪念馆参观0.25万人次、公共图书馆书刊文献外借20.94万人次。卫生事业不断进步。完成人民医院病房楼改造，启动中医院分院和真州、新集、大仪卫生院建设，建成标准化村卫生室24个。年末共有各类卫生机构（不含村卫生室）71个，比上年减少2个；拥有床位数2080张，增加69张；共有卫生技术人员3056人，增加26人，其中执业医师、执业助理医师939人，减少4人。深化县级公立医院改革，推进医疗综合价格改革，初步建成全市医疗卫生一体化信息平台。体育事业加快发展。年末全市共有体育场2个、体育馆5个、游泳池馆4个，教练员12人、等级裁判员41人、等级运动员34人。全年运动员获奖牌总数111枚，比上年增加3枚；举办体育竞赛表演52次，增加6次。完善村、社区文体设施，年末全民健身活动设施374个，增加81个。11、环境保护、节能降耗和安全生产88 生态建设成效明显。加强生态文明制度建设，编制完成生态文明建设规划。开展青奥会环境质量保障、噪声污染防治、共保蓝天百日冲刺等专项行动，继续抓好秸秆禁烧和综合利用工作。加强集中式饮用水源地巡查监测，水质达标率100%。推行农村环境长效管护新型模式，提升管护实效。开展省美丽乡村示范创建，新集镇长春村、大仪镇路南村、铜山办事处安墩村等3个试点村全面完成建设任务。创成省级绿化示范村12个，全市森林覆盖率提高至29%。节能减排顺利推进。大力实施节能减排重点工程，鼓励发展循环经济，严格控制高耗能项目，加快淘汰落后产能。全市实施实施重点节能改造项目27项，单位地区生产总值能耗下降3.6%，削减化学需氧量212吨、二氧化硫排放量806吨。安全生产保持稳定。强化安全生产隐患排查整治，集中开展打非治违专项行动，责令停产停业违法生产经营单位14家，关闭4家。全年工矿商贸企业发生事故3起，比上年减少1起，死亡人数3人，比上年减少2人，安全生产形势得到有效控制。12、人民生活和社会保障人口总量增长趋缓。年末全市户籍人口565568人，比上年增加1328人，增长0.24%。其中：男性人口285198人，增加210人，增长0.01%；女性人口280370人，增加1118人，增长0.4%。全年人口出生率为9.75‰，比上年上升0.32个千分点；人口死亡率为7.96‰，上升0.6个千分点；人口自然增长率为1.8‰，下降0.26个千分点。年末全市常住人口56.4万人，比上年增加0.29万人。88 居民生活水平持续改善。根据城乡一体化住户抽样调查，全年全市居民人均可支配收入22776元，比上年增长9.7%；人均消费支出15694元，增长8.2%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入31123元，增长9.2%，人均消费支出18125元，增长6.5%；农村居民人均可支配收入14860元，增长10.8%，人均消费支出13389元，增长10.4%。城乡居民居住条件有所改善，年末城镇居民人均居住房屋面积为45.44平方米，农村居民人均居住房屋面积为64.38平方米。社会保障体系继续完善。全年新增转移农村劳动力7700人，新增城镇就业1.02万人，城镇登记失业率2.1%。年末城镇职工基本养老保险覆盖率、基本医疗保险覆盖率、失业保险覆盖率分别为98.6%、98.88%、98%，参保人数分别达到15.03万人、16.93万人、8.94万人。居民基础养老金待遇提高至每人每月90元，退休人员月均基本养老金提高至2084元，居民医保、新农合财政补助标准提高至每人每年320元，城乡低保标准分别提高至每人每月500元、360元。新建公租房604套、经济适用房126套，发放廉租房租赁补贴100户。发放公积金贷款4亿元。第二节发展规划分析《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出“必须加强和谐社会建设。要按照以人为本的要求，从解决关系人民群众切身利益的现实问题入手，更加注重经济社会协调发展”，“调整住房供应结构，重点发展普通商品住房和经济适用住房，严格控制大户型高档商品房。按照保障供给、稳定房价的原则，加强对房地产一、二级市场和租赁市场的调控，促进住房梯次消费”。88 根据国务院批准的《长江三角洲地区区域规划》，长江三角洲地区发展的战略定位是：亚太地区重要的国际门户、全球重要的现代服务业和先进制造业中心、具有较强国际竞争力的世界级城市群。发展目标是：到2015年，率先实现全面建设小康社会的目标；到2020年，力争率先基本实现现代化。《规划》提出了城镇发展与城乡统筹、产业发展与布局、自主创新与创新型区域建设、基础设施建设与布局、资源利用与生态环境保护、社会事业与公共服务、体制改革与制度创新、对外开放与合作八个方面的发展方向和重点任务，并明确了保障规划实施的政策措施。而《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》进一步提出了“走新型城市化道路，培育具有较强国际竞争力的世界级城市群，提高城乡规划和建设管理水平。合理规划城市规模，优化城镇建设布局。严格控制新增建设用地规模，促进城镇集约紧凑发展”，这一指导意见将上述长三角区域规划中的方案上升到战略性的高度。具体措施：即“稳步推进城乡一体化进程。统筹城乡基础设施建设，推动城市基础设施、公共服务和现代文明”。“十二五”期间***市以坚持科学发展、建设“创新***、精致***、幸福***”为主题，以加快转变经济发展方式、“发展创新型经济、建设创新型城市”为主线，大力实施创新发展、城镇化、民生幸福、改革开放、可持续发展五大战略，更加注重发展的质量和效益、更加注重产业结构的优化和升级、更加注重城镇化水平的提升、更加注重区域统筹协调发展、更加注重人的全面发展、更加注重***“人文、生态、精致、宜居”特色的彰显，到“十二五”期末全面建成更高水平的小康社会并向基本现代化迈进，初步建成“古代文化与现代文明交相辉映的名城”。本项目的建设，是***市经济和社会发展的需要。2010年***市经济保持稳定快速增长。经济结构调整取得明显进展。***市进一步加大对项目建设的推进力度，致力于调整经济结构，产业结构逐步优化，高新技术产业发展较快。进一步改善城市人居环境，完善基础设施、巩固城市地位、增强城市竞争力；进一步营造“古、绿、水、文、秀”88 的城市特色，切实增强城市的环境竞争力与文化竞争力。不断提高城市规划建设管理服务水平，构建新型城市发展空间，避免城市建设大起大落，实现由量的扩张向质的提升转变，实现古城保护与新区建设的有序推进和同步发展，保证***城市建设的可持续发展。突破已有城市建设发展模式和积存的问题，促进“和谐***”建设。在继续保持主城区良好发展态势的同时，加快城市周边地区和小城镇的开发建设，充分体现社会公平与统筹协调发展。因此，本项目的建设符合国家政策、***市产业结构调整、区域经济发展、城市化发展等规划的要求。第三节产业政策分析生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空问，开辟了旅游业发展的新领域。（1）国家政策本项目属《产业结构调整指导目录》（2011年本第9号令）鼓励类中“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”三十四“旅游业”类项目。（2）项目符合国家“第十二个五年规划”中促进生态保护，88 加大对重点生态功能区的均衡性转移支付力度，研究设立国家生态补偿专项资金，推行资源型企业可持续发展准备金制度。由以上政策可见，本项目符合国家的产业政策。***市的一系列的产业政策措施为本项目的建设奠定了坚实的基础。“十一五”期间，经济全球化步伐加快，国内外资本正加速向长三角转移，经济保持增长的势头未变，制造业发展面临能源、成本的竞争压力，而服务业正面临快速发展的良好机遇，尤其是长三角地区正成为世界第六大城市群，中国三大经济圈之一，发展速度最快。随着***铁路、大桥的开通，***苏中交通枢纽地位得以确立，近几年的城市综合整治为发展搭建了平台，***正从运河时代走向长江时代，随着城市化、工业化的快速发展，居民消费不断升级，服务业面临广阔发展空间。综上所述并结合本期项目的实际情况，*****农业生态园有限公司中国***玫瑰园改造升级项目的开发建设实施，其开发商*****农业生态园有限公司的主体资格、开发土地的性质、获得土地使用权的行政程序，均符合《中华人民共和国城市房地产管理法》和《城市房地产开发经营管理条例》的相关规定，其项目开发的目的是为改善居民居住环境和生活条件，有利于推进城乡一体化进程，有利于推动地区社会经济发展的要求。