年产5万台液氮汽车空调项目可行性研究报告 35页

'年产5万台液氮汽车空调项目可研报告年产5万台液氮汽车空调项目可行性研究报告-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　　第1章项目总论　　　　1.1项目背景1.1.1项目名称年产5万台液氮汽车空调项目1.1.2项目承办单位X市X车辆动力技术有限公司1.1.4项目拟建地区、地点河南省X市高新技术开发区1.1.5承担可行性研究工作的单位和法人代表X市X车辆动力技术有限公司1.1.6可行性报告编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》3、《节能与新能源汽车产业发展规划》4、《节能环保产业发展规划》-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告5、《河南省电动汽车产业发展规划》6、《新能源汽车生产准入管理规则》7、《汽车产业调整振兴规划》8、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》9、《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》10、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》1.1.7研究工作概况公司针对本项目，专门成立了液氮汽车空调项目组，参考了国内外相关技术文献，与从事液氮研究的大学、科研单位进行了技术交流与合作。进行了大量的相关试验。建立了液氮空调系统的实验台架。在此基础上制作了液氮空调系统的模型机。并进行了整车的改装和试运行。申报了多项专利技术。为整个项目的实施奠定了理论和实践基础。理论和现实依据表明，采用液氮汽化，吸收周围空气中的热量，为汽车提供空调功能是完全能够实现的。本项目采用了这一主要技术，有其理论和现实依据。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告1.2可行性研究结论液氮汽车空调技术，解决了目前纯电动汽车续行里程少，电池成组寿命短等严重制约电动汽车产业化的问题。具有不消耗石油、无污染、零排放功能。在石油价格节节攀升的情况下，液氮空调技术在普通燃油车上应用也具有节能和减排的积极意义。1、延长纯电动汽车的续行里程液氮汽车空调通过液氮挥发，吸收周围空气中的热量，为司乘空调提供制冷功能。不使用电动汽车携带的电池能量制冷。进而相对的延长纯电动汽车的续行里程。2、延长纯电动汽车的电池系统寿命液氮汽化的过程，需要吸收大量的热量，在车辆行驶过程中为电池系统降温，降低电池成组中单体电池的温度差异，在客观上起到了均衡作用，增加了成组电池的一致性，延长了电池系统的使用寿命；同时，液氮汽化过程中，吸收周围空气的热量，为电驱系统进行冷却，也能延长电池系统和电驱系统的寿命。3、不使用电池系统能量为整车提供空调系统。液氮汽化-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告过程中，吸收周围空气的热量，为整车提供空调系统。众所周知，汽车空调的耗能占整车能量系统的比例大约为25%，（以小型轿车为例），如果空调利用的是电池系统的能量，整车的续行里程将减少25%。液氮汽车空调，由于不使用电池系统能量制冷，仅此一项，就能延长续行里程25%。4、不消耗燃油，节能减排。5、无任何污染，零排放由于空气中大约78.9%是氮气，所以，液氮空调不采用含氟工质，没有任何污染，达到零排放的目的。同时，缓解全球温度升高和降低温室效应，其积极意义，不言而喻。1.2.1市场预测和项目规模在能源枯竭、环境恶化的大背景下，电动汽车的春天正在到来。“以电带油”正在成为缓解全球能源紧缺的一个发展趋势。电动汽车已经站在全球汽车产业的制高点。在我国，由于传统汽车的制作方面落后，因此，必然会把电动汽车作为赶超国外的新赛场。中国一些城市关于电动车的基础配套已经开始建设，另外中国政府对电动车技术的发展也很关心，这些都将帮助中国的电动车技术取得进步，中国的汽车企业完全有可能在未来的时代成为全球电动汽车技术的先驱-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告。经过１０多年的努力，我国在电动汽车整车技术、电池、电机、控制系统、技术标准、检测能力、基础研究以及国际合作等方面得到了长足的发展。然而，电动汽车无法使用普通空调，是业界的共识。