福利中心建设项目可行性研究报告 116页

'X社会福利中心建设项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目概况11.2编制依据31.3研究范围31.4项目建设单位的基本情况41.5主要经济技术指标51.6问题与建议5第二章项目建设的背景及必要性72.1项目建设的背景72.2项目建设的必要性11第三章需求分析133.1老年产业分析133.2老年人及养老体系现状143.3需求预测15第四章项目选址与建设条件164.1地点与地理位置164.2项目区用地情况164.3项目建设条件164.4场址综合评价22第五章建设规模与建设内容235.1建设规模23 5.2建设内容23第六章建设方案256.1方案构思256.2总平面布置和功能分区256.3工程方案276.4配套设施工程方案36第七章环境影响评价497.1环境影响497.2项目施工期间对环境的影响517.3项目运营期对环境的影响557.4环境保护措施557.5环境影响评价结论58第八章劳动安全卫生及消防608.1劳动安全608.2劳动卫生608.3消防62第九章节能669.1编制依据669.2耗能指标分析679.3节能措施689.4节能评价71第十章 项目实施进度7310.1建设期限7310.2项目实施计划73第十一章项目组织与管理7511.1项目组织机构设置7511.2项目实施管理7611.3项目运营管理77第十二章投资估算及资金筹措7912.1投资估算主要编制依据7912.2投资估算80 12.3资金筹措84第十三章招投标方案8513.1招标原则8513.2招标范围8513.3招投标程序8513.4招标依据8813.5招标范围8813.6招标方式8913.7组织形式8913.8项目招标的具体实施89第十四章财务评价9114.1财务评价依据9114.2基础数据9114.3成本计算9214.4收入测算9314.5利润总额及分配9414.6财务盈利能力分析9414.7不确定性分析9414.8财务评价结论95第十五章效益分析10215.1社会效益10215.2生态效益102第十六章社会稳定风险分析10416.1编制依据10416.2风险调查10416.3风险识别10516.4风险估计10616.5风险防范和化解措施10716.6风险等级10816.7风险分析结论与建议110第十七章结论与建议11117.1结论111 17.2建议112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：X社会福利中心建设项目1.1.2项目建设单位：1.1.3项目建设性质：新建1.1.4项目建设地点：1.1.5建设工期：总工期为2015年-2023年，本项目分为三期建设，一期工程：2015-2017，二期工程：2018-2020，三期工程：2021-2023。1.1.6负责人及电话项目负责人：1.1.7建设规模与内容：项目占地面积60亩（40000㎡），总建筑面积48300㎡。项目建成后社会福利中心可容纳1500人。主要建设内容为：（1）一期工程：1）综合管理大楼：1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；2）老年人护理院：1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；3）光荣院：1栋，占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（一期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）。（2）二期工程：1）光荣院：1栋，占地面积1000㎡112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（二期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）；2）老年人公寓：2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；3）老年人日照中心：1栋，建筑占地面积500㎡，建筑面积1500㎡，主体为3层框架结构；（3）三期工程：1）老年人公寓：2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；2）门卫：1#门卫建筑占地面积24平房米，建筑面积24㎡，2#门卫建筑占地面积15平房米，建筑面积15㎡.项目主要工程为土建、装饰以及生活、娱乐、道路、绿化、室外消防及排污管道、室外给排水管道、围墙、大门、停车场等相关配套设施建设。1.1.8投资估算经估算，本项目总投资30000万元（一期投资9873.2万元；二期投资10568.11万元；三期投资9558.69万元）。其中建安工程费25644.76万元（一期建安工程费8431.25万元；二期建安工程费9031.06万元；三期建安工程费8182.45万元），工程建设其他费用2926.67万元（一期工程其他费用971.8万元；二期工程其他费用1033.81；三期工程其他费用921.06万元），基本预备费1428.57万元（一期基本预备费470.15万元；二期基本预备费503.24万元；三期基本预备费455.18万元）。1.1.9资金筹措方式本项目总投资30000万元，由申请上级补助和建设单位自筹。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1.2编制依据1、X城区总体规划；2、根据《全国民政科技发展中长期规划纲要（2009-2020年）》；3、符合《X“十二五”民政事业发展专项规划》的要求；4、根据国办发（2011）60号文和《福建省老龄事业发展“十二五”规划》；5、《国家级福利院评定标准》；6、《残疾人社会福利架构基本规范》；7、光荣院管理办法；8、《老年人社会福利机构基本规范》；9、《老年人建筑设计规范》(建标【1999】131号)；10、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）；11、《老年人居住建筑设计标准》GB/T50340、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50；12、《省发展改革委关于编报社区老年人日照料中心储备方案的通知》；13、《社区老年人日间照料中心建设标准》（建标143-2010）。1.3研究范围本可研报告对X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告社会福利中心建设项目建设的必要性、可行性、项目选址与建设条件以及对周边环境的影响等，确定项目建设规模与内容、项目建设方案、投资估算等进行研究，制定保障项目顺利实施措施，评价项目的社会效益等，并提出适应于本项目的建议和存在尚需解决的问题，为项目决策部门提供确切可靠的依据。1.4项目建设单位的基本情况X民政局坐落于X松源镇东大路86号，是X人民政府管理有关社会行政事务工作的职能部门，内设8个内设股（室）：1.办公室（监察室）2.优抚安置办公室3.基层政权和社区建设股（区划地名股）4.救灾与社会救助股5.社会福利和社会事务股（社会团体和民办非企业单位登记管理办公室）6.老区工作股7.老龄工作股8.婚姻登记处。主要负责全县社会福利、社会事务、社团与民办非企业登记管理、优抚安置、救灾救济、城乡低保、收养登记、老龄、社区建设、区划地名、殡葬改革等工作。挂靠单位：县双拥工作领导小组办公室，主要负责开展拥军优属、拥政爱民相关工作。下设局属事业单位：社会福利中心、殡仪服务站、县优安办、县救助管理站、县婚姻登记中心、县低收入家庭核对中心、X烈士陵园等。全县有9个乡镇民政办，建有公办敬老院8个，民办托老所1个，各村居有民政协理员109人。本单位现有办公楼一栋，系1998年兴建的，总建筑112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告面积为1142㎡，于1999年9月份投入使用。现有在岗人员共28人，其中正科级8人，副科级3人，科级以下16人。下属单位在岗员工15人。1.5主要经济技术指标表1-1项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据和指标1总用地面积亩602建筑面积㎡483003建筑占地面积㎡83004密度%20.755容积率1.216绿化率%307项目总投资万元300007.1建筑安装工程费用万元25644.767.2工程建设其他费万元2926.677.3预备费万元1428.578财务指标8.1年均收入万元3953.88.2年均营业税金及附加万元217.58.3年均经营成本万元1019.08.4年均利润总额万元7808.5年均所得税万元1958.6年均税后利润万元5858.7净现值（所得税后）万元35458.8投资回收期（所得税后）年208.9总投资收益率%3.328.10内部收益率（所得税后）%3.201.6问题与建议1.6.1问题112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）建设资金存在较大缺口。（2）社会福利中心入住率高低悬殊较大。1.6.2建议（1）加大财政投入的力度。建设资金存在较大缺口，各级政府应引起重视，各级财政要安排专项资金用于社会福利中心建设。按规定，新建社会福利中心内部设施、设备等基本配置经费，应由市、县（区）财政另行安排解决，这部分资金应抓紧落实。（2）民政部门应加强对X社会福利中心建设项目的日常监督管理，确保项目建设顺利进行。（3）提高乡镇供养对象集中供养水平。进一步扩大宣传，积极引导，提高社会福利中心入住率；健全服务实施，改善居住条件，为乡镇供养对象提供安乐、舒适、安全的生活环境；加强社会福利中心管理和从业人员培训，充实服务内容，切实提高服务质量和水平，提升入住人员的满意度，充分发挥建设项目的使用效果。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第二章项目建设的背景及必要性2.1项目建设的背景2.1.1我国已进入老龄化社会阶段国务院日前印发《中国老龄事业发展“十二五”规划》（以下简称“规划”）指出，随着第一个老年人口增长高峰的到来，我国人口老龄化进程将进一步加快。从2011年到2015年，全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，平均每年增加老年人860万；老年人口比重将由13.3％增加到16％，平均每年递增0.54个百分点。未来20年，中国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番，老龄事业发展任重道远。北京大学人口研究所常务副所长陈功表示，人口老龄化将带来巨大的社会保障压力。其中的重中之重是老年人的社会保障问题，需要着力解决。2.1.2老年人养老逐步向养老院转移受传统观念的影响（他们认为那些所谓的养老院是些没儿、没女的孤寡老人的安身之地），国内老年人养老讲究“三代同堂”，老死不离儿孙。但随着近年居民生活水平的提高和居住观念的改变；核心家庭趋于普及，传统家庭逐渐减少，一方面下一代与老一代分居现象不断增加，另一方面家庭结构演变又表现为老少两代在居住上“分而不离，离而不远”112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告的特点，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤单寂寞之苦，从过去不肯到养老院开始向往养老院，养老观念和居住观念正在发生根本性转变。2.1.3家庭因素催生社会福利中心的产生和发展自我国七十年代中期实行计划生育政策以来，“三口之家”现已成为社会的主力家庭结构。许多独生子女成家之后，所面临的是每对中青年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下要照料四个老人和一个孩子，时间和精力严重不足，再加之老年人多愁善感及实际上的“代沟”，由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题，建设社会福利中心的呼声日益高涨。2.1.4社会主义新农村发展的需要在建设社会主义新农村的进程中,农村的老年人口是一个不容忽视的弱势群体。很久以来,人们关注较多的是城市人口的养老问题,而对在黄土地上一生辛勤耕耘的老年农民的养老问题却关注甚少。事实是全国1.44亿的老年人口当中就有将近70%的老年人居住在农村,由于农村生活条件与城市相比较差,加之农村绝大部分地区尚未建立社会养老保险制度,农村新型合作医疗制度目前还处在试点阶段,因此目前农民的养老、医疗都缺乏必要的社会保障。而能否妥善解决农村老年人口的养老问题,关系到建设社会主义新农村和构建和谐社会的成败。2.1.5项目建设符合《X老龄事业发展“十二五”规划》的要求112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告“十二五”期间发展社会养老服务，逐步建立健全与人口老龄化进程相适应、与经济社会发展相协调、以居家养老为基础，社区服务为依托、机构养老为支撑，政府主导、部门协同、社会参与、公众互助，具有中国特色的社会养老服务体系。不断加大资金投入，改善服务条件，创新服务模式，丰富服务内容，提升服务质量和水平，重点保障孤老优抚对象、“三无”、“五保”及低收入的高龄、独居、失能等养老困难老年人，让老年人安度晚年生活。（1）全面推进居家养老服务工作。按照“五有基本建设标准”、“三个基本服务规范”要求，建立和完善社区居家养老服务中心（站），有效整合社会资源，促进社区老年人养老需求与养老服务对接，鼓励社区各单位的生活服务和文化体育设施向老年人开放，鼓励各类家政、餐饮、物业等服务企业和社区卫生服务站参与居家养老服务，为老年人提供生活照料、家政服务、康复护理、医疗保健、精神慰藉等服务，对生活不能自理的高龄、独居、失能等老年人提供安全保障等特殊照料服务。落实政府购买服务和居家养老服务补贴制度。有条件的地方，依托社区服务设施建设，增加托老设施网点或建立社区日间照料中心（室），为家庭日间暂时无人或无力照护的社区老年人提供服务。创新居家养老服务模式，健全服务队伍，丰富服务内容，提升服务水平，构建社区居家养老服务网络，推动形成居家养老的“十五分钟”服务圈。到2012年原则上每个城市社区建立1个居家养老服务中心站；2015112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告年，到农村社区依托乡镇社会福利中心、老年公寓、老年活动中心室、老年学校等现有设施，完善服务、增加功能，力争每个乡镇拥有一处居家养老服务场所。有条件的村通过村民自治组织、老年群众组织，开展以村民互助为主要内容的居家养老服务。建立覆盖全县城乡社区的居家养老服务网络。（2）优化老年生活环境。加快老龄事业基础设施建设。把社区老年基础设施建设纳入城乡社区发展规划。新开发居民小区按规定配置老年人活动场所，通过新建、改建、扩建和整合现有资源，缓解老年活动基础设施不足的问题。“十二五”期间，新建城市道路和养老服务场所无障碍率达到80%，已建居住区、城市道路、公共建筑和养老场所的无障碍改造率达到70%。加快养老服务机构建设。根据X老年人口数量和经济发展水平，制定养老服务机构发展规划，重点建设社会福利中心、老人护理院、光荣院、老年公寓、社区老人日间照料中心等养老机构。优先保障孤寡优抚对象、“三无”、“五保”、失能等困难老年人的机构养老问题。鼓励社会力量兴办养老服务机构。通过公办民助、民办公助、土地划拨、税费减免、政府购买服务、规范服务标准等措施，吸引社会力量投资兴办养老服务设施。鼓励养老机构拓展服务范围，向社会提供护理型养老和居家养老服务，解决失能、半失能老人护理和生活照料问题。由此可见X社会福利中心建设项目的建设是十分必要的。社会的需要，政府的引导，政策的扶持，百姓的期盼。X社会福利中心建设项目正是在这样的背景下提出的。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告2.2项目建设的必要性2.2.1项目建设是加快社会福利事业发展的需要创建X社会福利中心，可以整合方方面面的资源，打造一个公共服务平台，促进城乡经济建设、政治建设、文化建设健康发展，把城乡建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。切实解决X弱势群体生活困难，充分发挥社会保障作用，更好地履行“上为党和政府分忧，下为人民群众解愁”的服务宗旨。本社会福利中心项目将在X社会保障体系中发挥较为重要的作用。2.2.2项目建设是落实党中央、国务院关于老龄工作具体要求本项目实施，是落实三个代表重要思想的实际行动。广大老年人曾经为国家的建设和发展做出了自己的贡献，让老年人分享改革开放和经济社会发展的成果，体现了国家和社会对老年人的关怀。2.2.3项目建设是应对人口老龄化、做好老龄工作的重大举措。老龄工作涉及经济、政治、文化和社会生活等诸多领域，关系到国计民生和改革、开放、稳定的大局。满足老年人不断增长的物质和文化需求，实现老龄事业与经济社会协调发展，促进社会公平和稳定，是社会主义现代化建设一项重要而紧迫的战略任务，必须办好、办实。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告2.2.4项目建设是减轻老年人家庭和社会压力的重要举措。解决老年人及其子女的后顾之忧，使老年人老有所养、老有所乐，使子女可全身心地投入到工作中；为老年人提供健康锻炼和服务，有利于老年人的健康保健和生活质量的提高，减轻家庭和政府的压力，对解放劳动力、增强生产力，对我国的现代化建设和长远发展具有现实意义和战略意义。2.2.5项目建设是党和政府关注社会弱势群体，解决群众实际困难的需要。