88 第三章项目选址及土地利用一、项目选址中国***玫瑰园升级改造项目选址于***市西郊宁通高速公路十五里墩收费站北侧，占地面积2530亩，处于***市古树湾生态园行政区域内，东距***30公里，西至南京70公里，交通便捷，区位优势明显，周边生态环境良好。二、占用耕地情况本项目使用范围内的土地是租用农村用地，本项目土地使用性质是园林和农业用地，不改变土地使用性质，不存在占用耕地的问题三、土地利用合理性分析本项目仅是对原本的农业用地进行合理科学符合生态化的升级改造，更符合符合集约和有效使用土地的要求，对发展生态农业以及对促进社会经济协调发展和全面实现小康社会、构建和谐社会具有积极作用。四、移民安置分析本项目用地为租用农村用地，无需拆迁安置。五、其他影响分析本项目周边无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜、地质矿区等。并且本项目是对生态农业旅游项目的升级改造，会对周边的自然环境起到积极的促进作用。88 第四章资源开发及综合利用分析根据国家发展和改革委员会发改投资[2007]1169号“关于发布项目申请报告通用文本的通知”要求，资源开发类项目，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水（力）、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。本项目为旅游景区改造升级项目，不涉及上述矿产资源的开发，不属于资源开发类项目，本项目利用的资源主要为土地和建筑材料等资源。土地资源是农业发展的命脉，但土地资源是有限的，不可再生的，土地资源的永续利用是实现农业可持续发展的物质基础，也是农业发展与人居环境改善的基本前提，对于有限的土地资源，要按照可持续原则开发利用。土地资源的数量是有限的，其承载能力也是有限的，而人口的发展则是无限的，我们现在面临的情况是，一方面土地资源严重不足；另一方面浪费土地资源严重，因此，高效农业，对于经济社会可持续发展，对于构建和谐社会、建设资源节约型社会，对于稳定房价都具有重要的意义。本项目的建设严格按照《***市土地利用总体规划》、《***市市区城市规划管理技术规定》以及***市规划局批准的《建设项目规划条件》的要求，充分合理的利用有限的土地资源，提高土地的利用率，使该地块的土地资源发挥最大的效益。88 第五章  节能方案分析第一节用能标准和节能规范一、相关法律、法规、规划和产业政策1、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第77号）；2、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第72号）；3、《中华人民共和国电力法》（1996年4月1日施行）；4、《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1日起施行）；5、《民用建筑节能条例》（国务院令530号）；6、《国务院关于加强节能工作的决定》(国务院令28号)；7、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（1987年4年15日国家计量局发布）；8、《产业结构调整指导目录（2011年本）》；9、《清洁生产审核暂行办法》（国家环境保护总局令第16号）；10、《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资〔2004〕2505号）；11、《中国节能技术政策大纲》（2006版）；12、《重点用能单位节能管理办法》（国家经贸委第7号令）；13、《节能用电管理办法》（国家经贸委国家发展计划委〔2000〕1256号）；14、《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）；15、《建设部关于贯彻<国务院关于加强节能工作的决定>的实施意见》（建科〔2006〕231号）；88 16、《关于加强大型公共建筑工程建设管理的若干意见》（建质〔2007〕1号）；17、《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局2004年17号令）；18、《**省节约能源条例》（2011年2月1日起施行）；19、《省政府关于加强节能工作的意见》（苏政发〔2006〕152号）；20、《**省“十二五”建筑节能发展规划》（苏建科〔2006〕366号）；21、《**省发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定》（**省人民政府令第100号）；22、《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇》（建质〔2006〕277号）；23、《**省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定》（2008年版）（苏建科〔2008〕32号）24、《固定资产投资项目节能评估和审查实施办法（试行）的通知》（苏发改规发〔2011〕1号）二、建筑节能标准及规范1、《综合能耗计算通则》（GB2589-2008）2、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；3、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；4、《通风与空调工程施工质量验收规程》（GB50243-2002）；5、《民用建筑热工设计标准》（GB50176-1993）；6、《建筑照明设计标准》（GB500034-2004）；7、《建筑采光设计标准》（GB/T5003-2001）；8、《空调通风系统运行管理规范》（GB50365-2005）；9、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134-2001）；88 10、《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》（JGJ26-1995）；11、《采暖通风与空调设计规范》（GB50019—2003）；12、《外墙外保温工程技术规程》（JGJ144-2004）；13、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）；14、《住宅建筑规范》（GB50368-2005）；15、《采暖居住建筑节能检验标准》（JGJ132-2001）；16、《建筑给水及采暖工程质量验收规范》（GB50242-2002）；17、《绿色照明工程技术规程》（DBJ01-607-2001）；19、《**省民用建筑热环境与节能设计标准》（DB32/478-2001）；19、《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）。三、相关终端用能产品标准及规范1、《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2006）；2、《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-1999）；3、《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2003）；4、《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2003）；5、《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2003）；6、《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576-2004）；7、《建筑外窗气密性能分级及检测方法》（GB/T7107-2002）；8、《通风机能效限定值及节能评价值》（GB19761-2005）；9、《节水型产品技术条件与管理通则》（GB/T18870-2002）。88 第二节能源消耗概况本项目位于***市西郊宁通高速公路十五里墩收费站北侧，该区市政基础设施可以得到保证。