这一问题，将严重影响电动汽车的发展推广和应用和市场开拓，正在成为影响电动汽车发展和产业化的瓶颈。根据《节能与新能源汽车产业发展规划》的要求，中国电动汽车产业的发展目标是：2015年，新能源汽车初步实现产业化，动力电池、电机、电控等关键零部件核心技术实现自主化；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到50万辆以上，到2020年，新能源汽车实现产业化。节能与新能源汽车及关键零部件技术达到国际先进水平；纯电动汽车和插电式混合动力汽车市场保有量达到500万辆。预计2030年，电动汽车保有量占汽车保有量50%以上，年生产销售电动汽车1000万—1950万辆。汽车空调作为汽车必备的功能，其市场潜力巨大。液氮汽车空调作为当前燃油动力空调器的更新换代产品。其市场前景之广阔不可估量。液氮汽车空调，解决了目前纯电动汽车无法使用普通-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告空调的技术难题。使得电动汽车的续行里程得到有效延长。同时，解决了电池成组高温下，成组效应明显，寿命缩短等严重制约电动汽车产业化的问题。不仅如此，随着全球石油供应的日益紧张和能源紧缺的日益严重，以及环境恶化的不断发展。采用普通燃油动力的汽车空调，必将在这一形势下，成为被淘汰的对象。液氮空调技术，由于不采用燃油，无污染零排放。产业化速度必将突飞猛进，市场必将获得爆炸式的增长。根据上述的市场前景分析，本项目计划产能规模为年产5万台，投产一年后达到计划产能。项目投资完成后，持续产出时间长。投资建设工程实施时间共12个月，项目总投资额预算约20000万元人民币，其中自有资金12000万元，须引进资8000万元，项目使用土地面积约200亩。1.2.2原材料和能源动力供应项目中的主要材料液氮储罐、液氮排出系统、液氮汽化系统，控制系统。这些部件技术成熟相对较高，专业生产厂家较多，可采用外购的方式能缩短建设周期，提高产品性价比，降低成本的优势。液氮罐体、汽化器、液氮管道主要使用的材料是铝和铜。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告我省是产铝大省，铝产量全国排名第一，洛铜是全国产量排名靠前的铜冶炼企业，河南的金龙铜管远销欧美等国家。在我省建立液氮空调生产基地有着先天的资源优势。液氮空调系统由我公司自主研发生产。具有独立的知识产权。拥有多项专利技术，可显著提高产品的核心竞争力。项目对能源动力的需求主要为电力，电力需求总量为100KW.1.2.4项目工程技术方案液氮汽车空调，采用液氮汽化吸收周围空气的热量，在车辆行驶过程中为司乘空间提供空调功能的同时相对延长电动汽车的续行里程，为电池成组和电机电控降温，延长电池系统和电驱系统寿命。而且无污染、零排放。技术方案结构图如下：液氮汽车空调系统结构示意图-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告1.2.5环境保护地表水执行三类水域标准，废水执行一类排放标准，废气执行二类排放标准，噪声执行三类排放标准，本项目的建设符合环境标准。1.2.6工厂组织及劳动定员本项目继续延用现有组织机构进行管理,成立项目领导小组。计划定员200人。1.2.7项目建设进度-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告本项目建设期为12个月。（2011年X月到201X年X月）计划201X年X月正式投产。投产次年内，达到计划产能。1.2.8投资估算和资金筹措项目总投资20000万元，其中：场地、厂房及办公用房约5000万元，建2条成车装配线约需5000万元，1条液氮空调检测线等设备约需2000万元，流动资金8000万元。项目自有资金12000万元，占比60%,引用资8000万元，占40%.1.2.9项目财务和经济评论　成车平均售价1.2万元/台，成本按0.65万元/台计算。年产5万台，年销收入6亿元，总成本3.25亿元，年销售毛利润2.75亿元。1.2.10项目综合评价结论基于电动汽车行业的快速发展势头和国家产业政策的大力支持以及河南电动汽车的良好区域优势，拟建液氮汽车空调项-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告目，恰逢其时、对加快我省现代化制造业的发展以及我省的经济发展均有十分重要的意义。　　　　