本项目建设，不但顺应了老年人群体的“民意”，而且吸纳了一批下岗人员再就业，不仅解决了因下岗带来的经济困难问题，而且通过在老年事业岗位上辛勤工作，实现自己的人生价值，为我国的社会稳定和经济发展做出贡献。2.2.6项目是建设社会主义新农村、构建和谐社会的需要。建设社会主义新农村、构建和谐社会是当今我国社会主义建设的主旋律。搞好老年社会福利中心建设是适应新形势发展、促进老年人事业发展的重要举措，也是建设社会主义新农村、构建和谐社会的需要。综上所述，X社会福利中心建设项目的建设是十分必要。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第三章需求分析3.1老年产业分析在中国，老龄事业是由政府主办的、以老年人为对象的公共服务事业，是非赢利性的。本报告中的“养老产业”是以乡镇老龄人为对象，以满足老龄人生活、文化需求为目标，向老年人提供商品和服务的相关民间养老事业活动的总称。 到2014年底，中国60岁及以上老年人数量已超过2个亿，老年人口占人口总量的比例已达到14.9%，超过世界平均水平。养老产业所产生的巨大经济效益正在吸引着全球的目光。随着经济的发展和社会的进步，人们的生活方式的多样化，单纯的国家福利已经难以满足老年人生活多样化的需求。面对老年人口的现状，中国未来可能通过财政补贴、减免税收、购买服务甚至养老专项按揭贷款等手段加快解决老龄问题。养老正在突破传统家庭养老模式，形成家庭、社区、市场化养老并存的局面，出现了异地养老、以房养老、“侯鸟式”养老以及生态养老等新模式。养老产业开始走出一条与国际经验接轨的社会化、市场化的道路。 112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告养老产业具有产业链长、涉及领域广等特点，并对上下游产业具有带动效应。老龄人口的增多拉动产生老龄人群的服务需求增长，比如对医疗卫生、休闲保健、托管托养、家政服务、文化娱乐、信息咨询等服务需求。当前我国老年消费市场开发仍处于初级阶段，养老服务产品的供给不足、比重偏低、质量不高，这些都不能满足老年人日益增长的服务需求。从国内市场来看，养老产业尚处于“沉睡”阶段，很多商机有待开发。 全国老龄委预计，未来20年中国将进入老龄化高峰。“未富先老”成为中国越来越突出的问题。截至2014年底，中国60岁以上老年人口约1.9亿，占总人口的14%。2014年中国老龄委办公室发布消息称，去年60岁以上老年人口就将突破2亿，未来20年平均每年增800万老年人，到2050年左右，老年人口将达到全国人口的三分之一。目前全球老年人口超过1亿的国家只有中国一个。2亿老年人口数相当于印尼的总人口数，已超过了巴西、俄罗斯、日本各自的总人口数。如果作为一个国家的总人口数，也能排世界第四位。社会养老保障和养老服务需求将大量增加。未来5-8年间，中国养老产业发展潜力巨大。3.2老年人及养老体系现状X是陕西省北部山区一个颇具特色的小县，位于陕浙交界处，武夷山麓东南侧，新义地处东经118度33分至118度55分，北纬27度24分至27度51分之间。全县区域面积843平方公里，现辖1街道2镇6乡。人口17万人。其中老年人23186人，占全县人口的14%，已步入老龄化阶段,其中项目覆盖社区总人口26927人，60周岁以上的老人2228人。随着X老年人口不断增多，人民群众对社会养老体系的需求更加迫切，为解决X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告托老、养老问题，让老人有一个人良好的居住生活条件，同时为社会养老提供服务，X社会福利中心建设项目前景广阔。3.3需求预测X现有60岁以上老人23186多人，社会福利中心按现有老人的8%预计，年需社会福利中心的人数达1855人，按老年人口逐年递增，项目的建设预测在未来的几十年市场前景广阔。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第四章项目选址与建设条件4.1地点与地理位置X是陕西省北部山区一个颇具特色的小县，位于陕浙交界处，武夷山麓东南侧，新义地处东经118度33分至118度55分，北纬27度24分至27度51分之间。全县区域面积843平方公里，现辖1街道2镇6乡，人口17万人，其中农业人口12.6万人，属传统农业县。4.2项目区用地情况本项目拟用地在X来龙山脚下（东门北环路段旁）,为划拨地，项目用地选址与用地规模合理。4.3项目建设条件4.3.1社会经济状况2014年全县实现生产总值39.52亿元，比上年增长9.4%，增幅位列全市第九位。其中第一产业增加值12.07亿元，增长4.0%；第二产业增加值14.88亿元，增长13.2%，其中工业增加值11.15亿元，增长13.8%；第三产业增加值12.57亿元，增长9.0%。三大产业比重为：30.6：37.6:31.8,相较于2013年三大产业的比重32.1:36.9:31.0，今年X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告经济发展呈现新态势，GDP个位数增长，一产比重减少，二、三产比重增加，经济结构进一步优化。（1）2014年全县实现农林牧渔业总产值21.02亿元，比上年增长4.1%，增幅位列全市第七位。其中粮食产值18591万元，比上年增长2.2%，烟叶产值7236万元，比上年增长4%，食用菌产值20769万元，比上年增长4.6%，茶叶产值26258万元，比上年增长11.6%。畜牧业生产是今年农业生产的亮点，产值达1482万元，比上年增长16.8%，主要是科诚牧业生猪的产量大大增加，产值达2063万元。（2）全年完成全社会工业总产值50.24亿元，同比增长16.3%，增幅位列全市第四位。其中规模以上工业产值42.79亿元，增长16.9%，位列全市第四位；规模以上工业增加值13.30亿元，比上年增长15.6%，增幅并列全市第五位。企业在技术创新方面投入更多，全县工业技改投资额4.53亿元，比上年增长113.5%，占工业投资总额41.7%。（3）2014年全县完成全社会固定资产投资428247万元，同比增长45.9%，增幅比上年同期下降了21%，增幅排名全市第一。与上年相比，投资领域速度明显放缓，主要原因国家和地方对房地产市场出台了若干限制调整政策，X楼市近年特别是2014年受到较大影响，2014年房地产投资比上年同期下降40.2%。在投资速度放缓的同时，投资结构进一步优化，制造业占投资的比重由上年同期的19.2%增加至本年的20.8%。4.3.2地形地貌与地质构造X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告地处仙霞岭南端和洞宫山余脉交汇，中低山环绕县境四周，河谷平原分布县境中部溪流两岸，在山地与河谷平原之间，错综分布低山丘陵和山间盆谷。构成X四周环山中央低陷的层状总体地貌特征。全县地势大致从东北向西南倾斜，最高点在北部溪东乡的龙头山，海拔1349米，最低点在西南梅口村附近，海拔170米。新义干流依地势自东北入境斜贯西南。项目区位于X来龙山脚下（东门北环路段旁），地势低矮,起伏不大，为砂土地，无软土地基或跨越河床地段，无地质断层及山体滑坡地带，工程地质情况良好，经过场地整理后即可作为工程建设用地使用。4.3.3气候状况X地处北纬27度，属中亚热带湿润季风气候，冬无严寒，夏无酷暑，夏冬长，春秋较短；四季分明，季风明显；雨热同期，光照、温度、降水地域差异明显；气象灾害频繁出现。在新义城区，年平均气温18.1度，极端最高温39.6度，极端最低气温－7.5度。城区全年无霜期269天，霜期96天。全县各地年平均降雨量1557－1743毫米。城区年日照总时数1972小时。气象灾害有寒、旱、涝、雹、风五种。寒害，主要是影响双季稻的“三寒”，即倒春寒、梅雨寒、秋寒。干旱，危害程度以夏旱为主，次为秋旱、再次为春旱。洪涝，主要集中在梅雨季节的五、六月，7－9月的台风有时也会导致灾害。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告 冰雹，大都出现在3－5月。旧县、渭田、溪东、郑墩、茶平属多雹区。大风，一般出现在3－9月，7、8月最多。4.3.4水系、水文情况（1）水系X境内多为山地。雨水充沛，水系发育。境内支流密布，形成不对称的树枝状水系。境内河流大部为新义水系，流域面积占全县总面积95.5%。另有郑墩的青山、祖墩的严地等小溪涧属南浦溪水系。流域面积50平方公里以上的河流条，河流总长30公里，河网密度为0.22公里/平方公里。干流新义，古称大溪，属陕江水系建溪支流，发源于浙江省庆元县百山祖南麓，在庆元县境内称松源溪，经马蹄岙进入县境后称新义。新义从东北流向西南，经旧县、河东、松源、郑墩等乡镇，沿途接纳竹口溪、渭田溪、七里溪、杉溪、新铺等支流。到梅口村南红门隘之下常口出境，流至建瓯市城城南汇入建溪。从发源地至出境，河长87公里，流域面积2117.3平方公里。县境内干流长48公里。流域面积806平方公里。项目所在地水系良好，不会对项目造成影响。（2）水文新义河在县内的主要支流有：杉溪、花桥溪、渭田溪、竹贤溪、吴村溪、七里溪、水口溪、新铺溪、外屯溪等。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告新义河每年4－6月为洪水期，8月至次年3月为枯水期；极端最高水位8.75米，超过警戒水位5.25米，超过危险水位2.75米。近年由于防洪堤工程相继完成，情况已有所改善，但本项目高程不受洪水的影响。（3）防洪、防潮、排涝设施条件。项目所在地区属典型的山区河溪流域，河道弯曲，两岸发育不对称滩地及一级阶地，雨季期间滩地淹没，部分地段河岸冲刷较严重；河流为山区季节性河流，洪水来势猛，历时短，多发生在春夏季节，每逢大降水（20年一遇），就会造成河水猛涨，洪水泛滥成灾。项目区原地面受50年一遇洪水威胁，近年由于城区防洪堤工程完成，本项目高程不受洪水的影响。4.3.5抗震设防根据《中国地震烈度区划图》及《中国地震烈度区划图（说明书）》，按照50年超越概率8%的设防要求，该场址区的地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。4.3.6基础设施条件（1）交通项目地交通便利，松建高速是X第一条高速公路，是国家高速公路网第三纵长春至深圳线在陕西省境内的重要路段，是海西高速公路网第三纵的重要组成部分，是陕西省“南联北接”的重要快速入陕交通主干道。松建高速设速80km/h，北连浙江省丽水市，直通长三角；南接建瓯市，直通陕南金三角经济区及广东珠三角经济区。从X到达武夷山机场仅需1.5小时，方便快捷。（2）供水112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告项目所需用水由X市政自来水管网统一供给。（3）供电项目区位于X来龙山脚下（东门北环路段旁），项目用电直接由市政用电接入可满足项目建设的需要。4.3.7政策、资源（1）政策1）本项目符合《全国服务标准2013-2017年发展规划》。2）本项目符合《陕西省民政厅关于加快推进海峡西岸城市社会福利中心建设的指导意见》（陕民福[2008]75号）。3）本项目符合《陕西省人民政府办公厅关于加强市县社会福利中心、乡镇敬老院和居家养老服务中心（站）建设管理的意见》（陕政办[2011]16号）。4）本项目符合依据《X国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。5）本项目符合X其他相关行业发展规划要求。6）本项目对周边的环境影响几乎无影响，经规划、建设、环保等单位同意本项目的建设。（2）资源本项目的建设及运营所需的各种资源均为市场基本资源，而且供应充足，能够满足项目的需要。1)人力资源，本项目总体工程量不大，本县及邻近县市的劳动力资源能满足施工所需。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告2)施工机械，本项目所需施工机械均为普通机械，能够满足项目需要。3)材料、设备，项目所需的地材、水泥、钢材、砖等建材可在当地或邻近县市采购。4.4场址综合评价本项目为X社会福利中心工程建设，在比照各种方案及节约投资考虑，项目选址位于X来龙山脚下（东门北环路段旁）。项目区作为规划的公用基础设施建设用地，具备了实施项目的良好建设的要求，也符合环境保护的相关要求。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第五章建设规模与建设内容5.1建设规模根据前述背景、必要性和需求分析，社会福利中心项目总用地面积为60亩（40000㎡），建筑占地面积为8300㎡，该项目总建筑面积48300㎡，并配套上述项目相关的给排水工程、电气工程、消防工程、绿化工程、道路工程等基础设施工程。项目完成后，增设固定床位1500张，可解决1500位老年人的住宿问题。5.2建设内容（1）一期工程：1）综合管理大楼：1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；2）老年人护理院：1栋，建筑占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构；3）光荣院：1栋，占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（一期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）。（2）二期工程：1）光荣院：1栋，占地面积1000㎡，建筑面积6000㎡，主体为6层框架结构（二期工程光荣院完成建筑面积3000㎡）；2）老年人公寓：2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；3）老年人日照中心：1栋，建筑占地面积500㎡，建筑面积1500㎡112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告，主体为3层框架结构；（3）三期工程：1）老年人公寓：2栋，建筑占地面积均为1200㎡，建筑面积均为7200㎡，主体为6层框架结构；2）门卫：1#门卫建筑占地面积24平房米，建筑面积24㎡，2#门卫建筑占地面积15平房米，建筑面积15㎡.项目主要工程为土建、装饰以及生活、娱乐、道路、绿化、室外消防及排污管道、室外给排水管道、围墙、大门、停车场等相关配套设施建设。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第六章建设方案6.1方案构思6.1.1建设模式X社会福利中心建设项目将由建筑专业设计院精心设计，达到建筑用地合理，楼房式样新颖，房屋布局合理，室内外所有设施均符合《老年人社会福利机构基本规范》、《老年人建筑设计规范》的标准、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》。6.1.2建设理念以人为本，可持续发展：其主导思想就是建筑本身对自然环境的影响做到最小，对资源的利用做到合理规划，达到建筑物与生态环境的和谐相处。一切设计要符合《老年人住宅设计规范》。质量、绿化、环境、配套设施、居住氛围等方面多为老年考虑，使老年人、残疾人、孤儿和弃婴等生活环境更加优美舒适。6.2总平面布置和功能分区6.2.1总平面布置原则1、坚持科学合理、节约用地的原则；2、在满足基本功能需要的同时，考虑未来的发展；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告3、合理确定功能分区，社会福利中心各部门的建筑布局要合理；应科学地组织人流和物流，避免或减少交叉感染；室内采光、色彩设计符合社会福利中心要求；4、应充分利用地形、地貌，在不影响使用功能和满足安全卫生要求的前提下，提高建筑组合的集中程度；在符合安全和技术经济合理的条件下，应采用管线共架、共杆、共沟的布置，提高土地的利用率；5、根据当地的气象条件，使建筑物的朝向、间距、自然通风和社会福利中心绿化达到最佳程度，为老龄人、三无对象、孤儿、弃婴等弱势群体提供良好的养护、医治、康复、托管、辅导、教育等服务条件。6.2.2功能分区本项目建设为社会福利中心，其中1、综合管理大楼：一层为洗衣室、接待室、办公室、棋牌室、医疗室；二层至三层为餐厅；四层为娱乐室；五层为办公室；六层为办公室、休息室。2、光荣院：一层为洗衣室、储藏室、接待处、医务室、公寓；二层为餐厅、办公室；三层为档案室、阅读室、办公室、展览厅；四至六层为公寓。3、老年日间照料服务中心：一层为餐厅、仓库；二层为娱乐用房；三层为办公室、会议室、休息室。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告4、老人护理院：一层为健身康复室、球类活动室、医疗保健室；二层为养生厅、阅读室、书画室、心灵抚慰室、法律咨询室；三层为练声房、舞蹈室、棋牌室；四层为老年大学区；五层为公寓；六层为室内阳光厅、休息室。5、老年人公寓：均为老年人公寓；其中每层均设置医护室、管理室、活动室、开水间、储藏间等。6.3工程方案6.3.1建筑结构1、编制原则X社会福利中心建设项目的建筑设计规范，应满足功能合理、设施完善、安全卫生的要求。建筑设计规范必须符合《老年人社会福利机构基本规范》、《老年人建筑设计规范》的标准、《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》的要求。由于年龄的变化，步入老年后人们的体能心态都会逐渐改变，形成老年特征。这种特征要求建筑设计必须突出强调使用中的安全性，消除隐患，避免可能发生的环境伤害，从而提高老年的生活质量。人们随着年龄的增长，视力会衰退、眼花、色弱，甚至失明，步履蹒跚，行走障碍，抬腿困难，甚至需借助扶手、拐杖或轮椅；动作迟缓、准确度降低，常需要较宽松的空间环境；在心理上多有孤独感，更需关怀相互交往，提供参与社会的平等机会则十分必要。这些特征是该项目建筑设计的前提。