一、供水本项目全年总用水量约为253531吨，全年供水水源为市政自来水供水管网，水质达到国家饮用水标准，供水管网内的水压为0.3Mpa。二、供电项目所在地地区供电电压级别采用220KV——110KV——10KV三级制。本项目全年用电量158.02×104kW·h。三、天然气供应***玫瑰园无天然气需求。第三节能源消耗状况一、能耗种类和数量本项目建成后主要包括科技大棚、办公用房、婚庆用房等。项目正常年运营的用能种类有水、电力。1、水消耗分析根据《给排水设计手册》等相关资料，办公建筑内用水指标为5L/m2·d；绿化浇洒用水天然河水。序号工程名称指标（L/m2·d）数量（m2）年耗量（m3/a）1办公室588016062度假小屋57981456.353婚庆5401731.82588 4厕所5190346.755茶室301261379.76码头建筑51202197未预见用水10%573.968合计6313.592、电力消耗分析本项目电力主要用于满足建筑物的通信系统、照明系统、动力系统等。由城市电网引入10kV电源，计量方式为高供高计。本项目用电负荷见表5-1。表5-1用电负荷估算表序号工程名称指标数量用电负荷（kW）需要系数有效负荷（kW）1生态展示厅204900980.4544.12科技大棚2021858437.160.45196.7223办公室1588013.20.455.944度假小屋1579811.970.455.38655婚庆204018.020.453.6096厕所101901.90.450.8557茶室151261.890.450.85058码头建筑151201.80.450.81合计　　　　258.273经计算，本项目总计算有效负荷为258.273kW，按每天用电平均12小时，同时系数取0.2、高压侧功率因数为0.8进行测算，则年耗电量约为18.10万kW·h。88 二、用能总量及结构1、折算依据本项目耗能品种为电力、新鲜水，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）等相关标准规范，对本项目实际消耗的各种能源及耗能工质均按相应的能源等价值折算为一次能源（标准煤），具体的折标系数见表5-2。表5-2各种能源的折算标准煤系数表序号能源名称折标准煤系数备注数量单位1新鲜水0.0857kgce/t根据《综合能耗计算通则》2电力0.1229kgce/kW·h根据《综合能耗计算通则》2、用能总量本项目达产年综合能耗为484.52吨标准煤，详见表5-3。表5-3项目全年能源消耗折算表序号项目全年能源消耗实物量能源能量折算值百分比单位数量（折标准煤/t）（%）1新鲜水t6313.590.542.372电力万kW·h18.1022.2497.63合计22.78100.003、用能结构本项目综合能耗为22.78t标准煤。能源消耗以电力为主，约占用能总量的97.63%；新鲜水占用能总量为2.37%。三、建筑节能分析本项目主要采用新型围护结构体系（墙体内、外保温技术，新型建筑中空玻璃）、照明等方面的新材料和新技术，按照节能50%进行设计，以达到国家及**省民用建筑节能相关规定及要求。88 1、围护结构⑴、体形系数合理布局本项目建筑物的总平面，减少建筑物的外表面积。本项目建筑物为条式建筑物，其体形系数控制在0.29-0.32之间，平均约为0.31。⑵、建筑遮阳本项目建筑物的东、南、西向窗均采用均置外式固定或室内活动式遮阳设施，遮阳率约为82%。⑶、屋面采用倒置式屋面隔热保温技术，平屋面和斜坡屋面均用25mm厚XPS作为保温层。拟采用措施为在现浇好的钢筋混凝土屋面上采用砂浆找平面及砂加气找坡面，做好SBS防水卷材防水层之后，然后XPS板专用粘结剂；25mm厚EPS板用塑料膨胀钉加自攻螺丝固定：保护层用聚合物砂浆，耐碱玻纤网格布增强；后再做内配Φ4冷轧钢筋的细石砼保护层。屋面相关材料的主要热工性能参数如下4-4。表4-4屋面相关材料的主要热工性能参数表屋面类型构造层厚度（mm）导热系数(Y)W/（m·K）蓄热系数(S)W/（m2·K）热阻值(R)(m2·K)/W热惰性D=R·S1、钢筋混凝土1201.74017.200.0691.192、砂浆找平层200.93011.370.0220.2453、砂加气找坡层900.1992.720.4521.234、砂浆找平层200.93011.370.0220.2455、SBS防水卷材不计入6、XPS保温层250.0270.540.930.57、塑料薄膜不计入8、细石混凝土找平301.28013.570.0230.3288 屋面构造层之和∑R=1.518∑D=3.73屋面传热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.668(m2·K)/W屋面传热系数K=1/Ro=0.60W/(m·K)K≤1.0D≥3.0或K≤0.8D≥2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求⑷、墙体1）外墙体外保温层选用聚苯乙烯挤塑泡沫保温隔热板（EPS板），它是用聚苯乙烯树酯加上添加剂之后挤压成型的板材，具有闭孔式的密封结构，密度小、吸水率低、导热系数小并且有一定的强度，容重20kg/m3，导热系数仅0.046W/（m·K），是优良的保温隔热材料。本项目建筑物的外围墙体设计为钢筋砼剪力墙结构，厚度为200mm，采用永成EPS板板外保温。钢筋砼剪力墙结构200mm厚（墙体用为双排孔空心砌块进行填实）；10mm厚水泥浆找平；EPS板专用粘结剂；30mm厚EPS板用塑料膨胀钉加自攻螺丝固定：保护层用聚合物砂浆，耐碱玻纤网格布增强；外墙浅色涂料或贴外面砖。外墙体相关材料的主要热工性能参数如下4-5。表4-5墙体相关材料的主要热工性能参数表外墙类型构造层厚度（mm）导热系数(Y)W/（m·K）蓄热系数(S)W/（m2·K）热阻值(R)(m2·K)/W热惰性D=R·S1、混合砂浆外粉刷层200.87010.750.0230.2472、钢筋砼结构层墙体2001.74017.200.1151.9783、水泥砂浆找平层100.93011.370.0110.1254、永成EPS板300.0460.400.6520.2615、涂料（或面砖）不计入主墙体多构造层之和∑R=0.81∑D=2.61主墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=0.96(m2·K)/W88 主墙体传热系数Kp=1/Ro=1.04W/(m·K)K≤1.5满足要求。D<3.0经验算内表面最高计算小于夏季室外最高计算温度，满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求2）内墙体建筑内墙体找平层采用二层水泥砂浆抹平，采用B06级砂加气砌块填实墙体。内墙体相关材料的主要热工性能参数如下4-6。表4-6内墙体相关材料的主要热工性能参数表内墙类型构造层厚度（mm）导热系数(Y)W/（m·K）蓄热系数(S)W/（m2·K）热阻值(R)(m2·K)/W热惰性D=R·S1、水泥砂浆找平层100.9311.370.0110.1252、B06级砂加气砌块2000.203.2813.2803、水泥保温砂浆找平层100.08411.370.190.125内墙体多构造层之和∑R=1.02∑D=3.53墙体传热阻Ro=Ri+∑R+Re=1.24（m2·K）/W墙体传热系数Kp=1/Ro=0.81W/(m·K)K≤2.5满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.8条要求⑸、门窗1）入户门本项目入户门全部选用2100mm×1200mm×80mm型号的金属门夹保温材料，其热阻为1.7（m2·K）/W。2）外窗全部采用阻断型铝合金和中空玻璃窗。在我国，窗户的热损耗约占建筑维护结构热损失的50%，而玻璃又占窗户热损耗的60%以上，由此可见，提高窗户性能是提高建筑节能水平最简捷、最有效的途径之一。外窗相关材料的主要热工性能参数如下4-7。表4-7外窗相关材料的主要热工性能参数表88 外窗类型规格型号最大窗墙比朝向传热系数W/（m2·K）气密性1-6层气密性7层及以上1断热铝合金+中空玻璃0.34南2.22IIIII2断热铝合金+中空玻璃0.14东、西2.22IIIII3断热铝合金+中空玻璃0.24北2.22IIIII满足夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准4.0.4，4.0.7条要求2、照明本项目合理布置建筑物的总平面，优先选用自然光源，选用高效灯具，配置节能型电感镇流器或电子镇流器；楼梯间选用触摸式或音控式的开头灯具；在道路等场所选用细管径直管型荧光灯及高效灯具。