1.3主要技术经济指标表液氮汽车空调主要技术参数风机功率新风量通风量制冷量降温幅度降温速度百公里耗电量百公里耗氮量100W11m³/H.人440m³/H2000KJ/H18度MAX6度/分钟MAX0.13KWH6L1.4存在问题及建议采用液氮空调技术，并应用到汽车领域，是世界级技术攻关难题，国内只有很少的科研单位和大学进行了相关的研究。产品在国内尚属空白。尚存在一定的不确定因素。同时也缺乏相应的技术标准。　　第2章项目背景和发展概况　　　　2.1项目提出的背景2.1.1国家或行业发展规划-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》2、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》3、《新能源汽车产业发展规划》4、《节能环保产业发展规划》5、《河南省电动汽车产业发展规划》6、《新能源汽车生产准入管理规则》7、《汽车产业调整振兴规划》8、《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》9、《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》10、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》2.1.2项目发起缘由电动汽车是目前世界上唯-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告能达到零排放的机动车。由于环保的要求，加之新材料和新技术的发展，电动汽车进人了发展高潮。无论从环保角度还是能源角度看，未来电动车都需要有个大的发展。其发展将关系到众多工业的兴衰，必将成为未来新的经济增长点。在我国，电动汽车更有着独特的市场，大都市都普遍存在着十分严重的交通问题和汽车尾气排放污染问题。作为种小型、中速和短途的日常交通工具，电动汽车是十分理想的，其在我国有着得天独厚的发展条件和广阔的应用前景。然而近200年来，纯电动汽车一直遭遇发展瓶颈的制约，无法使用普通空调器成为其产业化的客观难题。空气调节是汽车必须具备的功能之一，但是空调的耗能要占目前纯电动汽车携带总能量的25-30%。如果采用普通的电动空调，意味着电动汽车的续行里程要减少25%以上，以设计续行里程为200公里的电动汽车而言，加上普通空调系统后，只能行使150公里。由此可见，在纯电动汽车上安装普通空调系统，是业界无法接受的客观事实。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　　　　2.2项目发展概况2.2.1已进行的调查研究项目及其成果项目组对国内外相关技术文献进行了产考研究，并与从事液氮研究的大学、科研单位进行了技术交流与合作。进行了大量的试验。在此基础上建立了液氮空调系统实验台架，制作了液氮空调系统模型机。并进行了装车的实验和试运行。2.2.2试验试制工作情况公司项目组已经建立液氮空调系统的实验台架，制作了液氮空调系统模型机。并进行了装车的实验和试运行。各项性能指标基本达到预定目标。　　　　2.3投资的必要性1、能源危机淘汰目前燃油汽车空调成为必然。世界范围内的能源危机日益加剧，以石油为代表的化石能源即将面临终结。随着我国国民经济的发展，国内汽车的保有量跃居世界第一成为现实，这无形中让中国的能源危机雪上加霜。那么，如何化解中国式的能源危机，经过近几十年的探索，人们终于认识到，“以电代油”-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告，汽车走纯电动的技术路线，成为必然。只有汽车走纯电动的技术路线，才能缓解目前我国的能源紧张局面，才能真正的解决我国的能源问题。通过前面的分析可知，纯电动汽车的发展，离不开液氮空调系统。我国对进口石油依存度及其预测（表2-1）2、城市环境的急剧恶化，让纯电动汽车的发展成为必然，加速了普通燃油汽车空调的淘汰步伐。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告汽车在提供了人们生活便利的同时，其尾气污染所带来的后果触目惊心。据统计，我国每年因城市大气污染而造成的呼吸系统门诊病例35万人，急诊病例680万人，大气污染造成的环境与健康损失占中国GDP的7%。在饱受空气污染的城市当中，不少当地老居民肺癌率惊人攀升，其比例超过肝癌发病率，占到我国近年来各种恶性肿瘤的3成以上。专家甚至预言，在这些城市的每10万居民当中，未来至少有55个人在一生中将罹患肺癌。