中华民族族名、族地博物园建设项目可行性研究报告 109页

'目  录第一章 项目总论11.1项目概况11.2项目编制依据41.3可行性研究报告结论61.4存在的问题及建议9第二章 项目背景及必要性102.1项目背景102.2项目建设的必要性分析112.3项目建设的可行性13第三章 建设条件153.1项目区域概况153.2项目承办单位概况21第四章 市场分析234.1市场分析234.2项目建设的特色内容概述26第五章 项目建设方案415.1总体布局425.2功能分区425.3道路系统445.4建筑设计445.5基础设施45106 5.6景观规划475.7竖向规划485.8环卫规划485.9主要技术经济指标495.10建设项目进度安排50第六章 投资估算与资金筹措506.1投资估算原则和依据506.2项目投资估算516.3资金来源55第七章 财务和社会效益评价557.1财务评价的依据557.2收入测算577.4经营成本与费用估算607.5财务效益分析617.6财务敏感性分析62第八章             文物保护与安全638.1博物馆馆藏文物的规章制度648.2影响文物保存的外界环境64第九章 环境影响与保护729.1环境现状分析729.2影响环境的因素分析及采取的措施729.3环境保护75106 第十章 项目组织与管理7810.1项目管理公司的概念7810.2项目管理模式的确定8010.3项目投资目标控制8210.4项目进度目标控制8310.5项目质量管理目标控制8410.6人力资源配置84第十一章 文化产业开发思路8811.1特色表演观赏内容《中华曙光》8811.2游人参与活动体验项目9011.3独有创新旅游工艺品纪念品系列91第十二章 可行性研究的结论与建议9212.1项目综合评价结论9212.2建议94  106 第一章 项目总论 1.1项目概况1.1.1项目名称中华民族族名、族地博物园1.1.2项目领域是文物展示、保护、研究，并具教育、宣传、休闲娱乐功能于一体的博物园。1.1.3项目执行机构XX文体事业局1.1.4项目地点项目建设选址于XX省XX少华山景区山外入口大道东侧。项目占地总面积约48.57亩，建筑总面积9658m2。 1.1.5可行性研究报告编制单位XX旅游设计研究院1.1.6可行性研究报告研究范围（1）项目地址选址：106 全面分析了交通条件、环境条件、用地条件、城乡总体规划布局和经济比较分析，在充分考虑用地与城市协调发展关系的基础上，确立项目地址。（2）建设条件：博物园的建设是一项涉及文物保护、科学研究、宣传教育、旅游、城市建设、经济发展等诸多问题的一项复杂的系统工程，必须用系统论的观点和和谐理论对建设条件进行分析研究。主要考虑对象包括文物保护技术条件、安全条件、气候条件、地质条件、用水条件、交通条件、用地条件、环境条件以及建设技术难题、管理体制、环境保护等方面。（3）布局与功能分区：如何建设好博物园，是关系到XX未来的社会、经济和环境三方面效益的重要问题。博物园的布局与功能分区是博物园建设的关键所在。为了做好这项工作，研究人员在考察总结国内外多个博物馆的基础上，结合XX经济、社会、文化发展的现实情况确定了布局与功能分区。（4）文物安全：博物园所展出文物能否得到安全保护与展示是关系到博物园生存与发展的关键所在。展出文物方式是否得当、文物监测监控系统手段是否到位，是国家关于博物园项目能否获准的关键。本可研工作全面分析了影响文物安全的主要因素，提出相应的解决办法。（5）环境保护：106 环境问题能否得到很好的解决，是建设项目是否具有市场竞争力和生命力的重要影响因子。环境保护措施是否得当，效果是否显著，是国家关于建设项目能否获准的关键。本可研工作系统分析了产生环境污染的主要因素，按照分而治之的原则，逐一采取了有效对策。（6）社会、经济与环境效益：社会效益、经济效益和环境效益的和谐统一是项目建设的出发点和落脚点。本可研分析了当今社会博物馆经营的现实形势，提出与旅游协同开发，走文化旅游发展之路的方案，并对投资效益进行了全面经济分析，为项目的可行性提供了决策依据。（7）管理体制：本可研工作依据博物园行业的特点，提出了相应的组织管理体制，以达到科学、精干、高效的运行效果。 