四、重点能耗单元分析可见本项目建成后正常年运营的能源消耗主要以电力主，占总能耗的95.52%。第四节节能措施与节能效果分析一、节能措施本项目在拟采用的节能措施如下：1、建筑及结构节能对策措施建筑节能主要从建筑设计规划、围护结构、遮阳设施等方面考虑。⑴、本项目根据建筑功能要求和当地的气候参数，在总体规划和单体初步设计中，科学合理地确定了建筑朝向、平面形状、空间布局、外观体型、间距、层高，初步设计将选用节能型建筑材料、保证建筑外围护结构88 的保温隔热等热工特性，最大限度减少建筑物能耗量，将会获得理想的节能效果。⑵、建筑围护结构的保温隔热性能使用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。对垂直墙面可采用外廓、阳台、挑檐阳等遮阳设施和浅色墙面、反射幕墙、植物覆盖绿化等。⑶、门窗尽量减少门窗的面积：门窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本项目在进行初步设计时，在保证日照、采光、通风、观景条件下，将尽量减少外门窗洞口的面积，以减少建筑能耗。提高门窗的气密性：初步设计中将采用密闭性良好的门窗。通过改进门窗产品结构，如加装密封条提高门窗气密性，防止空气对流传热。⑷、屋顶屋顶采用浅色屋面，以隔热太阳辐射热，减少阳光直射。建议在屋顶涂上隔热防水膏,使屋面具备保温、隔热、防水等节能效果。2、节电对策措施⑴、合理设置降压变电所位置，尽量将降压变电所的设置位置靠近负荷中心，减少配电线缆长度，减少配电线路上的电能损耗。⑵、在总容量不变的情况下，可根据设施利用的实际情况，配置多台变压器，以便根据负荷情况全部或部分投入运行，减少空耗，使设备尽量能在负荷高效运行。⑶、采用低损耗节能变压器，选择合理的变压器容量，使其达到经济运行(负荷率65%－80%)，减少电能损耗和围护工作量。⑷、合理确定电缆截面，减小低压配电系统的线路损耗，配电线路采用单相供电时，考虑三相平衡。⑸88 、采用高效电动机，大容量电动机采用变频或软启动方式或高压电动机。⑹、合理运用电梯的运行模式，分时间段控制，非运行延时关灯等手段以达到节能目的。⑺、选用高效灯具、光源及节能型电感镇流器或电子镇流器。⑻、照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，合理配置设备和灯具的数量及位置，合理控制照明范围。在满足使用和照明功能前提下，确定合理的照度值，减少设备和灯具的装机容量。充分利用天然光。⑼、采用具有节能效果的新系列高、低压电器，选择带节电装置的交流接触器等。3、节水对策措施⑴、给水管材采用压力水头损失小，强度好、耐腐蚀、使用寿命长的新型管材，可以达到降低电耗和水量损失的效果。对动力机电设备的选择尽可能采用国家批准的机电节能产品。供水采用管网叠压供水系统，降低能耗。⑵、在绿化灌溉方式上，采用节水效率高的喷灌、滴灌、渗灌等先进节水设施，提高水的有效利用率。⑶、卫生器具均选用节水型器具。给水水嘴采用陶瓷芯等密封性好、能限制出流流量并经过国家有关质量检测部门检测合格节水水嘴。⑷、计量设施：在各建筑物的引入管、住户的入户管均安装水表，商业部分按用水部门分别安装水表；每一住户设户用IC卡式水表一只。按计划用水，节约用水。同时为运行管理、节能管理提供基础数据。⑸、二次加压采用管网叠压供水系统，充分利用市政供水压力，达到优化调度，降低能耗的目的。4、节气对策措施88 ⑴、选用质量好、热效率高的节约型燃气灶具。⑵、灶具要放在避风处，或加挡风圈，防止火苗偏出锅底。要调节进风口大小，让燃气充分燃烧，以最大限度地提高天然气使用效率，产生最大的能量。⑶、合理使用灶具的架子，其高度应使火焰的外焰接触锅底，可使燃烧效率最高。应按锅底大小调节炉火大小，使火苗以与锅、壶底接触后稍弯，火苗舔底为宜；使用直径大的平底锅比尖底锅更省煤气。⑷、错峰用气、节约用气。5、其它节能对策措施⑴、在设备及系统运营的过程中，定期进行检测和维修，避免由于设备和保温保冷结构损坏引起的热损失增加。⑵、对建筑周围环境进行绿化设计，绿化将对居住区气候条件起着十分重要的作用，它能调节改善气候，调节碳氧平衡，减弱温室效应，减少城市的大气污染，减低噪声，遮阳隔热，是改善居住区微小气候，改善建筑室内环境，节约建筑能耗的有效措施。⑶、加强能耗管理，制订合理的空调、机械送风指标。根据功能区的不同制定空调房间参数取值。二、节能效果为达到节能、环保的目标，本项目根据《公共建筑节能设计标准》（CB50189-2005）、《**省民用建筑节热环境与节能设计标准》（DGJ32J71-2008）的通知要求，在建筑热工设计、采暖与通风的节能设计方面严格执行国家及行业相关方面的标准、规范，达到国家“十二五”期间新建筑节能50%的设计标准。项目积极选用高效节能的设备、材料和技术方案，以符合国家、地方、行业的相关节能要求。本项目不采用国家明令禁止或淘汰的落后设备，在节能措施中积极采用新工艺、新技术、新产品，以达到最佳节能效果。88 第五节结论1、本项目建成后年综合能耗为22.78吨标准煤。符合项目低能要的特点。2、本项目在遵循建筑节能法规，认真贯彻国家节能有关规定，严格按照相关节能设计规范及标准要求的基础上，采取节电、节水、节气、建筑节能等措施。因此，本项目节能降耗措施切实可行。88 第六章  环境和生态影响分析第一节环境和生态现状一、大气环境现状根据本项目所在地环境功能区划及***市环境监测中心站环境质量监测资料表明，该区环境空气主要污染物SO2、NO2三项指标一次均值、日均浓度，TSP日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准的要求。评价区域内的环境空气质量较好，满足环境空气质量二类功能区要求。二、水环境现状项目建设地所在地毗仪扬河，仪扬河主要是生态水系、排涝等功能，根据***市环境监测中心站环境质量监测资料：本河段监测断面监测的各项主要水质指标中DO、COD、高锰酸盐指数、石油类、总磷等存在超标现象，其他水质指标年均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准。三、噪声环境现状根据***市环境监测中心站的监测结果，建设项目所在地声环境质量现状达到《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类标准，不会对市民生活造成太大的影响。四、生态环境现状项目地址位于长江下游平原，属亚热带湿润性季风气候，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长，平均年降水量为1039.7毫米，十分有利于植物生产。由于本地区人类开发活动历史悠久，经济发达，自然植被已转化为人工植被。原址所在地属建设用地，主要植被是树木及道路两旁种植的各种乔、灌木和花卉等。88 第二节生态环境影响分析及环境保护措施一、排放污染物类型本项目主要排放污染物是污水、垃圾。项目建成后，主要是居民和商业经营产生的废弃物、生活垃圾等。固体垃圾集中收集后送垃圾处理，污水由市政污水管道送至污水处理厂处理，因此，本项目不影响该区域环境质量。二、建设期主要污染因子及治理措施本项目在施工期可能产生的环境污染包括噪声、废水、扬尘和固体废弃物。1、施工噪声本次环境影响评价的重点为施工期产生的环境噪声，主要的噪声源为施工作业机械和施工车辆，不同施工机械噪声水平相差很大。重型和中型载重车在加速状态下的噪声级范围分别可达88—93dB，影响到项目附近居民，为最大程度的减轻噪声污染，施工单位应做到：选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围适当设置屏障一减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界噪声标准限值》（GB12523——90）的要求。尽心安排，加强施工现场管理，尽量不在夜间施工，需要夜间施工的要申请施工证并严格控制施工时间。加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增加机械噪声的现象发生。