2、编制依据（1）《老年人建筑设计规范》（JGJ122-99）；（2）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012)；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）《建筑抗震设计规范》（GB50011—208）；（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；（5）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2012）；（6）《混凝土结构设计规范》（GB5008—208）；（7）《砌体结构设计规范》（GB50003—2011）；（8）其他相关建筑设计规范。3、建筑物等级及抗震等级按照《建筑抗震设计规范》（（GB50011—208）），X抗震设防烈度为7度，设计基本加速度值为0.8g。本建筑结构安全等级为二级，为乙类抗震建筑。决定结构抗震等级时考虑的设防烈度为7度，基本地震加速度为0.8g，框架抗震等级为二级。4、荷载风载：按《基本风压分布图》取值本工程取基本风压值WO=0.7×1.1=0.77KN/㎡，地面粗糙程度类别为C类。活荷载取值坡道：4.0KN/㎡房间：2.0KN/㎡走廊、卫生间：2.0KN/㎡阳台：2.5KN/㎡配电间：7.5KN/㎡屋面：2.0KN/㎡未涉及荷载根据《建筑结构荷载规范》（GB50009—112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告2012）或实际情况确定。5、结构方案参照周边工程地质勘察报告，结合周围环境要求，采用混凝土条形基础能满足建筑物荷载要求。工程建筑类别为乙类,决定结构抗震等级时考虑的设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.8g。6、结构防火本项目在结构防火中采用有效的防火材料及防火措施。防火材料,选择防火性能好的钢材,如在高温下强度可以增长的钢材,热阻性能优越的结构用不锈钢。防火材料的措施。如防火涂料保护,板型材包覆,水冷却等。选用防火保护材料的基本原则是：①具有良好的绝热性,导热系数或热容量大;②在装修、正常使用和火灾升温过程中,不开裂、不脱落,能牢固地附着在构件上,本身又有一定的结构强度,并且粘结强度大或有可靠的固定方式;③不腐蚀钢材,呈碱性且氯离子含量低;④不含危害人体健康的石棉等物质。（1）防火涂料保护112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告在防火涂料中,薄涂型的涂层厚度为2-7mm,当加热至150-350e时,所含树脂和防火剂(此外为无机填料)发生物理化学变化,使涂层膨胀增厚,从而起到防火保护作用,但是其耐火极限较低。厚涂型则是以水泥、水玻璃、石膏为胶结料,掺入膨胀石、膨胀珍珠岩、空心微珠和岩(矿)棉而成,涂层厚度为8mm以上,改变厚度可满足不同的耐火极限要求。（2）板型材包覆常用的板型材有石膏板、水泥蛭石板、硅酸钙板和岩(矿)棉板，使用时需要通过粘结剂和紧固件固定在构件上。采用这种方法具有干法施工、不受气候条件限制、融防火保护和装饰于一体等优点,但板的裁切加工、安装固定、接缝处理等方面技术要求较高,应用不如防火涂料广泛。（3）水冷却水冷却的方式有两种:一种是将空心的钢柱和钢梁连成管网,其内装有抗冻剂和防锈剂的水溶液,通过泵或水受热时的温差作用使水循环。另一种是采用自动水喷淋系统,一旦火灾发生,传感元件动作,将水喷洒到构件表面上。7、主要结构材料砼强度等级：基础垫层C8，基础C20，其他构件C25—C35。钢筋：Ⅰ级钢fy=28KN/㎡。Ⅱ级钢fy=38KN/㎡。Ⅲ级钢fy=400KN/㎡框架结构填充墙采用M5混合砂浆砌190厚MU5粉煤灰空心砌块。结构：框架结构采用现浇钢筋砼梁、板、柱。基础：采用柱下钢筋砼独立基础及墙下钢筋条形基础。6.3.2建筑功能112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1、X社会福利中心主要是老年人居室：居室以满足老年人需求为主，每间居室内都配有必要的生活设施及护理呼叫和监护系统等。2、X社会福利中心与之相配套的有厨房、饭厅、行政办公室、会议室、娱乐室、医务室、养护室、医治室、康复室、托管室、辅导室、教育等辅助设施。3、户外活动场所：老年人、儿童对户外活动的需要较高，聚在一起聊天是老年生活的一大乐趣；而儿童大多是跑、跳等活动比较多。所以庭院设计应提供这种便利，备设坐椅和必要的活动设施。6.3.3总体方案1、总体要求（1）X社会福利中心建设项目的设计应按失智老人，失能老人，自理老人，办公人员各自不同的特点的全过程设计，其中既含自理老人，也含有借助老人生活行为所需要的设施，还应提供介护老人生活行为所需要的护理空间与设施条件。（2）X社会福利中心建设项目区公共建筑都应为老年人提供方便进出的出入口、水平通道和楼梯间，还要为各种老年人使用卫生间提供便利。由于老年人体力衰弱，持续的站立行走都有困难，在居室走廊、楼梯间、电梯间内将设有介助扶手，多提供休息座椅等。2、出入口（1）出入口内外留有不小于1.50m×112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告l.50m的轮椅回旋面积。（2）标志鲜明，易于辨认。（3）门前平台与室外地面高差不大于0.45m，并采用缓坡台阶和坡道过渡。（4）台阶踏步踢面高不大于150mm，踏面宽不小于300mm，坡道坡度不大于1/12。台阶与坡道两侧均设栏杆扶手。（5）当室内外高差较大设坡道有困难时，出入口前设升降平台。（6）出入口顶部设雨篷；出入口平台、台阶踏步和坡道选用坚固、耐磨、防滑的材料。3、楼梯、坡道（1）老年人使用的楼梯间，其楼梯段净宽不小于1.20m，不采用扇形踏步，不在平台区内设踏步。（2）缓坡楼梯踏步踏面宽度：养老楼不小于300mm、活动中心不小于320mm；踏面高度：养老楼不大于150mm、活动中心不大于130mm。踏面前缘设高度不大于3mm的异色防滑警示条，踏面前缘前凸不大于8mm。（3）该项目为社会福利中心，6层建筑均设置电梯，方便高层行动不便老年人行动。1至2层设坡道，由于轮椅老人所居楼层可调性较大，可集中于底层和2层。坡道宽度按双排轮椅并行确定。坡道净宽不小于1.50m，坡道长度不大于12.00m，坡度不大于1/12。坡道设计应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》（JGJ50-88）的有关规定。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（4）楼梯与坡道两侧离地高0.90m和0.65m处设连续的栏杆与扶手，沿墙一侧扶手应水平延伸。扶手选用优质木料或手感较好的其他材料制作。4、居室设计社会福利中心居室是老年人久居的房间，其朝向直接影响居住者的健康，应保证良好朝向，天然采光和自然通风，室外宜有开阔视野和优美环境。充满阳光的卧室会增加老年人的生活信心与活力。房间开间净宽在床端应具备轮椅回旋条件。设计规范：老年住宅、老年公寓、家庭型老人院的起居室使用面积不小于14㎡，卧室使用面积不小于8㎡。矩形居室的短边净尺寸不宜小于3.00ｍ。老年人基础设施参数应符合附录Ａ的规定。老人院、老人疗养室、老人病房等合居型居室，每室不宜超过三人，每人使用面积不应小于６㎡。矩形居室短边净尺寸不宜小于3.30ｍ。居室内老年人基础设施参数：（1）老年人用床尺寸：单人床：长度2.00m，宽度1.8m，高度0.40～0.45m；双人床：长度2.00m，宽度1.60m，高度0.40～0.45m。（2）急救担架长度2.30m，宽度0.56m。（3）轮椅应符合现行行业标准《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》JGJ50-88有关规定。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（4）家具圆角圆棱、坚固稳定、尺度适宜、便于扶靠和使用。5、卫生间（1）社会福利中心每栋大楼应分别设公用卫生间、公用浴室和公用洗衣间。老人疗养室、老人病房，宜设独用卫生间。（2）独用卫生间设坐便器、洗面盆和浴盆淋浴器。坐便器高度不大于0.40m，浴盆及淋浴坐椅高度不大于0.40m。浴盆一端设不小于0.30m宽度坐台。（3）公用卫生间厕位间平面尺寸不小于1.20m×2.00m，内设0.40m高的坐便器。（4）卫生间内与坐便器相邻墙面，设水平高0.70m的“L”形安全扶手或“∏’形落地式安全扶手。贴墙浴盆的墙面设置水平高度0.60m的“L”形安全扶手，水盆一侧贴墙设安全扶手。（5）卫生间选用白色卫生洁具，平底防滑式浅浴盆。冷、热水混合式龙头选用杠杆式或掀压式开关。（6）卫生间、厕位间设平开门，门扇向外开启，留有观察窗口，安装双向开启的插销。6、门窗（1）建筑物公用外门净宽均不小于1.8m。（2）老年人住宅的户门和室内卫生间门通行净宽均不小于0.80m。（3）居室疗养室、病房等门扇均采用可观察的门。（4）窗扇镶用无色透明玻璃。开启窗口设防蚊蝇纱窗。7、室内装修112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）老年人建筑物内部墙体阳角部位，宜做成圆角或切角，且在1.80ｍ高度以下做与墙体粉刷齐平的护角。（2）老年人居室不应采用易燃、易碎、化纤及散发有害有毒气味的装修材料。（3）老年人出入和通行的厅室、走道地面，应选用平整、防滑材料，并应符合下列要求：①老年人通行的楼梯踏步面应平整防滑无障碍，界限鲜明，不宜采用黑色、显深色面料。②老年人居室地面宜用硬质木料或富弹性的塑胶材料，寒冷地区不宜采用陶瓷材料。③老年人居室不宜设吊柜，应设贴壁式贮藏壁橱。每人应有１.00立方米以上的贮藏空间。8、建筑设备与室内设施（1）社会福利中心均安装采暖、降温设备，并设置热水供应设备。（2）老年人睡眠较轻，微小的响动都会影响熟睡，居室之间进行良好隔声处理和噪声控制。允许噪声级不大于45dB，空气隔声不小于50dB，撞击声不大于75dB。（3）建筑物出入口雨篷板底或门口侧墙设灯光照明。阳台设灯光照明。（4）老年人居室夜间通向卫生间的走道、上下楼梯平台与踏步联结部位，在其临墙离地高O.40m处设足部灯光照明。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（5）居室设多用安全电源插座，每室设两组，插孔离地高度为O.60～O.80m；卫生间各设两组，插孔离地高度为0.80～1.00m。（6）居室设闭路电视插孔。居室床头设呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座。（7）电源开关选用宽板防漏电式按键开关，高度离地为1.00～1.20m。（8）养老用房、老年公寓每户均设电话，居室及卫生间、公共卫生间厕位旁均设紧急呼救按扭。9、无障碍设计X社会福利中心各层建筑均设置无障碍设施，以便于部分特殊人群的需求。在各楼一层大厅、各层走道的地面平整、防滑，没有高低差。走道两侧设扶手。室内外相通的道路至入口设盲道及轮椅坡道。通道的宽度、进度均符合轮椅通行与回旋的要求。在醒目的地方悬挂无障碍标志，告知残疾人或行动不便者可以通行和使用。6.4配套设施工程方案6.4.1给排水1.给排水工程（1）编制依据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003（2009版）；《建筑设计防火规范》GB50016-2012；《建筑给排水设计规范》（GB50015—208）；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）；《民用建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。（2）编制原则根据项目建筑物规划设计，合理分布项目供水，在满足用水点用水量、水压的要求及考虑施工及维修便捷的原则下，尽可能缩短室内供水管线的总长度。确保最高楼层的最不利位置有一定的水压，并保证每天24小时不间断供水。（3）给水系统1）水源本项目给水水源接自市政给水管，引入总管DN150，环状布置，确保本项目的生活、绿化和消防用水需要，供水最高压力为0.30MPa。2）用水量测算按照有关规范和建筑功能及面积，预测用水量见下表:表6-1用水量表序号用水用途用水量标准数量日用水量(m³/d)小时变化系数Kh使用时数(h)最大时用水量(m³/h)1社会福利中心8L/m2•d48300㎡48301.084832绿化及未预见水量按以上各项之和的8%计4831.0596.63合计5313579.6根据上表可知规划区新增水量为5313吨/天，新增年用水量约193.92万吨。项目用水水质标准应符合《生活饮用水卫生标准》。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告各用水处供水管道入口处水压不小于0.4MPa。3）给水管网布置根据总用水量确定供水主干管为DN150管，室内管网管径为DN50-DN80。管网采用以树状管网为主，环状管网为辅的管网布置形式。本项目建议建筑物给水管采用PP-R管。（4）水源和供水设施项目区供水使用镇自来水统一供应。给水管管材选用铝塑复合管。室外给水干管按环状布置，管径DN80，管道总长400M，采用球墨铸铁管、石棉水泥接口。设总水表井1座，安装生活水表和消防旁道水表各1个；设总阀门井1座，安装1个DN80闸阀。其余水管及检查井、水表井等设置需按照规范及设计要求。（5）消防给水系统根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），本工程按规定应设置室内消火栓系统，室内消火栓用水量为15L/S，室外消火栓的保护半径不大于150m，消火栓距路边不大于2m，距房屋外墙不小于5m,室外消火栓用水量为20L/S，本项目按要求应设置相应的消防水池。（6）排水系统排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告屋面雨水由屋面雨水斗收集经雨水管道排至室外雨水管网。雨水经雨水管排至建筑外雨水暗沟，与地面雨水口等汇集后，排入市政雨水井。雨水管网一般布置在车行道下，位于道路的中心线，埋深控制在0.7-3.0m，雨水干管管径DN300-DN500，支管管径DN200，本项目建议雨水管采用便于施工和安装的硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管。污水为洗涤用水，生活用水经化粪池处理后排放至室外污水管道。排水量按用水量的85％计算。建议立管采用UPVC螺旋消音管及配件或者混凝土管，排放的水质应该符合污水排放标准。1）污水性质及污水量污水基本为生活污水。污水量预测：污水量按用水量的85%计，由此求得建筑污水总量为4516.05吨/天。2）污水管网布置及管径根据规划区的地势，污水管网布置采用低侧式。管径取DN200，其最小坡度为0.3%。6.4.2电气工程1、编制依据1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；2）《民用建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；5）《8KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；6）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；7）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-208）；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告8）《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；9）《建筑物与建筑群综合布线工程系统设计规范》（GBT/T50311－2000）；10）其它有关标准、规范。2、负荷计算消防用电、疏散照明和作为紧急避震疏散场所的备用照明，其负荷等级不宜低于二级，其余负荷级别按照三级负荷供电，根据建筑专业提供的各单项工程建筑面积，按负荷密度法计算照明负荷；本项目单位建筑面积取8瓦/平方米，按需要系数法计算出其用电负荷。具体数据如下表4-3所示：表4-3耗电量估算表序号建筑物名称建筑面积（M2）单位负荷率（W/M2）总负荷(kW)需要系数(Kx)计算负荷(kW)1社会福利中心4883008488300.297662其它未预计量1*8%976.63合计8742.64变电室设1台80kVA干式变压器5预计年新增用电量约392.1万kwh3、供配电方案及线路布置供电电源由供电部门提供一路独立的8KV电源，变配电房采用装配式变电箱的形式结合绿化独立设置。变配电房变压器容量为80KVA。由市政公变电网引入配电房，经分路后供项目区使用，供电线沿道路敷设。项目建成后主要是照明用电和少量动力用电，配备有总电度表箱，各用户均设户配电箱。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告照明和动力用电分开供电。照明采用高效节能灯。根据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-208）规定，本工程属于人员密集建筑，做二类屋面防雷设计。电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷设。4、照明系统（1）光源：有装修要求的场所视装修要求商定，公共场所采用节能型吸顶灯照明、公办室采用高效节能荧光灯光照明具，光效80～95Lm/W，色温应在2500K～5000K之间。（2）主要功能用房照度要求业务用房205-300LX走道、楼梯间80LX（3）灯具控制采用集中和分散控制相结合方式。各类场所照明负荷密度值控制在国家有关标准规定的范围内。 （4）在室外地面、屋顶设置若干组立面照明投光灯，对主楼及顶层标志进行投光照明，突出建筑物的主体形象。 （5）于建筑物内主要出入口、走道、人员比较集中的场所等设置出入口应急、疏散照明。5、用电安全本项目室内用电设计及施工时要充分考虑老人的特点，按照建筑电气安全规范要求进行设计，室内全部采用安全插座，所有用电线路全部暗埋铺设，室内配电设漏保及过载等保护装置。6.4.3防雷与接地1、防雷112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）本工程按二类防雷措施设防雷系统；（2）在屋顶设避雷带和避雷针混合作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱内的主筋作引下线，利用结构基础内钢筋网作接地体；（3）为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连；（4）为防止感应过电压，楼内金属风管、水管、金属线槽桥架、电缆金属护皮等均应与接地端子板(MEB)相接。2、接地系统利用基础桩承台及地梁内两根主筋通圈焊接成基础接地体，接地电阻<1欧姆；本工程防雷接地保护接地、变压器及发电机组中性点接地、弱电系统接地共用同一接地体。本工程低压配电系统接地形式采用TN-S系统；所有电气设备外露可导电部份均应可靠接地，包括不间断电源输入端的中性线，金属线槽、电缆桥架等。3、布线系统本方案将电话通讯系统、计算机管理系统纳入结构化综合布线系统，以达到高效、灵活的现代化管理。综合布线包括工作区子系统、水平布线系统、垂直（主干）布线系统、管理系统子系统、设备间子系统。按综合型系统考虑，水平布线采用五类或五类以上（如光纤）线缆，垂直主干布线可分开设置，语音、数据采用五类线缆。6.4.3弱电系统112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1、编制依据（1）《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)；（2）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；（3）《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》（GB658-1996）；（4）《广电部标准》（GYIT121-95，GYIT86-93）；（5）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（50198-2011）；（6）《陕西省安全技术防范管理规定》；（7）《彩色电视图像质量主观评价方法表》（GB7401-87）；（8）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB／T50312—2007）；（9）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-208）；（10）《通信局（站）接地设计暂行技术规定》。2、研究内容（1）闭路监护、监控系统；（2）建筑设备监控系统；（3）综合布线系统；（4）老人联络呼叫系统；（5）火灾自动报警及联动控制系统；（6）背景音乐及消防广播系统；（7）有线电视接收及自办节目；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（8）巡更、门禁系统。3、各系统概要各系统采用当前较先进的技术，所选设备、材料技术优良、功能完善、工作稳定，整个系统使用、维护方便，有一定的扩展性，以便今后系统扩充，使整个系统在相当长的一段时间内能满足社会福利中心需要；同时考虑社会福利中心的实际情况，本着实用、经济、可靠的原则，使系统发挥最大的作用。（1）闭路监护、监控系统社会福利中心内装设闭路监护、监控系统，对大楼内老人进行可视监护，监护点数按实际需要确定。（2）建筑设备监控系统社会福利中心内的建筑设备（除消防设备外）应按照集中管理分散控制的原则，采用楼宇自动化控制设备对其进行监视、控制和维护。应对社会福利中心内的如下系统进行监视和控制：社会福利中心内、外公共场所的照明系统；电力系统（高低压变配电）；给排水系统。（3）综合布线系统综合布线系统包括数据和语音应用，布线系统的水平系统线缆采用六类线缆；布线系统的垂直布线系统部分及楼群布线系统部分，语音传输采用六类线缆，数据传输采用多模光纤，有线槽或配管引至语音点、信息点。布线系统的主配线架设在中心机房。各楼层设楼层分配线间。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（4）社会福利中心联络及呼叫系统社会福利中心设有老人呼叫系统，按房间划分。作为社会福利中心护理人员，与老人之间直接、可靠的信息联络。老人与值班人员通过呼叫系统可进行双向对讲，当老人按下求助按钮时，呼叫系统的管理机端有声光提示，当多位老人同时呼叫时，管理机能储存各呼叫床址。呼叫系统主机设在护理值班室，每间房门楣上方设门机；老人床头设呼叫单元。功能要求能双向传呼、双向对讲，定时护理。（5）火灾自动报警联动控制系统在社会福利中心一层设有消控中心，在总值班室安装有消防报警控制屏；采用总线制系统，设备有报警联动控制、消防广播系统及消防专用电话机。在社会福利中心各层及房间内分别安装有感烟、感温探测器，在各层防火区主要通道和各出入处安装有手动报警按钮及消防报警警报器，火灾确认后由联动系统实现对大楼消防设备的监控，对消防水泵、排烟机等重要消防设备采用多线制控制方式，在联动会实现手动监控。（6）背景音乐及消防广播系统社会福利中心内设有背景音乐广播系统。平时各楼层公共区域及房间播放背景音乐节目，在楼层分配间及各房间安装音量控制开关。当消防状态时自动强切至消防紧急广播，引导人员疏散。消防紧急广播具有分区控制功能。（7）有线电视接收及自办节目广播112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告为给老人提供轻松舒适的环境，社会福利中心设置有线电视系统及自办节目广播。电视接收点主要安排在房间内、值班室、会议室、公共厅堂等。（8）巡更、门禁系统门禁主要是对非主要入口进行管理，以免老人受到打扰，门锁的形式可以是由外向内单向禁止入内的方式。底层非主要入口设门禁可以实现分时段管理。设置社会福利中心安保集成系统，将闭路电视监控系统、门禁管理系统等集成在一起，组成独立的社会福利中心安保系统，形成完整、可靠、先进的安全防范自动化系统，实现综合监控和管理。4、配套要求（1）各楼层具备完整、先进的弱电系统，以构成适应现代科技发展的智能化社会福利中心楼房。（2）在每层设水平弱电桥架，为综合布线系统、电缆电视系统、安保系统等使用。6.4.5空调与通风1、编制依据（1）《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)；（2）《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）；（3）《实用供热空调设计手册》2、设计参数112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表6-2主要用房空调室内设计参数房间名称夏季冬季干球温度(℃)相对湿度(%)干球温度(℃)相对湿度(%)寝室26-2745-6018-2040-55办公室24-2655-6020-2250-553、冷热负荷的估算数据夏季空调冷负荷总计约200KW，空调热负荷量约为145KW。4、空气冷热源的选择采用分体式空调，按房间布置。5、通风各楼层通风均采用自然通风方式。6.4.6工程管线综合规划为了使各管线在道路上合理布置，各就各位，并以此校核相应道路断面，进行管线综合规划。（1）水平布置原则由建筑物以外依次为电信电缆管、给水管、排水管、电力电缆管。其中电信电缆管、给水管、电力电缆管布置在人行道下，排水管布置在车行道下。给水管、电信电缆管沿道路的西、北侧敷设，污水管、电力电缆管沿道路的东、南侧敷设，雨水管沿道路中间敷设。（2）竖向布置原则112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告压力管让重力管，小管让大管，临时管线让永久管线，可弯曲管让不可弯曲管。由浅到深布置为：电信管线、电力电缆、给水管、雨水管、污水管。给水管、电信缆管、电力缆管及排水管在区内全部地下暗埋。6.5主要工程量项目主要工程量如下表所示。表6.5.1主要工程量一览表序号项目名称单位数量备注1主体建筑工程1.1主体结构工程㎡483001.2装饰装修工程㎡483002室内配套工程2.1给排水工程㎡483002.2消防工程㎡483002.3电气工程㎡483002.4暖通工程㎡483003室外配套工程3.1室外给排水管道m54003.2围墙m25003.3外电引入及配电工程m3803.4大门座23.5绿化㎡80003.6停车位个803.7休闲凉亭座53.8室外羽毛球场个23.9公用卫生间个33.10化粪池座6112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第七章环境影响评价7.1环境影响7.1.1编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 ；2、《中华人民共和国污染防治法》 ；3、《环境空气质量标准》（GB3095－2012） ；4、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－2004） ；5、《污水综合排放标准》（GB8978－2002） ；6、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-1993） ；7、《地表水环境质量标准》（GB3838－2002） ；8、《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005） ；9、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；10、86国环字第003号关于《建设项目环境保护管理方法》 。7.1.2编制原则 1、符合国家环境保护法律、法规和环境功能规划的要求。 2、坚持污染物排放总量控制和达标排放的要求。 3、坚持环境保护“三同时”112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告原则，即污染防治设施应与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 4、力求环境效益与经济效益相统一。研究环境保护治理措施时，应从环境效益与经济效益相统一的角度分析论证，力求环境保护治理方案技术可行和经济合理。 5、注重资源综合利用，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废弃物，尽量提出回水处理和再利用方案。7.1.3环境功能区划分1、水环境按《X环境规划》地表水功能区划，本项目建设所在地表水为一般鱼类保护区、游泳区和农业用水，执行现行国家GB3838-2002Ⅲ类标准。2、大气环境根据《X环境规划》，项目所在地空气质量定为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。3、声环境项目所在地为城市郊区生活、生产区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4类区标准（昼间标准为70dB，夜间标准为55dB）。环境功能区划及执行标准指标类别执行标准地表水三类水域GH3838-2002Ⅲ类水标准环境空气二类区GB3095-2012二级标准环境噪声居住、文教区GB3096-20081类标准居住、商业、工业混合区GB3096-20082类标准交通干线GB3096-20084类标准112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告7.1.4环境质量现状1、水环境质量现状水环境质量现状引用章明市环境保护监测站2014年在新义项目区监测的水质结果。新义水质较好，各项水质指标均达到Ⅲ类水质标准GB3838-2002。2、大气环境质量现状根据X城区环境规划，X城区环境空气质量各项指标均达到国家环境空气质量二类功能区标准。可吸入颗粒物年日均值为0.065mg/m³、二氧化硫年日均值为0.011mg/m³,二氧化氮年日均值为0.023mg/m³、降尘年均值为6.72t/(k㎡·月）、降水PH年均值为6.43，酸雨率8%。X城区空气污染综合指数为1.8。各项空气污染物中，PM8的分指数最大，为0.66；其次是二氧化氮，为0.28；二氧化硫分指数最小，为0.16。新义城区空气中PM8的污染居第一位。二氧化氮的污染己不可忽视。3、声环境质量现状经对设立的临测点的监测，城区交通噪声较小，现状基本上能满足城镇区域1类标准。7.2项目施工期间对环境的影响7.2.1对水环境的影响112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告根据项目的工程特点可知，本身无稳定的水污染物直接排放进入水体，施工污水包括施工期施工生产废水和施工员的生活污水。施工期的生产废水主要是机械、工具的冲洗水和混凝土搅拌过程中的废水，一般机械、工具的冲洗水排放点分散，一次排放量较小，不会对环境造成大的影响。混凝土搅拌过程中的水较集中，而且若沙、石进行冲洗时水量较大，要挖一个沉淀池，让废水在其中沉淀后再排放。这样可减少生产污水的影响，施工期的生产废水经采取措施后对环境的影响甚小。施工期的员工30-40人，利用现有的设施作为生活用房，生活污水按现有的排放方式排放，不会对环境造成不良影响。7.2.2对大气环境的影响施工期影响环境空气质量的污染物主要是施工场地的扬尘(TSP)；运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生扬尘。施工扬尘对周边的居民、自然作物和农作物会产生轻微的影响，为减少施工期间的粉尘影响,应采取以下措施：（1）因此施工场地应尽量远离居民点，运输道路及施工场地应经常洒水，以减少场地和汽车扬尘对居民的影响;（2）合理安排施工现场,所有砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，并设专门的库房堆放，建立防尘措施，搬运时轻举轻放；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）开挖的土方及建筑垃圾，不得长期堆放，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量；（4）当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆放的砂粉建筑材料进行遮盖。7.2.3对声环境的影响本项目在施工过程中，由于各种施工机械的运转，不可避免地将产生噪声和振动污染。施工现场主要噪声源有：混凝土搅拌机、水泥振捣器、运输车辆等。施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，常见的施工机械产生的噪声值见下表：几种典型施工机械噪声值单位:DB编号机械名称近场噪声编号机械名称近场噪声1推土机78-967夯土机82-902拖拉机77-968混凝土振捣器70-803搅拌机75-909混凝土泵75-864移动式吊车75-9512卷扬机76-86为了减少施工中的噪声，施工单位应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的规定，并做到：（1）合理安排施工进度与作业时间，对主要噪声设备采取相应的限时作业，并尽量避开居民的休息时间，禁止夜间作业。（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于场地中间或对场界外造成影响最小的地点。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）对高噪声设备采取隔声、隔振、或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等，可降低噪声源强30-50dB。（4）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，严禁汽车鸣笛。（5）模板在使用、拆卸、装卸等过程中，应尽可能地轻拿轻放，以免模板相互碰撞产生噪声。经过采取以上措施，项目施工期噪声对环境的影响可以控制在规定范围，施工场界噪声可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的要求。建筑施工厂界噪声限值施工阶段主要噪声源噪声限值昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机7555结构混凝土搅拌机、施工电梯、振动棒7055装修吊车、升降机等65557.2.4固体废弃物对环境的影响（1）施工时场地挖掘产生大量的土石方，能够利用的部分在现场利用，不能利用的部份要及时清运，减少堆存时间，清运出的土石方应按要求进行填埋，运到指定地点，不得在河边、路边随意倾倒。（2）现场搅拌砂浆、混凝土时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）生活垃圾应集中收集，及时清运出场，以免滋生蚊蝇。（4）施工中产生的建筑垃圾能够利用的要及时利用，不能利用的要及时清埋，不得任意倾倒。项目的固体废弃物采用以上措施后，其对环境的影响得到了有效的控制。7.3项目运营期对环境的影响7.3.1对水环境的影响本项目营运期除产生部份生活污水外，基本无其他污染源。对水环境影响不大。7.3.2对大气环境的影响本项目营运期基本不产生环境空气污染源。