在此方面，汽车尾气难逃其咎。如何才能让人们从新回到蓝天白云的时代，发展纯电动汽车是唯一的正确选择。要改变城市空气质量，发展规模化的电动汽车势在必行，改用液氮汽车空调器，势在必行。3、液氮汽车空调项目符合国家的产业政策由国家工信部牵头制订的《节能与新能源汽车发展规划(2011年至2020年)》提出，到2020年，新能源汽车产业化和市场规模将达到全球第一，其中新能源汽车(插电式混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车等)保有量达到500万辆；以混合动力汽车为代表的节能汽车销量达到世界第一，年产销量达到1500万辆。液氮汽车空调器，作为汽车行业的一个必不可缺的系统和汽车零部件。完全符合当前我国的产业政策。4、液氮汽车空调器为纯电动汽车的发展，铺平了产业的道路。液氮汽车空调的产业化进程和市场化进程必将随着电动汽车的产业化进程，获得爆炸式的发展。众所周知，纯电动汽车因其续行里程少、能源补充时间长、电池成组寿命短等原因长期不能被消费者接受，产业化长期难以实现。无法使用普通空调器成为其产-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告业化的客观难题。空气调节是汽车必须具备的功能之一，但是空调的耗能要占目前纯电动汽车携带总能量的25-30%。如果采用普通的电动空调，意味着电动汽车的续行里程要减少25%以上，以设计续行里程为200公里的电动汽车而言，加上普通空调系统后，只能行使150公里。由此可见，在纯电动汽车上安装普通空调系统，是业界无法接受的客观事实。液氮汽车空调器，不消耗汽车携带的电池能量，解决目前纯电动汽车的产业化瓶颈，其市场前景空间巨大，不可估量。　　第3章市场分析与建设规模　　　　3.1市场调查3.1.1拟建项目产出物用途调查本项目产品为液氮汽车空调器，为目前汽车燃油动力空调器的更新换代产品。主用用途为日常交通工具汽车提供空调功能。3.1.2产品现有生产能力调查本项目产品在国内尚属空白。3.1.3产品产量及销售量调查-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告预计年产量为5万台，预计销售量为5万台3.1.4替代产品调查由于产品在国内尚属空白，未有替代产品。3.1.5产品价格调查目前，普通燃油动力汽车空调，市场平均价格为5-6千元，参考上述产品价格。考虑到液氮空调在纯电动汽车上应用的必须性，以及燃油价格不断攀升的客观现实。预计本项目产品的市场平均价格为1.2万元能为市场所接受。3.1.6国外市场调查国际上与本产品相近的产品也都处在研发阶段，尚没有产业化。但是，从节能和环保的要求来看，国际市场对于电动汽车的需求比例，将逐年上升。液氮空调器在国际市场上也将有巨大的拓展空间。　　　　3.2市场预测3.2.1国内市场需求预测节能和环保的迫切性和必要性以及《节能与新能源汽车产业规划》都对国内纯电动汽车的市场需求，起着非常巨大的刺激作用。液氮汽车空调作为纯电动的必须配件，也将具有巨大的市场需求。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告根据《规划》，小型化和汽车电气化是中国汽车未来发展的两大方向，2015年中国电动汽车保有量计划达到100万辆。纯电动汽车的市场前景是不容置疑的。液氮汽车空调器，从技术上打破了目前纯电动汽车的产业化瓶颈，预测2015年中国的纯电动汽车市场保有量将达到500到600万辆,到2020年,将超过1000万辆。也就是说，仅电动汽车的需求，到2015年，我国液氮汽车空调器的需求为500万台到600万台。到2020年，这一需求将达到1000万台。这一数字尚不包括普通汽车对于液氮汽车空调的需求。如果考虑到这一因素。液氮汽车空调的需求量将远远超过这一数值。3.2.2产品出口或进口替代分析节能和环保的迫切性和必要性，不仅仅体现在中国。国际上对纯电动汽车的需求同样迫切。传统汽车的落后局面，已经引起中国的高度重视，由于纯电动汽车中国和国际在同一起跑线上，根本不允许中国再落后，作为电动汽车产业化铺路的液氮空调系统，在国际上必将引起高度的重视。《节能与新能源汽车产业发展》-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告规划中有一项目标是：将提高自主品牌国内份额。2015年中国自主品牌汽车市场比例将进一步扩大，自主品牌乘用车国内市场份额超过50%，其中自主品牌轿车国内份额超过40%。