1.1.7主要经济技术指标项目建设投资估算表序号名 称数 量单 价小计（万元）备注1建筑工程9658m22000元/m21931.6 2绿 地16842m280元/m2134.7 3道路广场10668m2300元/m2320.0 106 4给排水、电力工程投资 100.0 5零星工程10%248.6 6不可预见费5%124.3 7合 计 2859.2  1.2项目编制依据1.2.1法规规范（1）《中华人民共和国文物保护法》             （2002年）   （2）《中华人民共和国环境保护法》             （1989年）   （3）《中华人民共和国城乡规划法》             （2008年）（4）《中华人民共和国文物保护法实施条例》     （2003年）   （5）《风景名胜区管理条例》                   （2006年）（6）《旅游发展规划管理办法》                 （2001年）（7）《旅游规划通则》                 （GB/T18971-2003）（8）《旅游资源分类、调查与评价》     （GB/T18972-2003） 1.2.2标准（1）原国家计委《投资项目可行性研究指南》（2）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》  （第三版）106 1.2.3国家相关条例   （1）国务院《关于加快发展服务业的若干意见》，（国发[2007]7号）（2）国家旅游局《关于进一步促进旅游业发展的意见》，（旅发[2007]51号）（3）文化部《关于支持和促进文化产业发展的若干意见》（4）文化部《关于鼓励、支持和引导非公有制经济发展文化产业的意见》1.2.4地方政策依据（1）《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（2006年）（2）《渭南市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（3）《渭南市旅游业发展“十一五”专项规划》（4）《XX国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（5）《XX城市建设总体规划》   （2003-2012年）（6）XX人民政府《关于加强优秀民间传统文化保护工作的通知》（7）《XX关于建设文化产业园的招标公示书》（8）2008年2月18日XX十六届人大二次会议通过的XX政府工作报告。 106 1.3可行性研究报告结论1.3.1文物安全本项目是以出土文物及传统民俗文物为展示对象。文物安全主要问题是可移动文物的丢失，文物的展示、移动过程中破损、以及文物环境的影响。影响文物保存的环境因素主要有温度、湿度、光度、空气污染物、地质环境和有害微生物及有害昆虫等。在全面分析影响文物安全因素的前提下，针对具体原因，提出相应的保护管理措施，按照国家相关政策，切实保护好文物安全。1.3.2环境保护本项目是环境友好型文化项目。主要环境问题是博物园建设对原有地形地貌和自然植被的破坏，以及建成后管理人员、游客的生活污水、噪音、固体废弃物等。对管理人员和游客的生活污水将采用工程措施收集，处理达标后排放。对噪音问题，采取日最高游客容量的限制办法实施动态控制。建设过程中应采取有效措施，减少对原有地形地貌和自然植被的破坏，对工程不可避免的创伤面及时治理。1.3.3组织机构与劳动定员106 按照自收自支事业单位管理制度，设置必要的管理机构。内部实行二级管理，下设办公室、行政部门和业务部门。其中办公室是领导的辅助部门，它的主要职责是协助园长了解情况、掌握全园的各种情况，处理园内外的行政秘书事务；行政方面设有人事、保卫、总务、财会等人员或部门；业务方面设有保管部、陈列部、群众教育工作部、市场开发部。陈列部主要负责陈列展览的研究、设计、制作、布置等工作；保管部主要负责文物标本的征集、鉴定、研究以及藏品的管理、科学保护等工作；群众工作部主要负责接待、组织观众、陈列讲解及其他形式的社会教育活动；市场开发部主要负责对外巡展、卖店经营、文化活动开展等。1.3.4投资估算和资金筹措本项目投资按照分项目投资估算法计算，共投资人民币4113.12万元。其中建安工程投资2859.20万元。由于本项目是自收自支的事业单位管理经营，全部投资主要有以下几个渠道解决。拟向银行贷款1000万元，向国家申请2000万元，社会融资1113.12万元。1.3.5项目社会效益评价本项目的社会效益是良好的。106 一是本项目的建设符合且实施了渭南市的城乡总体规划、旅游发展规划，对于促进XX社会经济的全面发展和构建和谐社会都有着积极的意义。二是本项目的实施安排劳动力就业，增加居民收入。三是本项目为XX的文化基础设施的建设提供了有力的支持，在一定程度上满足了人们不断增长的精神文化需求。