7.3.3对声环境的影响本项目营运期，由于为老年人养老场所，噪声影响范围不大，周边的4类标准适用区昼间噪声一般小于70dB,夜间环境噪声可以达到规定的标准55dB。7.3.4对固废的影响本项目营运期产生的固废主要表现为生活垃圾和医疗废弃物，生活垃圾中有些易腐败变质的有机物质若不及时清除，易腐烂发臭、滋生蚊蝇、传染疾病、污染周围环境；医疗废弃物及医疗毒物含有各种病毒细菌，如果处理不好会容易造成大范围的交叉感染，严重污染周边环境。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告7.4环境保护措施7.4.1生态环境（1）要求施工人员文明施工，严格按施工规范要求作业，禁止乱取土和筑路材料的乱堆乱放。弃土及时清运。（2）合理安排施工排序，分段施工，先期施工完结后，随即做好植被种植，排水沟等防护工程，再开下一段工序；同时在工程设计中尽量压缩土石方量，并力求平衡以减少水土流失，植树种草。7.4.2水文环境（1）施工污水处理施工期生活污水应集中处理，避免污水横流，污染环境。部分施工冲洗水会流入水域，对之造成一定影响，因此在施工中应加强施工冲洗水管理，应沉淀后再排放或回用，生活污水应利用周边卫生设施消纳，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-2002）表4中一级排放标准排放。（2）营运期污水治理措施本项目营运期污水主要为含病原体的污水和一般生活污水。医疗污水通过医疗化粪池后，出水进入厌氧调节池、氧化池、沉淀池、消毒池，直至达到医疗污水排放标准时，才可排放。7.4.3空气环境112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）施工现场及主要运料道路定期洒水或加以遮盖，防止尘土飞扬。洒水时间主要在无雨的天气，每天洒水两次，上午和下午各一次。运输石灰和散状材料时，将要求承包商采用封闭式遮盖措施，防止沿路散落，避免扬灰对大气污染；对施工场地经常洒水，以保证材料不起灰，不扬尘。（2）营运期废气主要是医疗室产生的有害气体产生经化学综合反应，符合国家排放标准后排入大气。医疗过程中带菌、带毒空气则经过滤消毒后达到卫生标准要求，对环境不构成污染。7.4.4声环境为减轻施工噪声对周围环境的污染，保护沿线居民的正常生活和休息，建议采用以下措施降低施工期噪声对环境的影响。（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，避免夜间施工作业；昼间施工时对受噪声影响较大的敏感点可设置移动声屏障等环保措施。（2）尽可能采用低噪声的施工机械，如用液压工具代替气压工具，用低噪声机械等。注意保养机械和正确操作，尽量使机械的噪声维持在最低声级水平。施工机械应尽可能设置于周围居民影响最小的地点。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）项目运营期主要噪声为交通噪声及产生噪声的房间，可采取增加与噪声源的距离，在邻近交通干道布置绿化带、广场、围墙等，对产生噪声的房间密闭门窗，室内贴吸音材料等措施，并通过建筑组合及合理的分区布置以达到降噪的目的。7.4.5固体废物处置（1）施工期间固废主要为建筑垃圾，废土、废砖、废木料、废钢筋等，部分废土、废砖填到低洼地，其它建筑垃圾由施工单位及时清运处理。（2）运营期固体废物主要为人员产生的生活垃圾。应设专人定期清扫，保护地面干净。在人流密度大的、保洁难度高的区域设专门的卫生清洁人员，随时清理。在场内合理布置垃圾箱，设专用垃圾堆放点，将垃圾进行集中堆放，有环卫部门定期外运至城市垃圾处理场进行无害化处理。医疗废弃物及医疗毒物由医疗单位安排专人负责收集并根据X相关要求统一处理。7.4.6社会环境影响（1）在施工中要与群众保持良好的互利关系，对因施工产生的扰民问题，征得周边居民的谅解。（2）按施工环保要求做好声、气环境保护，适时洒水减少扬尘对沿线居民的影响。7.5环境影响评价结论X社会福利中心建设项目建设符合X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告总体规划。但项目建设在施工期和营运期对周围环境会产生一定的负面影响，主要是对生态景观、空气环境和声环境的影响。但这些影响一般都是短期的或可通过采取措施加以克服或缓解。本评价针对项目可能产生的影响提出相应的措施和对策，环境保护措施的有效执行和环境管理系统的高效运作可以使本项目的不利影响减低到可以接受的程度。因此，在环境保护措施和环境管理计划得到有效执行的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第八章劳动安全卫生及消防8.1劳动安全根据国家劳动安全规范和要求，本项目施工、设计、使用中应采取以下安全防范措施：1、垂直运输设备搭设稳定性、安全性装置。2、进行建筑围挡封闭，架设安全网，洞口及临边进行防护。3、对结构工程采取专项安全措施(如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程等)。4、考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑等工作。5、本项目运营期会集聚不固定人流，根据人员活动特点，各类建筑门厅、走道、楼梯、安全出口等要按照规范留足、留够，防止阻碍平时人流及紧急疏散时的交通，各区域应合理设置夜间照明设施。6、在电气系统设计中，确保用电设备及电气接地系统的可靠性。7、财务办公室、贮藏室和贵重物品间应采取防盗措施。8.2劳动卫生112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1、社会福利中心用房应做到合理的功能分区，以保持整洁、清洁的环境。应有防鼠、虫及防尘、防潮等措施。2、为保证环境卫生，应采用水冲式厕所。3、采用非饮用水做冲洗和浇洒等使用时，应有明显的标志，非饮用管道不应与饮水管道相连。4、社会福利中心管理，有专人负责打扫楼内走廊、楼梯、卫生间的卫生，并定期清扫。5、社会福利中心环境要保持通风良好，除自然通风外，必要地方应设机械通风装置。6、饮食卫生全面贯彻《食品安全法》等法律法规，不采购腐败变质食品（如霉烂、生虫、腐烂、污秽不洁食品），不采购来源不明食品，病害肉或死因不明的肉及肉制品。不采购标识不清的食品或过期食品。不采摘购买野蘑菇。米、面、粮、油、肉、调味品等食品要定点采购，索去供货方资质证明文件，并留存建档。采购食品要索要购货清单，验收合格后方可入库使用，并建立台账。食品离地、离墙8公分分类存放；保持室内通风、干燥，无有毒、有害、污染物；库房必需要有防尘、防虫、防鼠、防潮等设施，并加锁保管。需低温保存食品要存放在冰箱内，做到生、熟分开，浑、素分工，成品与半成品分开，禁用有色塑料袋盛装食品。定期清理库存食品，发现异常停止使用并销毁。 112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告禁止加工凉菜、冷食。自种蔬菜，尽量不使用农药，即使需要使用，只能使用高效低毒农药，使用农药后的蔬菜必需超过15天以上才能采摘食用；蔬菜清洗浸泡半小时，冲洗3遍以上（温水清洗最佳），减少农药残留；加工食品必需煮熟煮透；加工生食和熟食的工具、容器必需分开，加工好熟食必须与食品原料或半成品分开；不吃发芽或黑绿色的土豆；四季度应煮熟煮透。食品留样不少于80克，放置冰箱中，存放72小时。操作间、贮存间环境必须整治；三防设施齐备并正常使用，不能用鼠药灭鼠；菜板、刀具清洗干净，无裂纹，霉斑现象；调味品标识清楚，摆放整齐，以免误用。从业人员不得患有痢疾、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性等皮肤病或精神病；不得留长甲、染甲、戴戒指等现象。从业人员如出现腹泻、呕吐症状应暂停从业。8.3消防8.3.1消防工程编制依据（1）《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)；（2）《自动喷水灭火系统设计规范》(GB500084-2001)（2005版）；（3）《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)；8.3.2工程概况本工程建筑物为钢筋混凝土框架结构，总建筑面积为1400m，根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），该建筑耐火等级为二级。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告8.3.3建筑消防方案（1）总图消防中心周围均设有消防车道，建筑物四面均可作为消防登高面。（2）防火分区该建筑物每层均设置自动喷淋及报警灭火系统，每层分设防火分区。一层设有消控中心，直通室外。根据相关规范，所有楼梯均设置前室，并配置送风设备，以满足火警安全疏散人员的要求。（3）建筑消防本建筑耐火等级为二级，建筑构件的燃烧性能和耐火极限情况如下：①框架柱为钢筋混凝土柱，保护层厚度为30mm，耐火极限大于3.0h。②梁：所有梁均为钢筋混凝土现浇梁，保护层厚度为30mm，耐火极限为2.0h。③楼板保护层厚度为20mm，耐火极限大于1.5h。④屋面采用现浇钢筋混凝土屋面，保护层厚度为20mm，耐火极限大于1.5h。以上所选用材料均为不燃烧体，均满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。8.3.4给排水消防方案112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）消防用水量表8-1工程消防用水量一览表用水项目用水量标准用水单位用水时间（h）用水量（m3/次）室外消火栓20L/s一次2144室内消火栓15L/s一次288合计252（2）系统方案①室外消防给水系统室外消防管网从市政给水管网引一路单独成环状布置。室外给水管道上设置室外消火栓SS80，室外消火栓的间距不大于120m。②室内消防给水系统按防火规范要求设置消火栓及消火栓箱，箱内有直接启动消防水泵装置；消火栓系统由消防供水设备、供水管道、控制阀门、消防箱、消防卷盘、消防水带、消防水枪、消防水泵接洽器及破玻按钮组成。③灭火器配置根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005），计算单元的最小需配灭火级别：Q=KS/UQ—计算单元的最小需配灭火级别（A或B）；S—计算单元的保护面积（㎡）；U—A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积（㎡/A或㎡/B）；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告K—修正系数（本项目修正系数为0.9）。Qe=Q/NQe----计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别（A或B）；N—计算单元中的灭火器设置点数（个）。因此在各层、走廊的明显位置和便于取用，且不影响安全疏散的地点设置MF/ABC8型号手提式磷酸铵盐干粉灭火器，以便迅速地用灭火器扑灭初起小火，减少火灾损失，保障人身和财产安全。8.3.5电气消防方案本工程建筑的应急照明、疏散照明的用电设施为二级负荷，按二级负荷供电；其它负荷为三级负荷，按三级负荷供电。消防用电设备由配电房作为一个电源，并由自带蓄电池作为第二个电源；消防用电的配电线路与其他动力、照明等配电线路分开设置；消防用电的配电线路穿金属管保护并敷设在不燃烧体结构内，或当采用防火电缆时敷设在耐火极限不小于1小时的防火线槽内；火灾应急照明灯设在墙面或顶棚上，地面照度不低于0.5lx，疏散指示标志设在出口的顶部或疏散通道及其转角处，距地面高度0.5m的墙面上，通道上的指示标志间距不大于20m。在疏散通道、疏散楼梯间等处均设有火灾应急照明，应急照明灯具内带蓄电池，应急照明连续供电时间不小于30分钟。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第九章节能9.1编制依据9.1.1法律、规划、政策(1)《节能能源法》（1998年1月1日生效，目前正在修订）；(2)《中华人民共和国可再生能源法》（2006年1月1日施行）；(3)《节能长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；(4)《中国节能技术政策大纲》（国家发改委、科技部2006年）；(5)《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）；(6)《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；(7)《关于加强固定资产项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[2006]2787号）；(8)《节能减排综合性工作方案》（国务院，2007年）；(9)《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委第6号令）；112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告(10)《陕西省人民政府办公厅转发省政府节能办关于陕西省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法的通知》（陕政办〔2009〕204号）。9.1.2行业、部门的标准和规范(1)《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）；(2)《节能监测技术通则》（GB15316-94）；(3)《中国节能技术政策大纲》；(4)《节水型生活用水器具》(CJ164－2002)；(5)《电气设备安全设计导则》(GB4046－83)。9.2耗能指标分析项目建成使用后，主要使用的能源是电能(包括设备能耗以及照明系统能耗等)和生活用水。依据《综合能耗计算通则》，实际消耗的能源是指一次性能源(原煤、原油、天然气等)、二次能源(如电力、热力、焦炭等国家统计制度规定的能源统计品种)和生产生活使用的耗能工质(水、氧气等)所消耗的能源。因此本项目综合能耗主要包括电力和生活中使用的水所耗费的能源。根据第六章关于水电消耗计算可知，该项目所耗能源主要为水、电，主要耗能指标如下：（1）水消耗：项目区年新增用水量193.92万m3，折标准煤166.19吨。（2）电消耗：项目区年新增电量为392.1万kw.h，折标准煤481.89吨。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表9-1项目新增能耗总量测算表序号物料名称单位年消耗量年总能耗（吨标煤）折标准煤系数1新水m31939200166.190.0857kgce/t2电Kw•h392800481.890.1229kgce/kwh合计吨标煤648.08综上所述，本项目运营期年综合能源消费量为648.08吨标煤，根据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》（国家发改委6号令）相关规定，年综合能源消费量在800吨标准煤以下的项目应填写节能登记表。9.3节能措施认真贯彻执行“开发与节约并重”的能源方针，本项目主要节能措施如下：9.3.1建筑节能措施（1）建筑物设计中严格执行《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和有关行政法规，加强建筑物外围结构的隔热保温性能和气密性，采用节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料；合理设计门窗，减少热量、冷气的消耗。（2）选择高性能的建筑材料产品，是高效率利用资源的前提，建筑结构材料要有足够的强度和耐久性，围护结构要有良好的保温隔热性能，防水、隔声、涂料、管道等专用功能性材料，都要具有相应的高性能。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）采用外墙外保温技术，可以有效阻止室内外热量交换，保持良好的室内热环境，大幅度降低建筑物的耗热量。墙体围护结构采用节能保温材料。剪力墙混凝土外敷设钢丝网架聚苯板，钢丝网架聚苯板（50毫米厚）外贴于钢筋混凝土剪力墙的施工，采用在模板安装时将双面钢丝网架聚苯板一并安装在模板的内侧，当混凝土浇筑时与混凝土一起成型。（4）框架部分采加气混凝土砌块填充墙体，加气混凝土砌块是封闭型气孔结构，表面初始吸水快，当直接在其表面抹灰时水分很快被吸收，使水泥砂浆失水而失去水化凝固条件达不到预期强度容易产生墙体裂缝，为此在砌筑时一方面将砌块浇水浸湿，另一方面在砌筑砂浆中掺入ZS-1型强力粉灰（外加剂）以改善水泥砂浆的和易性和固化条件，保重砌体的强度。（5）门窗节能：外墙立面上的所以门窗（含南、北阳台）均采用双层中空玻璃塑钢门窗，具有保温、隔热、隔声等多重功能。（6）屋面节能：在屋顶露台、坡屋顶部位采用50mm厚XPS挤塑聚苯板屋面保温材料、隔热防水膏，增加屋面保温、隔热、防水等节能效果。9.3.2节水措施112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）推广使用优质管材、阀门。采用新型管材如铝塑复合管、钢塑复合管、不锈钢管等。阀门也是建筑给排水中最常用的配件之一，其类型和质量的好坏也能影响用水的质量，选用更能够节水的阀门。（2）推广使用节水型卫生器具和配水器具：一套好的设备能够对水资源的节约产生非常大的作用。例如：通常淋浴喷头每分钟喷水20多升，而节水型喷头则每分钟只需要9L水左右，节约了一半的水量，大力推广使用节水型卫生器具和配水器材是建筑节水的一个重要方面。（3）以瓷芯节水龙头和充气水龙头代替普通水龙头。