此外，中国汽车业将从依靠内需市场转向大规模走出国门，2015年自主品牌汽车出口占产销量的比例超过10%。液氮汽车空调器，作为汽车的必须零配件产品，其出口配额将会与汽车的出口比例，基本相同。液氮汽车空调，在国际和国内尚属空白，进口比例几乎不存在。　　　　3.3市场推销战略3.3.1推销方式依托《新能源汽车产业发展规划》和《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》以及《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，液氮汽车空调器将采用汽车生产集团用户为主，个体改装用户并举的推销方式。3.3.2推销措施采用与大型汽车厂商配套合作的销售措施。3.3.3促销价格制度团购价格、个体价格相结合。全额付款和分期付款相结合。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　　　　3.4产品方案和建设规模3.4.1产品方案以现有纯电动车产品为基础，增加液氮汽车空调系统。或者为新车进行产品的配套。3.4.2建设规模本项目计划产能规模为年产5万台，投产一年后达到计划产能。项目总投资额预算约20000万元人民币，项目使用土地200亩。　　　　3.5产品销售收入预测成车平均售价1.2万/台，成本按0.65万/台计算。年产5万台，年销收入6亿元，成本3.25亿元，年销售毛利2.75亿元。　　第4章建设条件与厂址选择　　　　4.1资源和原材料4.1.1资源评述河南省地处中原，物产丰富，交通运输发达。铁、铜、铝等汽车主要材料资源国内产量居前。有着得天独厚的资源优势。河南是电动车的故乡，-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告生产电动汽车零部件和汽车零部件有着良好的区域优势。4.1.2原材料及主要辅助材料供应项目中的主要材料液氮储罐、汽化器、液氮管道等由公司研发和生产，具有独立的知识产权。　　　　4.2建设地区的选择4.2.1自然条件河南地处中原，地势平坦，交通发达，气候温和，矿产和水资源丰富。铁、铜、铝等汽车主要原材料资源国内产量居前，有着得天独厚的资源优势。自然环境优越，可谓物华天宝，人杰地灵。4.2.2基础设施河南是中国交通的枢纽，京广和陇海铁路的交汇处、高速公路网四通八达，有吞吐量达1000万人次的国际机场，通讯、信息基础设施发达、水利资源丰富，煤炭石油电力供应良好。4.2.3社会经济条件-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告2010年，全省全部工业增加值完成11950.8亿元，同比增长15.4%，较2009年同期提高3.8个百分点。规模以上工业增加值同比增长19%，较上年同期提高4.4个百分点，高于全国平均水平3.3个百分点，38个行业大类全部实现正增长。第5章工厂技术方案　　　　5.1项目组成本项目组成分为四个系统，液氮储存系统、液氮排出系统、汽化器系统和自动控制系统　　　　5.2生产技术方案本项目生产主要通过规模化生产性试验以及工业化生产二个阶段。第一个阶段主要将完成产品生产和工艺流程控制参数设计等的规模化生产性试验。第二阶段实现规模化生产。5.2.1产品标准参照《汽车零部件行业国家标准》执行。对于暂无国家标准的，制定企业内部标准。5.2.2生产方法1、完成液氮储存系统的制造。2、完成液氮排除系统的制造3、完成自动控制系统的制造。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告1、完成空调系统的安装与调试。2、完成其他附属设备安装与调试。3、完成在车辆上的安装与调试。4、完成系统的检测。5.2.3主要技术参数空调系统风机功率100W新风量11m³/人.H通风量440m³/H制冷量2000KJ/H降温幅度18度MAX降温速度6度/分MAX百公里耗电0.13KWH百公里耗液氮6升5.2.4主要工艺设备选择本项目所需要的工艺设备主要有-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告装配线所用输送设备，铜管弯制，切割、焊接设备，散热翅片的冲压设备，液氮加注设备、出厂检测设备、各种专用装配设备。