1.3.6项目财务和经济评价本项目的经济效益良好。博物园在5年后的年税收净利润为433.88万元，投资收益率10.55%，投资利税率14.93%，内部报酬率11.66%，投资回收期（包括2年建设期）8.64年。1.3.7项目综合评价结论文化的传承与发展、利用，越来越成为国家文化软实力的表现。胡锦涛同志在十七大报告中强调文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，必须“要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。”106 中华民族族名、族地博物园的建设以及其文物、文化保护、展示、宣传、教育的特性，与当今文化发展潮流相一致，具有巨大的成长空间和文化战略意义。旅游业是全球的朝阳产业，也是国家在“十一五”期间大力主导的产业，尤其是以文化为内涵，带有科普宣传、教育性质的博物馆（苑）产品，是当今社会发展需求的大趋势。因此本项目具有行业发展优势。该项目的建设，可为社会提供更多的就业机会，带动相关产业的发展，促进XX非物质文化遗产的保护、促进区域经济发展和人民生活的显著提高，改善和加强流域生态环境建设，保证了社会经济和旅游业的可持续发展。综上所述，本项目抓紧时机建设是必要的、可行的，社会效益、生态效益皆是良好的。 1.4存在的问题及建议（1）领导高度重视是关乎本项目能否尽快实施的关键。建议相关领导从中华民族根魂文化保护的高度能够统一认识。（2）由于社会正处在转型变化期，物质文化遗产与非物质文化遗产正迅速的变貌或消亡。故本项目带有抢救的紧迫性、时限性。106 （3）由于本项目的重大性、重要性、紧迫性、艰巨性，需要抓住时机、提高认识、尽快落实、项目落地，任何迟疑和拖延都将使显性资源和隐性资源继续损灭和流失，从而为今后的工作造成无可弥补的遗憾。（4）由于县域经济实力的局限，仅依靠XX文体局或XX自身力量难以实现本项目。（5）从项目可行性出发，项目的启动资金尤为重要。有了启动资金，则可通过推广、宣传、展销、招商等多种方式吸纳社会资金。（6）此项目对XX、渭南、XX的文化形象、文化魅力提升具有明显的促进效用，建议由XX、或渭南、XX多位领导和专家组成专项委员会进行工作。 第二章 项目背景及必要性 2.1项目背景（1）从上世纪三十年代起至今，已有几十位国内外著名的民族学家、考古学家、古文化专家、人类学家等，在多部专著、多篇论文、多次讲话中，明确地肯定地指出陕、豫、晋三省交界区即以XX（古华卅）为中心的区域，是中华民族（即华族）的族名、族源地。（2）改革开放以来，随着中国社会经济文化的全面发展、快速发展，对中华民族、中华文明的关注、重视程度不断提高。国际国内逐渐兴起对中华文化、中华文明、中华民族研究的热潮。106 （3）XX作为中华民族族名、族源地中心区位所在地，具有不可推卸的政治责任、文化责任，即：保护民族历史文物、文化遗址、遗物、遗产的责任，研究、整理、发扬光大中华文明的责任。（4）XX现存的数量众多的古华族遗址、遗存、遗物，历史文脉传承至今的文化底层诸多现实表现，为理解、研究、认识中华民族族名族源提供了丰厚的无他处可替代的基础。（5）但相对比日本、韩国、意大利、罗马、埃及等文化古国，中华民族对本族族名、族地、族源的研究还有很大差距，需要加大投入、加快步伐。（6）正是在中华民族强盛复兴的背景下，在对本民族研究认识还存在多处空白的背景下，提出了XX创建族名族源博物园的项目。 2.2项目建设的必要性分析（1）中国强大、中华民族的复兴、崛起，影响力作用力在世界的扩大，要求我们弄清楚中华民族的族名族源起源地，这是中国人不可或缺的必应有的知识财富、文化财富。（2）横向比较古罗马、希腊、埃及等国、史前期历史资源已达到或接近编年史程度，在世界形成了极佳的文化形象。而中华民族的族名来源、族地何处、民族如何形成却有多处空白。国家之所以花数千万巨资做夏商周断代工程，也正是为了缩小这方面与国外的差距。106 （3）“十七大”报告中提到的软实力，其主要内涵是指文化力，其核心是文化价值、文化特色、文化体系生生不息的活力。而本项目正是这一文化价值、文化特色、文化体系、文化活力的具体载体。（4）现XX已有多达56处新石器时代遗址，并有大量古遗存物，其文化底层的影响也表现在多方面物质遗产和非物质遗产方面，需要保护、抢救、征集、记录、发掘、整理、研究、利用，而本项目所建博物馆正担负这些职能。（5）该项目及相关工作是XX、渭南、XX，乃至中华民族无法推卸的工作和责任，而中心所在地XX更是无人无他地可取代。