在水压相同的条件下，节水龙头比普通水龙头有着更好的节水效果，节水量为3%-50%，大部分在20%-30%之间。且在静压越高、普通水龙头出水量越大的地方，节水龙头的节水量也越大。（4）小容器水箱大便器。目前我国正在推广使用6L水箱节水型大便器。也可采用两档冲洗水箱：两档冲洗水箱在冲洗小便时，冲水量为4L（或更少）；冲洗大便时，冲水量为9L（或更少）。（5）在生活蓄水池、消防、配电设备选择上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下，尽量采用技术先进、材料优良、结构合理、机械化强度高、使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。9.3.3电气节能措施112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（1）照明设备的节能：适当增加照明分支回路，增设照明开关，采用分区控制方式，以减少不必要的照明，照明电源线路采用三相五线制，以减少电力损失，设计尽量使三相负荷平衡，照明灯具采用外镇流器节能灯，避免使用大功率白炽灯。（2）低压电器的选型为DZ20、DW20、AE、AH型。（3）公共部位的照明采用高效光源、高效灯具和控制措施。（4）项目区内使用的电器、水泵、风机等设备采用节能措施。（5）动力负荷功率因数在变电所低压侧集中补偿，照明负荷功率因数采用分散补偿，补偿后功率因数大于0.9。（6）采用分户式水、电、气表计量消耗，有利于节能管理。（7）公共照明采用节能灯具，减少电能消耗。（8）选用节能变压器，变压器尽量靠近负荷中心布置，减少电量损失。9.4节能评价（1）本项目位于X来龙山脚下（东门北环路段旁），交通条件便利，项目选址较好。项目单体建筑总体布局为东西朝向，有利于建筑物采光和通风，减少能源资源消耗，从而取到节能效果，总体布局比较合理。（2）项目主要消耗能源为电力，项目年综合耗能总量约为648.08tce(当量值)，单位建筑面积能耗值为13.42kgce/㎡，项目能源消费不会对所在地的能源消费和万元GDP能耗下降目标产生影响，符合所在地节能规划的相关要求。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（3）项目所选用的主要生产设备符合高效、环保、节能的要求，具有自动化程度高、能耗低的特点，未采用国家明令禁止和淘汰的落后工艺及设备。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十章 项目实施进度10.1建设期限项目建设期为9年，自2015年初至2023年末。项目建设期分为三期建设，其中：一期工程2015-2017，二期工程2018-2020，三期工程2021-2023。10.2项目实施计划为使项目早日交付使用，早日发挥效益，在建设进度安排上力争在最短时间内完成工程建设，具体工程进度计划安排以一期工程为例，项目实施进度表如下：实施进度安排见表8-1。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告项目实施进度安排表表10-1序号工作内容2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1季2季3季4季1项目前期工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2场地清理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3主体工程建设　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4配套基础设施建设　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5竣工验收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：以上进度计划可根据资金到位和工程实际等情况进行相应调整。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十一章项目组织与管理11.1项目组织机构设置（1）建立综合协调的组织机构。为降低投资成本，缩短建设周期，项目建设过程中将成立专门的X社会福利中心项目建设领导小组，由X民政局分管领导任组长。该小组专门负责本工程项目的规划、建设和协调等工作。各成员单位在项目实施过程中，要加强协作，密切配合，确保项目的顺利实施。（2）建立项目建设组织机构。为保证项目建设如期进行，做好项目的建设管理工作，拟针对本项目成立建设领导小组进行建设管理，负责项目建设的具体操作。其主要职责是：认真做好项目的前期工作，着力落实项目建设资金，完成项目报批工作，切实搞好项目招投标，落实施工队伍，认真把好“质量、资金、进度”三关，按时按要求搞好项目竣工验收。本项目设立工程部，劳动定员5人，其中：合约部1人，协助项目前期手续的报批及建设工程招投标、工程建设各方组织协调、合同管理等工作。财务部1人，负责工程项目财务计划、材料采购管理等工作。工程预算部1人，负责工程项目建设预结算、工期控制、成本控制等工作。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告工程技术部1人，负责工程项目建设质量控制、安全管理等工作。项目经理1人，负责职权内本项目的协调管理工作。本项目建设管理组织机构图11-1：项目经理技术工程部合约部财务部工程预算部图11-1项目管理组织图11.2项目实施管理（1）进一步明确工作职责。各成员单位要明确任务，各负其责，密切配合，建立协调、高效的工作机制和责任制度，全力抓好本项目工程建设工作。发改局负责项目的申报、审批、投资计划的下达等前期工作和项目管理工作；财政局负责国家专项资金的管理，确保建设资金及时拨付和专户管理，确保资金专款专用，封闭运行；审计局负责对专项资金的使用进行监督检查和跟踪审计，杜绝挤占挪用现象的发生；X民政局负责做好本项目工程实施的配合工作，精心组织、科学规划、加强管理，确保服务活动的全面开展。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告（2）切实加强项目监督管理。严格按照中央预算内投资项目管理的有关规定，切实落实项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制，规范项目建设程序，确保工程质量。（3）及早做好项目运行所需劳动力、资金、物质等方面准备。（4）强化项目管理。一是切实搞好项目设计规划；二是资金专款专用，严禁挪用，并定期公开项目进展及资金使用情况，接受群众监督；三是搞好项目实施的全程监督，把好质量关，建设优质工程。（5）验收管理。项目竣工后，组织有关专家对项目进行会审、验收、评价、反馈、修补，要对工程质量、安全进行检查验收，并对项目建设、工程结算和检查验收情况进行认真总结。11.3项目运营管理112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告项目建成后，社会福利中心实行院长负责制，院长负责全面工作。分设副院长2人，分别负责行政办公部、后勤部、伙食部、护理部、医疗部、财务部、生产部7个部门，劳动定员50人。并建立社会福利中心运营管理体系，集入住及协议管理，收费管理、生活照料及护理服务管理、老人档案管理、仓库管理、人事管理、考勤管理、工资管理、财务管理、办公自动化管理、统计分析等管理组件为一体。通过建立该系统，养老机构可将各职能部门、服务单位及外部市场连成一个有机的整体进行快速、高效的信息收集和业务处理；辅助医疗、康复、护理、供给、消耗、咨询、办公、劳资及财务等多项管理功能。整合内外部环境多方面的信息，为养老机构的管理和服务提供适时、准确、可靠的决策依据，提供经营管理功能，增强养老机构的核心竞争力。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十二章投资估算及资金筹措12.1投资估算主要编制依据12.1.1定额依据（1）《关于调整<陕西省建筑安装工程费用定额>（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知》；（2）《陕西省建筑工程综合单价表》(2005年)；（3）《陕西省建筑装饰装修工程综合单价表》(2005年)；（4）《陕西省建筑工程消耗量定额》(FJYD-81-2005年)；（5）《陕西省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005年)；（6）《陕西省安装工程消耗量定额》（FJDY-301～312-2012）；（7）《陕西省建筑安装工程费用定额》（2003版）；（8）《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]8号)。12.1.2其他参考依据（1）项目业主单位与有关单位签订的协议书（2）《章明市工程材料价格信息2015年第三季度》(X112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告部份)12.1.3估算编制的其他原则（1）建筑工程参照目前类似工程的技术经济指标结合当地价格水平进行估算；（2）建设单位管理费根据财政部关于印发《基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号；（3）工程监理费根据国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）；（4）前期费用根据国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）；（5）勘察设计费根据国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格[2002]8号）；（6）施工图设计审查费按发改价格[2011]534号)要求；（7）竣工图编制费按竣工图取费标准；（8）环境影响咨询服务费根据国家计委、国家环境保护总局关于规范环境咨询收费有关问题的通知，计价格[2002]125号；（9）招标代理服务费根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理办法》的通知（计价格[2002]1980号）；（10）工程保险费：按工程费用的0.3%计取；（11）基本预备费=一、二部分之和乘以基本费率5%。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告12.2投资估算(1)编制范围本项目建设内容主要包括单体建筑，以及电气工程、给排水工程、室外工程等。(2)投资估算经估算，本项目总投资30000万元（一期投资9873.2万元；二期投资10568.11万元；三期投资9558.69万元）。其中建安工程费25644.76万元（一期建安工程费8431.25万元；二期建安工程费9031.06万元；三期建安工程费8182.45万元），工程建设其他费用2926.67万元（一期工程其他费用971.8万元；二期工程其他费用1033.81；三期工程其他费用921.06万元），基本预备费1428.57万元（一期基本预备费470.15万元；二期基本预备费503.24万元；三期基本预备费455.18万元）。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表12-1一期工程估算表X社会福利中心（一期工程）序号项目单位数量单价（元）合计(万元)备注一工程费用8431.251主体工程81001.1综合管理大楼㎡6000400024001.2光荣院㎡3000500015001.3老人护理院㎡6000700042002辅助工程331.252.1场地整理㎡1500020.8331.252.2室外内消防及排污管道米2000400802.3化粪池座2100000202.4电梯部21000000200二工程其他费用971.81前期费用84.312建设单位管理费168.633勘察费42.164设计费252.945施工图设计审查费25.296竣工图编制费20.247工程监理费210.788招标代理42.169工程保险费25.2910征地费100三基本预备费470.15项目总投资9873.2112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表12-2二期工程估算表X社会福利中心（二期工程）序号项目单位数量单价（元）合计(万元)备注一工程费用9031.061主体工程8599.811.1光荣院㎡3000500015001.2老年日间照料服务中心㎡150030004501.3老年人公寓㎡144004617.936649.812辅助工程431.252.1场地整理㎡1500020.8331.252.2室外内消防及排污管道米2000400802.3化粪池座2100000202.4电梯部31000000300二工程其他费用1033.811前期费用90.312建设单位管理费180.623勘察费45.164设计费270.935施工图设计审查费27.096竣工图编制费21.677工程监理费225.788招标代理45.169工程保险费27.0910征地费100三基本预备费503.24项目总投资10568.11112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表12-3三期工程估算表X社会福利中心（三期工程）序号项目单位数量单价（元）合计(万元)备注一工程费用8182.451主体工程6657.611.1老年人公寓㎡144004617.936649.811.2门卫㎡3920007.82辅助工程1495.252.1场地整理㎡1500020.8331.252.2道路硬化2.2.13米宽m800800802.2.21.2米宽m50006003002.3室外内消防及排污管道米2000400802.4化粪池座210000202.5室外给排水管道米5400404.8218.592.6围墙米2500400802.7外电引入及配电设施米3805001552.8大门座2200000402.9绿化㎡800010802.10停车位个802500202.11休闲凉亭座5100000502.12室外羽毛球场个2300000602.13安保门禁系统个8100000802.14公用卫生间个3100000302.15电梯部21000000200二工程其他费用921.061前期费用81.822建设单位管理费163.653勘察费40.914设计费245.475施工图设计审查费24.556竣工图编制费19.647工程监理费204.568招标代理40.919工程保险费24.5510征地费75三基本预备费455.18项目总投资9558.6912.3资金筹措本项目总投资30000万元，资金来源于上级补助和单位自筹。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十三章招投标方案13.1招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《陕西省招标投标管理办法》，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并接受依法实施的监督。13.2招标范围本项目招标范围包括勘察、设计、施工以及与工程建设有关的主要材料的采购。13.3招投标程序13.3.1招标鉴于本项目单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，本项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。2、招标人在国家指定媒体上发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签定合同的主要条款。（1）勘察设计招标勘察设计是整个项目的前期基础性工作。勘察设计已实施，故不采用招标形式。（2）施工企业选择招标依据工程的需要，采用总承包方式选择施工企业。本工程要求资质为三级以上，公开选择投标人。（3）主要材料采购招标依据项目的需要，面向全国公开选择材料生产厂家，投标人的设备技术水平符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。13.3.2投标1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。3、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当地招标文件中载明。4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。5、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。13.3.3开标、评标和中标1、开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预选确定的地点，邀请所有投标人参加。2、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。3、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。13.4招标依据1、《中华人民共和国招标投标法》（国家主席令第21号）；2、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）；3、《建筑工程设计招标投标管理办法》（建设部令第82号）；4、《工程建设项目货物招标投标办法》（国家7部委局令第27号）；5、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家7部委局令第30号）；6、《建筑工程勘察设计招标投标办法》(国家8部委局令第2号)；7、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）；8、《陕西省招投标管理办法》（陕西省人民政府令第68号）；9、《陕西省工程建设项目招标事项核准实施办法(修订)》(陕发改法规[2013]978号)。