5.2.5主要生产车间布置方案1、液氮储存器生产装配车间2、汽化器装配车间3、控制系统装配车间4、附属件装配车间5、系统调试车间6、装车配合及调试车间　　第6章环境保护与劳动安全　　　　6.1建设地区地理位置本项目拟建地址位于:河南省X市高新技术开发区　　　　6.2项目主要污染源和污染物本项目在生产过程中的污染物主要为生活废水和固体废弃物。　　　　6.3项目拟采用的环境保护标准-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准;        《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准； 　　　　6.4治理环境的方案对于本项目生产中固体废弃物，公司将做到合理分类，与环卫部门合作，委托环卫部门及时清运。通过在厂区种植树林、花坛等植物来阻挡噪音，净化空气，保护环境。　　　　6.5环境影响评论结论  该项目的建设符合国家环境保护相关法律、法规和环境功能规划的要求。主要污染物为生活用水。所有污染物均可实现达标排放。环境保护治理方案技术可行、经济合理。项目建成后，项目的运营对项目的内外环境影响甚微。因此，从环境保护的角度看，本项目切实可行。  　　　　6.6劳动保护与安全卫生-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告本项目的建设，将严格按照国家劳动部《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》和《工业企业设计卫生标准》等相关规定进行设计、施工。具体防范措施有：        1.涉及电力的按照有关部门制定的规范进行安装和使用。        2．对于危险源点设置警示标记。危险系数较大的生产设备设置安全检测装置，并采取可靠安全的防护措施。        3.工人作业时采取必要的劳动安全防护措施，并定期检查身体。        4.强化职工劳动安全意识，定期对职工进行安全教育和培训，并实行持证上岗。5、公司加强职工对液氮的安全常识教育。      6、公司成立专门的安全管理机构对公司安全事宜进行管理。6.7消防安全本项目在消防措施方面严格按照国家规范进行设计、生产。建立、健全消防方面的各项制度，做好相关设施的维护。在车间及相关设施周围留有消防通道，厂区设置消火栓、灭火器等消防设备，确保消防安全。-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　　第7章企业组织和劳动定员　　　　7.1企业组织7.1.1企业组织形式本项目继续延用现有组织机构进行管理。生产经营中一切重大决定由董事会作出，公司总经理对公司日常生产经营管理活动统一领导，全面负责。7.1.2企业工作制度各车间均为全年连续性生产,年实际生产天数300天,其它时间为设备检修、人员培训和公休节假日。生产期间设计为三班制。　　　　7.2劳动定员和人员培训7.2.1劳动定员为保持项目竞争优势，本项目将充分吸收本地工人，在此基础上进行人员结构调整，提高人员层次，使其符合今后生产经营需求。预计工作人员总数为200人，分别为生产工人130人，销售人员20人，技术及其他辅助人员30人、管理人员20人。7.2.2年总工资和职工年平均工资估算-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告预计年工资总额为420万元，职工年平均工资21000元。7.2.3人员培训及费用估算为保证项目的顺利实施，公司按计划对员工进行有目的的培训，使员工技能水平整体提升，企业文化整体提升。预计员工培训费用为100万元。　　第8章项目实施进度安排　　　　8.1项目实施的各阶段8.1.1建立项目实施管理机构 项目建设期设立项目领导小组，全面负责项目实施过程的组织协调、资金筹措和保障工作。建议由企业法人出任项目领导小组组长，按项目建设任务目标保证建设资金及时足额到位，积极与有关部门联系和协调，确保项目按期建成投产8.1.2资金筹集安排本项目总投资20000万元，其中自有资金12000万元，须引进资金8000万元。8.1.3技术获得与转让-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告公司拥有本项目核心技术。具有独立的知识产权。多项技术已获得国家专利局授权和受理。　　　　