必须承担责任，提高文化自觉，做好此项工作，这同时也能提升地域总体形象，带来政治、经济、文化等多方面社会效益，并且是长远效益。（6）XX历史文化丰厚，旅游资源相对优厚。但XX的旅游产品同质性明显，例如皮影制作和皮影戏表演，XX多县有，中国多省有，俄罗斯、日本、土耳其等外国也有此类品种。因此，不仅难以形成独有品牌，从而在社会上难以形成无可替代的号召力，并在旅游市场上形成招徕性。但本项目却具有唯一性、稀缺性、独有性，若建设成功，应使XX发挥从旅游过往地变为旅游目的地的效用。106 （7）XX有少华山资源，但由于少华山离华山仅几十华里，且因华山为五岳一尊，故少华山在华山遮蔽下难有更大的知名度，吸引半径也极为有限。除渭南、XX游客外，外省市游客稀少。本项目中突出了少华山是古华族聚居地的历史，并强调太华少华是一山二体，仅看华山是看了一半的内容，项目实施后必将与少华山互补并联，形成市场优势，从而达到文化产业园与少华山联并发展的态势。2.3项目建设的可行性（1）从上世纪三十年代至今，已有大量的权威的国内外专家、学者、教授的丰富的研究成果，为该项目的实施提供了文化和知识基础以及技术支持。（2）XX及周边区域，有二百多处上古文化族地聚落遗址，其数量之多、密集程度、聚落形态及文化关系等方面，提供了使人信服的物质实证证据。（3）XX现存大量古文化遗存物，如彩陶、灰陶、石器、玉器、竹木器、青铜器、碑石、雕塑等等；同时有少华山这一上古华族主要聚集生息地的自然生态环境，这就为该项目形成了主要吸引物和展示物，使该项目具有社会感召力和影响力。（4）古代华族的文化底层影响，表现在多方面并至今在XX有多项存在。106 如：农耕知识、天象历法、剪纸、面花、皮影、蹦鼓、制陶、婚丧礼仪、礼器、礼俗等等，可形成博物园中生动多彩的多文化样态的展示内容、与游人互动内容。（5）该项目具有影响重大、影响广泛、社会公益、社会共需的性质，同时又因历史地理原因而具有独特性、唯一性、资源特色稀缺性的特质。（6）该项目不仅具有社会、经济、文化效益，而且是具有战略意义的可长期发展的项目。（7）XX县委、县政府对文化产业的发展高度重视，大力扶植，特别是对文化产业园中的本项目，寄予厚望并切实给予支持和指导。2008年2月，XX十六届人大会上杨森明县长在政府工作报告中指出：“今年政府工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十七大和省市经济工作会议精神，坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，继续实施‘四轮驱动’战略，精心打造‘四张名片’,做大做强钼、精细化工、石板材、菜畜果、生态旅游、现代服务业‘六大产业’，扎实推进以项目建设为核心的经济工作，繁荣发展社会文化事业，着力改善和保障民生，维护社会稳定与和谐，为建设XX经济强县奠定基础。”以生态旅游现代服务业为主的文化产业已成为XX的主要产业，该报告还明确指出：“大力发展文化产业，积极开发我县丰厚的历史文化资源，加强民间艺术的传承和保护，搞好非物质文化遗产的申报工作。”106 因此，中华民族族名、族地博物园是落实政府工作中的一项重要项目，在县委县政府的大力支持下，本项目必须又快又好的完成。（8）本项目还具有市场支持。由于高速路贯通，此地离XX仅一小时车程，20分钟可达渭南市。离山西运城、河南灵宝也是一小时左右的车程。这就形成了以渭南、XX为主的一级市场，以及以周边旅游地为主的二级市场。加之畔临华山，近依少华山，每年上百万的过往游客也是潜在客源。如果园区有特色有亮点有卖点，加以有力有效的市场营销推广，本项目受市场长期支持是有客源基础的。 第三章 建设条件 3.1项目区域概况3.1.1项目拟建区位（1）该项目位于XX少华山景区山外入口大道东侧。南望少华山，北临310国道。（2）该处拟建XX文化产业园，文化园占地约1000亩。（3）中华民族族名、族地博物园在XX文化产业园区内，属文化产业园区的组成部分。106 3.1.2项目建设规模及目标（1）中华民族族名族地博物园占地约48.57亩。以绿化园林为主，建筑面积仅占8亩左右。（2）博物园拟建东、西、南、北、中五处场馆。（3）其地面场馆建筑面积为9658m2，内设：标志性门廊、主题聚会广场、古风接待厅、四处陈列展示馆、影像演示学术厅、商品销售部、产品研发制作作坊、资料室、办公保卫医疗等服务区；以及场馆所需的供电、上下水、空调、消防、安保等功能配套设施，总体呈现环境美化生态园林风貌。 