对于必须使用的高噪声设备，必须在地方环境保护行政主管部门登记备案：如果因施工必要，必须连续施工（如连续灌浆），则需要先申报地方环境保护行政主管部门，经审批后方可施工。2、施工废水88 建筑施工期间的废水包括建筑废水和生活污水。建筑废水主要包括冲洗施工机械、工具、地面等产生的废水以及水泥砂浆、石灰浆废液。为最大程度的减轻废水污染，施工单位应做到：施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后排入。砂浆和石灰浆等废液应集中沉淀处理，干燥后与固体废物一起处置。3、施工扬尘房屋建设、场地平整、施工材料装卸和运输等施工过程会产生大量的粉尘，施工场地道路与砂石堆遇风亦会产生扬尘。为最大程度的减轻扬尘污染，施工单位将贯彻“清洁生产”的要求，做到：装运土方时控制车内土方。土方低于车厢挡板，减少途中撒落，对施工现场抛洒的砂石、水泥等物料应及时清扫，砂石堆场、施工道路应定时洒水抑尘。限制车速。施工场地的扬尘，大部分来自施工车辆，在同样的清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。本场地施工车辆在进入施工场地时，将减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于5km/h，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15km/h）情况下的1/3。禁止现场搅拌水泥砂浆，采用商品混凝土。避免大风天气作业。尽量避免在大风天气下进行水泥、黄砂等的装卸作业，对水泥类物资尽可能不要露天堆放，即使必须露天堆放，也要注意加盖防雨布，减少大风造成的施工扬尘。4、建筑垃圾在施工期间，其原拆除的建筑废物都将作为土方填塘或抬高地基，认真核算土石方量，避免多余弃土，且及时清运，以免影响周围环境。88 施工人员在此生活期间产生的生活垃圾要集中定点收集，纳入生活垃圾清运系统，不得任意堆放和丢弃，以减少对环境的影响。三、运营期主要污染因子及治理措施1、废水项目产生生活污水和商业经营产生的污水经区域配套建设的地埋式无动力净化装置处理后，通过***市政污水管网输送至污水处理厂处理达标后排放，确保该部分生活污水达到《污水综合排放标准》（CB8978-1996）中的一级标准后排放，因此对当地水环境影响较小。2、固体废弃物本项目的固体废弃物为生活垃圾及业主经营产生的废弃物等。根据环境统计经验，可以将能利用的废弃物集中处理，进行可再生资源的利用。易糜烂的垃圾，可将区域设置多个收集点，定点收集后，由环卫部门统一及时清运，送至垃圾处理场处理，确保不对当地环境造成影响。3、噪声本项目建成后，噪声源主要为过往车辆或出入小区车辆的噪声和人群噪声，项目方在项目建设中应合理布局，限制进区车辆的型号、速度以及鸣号，重视区域绿化，确保营运期噪声不对周围居民点居民生活造成影响。第三节地质灾害影响分析项目位于**省***市，地处长江三角洲，为冲积平原区，地震基本烈度7度，不存在火山、海啸、滑坡、泥石流等地质灾害，项目建设不会诱发地质灾害。根据中华人民共和国防震减灾法，**省发改委、省建设厅、省地震局2001年248号文件及***88 市人民政府2006年107号有关法律法规规定，项目需做建设场地安全性评价工作，并依据地震安评报告进行抗震设防。第四节特殊环境影响本项目周边无历史文化遗产、自然遗产、风景名胜等特殊环境。但项目毗邻京杭运河，因此，项目实施过程中，特别注重生态环境建设，加强项目环保投入，减少污染物排放，使生态环境促进项目的发展。88 第七章  人力资源配置与项目实施进度第一节人力资源需求*****农业生态园有限公司秉承“以人为本”的经营理念，始终把人才管理与人才开发作为公司战略规划的重要组成部分，并把建立健全并有效实施公司管理机构作为公司董事会及管理层的首要责任。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设人事行政部、财务管理部、市场营销部、设计管理部、工程与采购管理部、项目发展部等。作为投资成立时间不久的房地产开发公司，*****农业生态园有限公司在项目建设和运营期间将需要大量的、不同层面的人力资源，预计需要人员约100人，能够为当地市民提供较为稳定的就业岗位，提高地区就业率。第二节项目建设工期及进度安排项目建设的形象进度即项目总体进度，包括从项目前期工作、工程设计、项目实施到项目完成的过程，建设期约2年。年度第一年第二年季度12341234前期准备　****　　　　　申请报告**　　　　　　初步设计　**　　　　　施工图设计　　**　　　　　工程施工　　*************　竣工验收　　　　　　***88 第八章项目招投标一、编制依据1、《工程建设项目可行性研究报告增加招标和核准招标事项暂行规定》(国家计委令2001年9号)；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家发展计划委员会令2000年第3号)；4、《工程建设项目自行招标试行办法(国家计委令2000年第5号)》；5、《**省建设工程招标投标管理办法》(**省政府令1995年第65号、2003年第6号)；6、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》(建设部令2001年第89号)；7、《工程建设项目施工招标投标办法》(7部委令2003年第30号)；8、《**省房屋建筑和市政基础设施工程施工直接发包管理暂行办法》的通知(苏建招[2001]318号)；9、《**省机电设备招标投标管理暂行办法》(**省政府令1999年第152号)；二、招标的基本情况1、招标的依据(1)、根据苏建招[2001]318号规定，项目不具备直接发包条件；(2)、根据**省政府令1995年第65号、2003年第6号规定，项目属关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目，项目建设投资在50万元人民币以上，项目必须招标；(3)、根据**省政府令1999年第152号文件规定，项目全部使用国有资金，采购机电设备金额在30万元以上，项目机电设备必须招标。88 (4)、根据政府相关规定，项目全部使用国有资金，建设工程材料采购单项合同价在30万元以上，项目建设工程材料必须招标。根据以上(1)-(4)条有关法规、规章的规定，本项目勘察设计、监理、施工和设备、建设工程材料采购必须进行招标。2、招标的组织形式根据国家计委令2000年第5号规定，结合项目具体情况，建设单位具备一定编制招标文件和组织评标的能力，项目拟采用委托招标为主与自行招标为辅的招标组织形式，委托招标选择有相应资质的招标代理机构承担。3、招标方式根据国家发展计划委员会令2000年第3号、建设部令2001年第89号等规定，本项目全部使用国有资金投资，是关系到社会公共利益的基础设施项目，应采用公开招标方式；根据7部委令2003年第30号规定，对项目一些附属工程、安装工程和一般设备采购符合“拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的”可提出申请，经批准后可进行邀请招标。本项目拟采用公开招标和邀请招标相结合的招标方式。4、招标范围及标段划分根据项目建设内容，招标内容为工程的勘察、设计、监理、建安工程、附属工程、管廊及安装、绿化景观、以及设备、建设工程材料的采购等。工程进行招标时，按工程建设进度要求与施工现场条件，可将招标内容分类别、分专业合理划分标段进行招标。5、招标基本情况表招标基本情况表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标88 勘察设计建筑工程★★★安装工程★★★监理★★★设备★★★重要材料其他情况说明:88 第九章  经济影响分析第一节项目投资及融资方案一、项目投资估算1、项目投资根据估算，本项目总件数投资为8494.82万元，由土地费用、前期工程费、工程费用、其他费用、开发期税费、预备费等组成。2、估算依据⑴、土地出让合同及国有土地使用证；⑵、规划说明；⑶、方案设计；⑷、《**省建筑工程综合概预算定额》；⑸、《**省建筑安装工程概预算费用定额》；⑹、国家、**省及***市有关税金和费用的现行规定和同类项目的平均水平；⑺、整个项目的投资费用是在专业的投资监理工程师监督下使用；⑻、其他相关资料。