13.5招标范围112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告根据国家发改委《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和《陕西省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》，建筑建设（项目施工）在200万元以上、重要设备中采购单项合同估算价在80万元以上的设备。13.6招标方式根据《中华人民共和国招标投标法》有关规定，本项目为政府投资项目，主要建设内容建安工程施工必须实行招投标。本项目招标视情况采用自行招标或委托招标形式，建安工程施工采用公开招标或邀请招标。评标委员会由委托代理机构根据工程性质，从符合要求的招投标中心专家库中随机抽取相关专业的专家和招标单位代表组成。招标活动均应在规定监督部门指导下进行。13.7组织形式建设项目中需公开招标的施工和重要设备采用委托招标的组织形式进行。13.8项目招标的具体实施具体招标实施方案见招标事项核准申报表。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表13-1招标事项核准申报表项目名称X社会福利中心建设项目项目单位X民政局项目联系人及电话李兆诚2335209总投资额（万元）30000项目投资中国有资金投资是否占控股或主导地位是否含有或拟申请国有投资或国家融资（如有，标明金额）单项合同估算招标方式招标组织形式不采用招标形式金额（万元）公开邀请自行招标委托招标勘察128.23√√设计769.34√√施工25644.76√√监理641.12√√重要设备重要材料其他2816.55√情况说明：1.勘察费、设计费、监理费用均采用委托招标。2.其它费用中包括：项目前期咨询费用256.44万元、建设单位管理费512.9万元、施工图设计审查费76.93万元、竣工图编制费61.55万元、招标代理服务费128.23万元、工程保险费76.93万元、征地费275万元、基本预备费1428.57万元等共计2816.55万元。（项目建设单位盖章）2015年11月4日注意事项：1．单项合同估算金额应与可行性研究报告、项目申请报告中所列投资保持一致。2．采购细项应当详细列明，其中拟不招标的部分和表中未尽事宜应当在备注中注明，并在申请书中具体说明。3．施工主要包括土建施工、设备安装、装饰装修、拆除、修缮等。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十四章财务评价14.1财务评价依据国家现行财税制度和地方的有关规定，结合国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)以及项目单位提供的相关数据。14.2基础数据1.财务评价计算期本项目财务评价计算期取29年（其中建设期9年，经营期20年）。2.该项目总投资30000万元，可形成固定资产投资30000万元(工程费用25644.76万元、其他固定资产4355.24万元)。3.建筑固定资产按20年平均折旧，残值率取5%；其他固定资产按8年平均折旧，残值率5%。4.本项目建设后，建设单位设有办公室、财务科、医务科、护理部、保健部等机构，编制人员50人，职工平均工资和福利费，每人每年3.5万元计；5.电价：用电单价按0.68元/KWh计算；水价：用水单价按2.0元计算。6.本项目112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告营业税率取5%；城市维护建设税率取5%，教育附加费率取5%（地方2%+国家3%）；所得税率取25%。7.修理费：按固定资产投资的0.5%确定。8.其他费用：按营业收入的1%计。9.项目基准税后贴现率取2%。14.3成本计算1.外购燃料动力费：项目年耗电392.1万KWh，用电单价按0.68元计算，电费为266.6万元/年。年耗水193.92万吨，用水单价按2.0元计算，水费为387.9万元/年。则项目外购动力费为654.5万元。2.工资福利费：项目劳动定员80人，职工每人每年平均工资福利费3.5万元，则项目年均工资及福利费为280万元。3.生活开销费新义社会福利中心设计可容纳孤儿老人的人数1500人，实际老人数按规划人数的80%计算，按照单人15元/天生活开消费计算，则项目年生活开消费为657万元。4.折旧费：折旧费详见表15-3：固定资产折旧费估算表。5.修理费：项目固定资产投资30000万元，则项目年均修理费为=30000×0.5%=150万元。6.其他成本费用:项目年均营业收入3953.8万元,则项目年均其他成本费用=3953.8×1%=39.5万元。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告7.经测算，该项目经营期年均总成本3307.9万元/年，其中：固定成本1996.4万元，年均可变成本1311.5万元；年均经营成本819.0万元，详见表14-4：总成本费估算表。14.4收入测算1.老年日间照料中心：（1）全日托老人，床位125张，平均每月按125人，按1200元/月测算，合计180万元。（2）日托老年人，到老年日间照料中心接受白天服务的老年人数，日托接待量约250人次,按平均每人次30元/天测算，合计273.8元。2.老人护理院：（1）全日护理老人，床位250张，平均每月按250人，按2000元/月测算，合计600万。（2）日护理老人，白天到老人护理院接受护理老年人数，日护理年约400人，按平均每人次40元/天测算，合计584万元。3.老年公寓：床位800张，每月按800人，1500元/月测算，合计1440万元。4.餐厅：每日接待人数约800人，日人均消费30元，合计876万元。预估年营业收入可达3953.8万元，详见表14-2:营业收入、营业税金及附加估算表。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告14.5利润总额及分配经测算，该项目经营期年均利润总额为780万元，所得税后年均净利润585万元，按8%提取盈余公积后，其余为未分配利润。详见表14-2:营业收入、营业税金及附加估算表。14.6财务盈利能力分析1．静态分析(1)总投资收益率(ROI)总投资收益率=运营期内年均息税前利润(EBIT)/项目总投资×80%=（997.5/30000）×80%=3.32%(2)投资回收期（全部投资）：所得税后为20年(含建设期)，详见表14-6：项目投资现金流量表2．动态分析(1)全部投资1)财务内部收益率：经测算，该项目的财务内部收益率（全部投资）所得税后为3.20%，高于社会基准收益率3%。(详见表14-6：项目投资现金流量表)2)财务净现值：当折现率（i=3%）时，该项目的财务净现值（全部投资）所得税后为3545万元，大于零。(详见表14-6：项目投资现金流量表)14.7不确定性分析112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告1.盈亏平衡分析盈亏平衡点＝年均固定成本÷(年均营业收入收入－年均营业税及附加-年均可变成本)＝1789.5÷(3953.8－217.5-1311.5)×80%＝73.8%可见，当运营能力达到73.0%，该项目才能保本。这说明项目盈亏平衡点较高，应加强项目运营期内的抗风险能力。2.财务敏感性分析影响该项目的敏感因素主要是营业收入和经营成本两个方面，现就营业收入和经营成本两个因素各增减5%，对项目进行考察。详见表14-1。敏感性分析表(所得税后)表14-1变化幅度财务指标基本方案营业收入经营成本0+5%-5%+5%-5%财务内部收益率(%)3.203.822.632.913.52可见，经营成本的变化对项目财务指标影响较小，营业收入的变化对项目财务指标有较大的影响，因此，在项目建成后，应重点做好创收工作，同时控制好项目的经营成本。14.8财务评价结论112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告盈利能力方面，项目建成运营后，年均营业收入3953.8万元，年均利润总额780万元，年均创营业税金及附加税217.5万元，年均创所得税87.1万元；项目总投资收益率3.32%；项目财务内部收益率（全部投资）3.20%，大于行业基准收益率；财务净现值（全部投资）3545万元，大于零；投资回收期为20年（含建设期），说明项目全部投资后能够达到期望的报酬率，说明项目投资方自有资金投资能够达到期望的报酬率。因此，该项目从财务上看是可行的。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告营业收入、营业税金及附加估算表表14-2单位：万元序号项目合计经营期12345678910111213141516171819201营业收入合计79075.03953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.81.1老年日间照料中心9075.0453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.8453.81.1.1全日托老人3600.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.0180.01.1.2日托老年人5475.0273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.8273.81.2老人护理院23680.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01184.01.2.1全日托老人12000.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.0600.01.2.2日托老年人11680.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.0584.01.3老年公寓28800.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01440.01.4餐厅17520.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.0876.02营业税金及附加4349.1217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.52.1营业税3953.8197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.7197.72.2城市维护建设税197.79.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.92.3教育费附加197.79.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.99.9112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告固定资产折旧费估算表表14-3单位：万元序号项目合计经营期12345678910111213141516171819201建筑物、构筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值25644.8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　1218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.1　净值　24426.623208.521990.420772.319554.118336.017117.915899.814681.613463.512245.41827.29809.18591.07372.96154.74936.63718.52500.41282.22设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3其他固定资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原值4355.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费　413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7413.7　　　　　　　　　　　净值　3941.53527.73114.02700.22286.51872.81459.0845.3631.5217.8　　　　　　　　　　4固定资产合计30000.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当期折旧费合计　1631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.1　净值合计　28368.126736.32584.423472.521840.620208.818576.916945.015313.113681.312245.41827.29809.18591.07372.96154.74936.63718.52500.41282.2112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告总成本费用估算表表14-4单位：万元序号项目合计经营期12345678910111213141516171819201外购燃料动力费13089.4654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.5654.52工资及福利费3500.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.0175.03老年人生活开消费13140.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.0657.04修理费3000.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.05折旧费28500.01631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91631.91218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.11218.16摊销费0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07其他费用790.839.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.539.58利息支出0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.09总成本费用62020.13307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.92894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.1　其中:1.固定成本35790.81996.41996.41996.41996.41996.41996.41996.41996.41996.41996.41582.71582.71582.71582.71582.71582.71582.71582.71582.71582.7　2.