3.1.3项目所在地现有资源（1）项目所在地南依少华山麓，北抵310国道，西畔少华山风景区进山入口大道，东为山野荒地。整个地势南高北低，平缓慢落。背景山势起伏连绵，异常秀美，四望皆绿树野草，宛如置身于绿色园林之中，具有大自然无限的诱人风景。（2）项目所在地黄壤土质杂有山石，野草丛生，灌木密布，间有各类树木。许多《诗经》中描写的艾、蒿、菖蒲、刺李、刺槐、椿、榆等品种张目可见。这为建设中华民族族名、族地园提供了丰富的自然植物品种。106 （3）由于该处地面一直是山麓荒地，故有各类飞禽及小动物在此聚集。如：画眉、百灵、算黄算割、黄雀、野鸽、鹞鹰、玄燕、啄木鸟、赤蹩、枭鸮、野兔、黄鼠、松鼠、草蛇、黄鼬等等，加之各类草间蹦跳的绿花甲虫，空中飞舞的各色蝴蝶，形成了令人心醉目迷的优美景色。（4）项目所在地尚有从少华山麓流出的溪流水泽，并点缀有从山坡滚落下的大块巨石，为中华民族族名、族地博物园形成了天然独有的山野园林风情。（5）在项目所在地还有少华山特有的花形巨石，有的天然纹理宛如奔鹿、如爬蛇、如动龟、如花蕾，如鸟展翅、如鱼跃等等。特别是有块长于此地许多人想移也移不走如卡车般大小的巨龙石，不仅纹理如巨龙跃动，还有几条小龙在大龙身后耸跃，具有特别的观赏性。（6）项目所在地除有古寺庙外，现有玉田皮影黑陶生产基地。生产基地静态展出中华古老传统农业所使用的犁、铧、耧车、磨石、大车、推车、杈子等近百种器具。同时有皮影制作车间，黑陶制作车间和烧窑作坊，并有皮影表演艺人团队，独具风格享誉全国的老腔表演更是具有吸引力。（7）除了这些显性资源外，尚有待开发的隐性资源。如：少华山和XX古老的民间故事、民间说曲、民间游艺活动，民间多种谚语，民间多种预测游戏活动等等，均可经过发掘、整理、包装，转化为现代人所喜爱的节目表演和旅游工艺品、纪念品。106 拟建园地现状 园区内的巨石 园区内的农具器具 园区内古老的皮影  园区内的老腔表演 园区内的黑陶制作 3.1.4该博物园的功能目标（1）主要功能是收藏、保管、陈列、研究、展示、宣传中华民族远古华族的历史遗存物和文化表现。（2）具体展现中华民族为人类所创造、发展、传承的历史文物、历史文脉、华夏文化、东方华夏文明。（3）对古人类数量最多的中华民族成员，包括港澳台同胞、海外华人进行文化根、始祖源、民族魂的感召教育，增强中华民族的向心力、凝聚力、亲和力。106 （4）对中国独一无二的以XX为中心聚居地的中华远古始祖遗留下来的有形资产与无形资产，进行全方位的收集、梳理、归位、保护、研究。（5）这种保护不仅是历史文物如彩陶、石斧等等的保护，还包含包括少华山、华山在内的并以XX56处新石器时代遗址为巨大空间的中华华祖生存生态环境、文化环境的全方位认识与保护。（6）该博物园也将以丰富奇特的文化特色内容，而形成社会市场魅力度与招徕性，从而形成XX、渭南、XX，乃至中国的独一无二的旅游新产品，发挥其长效的可持续发展的社会、文化、生态、经济综合效益。3.1.5项目发展概况（1）项目已进行的研究及其成果： ①从以上背景分析中已知，该项目不是XX现今一些文化人或主管部门凭主观想像提出的命题，更不是现今单为发展旅游、为建设产业项目而提出的名目。这是从上世纪三十年代起，至今不绝的近百位政治家、考古学家、古史文献专家、人类学专家、民族学、民俗学专家，已有大量专著、论文、讲话、图册所肯定所论定的结论。②现今的XX文体事业从业者，在XX县委县政府及上级领导的支持下，有责任有义务提出该项目、实现该项目。106 ③为做好这一项目，县委县政府专门召开了专题理论研讨会，达成了对这一项目重大意义和发展前景的共识。④同时经过考察论证后，又委托XX市社会科学院相关专家完成了八万字的专题研究报告《中华民族族名、族源、族地考》。⑤与此同步，对XX的地域文化、皮影文化、少华山文化、民俗文化等方面，也都形成了专题研究报告。各类报告共计有文字50万字、图录350多幅。 （2）研究结论： ①以上各专题研究，为建设XX中华民族族名、族地博园提供了充分的文献资料、研究资料、创意策划依据、陈列展示依据、陈列展示内容以及独有特色的多类资料。②以上研究，已从考古实物、空间关系、文物实存、文献说明等多方面论证：以古华州今XX为中心聚居地的陕、豫、晋三省交接地区，正是诞生炎黄文化的古华胥氏古华族的文化发源地。而华山、少华山、XX、华阴、华阳等地名均由于华族聚居而得名。③XX的老官台、泉护村、元君庙等56处新石器时代遗址，正是古老华族的文化遗址地。④少华山特殊的地形、地貌、山石花色、物产，以及与56处遗址的自然生态地理关系，并与太华山的关系，为该项目提出了历时性的多重证据。