8.2项目实施进度表8.2.1横道图0123456789101112时间(月）自动控制系统研发控制系统的安装调试液氮存储罐研发液氮存储罐安装调试液氮排出系统研发液氮排出系统调试液氮管道的生产制作附属配件安装调试系统安装线调试系统检测线安装调试项目准备项目液氮汽车空调项目实施进度横道图8.3项目实施费用液氮发电增程式纯电动汽车项目实施费用汇总表序号项目金额（万元）备注1建设单位管理费　10　2液氮储罐、排出系统及管道研发费　490　3自动控制设备研发费　200　-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告4厂房建筑工程费　5000　5生产设备购置费　6170　6生产职工培训费　100　7办公和生活家居购置费　30　8流动资金及其他应支付费用8000　合计　　20000　　　第9章投资估算与资金筹措　　　　9.1项目总投资估算经初步估算，本项目投资总额为20000万元。其中流动资金预计为8000万元。　　　　9.2资金筹措9.2.1资金来源本项目资金投资总额20000万元，其中自有资金12000万元。需引进资金8000万元。引进资金占比40%。9.2.2项目筹资方案采用股分合作方式。第10章财务与敏感性分析-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　　　　10.1生产成本和销售收入估算10.1.1生产总成本估算预计总成本为32500万元。10.1.2单位成本单位成本0.65万元。10.1.3销售收入估算生产计划根据本项目设计生产能力及市场预测确定。第一年为建设期，第二年达到生产负荷100%，年产液氮汽车空调5万台，产品价格由工艺设计人员参照本行业现行同类产品价格确定。项目建成达产后，年实现含税营业收入60000万元。10.2财务评价一.基本数据        1营业收入（含税）60000万元(达产年)        2建设投资12000万元3铺底流动资金8000万元 4建设投资+铺底流动资金20000万元        5总成本费用32500万元(达产年)        6利润总额27500万元(达产年)        二.评价指标-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告        1、每元建设投资投入产出比3.00 2、总投资收益率88.49%        3、资本金净利润率65.45%        4、项目投资内部收益率（税后）20%        5、项目投资回收期（税后）2.53年含建设期1年        6、项目投资财务净现值（税后）10906万元        项目投资的盈利性指标较好，均高于行业基准指标。        综合上述分析可确定该项目在财务评价上是可行的。　　　　10.3不确定性分析由于本项目产品属于新材料，市场前景和利润空间都十分引人注目。因此，必将带来日益增多的竞争对手。　　　10.4社会效益和社会影响分析  本项目年产5万台液氮汽车空调项目,属于国家积极扶持发展的新能源汽车产业，符合国家和省市相关规划要求和政策导向。项目实施后，将有力扩大我省新能源汽车产业规模，加速推进我省及X市产业升级，-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告对加快我省经济结构调整优化具有积极的意义。    本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年营业收入估算为60000万元。年营业税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和5%提取。达产年的营业税金及附加估算为308万元。经测算，正常年利润总额为 27500万元，所得税后利润为13090万元。所得税按利润总额的25%计取，法定盈余公积金按税后利润的10%计取。   本项目在生产、管理等环节都需要大量人力，能够为社会提供200个劳动就业岗位，对拓展就业空间，人均工资按照21000/年估算，年新增工资总额为 420万元。对缓解就业难问题具有积极意义。    综上所述：本项目的经济效益和社会效益十分明显。项目的研发和产业化是非常必要的。　　第11章可行性研究结论与建议可行性研究表明，该项目符合国家产业政策，符合区域发展方向，财务评价各项指标高于行业参数，项目抗风险能力强，具有良好的发展前景，因此项目是可行的！第12章财务报表　　第13章附件-34- 年产5万台液氮汽车空调项目可研报告　1、项目承办单位营业执照、法人证书复印件　2、当地规划、国土、环保等部门关于项目的支持文件　3、相关知识产权、专利技术复印件　4、自有资金存款证明　5、相关银行贷款承诺　6、其他相关证明材料-34-'