可变成本26229.41311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.51311.510经营成本20380.1819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告利润与利润分配表表14-5单位：万元序号项目合计经营期12345678910111213141516171819201营业收入79075.03953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.82税金及附加合计4349.1217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.53总成本费用59126.03307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.93307.92894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.12894.10.04利润总额15599.9428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.23736.35弥补上年亏损0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06应纳税所得额15599.9428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4428.4842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.2842.23736.37所得税3900.087.187.187.187.187.187.187.187.187.187.128.528.528.528.528.528.528.528.528.5934.18税后利润11699.9321.3321.3321.3321.3321.3321.3321.3321.3321.3321.3631.6631.6631.6631.6631.6631.6631.6631.6631.62802.29公积金1170.032.132.132.132.132.132.132.132.132.132.163.263.263.263.263.263.263.263.263.2280.210未分配利润8529.9289.2289.2289.2289.2289.2289.2289.2289.2289.2289.2568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.5568.52522.011息税前利润19949.0645.9645.9645.9645.9645.9645.9645.9645.9645.9645.9859.6859.6859.6859.6859.6859.6859.6859.6859.63953.812息税折旧摊销前利润48449.02277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.72277.75171.9112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告项目投资现金流量表表14-6单位：万元序号项目合计建设期经营期9年　12345678910111213141516171819201现金流入80357.20.03953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.85236.01.1收入79075.00.03953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.83953.81.2回收固定资产余值1282.2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1282.21.3回收流动资金0.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.4其他流入0.0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2现金流出58629.230000.01343.61343.61343.61343.61343.61343.61343.61343.61343.61343.61447.01447.01447.01447.01447.01447.01447.01447.01447.02170.52.1建设投资30000.030000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.2更新改造投资0.0　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.3流动资金0.0　0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.4经营成本20380.1　819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.0819.02.6税金及附加4349.1　217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.52.7所得税3900.0　87.187.187.187.187.187.187.187.187.187.128.528.528.528.528.528.528.528.528.5934.13净现金流量(1-2)税后21728.0-30000.0268.2268.2268.2268.2268.2268.2268.2268.2268.2268.22506.72506.72506.72506.72506.72506.72506.72506.72506.73065.5　累计净现金流量税后　-30000.0-27389.8-24779.6-22169.4-19559.3-16949.1-14338.9-11728.7-9118.5-6508.3-3898.2-1391.41115.33622.16128.88635.611142.313649.116155.818662.621728.04净现金流量税前29977.1-30000.02934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.72934.74217.0　累计净现金流量税前　-30000.0-27065.3-24130.5-21195.8-18261.0-15326.3-12391.5-9456.8-6522.0-3587.3-652.62282.25216.98151.71886.414021.216955.919890.722825.425760.129977.1所得税后:　财务内部收益率FIRR=3.20%财务净现值FNPV（ic=2%）=￥3545万元静态投资回收期=20年含建设期9年112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十五章效益分析15.1社会效益党中央、国务院发出构建和谐社会的号召，X县委、县政府也提出建设“构建和谐社会”的要求。如果老龄化问题解决不好，和谐社会的目标就难以实现。尊老爱幼是我们中华民族的优良传统，X社会福利中心的建设，将为X及周边三无老人、残疾人提供了一个“老有所养、老有所学、老有所为、老有所乐”的好场所，使三无老人、残疾人的生活丰富多彩、快乐幸福。这必然对构建和谐社会起到积极的促进作用。 X社会福利中心建设项目的实施，将极大改善X及周边三无老人、残疾人居住环境，从根本上解决了托老、养老、敬老的实际问题，并为构建和谐社会奠定良好的基础。 总体来讲该项目实施后用工需求大，可给当地带来更多的就业机会，缓解当地就业压力。本项目建设是现实所需，民心所向，具有非常好的社会效益，对社会稳定起到一定的作用。15.2生态效益112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告本项目的建设对生态环境有较小的影响，但这些影响一般都是短期的或可通过采取措施加以克服或缓解。本报告针对项目可能产生的影响提出相应的措施和对策，环境保护措施的有效执行和环境管理系统的高效运作可以使本项目的不利影响降低到可以接受的程度。因此，在生态环境保护角度考虑，本项目建设是可行的。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十六章社会稳定风险分析16.1编制依据（1）国务院《关于加强法治政府建设的意见》（国发[208]33号）；（2）国家发展和改革委员会《重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资[2012]2492号）；（3）陕西省人民政府《关于加强法治政府建设的实施意见》(陕政[2011]70号)；（4）《陕西省重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（陕发改投资[2013]826号）；（5）陕西省省委办公厅、省政府办公厅《关于建立重大项目社会稳定风险评估机制的意见（试行）》（陕委办［208］97号）；（6）项目单位的委托合同；（7）《X国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要规划纲要》；（8）其他有关文件及调查资料。16.2风险调查112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告本报告重点围绕项目建设实施的合法性、合理性、可行性和可控性等方面展开调查。调查范围应覆盖所涉及地区的利益相关者，充分听取、全面收集群众和各利益相关者的意见，包括合理和不合理、现实和潜在的诉求等。根据《国家发改委重大固定资产投资项目社会稳定性风险分析暂行办法》（发改投资[2012]2492号），本项目社会稳定分析评估内容如下：（1）合法性——是否符合法律法规，是否符合党和国家的方针政策；（2）合理性——是否符合科学发展观要求，是否符合大多数群众的根本利益并得到大多数群众的理解和支持；（3）可行性——是否经过了科学的可行性研究论证，是否充分考虑各种相关制约因素，配套措施是否完善，时机是否成熟，实施后是否会引发社会不稳定因素；（4）可控性——群众有无强烈的反映和要求，是否会引发较大的影响社会稳定事件，可能出现的社会稳定问题，有无相应的处置预案。遵循上述基本原则，从本项目实际情况出发，科学、客观的对项目可能存在的社会稳定风险进行调查、分析、估计、评价并提出相应的对策，为项目决策提供依据。16.3风险识别在风险调查的基础上，针对利益相关者不理解、不认同、不满意、不支持的方面，或在日后可能引发不稳定事件的情形，本项目存在可能引发社会稳定风险的主要风险因素为：施工可能引发的社会稳定风险。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告施工引发的社会稳定风险，主要是本项目在施工建设过程中，因施工噪音、施工尘土、临时交通管制、施工废水废气残渣、施工机械对道路等公共基础设施造成损坏等，造成人民群众的生活、生产等与其切身利益相关的各个方面造成的负面影响和损失的可能性。施工期对邻近居民干扰较大时，居民合理诉求又得不到有效解决，其损失亦得不到应有的补偿时，可能会造成邻近居民强烈不满，使得施工、建设单位与邻近居民关系紧张，可能会出现居民严重干扰施工的局面，激发上升至局部社会矛盾。施工可能引发的社会稳定风险，有以下几个必要条件：1）邻近居民生产生活受到较大损害；2）居民利益受损后被忽视，其合理诉求无法有效解决；3）沟通协商途径手段不当。上述三条件同时具备时，则施工引发的社会不稳定风险可能性极大。对本项目风险因素和社会互适性因素进行了仔细识别和分析，归纳出了本项目2个主要风险因素，详见表16-1。表16-1项目主要风险因素识别表序号发生阶段风险因素1实施水土流失2实施、运行噪声和振动影响16.4风险估计16.4.1风险估计方法112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告风险估计一般采用定性分析与定量分析相结合的办法，逐一对风险因素进行多维度分析，估计其发生的概率和影响程度。选取的维度通常包括：可能产生风险的项目阶段、地域、群体以及风险的成因、影响表现、影响程度等特性。主要风险因素的估计，可对风险概率、影响程度和风险程度进行定性和定量的分析评判，也可根据专家经验确定。根据风险程度进行排序，揭示主要风险因素的风险程度。16.4.2本项目主要风险因素及其风险程度(1)社会稳定风险单因素分析（详见表16-2）表16-2项目社会稳定风险单因素分析表序号发生阶段地域群体风险因素风险成因影响表现影响程度1实施项目区周边群众水土流失施工过程中不可避免地需要土石方开挖，造成局部地形破坏对群众生活环境造成影响很低2实施、运行项目区周边群众噪声和振动影响对周边群众产生噪声污染对群众生活环境和健康造成影响很低(2)主要风险因素程度汇总（详见表16-3）表16-3主要风险因素及其风险程度表（措施前）序号发生阶段风险因素影响程度风险概率风险程度备注1实施水土流失较低较低较小间断影响2实施、运行噪声和振动影响较低较低较小间断影响16.5风险防范和化解措施112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告为了从源头上防范、化解本项目实施可能引发的风险，根据本项目建设特点，针对主要风险因素，提出综合性和专项性的风险防范、化解措施。为了真正把项目社会稳定风险化解在萌芽状态，最大限度减少不和谐因素，本项目拟采用以下风险防范、化解措施，详见表16-4。表16-4风险防范措施表序号发生阶段风险因素防范化解措施责任主体责任目标1实施水土流失施工前制定水土保持方案项目建设单位事前控制落实监管措施项目建设单位全程落实2实施、运行噪声和振动影响严格环评，采用先进环保技术，建设环保设施项目建设单位消除影响16.6风险等级（1）主要因素风险变化情况分析根据以上分析结果预测落实措施后每一个主要风险因素可能引发风险的变化趋势和结果，详见表16-5。表16-5主要因素风险变化情况分析表序号风险因素风险概率影响程度风险程度措施前措施后措施前措施后措施前措施后1水土流失较低很低较低很低较小微小2噪声和振动影响较低很低较低很低较小微小（2）风险指数计算项目社会稳定风险指数计算一般采用定性与定量相结合的方法。在定量分析方面，可选用专家打分法确定措施后每个主要风险因素风险权重。本项目风险指数计算详见表16-6。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告表16-6项目社会稳定风险指数计算表序号风险因素风险权重风险程度（R）风险指数T=I×RWI微小较小一般较大严重0.040.160.360.641.001水土流失0.6√0.0242噪声和振动影响0.4√0.016∑T=∑I×R1.000.04（3）风险等级评判标准（详见表16-7）表16-7风险等级评判标准风险等级A（高）（重大负面影响）B（中）（较大负面影响）C（低）（一般负面影响）总体评判标准大部分群众对项目建设实施有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件部分群众对项目建设实施有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突多数群众理解支持，但少部分群众对项目建设实施有意见可能引发风险事件评判标准如冲击、围攻党政机关、要害部门及重点地区、部位、场所，发生打、砸、抢、烧等集体械斗、聚众闹事、人员伤亡事件，非法集会、示威、游行，罢工、罢市、罢课等如集体上访、请愿，发生极端个人事件，围堵施工现场，堵塞、阻断交通，媒体（网络）出现负面舆情等如个人非正常上访，静坐、拉横幅、喊口号、散发宣传品，散布有害信息等风险事件参与人数评判标准200人以上8人-200人8人以下单因素风险程度评判标准2个及以上重大或5个及以上较大单因素风险1个重大或2到4个较大单因素风险1个较大或1到4个一般单因素风险综合风险指数评判标准>0.640.36-0.64<0.36（4）项目等级综合评判通过采取一系列风险防范和化解措施后，本项目2个主要风险因素的风险程度中，均为微小，项目措施后综合风险指数为0.04，综合判断本项目措施后风险等级为低风险等级（C级）。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告16.7风险分析结论与建议16.7.1风险分析结论(1)本项目存在的主要风险因素包括：水土流失风险、噪声和振动影响风险。(2)建立本项目专门的维稳工作小组，明确项目维稳工作责任主体及其分工和配合部门，落实风险防范化解工作职责，并构建风险管理协调工作机制和互动工作平台，动态跟踪推进各项风险处置设施的落实情况和效果。(3)本项目措施后综合风险指数为0.04，综合判断项目措施后风险等级为低风险等级。16.7.2风险分析建议(1)进一步优化和完善风险防范、化解措施，进一步明晰责任主体内容、职责分工及时间进度安排。(2)根据不同的利益相关者的诉求和价值观、对风险的认知和承受度、对某一风险防范化解措施的偏好，以最适当的方法进行沟通，力求取得最佳的实际效果。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告第十七章结论与建议17.1结论1、项目符合X城市总体规划，符合国家相关政策及X“十二五”规划总体要求，符合X社会福利机构结构体系。2、项目建设方案、建设规模和技术标准符合国家和行业有关标准、规范要求，项目建成后，能更好更有效地解决X社会福利机构行业发展中存在问题，引领X养老机构的健康发展，为社会养老提供了有力的保障。3、工程总投资30000万元，项目资金来源由上级部门补助及地方政府配套。项目建设期较长，九年后可建成运行。4、项目建成后具有显著的社会效益，使得X社会福利事业环境大大改善，满足帮助社会弱势群体权益的需求,同时改善X社会福利中心的办公条件，进一步保障社会福利中心正常活动的开展，改善孤儿与弃婴收养，三无老人收养及家庭无力照管的老人寄养，为贫困家庭提供生活保障，为社会流浪乞讨人员提供关爱服务，同时确保有关人员的健康、安全、医疗条件，X社会福利中心的建立将成为X建设和谐社会做出贡献。同时项目的建设会提供更多的就业机会，为社会下岗女工再就业提供条件。因此，该项目建设是可行。112 X社会福利中心建设项目可行性研究报告17.2建议1、为使项目能顺利实施，建设单位应合理组织与安排项目建设的时序，抓紧图纸的设计、审查、审批及工程招标和资金到位等各方面的协调落实。2、X社会福利中心建设项目是由X民政局投资兴办的非营利性项目。是一项得民心，暧人心的工程。上级政府要发挥主导作用，从宏观规划、管理到舆论宣传、政策制定和和投入上给予大力支持。要随着经济发展水平的提高和老年人口增长速度的加快不断加大对这一事业的投入，逐步形成制度化的财力投入机制。政府的推动引导具体要体现在三个方面，一是资金，二是政策，三是协调。各有关部门要积极支持，协调配合，形成合力。使项目尽快建成投入运营。3、相关的供水、供电、通讯等设施须配套完善，建议一次性做好地下管线的综合设计、预留及预埋工作，避免重复建设，节约建设投资。4、为提高建设资金使用效益，建设单位应成立专项资金管理小组，资金使用严格按照资金管理办法执行，政府有关部门和项目主管部门要进一步加强监管和检查，加强财务管理工作。112'