106 ⑤故在XX建设三位一体的中华民族族名、族地博物园，是当代人的责任、义务和不可不为之业。 三位一体博物馆是指： XX文化产业园区内的中华民族族名、族地博物园；向全世界特别是华人推出的网上XX中华民族族名、族地博物园；以XX56处遗址和少华山为空间的古华族生态聚居现场体验型田野博物园。 3.2项目承办单位概况3.2.1项目承办单位概况（1）该项目由XX文体事业局负责筹资、规划、投建并管理。（2）XX文体局是XX负责文化事业发展管理的政府职能部门。现任局长及法人代表贾平京。（3）近五年来，XX文体局受到国家、省、市各类命名、奖牌上百项。是人员素质好、业务能力强、管理水平较高的政府职能部门。（4）XX文化产业现从业人员在两千人以上，文化产业综合产值年年提升，仅皮影一项的生产表演销售一年的产值就在2000万元左右。106 （5）XX除国家和省、市命名的皮影艺术之乡，非物质文化遗产名录如背花鼓、孝歌等资源外，还有玉田文化示范产业基地、文化产业技能培训基地等文化产业实体。（6）XX文体事业局除有已为人知的文化产业内容如皮影、蹦鼓之外，还有馆藏的诸多珍贵文化资源，诸如XX地方民间故事，XX传统礼仪面花资料，民间刺绣资料，民间祭祠礼仪资源，民间礼仪音乐资料，民间游艺样态资料，民间婚丧嫁娶、生日、过寿人生礼仪资料，民间戏剧资料，民间舞蹈资料、民俗器物如火镰、鱼儿刀、手炉、妆台、百花帐等等。这些为博物园的陈列展示，提供了丰富多样并有地域文化传承特色的内容。3.2.2本可研报告编制单位情况（1）XX旅游设计研究院是经XX市人民政府批准成立的具有旅游规划、文物保护规划、城市规划和景观园林规划设计资质的专业设计研究院。高品位、精内容、强特色是其一贯坚持的宗旨和原则。目前已完成近百项高水平的旅游规划、文物保护规划和景观园林规划。（2）XX旅游设计研究院汇集了中国社会科学院、北京大学、中央美术学院、西北大学、XX建筑科技大学、XX师范大学、浙江工商大学、XX106 美术学院等科研院校的诸多精英。相关学科基础扎实，专家力量雄厚，技术骨干以及设计人员的专业背景涉及旅游、建筑、历史、考古、园林、文学、经济等多种学科。其中，高级职称人员9人；中级职称人员13人；博士、硕士研究生以上学历4人；大学本科以上学历21人；大专以上学历28人；科研技术人员29人。科技人员队伍的专业结构合理，旅游规划、创意策划、景观园林等方面的设计能力居同行业前列。（3）XX旅游设计研究院资质    第四章 市场分析 4.1市场分析4.1.1XX本地市场分析根据《XX2007年国民经济和社会发展统计公报》、《2008年XX十六届人大政府工作报告》等数据，XX近年来国民经济正快速增长。仅2007年XX生产总值已完成42.82亿元，增长12.6%，较2006年增速提高6.8个百分点，为近年来增速最快的一年。地方财政收入首次突破了亿元大关，达到3.03亿元，增长13.48%。经济实力迈上了一个新台阶，经济运行和效益显著提高。106 在XX省县域经济社会发展综合考核中，荣获“XX省县域经济社会发展争先进位奖”称号，被省政府确切定为“扩权强县”试点县，继05、06年之后，已连续三年跨入全国县域经济基本竞争力提升速度最快的100个县市行列。XX在经济快速发展之际，城镇建设面貌大为改善，生态环境越来越好。全年共实施绿化造林6.02万亩，全县森林覆盖率达到56%，荣获“省级绿化模范县”称号。全县的消费品市场也很活跃，2007年全县的社会消费品零售总额40362.8万元，增长18.8%。城乡居民储蓄存款224074万元，增长6.52%。农村存款20295万元，增长43.29%。这一切都表明，仅36万人的XX已具有相当的旅游消费能力。4.1.2省内周边市场分析随着高速公路的开通使用，XX到渭南市仅20分钟车程，距旅游热点城市XX仅一个小时的车程。无论是吸引渭南、XX的众多散客、周末休闲度假自驾车游客、旅游团队客，均具备了良好的交通进入条件以及庞大的游客消费人群。近年来XX随着自驾车的增多，加之以大学生青年人为主体的网上自结合旅友出行风潮，XX周边2小时车程内的景区景点成为首选旅游目的地。甚至在非年非节非周末假日，XX有车族也驾车一小时左右去周边品尝农家乐。106 XX文化产业园区将以中华民族族名、族地博物园及皮影展示表演为旅游吸引物，组合匹配以休闲度假为特色的少华山自然风景区，以山水胜景和人文奇观形成有亮点的新产品，必然会成为旅游市场上的新亮点。4.1.3省外周边市场分析XX地处XX东部，与山西运城、河南灵宝相畔临。山西运城地区有黄河唐铁牛、鹳雀楼、关帝庙、普救寺、盐池死海等景点。