3、分项估算⑴、土地租金按合同计算，计算期2年；⑵、前期工程费和其他费用等按省市规定及市场价分别计取；⑶、建筑安装工程费、配套建设费等按概预算定额及同类项目的平均水平估算；⑷、财务费用按照销售收入的1%计，及销售期贷款利息；⑸、人工成本按销售费用的3%计；⑹、管理费用按工程直接费的1%计；⑺、不可预见费按工程直接费的5%计。投资估算的结果详见附表1至1-7。88 序号项目数量单位工程费用合计比例一工程费用　　　　1建筑物建安费　　4798.3556.49%2河道景观改造　　775.049.12%3景观改造　　947.1811.15%　工程费用小计　　6520.5676.76%二工程建设其他费用　　　　1勘测、设计费　　130.411.54%2监理费、预决算费用　　97.811.15%3安全文明费、质检费、规费等　　32.600.38%4建设单位临时设施费（三通一平等）　　65.210.77%　其他费用小计　　326.033.84%三设备费用　　821.649.67%　一、二、三合计　　7668.2390.27%三土地租金2531亩55.680.66%四流动资金　　100.001.18%五基本预备费　　383.414.51%六建设期利息5000万元287.503.38%七建设投资合计008494.82100.00%二、资金筹措计划1.资金筹措本项目的投资来源包括企业自筹资金和贷款二个部分。其中：企业自筹资金由自有资金和销售收入组成为3494.82万元，按引起合作意向需向金融机构贷款5000万元，按3-5年期贷款基准利息5.75%计息。2.投资计划本项目工程建设期为2年。（详见附表2：项目投资计划和资金筹措表和表5：借款还本付息估算表）投资使用计划与资金筹措表序号项目合计计　　　　算　　　　期88 1231项目总投资8494.822096.896397.93　　　　　人民币8494.822096.896397.93　　外币0.00　　　1.1建设投资8207.322096.896110.43　　　　　人民币8207.322096.896110.43　　外币0.00　　　1.2建设期利息287.500.00287.50　　　　　人民币287.500.00287.50　1.3流动资金0.000.00　　　　　　人民币0.000.00　　2资金筹措8494.822096.896397.93　2.1自有资金3494.822096.891397.93　　　　用于建设投资3207.322096.891110.43　　　流动资金0.000.00　　　　　　人民币0.000.00　　　　　用于建设期利息支付287.500.00287.50　　　　　人民币287.500.00287.50　2.2利润再投资0.00　　　2.3借款5000.000.005000.00　2.3.1建设投资借款5000.000.005000.00　　　　长期借款一5000.000.005000.00　　　　　长期借款二0.00　　　2.3.2流动资金借款0.000.000.00　　　　　人民币0.000.000.00　第二节财务评价一、销售收入估算1.销售项目及销售计划销售项目主要有下列组成：88 （1）门票收入：门票30元/张，2016年预测入园人数为12.1万人次，2017年改造结束后入园人数进入快速增长期，年增长20%，4年快速增长期后，进入平稳增长期，预测增长速度为5%。（2）玫瑰鲜切花：项目改造完成后年可生产切花800万只左右，预测2017年销售切花672.53万只，之后每年递增5%，只到达到预计产量。（3）玫瑰和牡丹植物的销售：预测2017年销售量为15.99万株，年增长5%。（4）水产销售：垂钓渔业区占地面积460亩，由一条自西向东贯穿生态园的灌溉河道组成，此河道原先是一条小溪，后通过机械挖掘扩建比原来扩大了三倍面积，主要养殖鳜鱼、鲢鱼、草鱼、鲶鱼、鲤鱼、鲫鱼等，鱼量丰富，是休闲垂钓的绝佳场所。园内还建设了建筑面积2000平方米的观赏鱼养殖池和工厂化育苗育种池。预计2017年产量为272吨，年增长5%，增长4年后保持平稳。（5）绿化苗木销售：2014年园区共销售各绿化种苗木11000棵。之后年份按次标准测算。（6）大棚蔬果销售：随着新建大棚的投入使用，大棚蔬果的销售将有较大的增幅，初步预测，年销售蔬果量为220吨。（7）婚庆场地租赁：按2017年195场次，之后2年进入快速增长期，年增长30%，2019年后按每年330场测算。（8）生态展厅多元化经营：主要展示及销售园区所产农副产品，部分区域租赁或销售其他旅游产品。2.销售总收入的估算据前文确定的销售项目与上述销售预期计划，测算中国***玫瑰园建成后10年可实现销售价格为：67511.22万元（详见附表3：项目销售收入测算表）。88 二、开发成本与费用估算项目开发费用按照***市相关规定进行估算。（详见测算表）。三、税金及附加计算根据《中华人民共和国营业税暂行条例》等有关规定，该建设项目销售非农业产品适用营业税率为5%，城市建设维护税为营业税的7%,教育费附加为营业税的5%，三者合计为销售收入的5.6%；农业产品增值税率为农产品销售收入的3%。（详见附表3：项目销售收入测算表）四、盈利能力分析1、年盈利能力分析年盈利能力以项目建成运营后的第4年（收入进入平稳增长期）为例进行分析。序号项目合计1年销售量2年销售金额6621.453税费及附加218.974生产成本4237.735固定资产(摊销）849.486管理费用66.217财务费用138.098人工成本198.649利润912.3210所得税　11收益912.3212销售利润率13.78%13总投资利润率10.75%2、以12年为一个运营周期，盈利能力分析：该建设项目利润总额为1069.76万元。该建设项目的所得税率为0%,应交所得税0万元。88 该项目的税后利润为1069.76万元。经测算，该建设项目的投资利润率、资金利税率如下：根据测算，此开发项目的投资利润率为118.54%，项目销售利润率为14.67%。本项目投资利润率和项目销售利润率较高,项目在经济上存在的风险较小。五、财务评价结论综上所述，作为房地产开发项目，其经济效益是可以接受的。因此，从财务角度讲，该项目可行的。88 第十章社会影响分析第一节社会影响分析一、社会效益分析本项目建设会产生良好的社会效益，具体表现在以下几个方面：本项目地块坐落于***市宁通高速公路十五里墩北侧。生态旅游业的发展将有利于形成以旅游业为核心，不破坏生态环境的产业结构，这将进一步改善进贤县和南昌市的投资环境，对区域发展具极大的促进作用。而玫瑰园的改造升级实施有利于促***市和外市、外省的人流、物流和资金流导向***市及其周边区域，有利于提高区域经济水平，促进区域间经济的合作和社会的协调发展。***市由于发展旅游业较晚，在***市旅游业中地位不突出。生态旅游休闲玫瑰园一旦推向市场，将改变现状，突出玫瑰文化与生态农业休闲旅游相结合的综合区的形象，可以预料的是，将会加快***市社会经济发展乃至***市社会经济发展的进程，从而将极大改善***市和***市的整体休闲旅游形象。项目建设符合***市总体规划和区域控制性详规的要求，有利于合理利用土地资源，加快***城市的建设改造步伐，满足居民生活，美化区域环境，促进城市化进程和地区经济持续发展。二、项目适应性分析1、申报单位本期项目建成后将对***经济开发区周海镇产生较大的经济带动作用和社会影响力，项目的建设将会为*****农业生态园有限公司带来经济收益和地区品牌效应：该项目的建设和使用对所在地经济做出的贡献可以融洽开发企业和当地政府的关系，有利于*****农业生态园有限公司在***发展战略的实施。88 2、当地政府该项目位于***经济开发区周海镇，周边交通便利，该项目有较好的投资前景、将对***市的旅游经济发展做出一定的贡献，在这一点上，和当地政府大力推进本地区特色主题旅游园区、提高城市品位、宣传城市名片的意图是完全契合的。3、当地居民通过政府的宣传和社会现实的体验，当地居民会渐渐了解到项目对当地经济的带动，进一步认识到对自己生活的改变。4、园区商户项目的建设将对园区内的商户带来的更大的营业收入，扩大产销量、增加利润额的利益能够通过项目建设得到满足，商户是项目受益人，对项目持大力支持的态度。第二节风险分析一、决策风险分析项目的建设，依赖于当地经济的发展，这涉及外部宏观经济形势和内部管理机制，存在一定不确定因素。外部主要影响因素有园区建设外部的经济环境以及***长期规划的科学性和合理性。内部因素主要有本项目的前期工作的精确性和细致性，以及内部管理决策的科学性，这些因素都将对本项目的顺利实施产生重大影响。二、工程风险分析88 工程风险是建设项目中最常见的风险，本项目建设，工程建设涉及诸多方面的专项工程，这就给本项目的实施带来了很多工程风险因素。在招投标、勘察、设计、施工、材料、监理等环节的具体实施中，均有可能产生工程风险，如施工质量不达标，勘察设计不细致，监理工作不到位，材料设备质量不过关，施工延期等。公司将可能面对由于以上因素而带来的风险。在设计实施过程中，项目建设单位必须及时沟通各专项工程设计单位，平衡协调各专项专业设计，并组织专家对设计内容进行审定，保证设计科学、合理，尽量避免施工阶段的设计变更，强化对设计环节的控制力，确保设计质量，保证投资计划的顺利实施。监理工作是项目实施工程中最重要、最直接的一个环节。事先通过招标确定拥有资质、技术力量雄厚的监理单位。在项目实施过程中加强对监理单位的监督管理作用，确保监理单位按事先编制的监理规划和监理工作实施细则进行严格监理，促使监理单位把好关。加强对施工单位的管理，在选择施工单位时，严格采用招投标的方式，在确保参加投标企业的质量的基础上，从中选出最优的施工企业，并与中标的施工单位签订质量“保证书"，保证工程承包合同条款得到严格履行，确保施工质量，并通过事先提取工程质量保证金的方式转移部分工程风险，从而加强对施工单位的管理约束作用，以降低本项目直接的质量风险。在本项目的材料设备供应管理中，应采取招标和询价选定两种方式来选定供应商，确保材料设备性价比搞，以满足本项目的需要。三、管理风险分析工程建设涉及面广，涉及专业及职能部门多，容易产生各部门之间配合不协调，造成管理冲突或管理真空，从而影响项目的实施；另外由于专业知识、专业人才及管理方面的不足和困难，可能带来公司在开发方面的风险。88 建设单位在经营过程中应保持与当地政府以及相关职能部门的沟通，尽可能在协议中明确双方的责、权、利，同时明确工程的合作和协调，维护公司的利益，避免在工程实施过程中发生不必要的分歧。同时要建立一套严格的项目管理体系，确保项目从投资控制、质量控制、进度控制和安全控制四个方面达到预期目标。多渠道、多形式地吸引人才，建立自己的专业管理队伍，降低建设风险。充分发挥***市在人才、政策、设施、环境等方面的优势，建立灵活的经营机制和内部激励机制，以机制的创新规避建设风险。四、环境风险与意外事故风险分析本项目在建设过程有可能造成对环境的污染和生态环境的改变，引发环境风险；另外还会因为意外事故的发生带来意外事故风险，主要包括人为意外事故风险和不可抗力意外事故风险。人为意外事故风险主要是在施工过程中操作不慎带来的意外事故风险，如停水、停电、停气，人员意外伤害等等；除此之外还有风灾、水灾、火灾、地震等不可抗拒的自然灾害也会给项目的造成严重的影响，带来潜在风险。在项目建设过程中，应加强施工污染控制，强化环境监测与治理，尽量减少对周边环境的严格把好环境关。同时应考虑对停电、停水和可能事故的预防措施，还应充分考虑洪涝、地震等灾害的防范；严格按照规范搞好消防建设，加强消防教育。五、社会风险分析本项目在建设过程中是在原租赁的农村土地上对生态农业园加以改造升级，无需征用土地，与当地群众没有利益冲突。六、财务与融资风险分析项目能否顺利开发、实施，除了自身的因素以外，与金融部门的支持力度也有很大的关系。借贷资金能否足额、按时发放，将直接影响到园区的建设和未来效益的发挥。88 在项目融资方面，公司要密切加强金融、财政部门的联系和沟通，赢得他们的支持，争取项目贷款能够按时、足额到位；在项目建设过程中，要精打细算，并采取招标方式，控制、降低投资费用，采用其他经营方式，转移建设风险，减少资金占用；由于贷款数额较大，利息可观，因此应与各部门积极配合，做好资金调度工作，争取早日还清贷款。88 第十一章社会稳定风险分析一、社会稳定风险内涵社会稳定风险，广义上是指一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，是一类基础性、深层次、结构性的潜在危害因素，对社会的安全运行和健康发展会构成严重的威胁。一旦这种可能性变成现实性，社会风险就会转变成公共危机。广义的社会风险是一个抽象的概念，它涵盖了生态环境领域、政治领域、经济领域、社会领域和文化领域的各种风险因素。在狭义上，社会风险是指由于所得分配不均、发生天灾、政府施政对抗、结社群斗、失业人口增加造成社会不安、宗教纠纷、社会各阶级对立、社会发生内争等社会因素引起的风险，仅指社会领域的风险。二、风险调查1、调查内容（1）拟建项目的合法性本项目建设能够带动相关产业的发展，促进地方经济建设，符合国家、省、一市在发展规划、产业政策和行业准入等方面的规定，具体阐述详见本报告第二章，本项目建设用地为租用当地农业用地。（2）自然和社会状况本项目所在地处于**西区，周边空气、水质和噪声等自然环境较好，污染较少，社会矛盾不明显。本项目建设符合***88 市整体规划，促进关联行业发展，能够增加就业机会。项目实施对当地土地、能源、交通、污染物排放指标、自然和生态环境影响较小。项目的建设和运行立足当地实际，致力于改善当地基础设施条件，不会对该县居民文化、生活方式、宗教信仰和风俗习惯不俗等产生不利影响，能够被当地的社会环境、人文条件所接纳，对改带动当地相关产业的发展都有不同程度的推动作用。（3）利益相关者意见和诉求经调查走访，本项目主要利益相关者是购房者和项目区周边居民。主要诉求表现为：一是希望严格按建设质量规定施工，验收合格后按期交付使用；二是希望在建设期间采取必要措施，降低噪声、交通等方面的影响。（4）基层组织态度本项目建设规划选址合理，环境影响较小且制定的保护措施得当，项目建设内容和建设程序，符合国家、省、市相关规定，当地政府。有关部门、社会团体及基层组织等对拟建项目均无异议。2、调查范围根据本项目实行情况，调查范围包括购房者、项目区周边居民、当地基层组织以及规划、土地、环保和电视台等相关政府部门。3、调查的方式和方法本项目风险调查主要采用抽样调查和个案调查相结合的方式，通过观察、访谈、查阅相关文献等方法，经实地踏勘，走访群众广泛调查、充分收集各方的意见和诉求。三、风险识别经实地调查综合分析认为，本项目建设实施在政策规划和审批程序、土地房屋征收方案、技术和经济方案、生态环境影响、项目建设管理、当地经济社会影响、质量安全和社会治安、媒体舆论导向等方面，可能影响社会稳定的风险因素主要有以下几点：一是因项目建设中对周边居民用户影响而引发的风险；二是因项目建设中发生的安全事故引发的风险；三是项目工程质量和工期延误引发的风险；88 四是因农民工利益得不到保障引发的风险；上述四个方面在项目建设实施中要按规定实施、重点防范、及时化解。四、风险估计1、估计内容根据上述风险识别，经采用定性与定量相结合的方法分析，本项目主要风险因素及风险程度见下表：主要风险因素及其风险程度表序号风险类型发生阶段风险因素风险概率影响程度风险程度备注1工程风险因素实施建设期间对周边居民住户的交通和噪声影响中较小较小　2工程风险因素实施项目建设中发生安全事故较低严重较小　3工程风险因素实施项目建设中出现工程质量和延误工期问题较低一般较小　4工程风险因素实施农民工工资之类的利益得不到保障较低较重较小　2、产生风险的原因（1）目建设中对周边居民住户的噪声和交通影响项目施工过程中，居户或企业可能由于工程建设影响进行利益诉求，如施工噪音影响、环境影响、出行不便等情况。受影响的主要是居住区内停留的老人和小孩，而老人和小孩恰恰是对噪声和交通最敏感的人群，他们的反应决定了居民的意见，解决不好会引起周边群众的不满。主要表现为要求禁止午、夜间施工，恢复道路原状以及赔偿。本项目区处于***市十五里墩收费站旁，周围居民较少88 ，在施工中严格按照环保部门的有关要求施工，杜绝夜间施工作业，并尽是避开过早、午休等敏感时间，给周边居民一个比较舒适安静的休息环境。在项目实施中，对附件居民必经之路做好道路平整，采取必要的安全保护和警示提示措施。本因素导致社会稳定影响程度较小，风险概率居中，总体分析风险程度较小。（2）项目建设中发生的安全事故引发的风险项目施工过程中，因管理、安全意识和自然天气等原因可能会发生如工伤、意外伤害、重要设施损毁等工程安全事故。这些事故的发生会涉及施工人员的生命财产安全，如不能妥善解决会影响社会稳定，主要表现为要求损害赔偿。本项目建设单位严格按照施工程序规范操作，科学管理，建立了一整套安全生产管理体系，为施工人员全部交纳工伤保险，能对安全事故因素严格防范，及时化解。  