灵宝市也有函谷关、黄帝铸鼎塬等著名景观。两地每年游客近千万，居住民在400万左右，社会经济发展势态良好，居民均有出游的时间和消费能力。XX中华民族族名族地博物园将以新、奇、特、异、趣的亮点吸引周边游客。前经两地的外省市游人也会得知信息，成为潜在可争取客源。4.1.4旅游热点景区过往游客市场分析由于XX临依五岳之西岳华山，华山每年153万游客多经过XX，从而成为XX的潜在客源。文化产业园紧依少华山，专程游少华山的游客在少华山未开放的情况下已达十万人次左右。2008年5.1节时，少华山涌入了1.5万游客。另有XX团队和散客赴山西运城、赴河南洛阳旅游必经过XX，这些过往游客受XX市场吸引，获知相关信息后，也会选择二次再专程游览XX。106 4.1.5客源宏观分析综上所述，740万的XX人口，渭南541.6万人口，加之山西运城、河南灵宝地区的400多万人口，另有过往游客400多万，本项目所具有的市场潜在游客已接近2100万人数。因此，中华民族族名、族地博物园的客源一级市场，可定位于渭南、XX居住民。其二级客源市场可定位于山西、河南临界市县居住民。潜在客源市场是去华山、关帝庙、盐池死海、黄帝铸鼎塬、洽川黄河湿地、韩城司马迁祠的过往游客。项目主要目标人群是社会散客，以中青年游人、都市自驾车人群、以及对中国传统文化有怀旧情感的中老年人群为主体。近年来国家调整年节假日，长假缩少，而三天假增多，这为更多工薪人群近距离旅游提供了条件。如果本项目能充分展示其独有特色，形成市场亮点，也必将在旅游市场上形成卖点，取得良好的社会文化经济效益。 4.2项目建设的特色内容概述4.2.1国内外博物馆现状分析博物馆作为一种世界现象，从没有像今天这样得到迅猛发展，不仅博物馆数量有很大增长，博物馆的类型也更加多样化。106 20世纪50年代以来，各类社科科技博物馆、科学中心在世界各地成倍增长，大大超过了其它类型博物馆的增长速度。据统计，二战以前科技博物馆只有二三百个，到90年代已发展到上千个，而其中60%是50年代以后建立的。社科科技博物馆无论在发达国家或者发展中国家都成为博物馆事业引人注目的现象，只不过由于财力的不同，发达国家更为突出。像美欧国家、日本、澳大利亚、俄罗斯等先后建成一批规模宏大的科技博物馆。虽然这些国家的社科科技类博物馆只占其博物馆总数的百分之十几，但它们的观众一般要超过全国博物馆观众的一半以上。在日本有302个社科科学技术博物馆，其中80％是在60、70年代建立的；德国有381个，荷兰有134个。目前，我国博物馆总数有2300多个，地域分布日趋广泛，西部12个省区拥有博物馆近500个，博物馆体系初步形成。按照我国目前的人口计算，平均约60万人拥有一个博物馆。其中，约有1500座属于我国文化系统管理。另外还有科技、地质、煤炭、水利、航空、丝绸和茶叶等行业博物馆。106 但是，与西方发达国家相比，我国博物馆的发展水平和社会影响力还有待提高。据统计，西方发达国家一般平均10－20万人拥有一个博物馆，中心城市平均一两万人就有一个博物馆。而我国除了北京（目前有博物馆131个，约10万人拥有一个博物馆）、上海（目前有博物馆100余个，约15万人拥有一个博物馆）等地勉强可比外，全国平均约60万人才拥有1个博物馆，差距十分明显。国内2300多个博物馆包括综合类、社会历史类、革命史类、军事类、名人类、艺术类、自然类、地矿类、科技类、产业类、民族民俗类等多种类型，博物馆的品类日益丰富。但是，其中综合类和历史文化类的博物馆占了约70％，而具有鲜明行业特色、地域特征和独特个性，与社区发展有效结合的专题博物馆则相对较少，在博物馆的类型上还存在空白，远不能满足观众多元化的需要。而拟建的中华民族族名、族地博物馆正属此类。此外，在社会功能的发挥上，国内博物馆具备一定基础设施和展示、开放条件的博物馆只占约80％，基础条件较差、不能正常开放的“挂牌馆”占了20％，能够给人以强烈精神震撼和巨大知识力量的博物馆也不多；在所有制形式方面，国有博物馆的比例超过95％，民办博物馆不足5％，博物馆社会化程度仍较低。在国内很多地方，博物馆未能成为社会文化生活的焦点是一个明显的事实。目前，全国博物馆每年举办陈列展览近万个，观众达1.5亿人次以上。但与美国博物馆年观众达其人口总数的3倍相比，我国博物馆的社会影响力目前还比较有限。106 目前各地新建、改扩建博物馆高潮迭起，极大地改善了博物馆的基础设施和面貌。但不可否认，由于缺乏有效的发展规划和标准，“博物馆热”中同时存在急功近利、贪大求洋、千馆一面、重复建设的现象，重建筑轻功能、重硬件轻软件、重设施轻管理等问题也普遍存在，严重影响了博物馆社会作用的发挥。  