本因素导致社会稳定虽影响程度严重，但风险概率较低。总体分析风险较小。（3）项目建设中出现工程质量和延误工期问题引必的风险工程建设施工阶段，主要因建设各方责任缺失或管理不当为出现房屋质量和延误工期问题，进而损害购房者的利益，如果受影响面积较大或范围较广，会影响整体销售和购房者的不满。主要表现为购房者要求维修、退房或者赔偿。本项目建设单位开展房地产开发多年，在以往项目建设中管理措施得当，施工过程监督到位，合理把握工程进度，所开发的项目以品质优良著称，至今尚未发现工程质量和工期延误等问题。本因素导致社会稳定风险概率较低、影响程度一般，总体分析风险程度较小。88 （4）农民工利益得不到保障。农民工是现代城市建设中必不可少的一部分，大多数负担着一家老小的生计，背井离乡进入城市目的只有一个，就是多赚钱，多赚现金。在项目实施中因为建设方资金周转原因可能会出现拖欠农民工工资现象，导致农民工干了活，不能领到工资，无疑是断了农民工一家老小的生路，生存可能都会成问题。如果拖欠的范围较广，数额较大，会导致农民工群体性事性。主要表现为罢工、上访、哄抢建筑材料。本项目建设单位按照上级文件要求，在项目开始之前按规定向该县建设部门预存了农民工工资保证金，以备项目资金周转不开时，由建设主管部门用以支付农民工工资。本因素导致社会稳定影响程度较重，风险概率较低，总体分析风险程度较小。五、风险防范、化解措施为了从源头上防范、化解本项目实施可能引发的风险，根据拟建项目的特点，针对上述主要风险因素，总体上采取严格管理、预防为主、及时化解的风险防范策略。本项目要成立专门的社会风险防范化解工作领导机构，负责项目实施中的社会稳定风险防范及化解工作，该机构要明确责任主体、协助单位、防范责任和具体工作内容，把握风险控制的节点和时间，真正把项目社会稳定风险化解在萌芽状态，最大限度减少不和谐因素。在具体工作中要做到：严格落实拆迁补偿、确保折迁户和利益不受损害；加强工程建设质量管理、加强施工过程质量监管，合理安排工期；足额上交农民工工资保证金，保证农民合法收入；严格落实施工安全管理制度，注意防犯暴风、暴雨对项目建设的影响；项目产设期间合理安排施工时间，采取必要措施尽量减少项目建设对周边居民的交通影响和噪声影响。风险防范和化解措施见下表：88 风险防范和化解措施汇总表序号风险发生阶段风险因素主要防范、化解措施实施时间和要求责任主体协助单位1实施建设期间对周边居民住户的交通和噪声影响1、严格控制作业时间；2、产生损噪声的成品、半成品加工、制做作业应尽量放在工厂、车间完成；3、尽量选用低噪声成备有消声降噪设备的施工机械；4、施工车辆按指定线路行驶，严禁超载、超限，施工车辆进出村道，采取防范和完善措施，应设置符合交通技术规范的标志牌。全部施工期间通过防范措施，达到减少噪声和交通影响的目的　施工单位建设单位2实施项目建设中发生安全事故1、严格落实安全管理捌定：2、雨雪季节做好防犯暴风、暴雨、暴雪的措施；3、按时足额为施工人员交纳工伤保险。　　全部施工期间，通过防范措施，确保不发生安全事故施工单位　建设单位、监理单位3实施项目建设中出现工程质量和延误工期问题1、加强施工质量监控，加大建筑材料检测力度：2、加强施工过程中的工程监理力度；3、严格执行分项工程单独验收制度：4、推进施工进度，因不可抗力原因导致工期延误要作好解释工作　全部施工期间，达到房屋验收质量标准施工单位、建设单位　　监理单位4实施施工单位　建设单位88 农民工工资之类的利益得不到保障1、足额交纳农民工工资保征金：2、提供必要的劳动保护3、改善农民工工地食宿条件　全部施工期间，农民工工资按时足额发放六、风险等级1、风险变化趋势（1）建设期间对周边居民住户的交通和噪声影响，经采取必要的防范措施，能够降低噪声和交通影响，控制该风险的发生和进一步扩散，基本不会造成社会稳定风险。（2）项目建设中发生安全事故风险因素，经严格执行安全责任制后，能够避免重大安全事故发生。可能会出现个别工人轻微受外伤现象，符合工伤标准的按工伤管理办法妥善处置，社会风险影响程度较小。（3）项目建设中出现工程质量和延误工期风险影响。项目建设单位加快前期项目审批，留出更多的的施工时间；施工阶段提高监理单位和材料检测单位的责任意识和工作力度，确保工程保质保量按期完成。本因素造成社会风险程度较小。（4）农民工利益得不到保障风险影响。本项目建设开始前按规定足额交纳农民工工资保证金，确保了农民工工资不能支付时，用以支付农民工工资，及时化解社会风险，本因素造成社会风险程序较小。2、风险等级针对上述各风险因素，采取的防范、化解措施合法有效，切实可行，能够较好的预防风险的发生，各项风险因素均能控制在较小的范围内。综合分析，本项目各项措施落实后社会风险程度较低，社会稳定风险等级为低级。88 七、风险分析结论1、结论本项目实施过程中存在对周边居民用户影响、项目建设中发生的安全事故、工程质量问题和延误工期、农民工利益得不到保障等四个方面的风险因素。针对各风险因素制定的防范和化解措施合法有效、切实可行。综合分析本项目社会稳定风险等级较低。2、建议（1）社会风险防范化解工作领导机构要制定应急预案，落实各方职责，将影响降到最低；（2）建设单位在项目实施过程中要严格按建设程序进行，认真落实各项防范和化解措施；（3）密切关注影响社会稳定的各风险因素的发展趋势，防止其他影响社会稳定的因素出现。88 第十二章  结论一、结论1、项目的建设是发展生态农业旅游的需要，是城市发展的需要和满足人民实际生活的需要。本项目的建设符合***市的城市总体规划和旅游产业发展规划，符合***市对现有园区充分利用的要求，有利于土地的集约利用和土地效益的最大化，符合土地价值最大化的经营原则。因此，中国***玫瑰园的改造升级建设是非常必要。2、本项目能耗指标按照相关规范、规定取值，并采取有效措施，优化用能结构，保证能源消耗在正常水平，可以达到节能目的。3、本项目投入使用后，对可能对生态环境造成轻微污染的生活污水、生活垃圾及建设过程中产生的扬尘、噪音等污染，将采取切实可行的治理措施，不会对环境造成危害。4、本项目建设用地为租用当地的农业用地不需要拆迁，不会对社会造成负面影响。5、本项目工程总投资约为8494.82万元人民币。建设资金由*****农业生态园有限公司自筹和融资解决。项目各项经济技术指标表明，该项目设计合理，建设方案可靠，具有良好的社会效益，社会适应性良好，有一定抗风险能力，是可行的。6、本项目工程建设周期计划约2年。通过前几章综合分析可知，本项目有着良好的经济、社会和环境效益，并能保证资金链的平衡，同时具有较强的抗风险能力。固本项目在经济、社会、环境、技术上均是可行的。根据***市总体发展规划，作为城市功能设施的一部分，本项目的开发建设具有重要的意义，本期项目将成为***市***市一个标志性的旅游景区，将对地区的经济、社会产生深远影响。88 因此，该项目是可行的，建议关于部门尽快批准该项目报告，以利于下一步工作的开展。二、建议为保证项目顺利实施，进一步提高经济效益、环境效益和社会效益，建议建设单位在下一步工作中考虑以下几个问题：1、因为项目施工质量要求较高，投资相对较大，应加强工程的建设管理，采用规范化市场运作，以公开招投标形式组织各项工程的施工建设和施工监理等工作，并严格验收，确保工程保质保量按期交付使用。在严把质量关、保证工程质量的前提下，合理科学的控制成本，努力降低造价，制订资金使用计划，监督资金使用，将建设资金落到实处，保证项目建设完成。2、在工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取周边其他项目的建设经验，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。在项目建设过程中，建设单位需加强与地方有关部门的联系，如规划、土地、交通、消防、供水、供电、环保、地质等部门，确保项目在操作过程中严格按照程序办事。3、从节约资源、注重环保的角度，把本项目打造成精品。同时须周到策划项目经营期的商业定位，与城市规划、区域商业规划及周边环境等相协调。让本项目先进的建筑技术、丰富的人文内涵和以人为本的环境生态思想能够融入公司的良好品牌，为社会广泛认知，形成品牌优势。4、周密策划项目的营销方案，以准确的市场定位、成功的广告宣传来赢得客户。同时尽量提前进入销售，以减轻项目单位的现金占用量。88 5、要做好与地方政府、财政、金融等各相关部门的协调工作，争取更多的政策支持，促进该区域的稳定、健康发展。88'