表4-1  国内主要博物馆情况  名 称XX历史博物馆地 点XX省XX市规 模馆区占地65000平方米。建筑面积55600平方米，文物库区面积8000平方米，展厅面积11000平方米建馆时间筹建于1983年，于1991年6月落成开放主要功能博物馆珍藏了XX出土的文物精品11.3万件(组)展室面积达1100平方米，分史前、周、秦、汉、魏晋南北朝、隋唐、宋元明清七大部分，形象系统地展现出自115万年以前至公元1840年的XX历史。主要展品馆藏文物多达106 370000余件，上起远古人类初始阶段使用的简单石器，下至1840年前社会生活中的各类器物，时间跨度长达一百多万年。文物不仅数量多、种类全，而且品位高、价值广，其中的商周青铜器精美绝伦，历代陶俑千姿百态，汉唐金银器独步全国，唐墓壁画举世无双。门票价格50元运营主体XX文物事业管理局建设投资1.44亿元宣传卖点它以最使中国人骄傲与自豪的周、秦、汉、唐为陈列重点，以青铜器、历代陶俑、唐墓壁画和唐代金银器为藏品精华。经营情况每年接待游客60多万人次。开馆16年来，已累计接待国内外观众近1000万人次。名 称中国国家历史博物馆地 点位于北京天安门广场东侧规 模总占地面积45000平方米建馆时间1958年8月主要功能分为中国历史博物馆和中国革命博物馆，博物馆的正面有24根高大的方形廊柱构成雄伟的西门长廊。整个建筑色调典雅,巍峨庄严,是天安门广场的组成部分。主要展品现有文物藏品30余万件,其中一级文物2000多件，文物照片10多万张,图书馆藏专业书籍20多万册。门票价格5元106 运营主体独立建制宣传卖点中国建立的第一座国家博物馆名 称北京故宫博物院地 点位于北京市中心规 模城南北长961m，东西宽753m，占地面积达780,000m2建馆时间2000年12月主要功能城内宫殿建筑布局沿中轴线向东西两侧展开。红墙黄瓦，画栋雕梁，金碧辉煌。殿宇楼台，高低错落，壮观雄伟。朝暾夕曛中，仿若人间仙境。城之南半部以太和、中和、保和三大殿为中心，两侧辅以文华、武英两殿，是皇帝举行朝会的地方，称为“前朝”。北半部则以乾清、交泰、坤宁三宫及东西六宫和御花园为中心，其外东侧有奉先、皇极等殿，西侧有养心殿、雨花阁、慈宁宫等，是皇帝和后妃们居住、举行祭祀和宗教活动以及处理日常政务的地方，称为“后寝”。主要展品三代鼎彝、远古玉器、唐宋元明之书法名画、宋元陶瓷、珐琅、漆器、金银器、竹木牙角匏、金铜宗教造像以及大量的帝后妃嫔服饰、衣料和家具等等。门票价格60元106 运营主体独立建制宣传卖点曾居住过24个皇帝，是明清两代（公元1368～1911年）的皇宫，被誉为世界五大宫之一（北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫），并被联合国科教文组织列为“世界文化遗产”。经营情况平均每年接待中外观众600-800万人次名 称上海博物馆规 模总面积39200平方米，建筑高度29.5米建馆时间1993年8月开工，1996年10月12日全面建成开放。主要功能上海博物馆的平面布局，分开放区、库房区、学术区、科研区、管理区、设备区等6个区域，现开设12个专题陈列室，展示的珍贵文物以青铜器、陶瓷器、书画为其特色，此外尚有钱币、玉器、雕塑、查印、少数民族工艺等。主要展品馆藏珍贵文物12万件，其中尤以青铜器、陶瓷器、书法、绘画为特色。藏品之丰富、质量之精湛，在国内外享有盛誉。门票价格套票：60元（提供多种语言导览设备）；普通票：20元；半价票：10元（只限持本人退休证、残疾证的观众）106 运营主体上海市人民政府宣传卖点上海博物馆是与北京、南京、XX齐名的中国四大博物馆之一。名 称景德镇陶瓷历史博物馆地 点江西省景德镇市瓷都大道盘龙岗。规 模馆区范围达83万平方米。建馆时间1979年筹建，1984年10月1日正式开放。主要功能馆区内有古窑建筑群和清代民居建筑群。古窑作坊内，有瓷工进行手工制瓷技艺表演，烧制仿古瓷；清代民居建筑内，有景德镇陶瓷发展史和书画展览。民俗建筑内，有景德镇瓷业民俗展览。主要展品该馆现有馆藏文物5000余件，其中一级文物100余件，尤以永、宣官窑及元瓷器和元青花工艺技术标本为多。宋影青龙虎枕，采用镂雕与挖雕结合；元青花梅瓶属元青花中的精品；明宣德青花海兽大盘，直径72厘米，为当年御窑专制品。门票价格古窑:15元,博物馆:5元运营主体国家文物局宣传卖点最大特点是集古窑址、古陶瓷、古工艺和古建筑“四古”于一身，以明清世俗建筑群为主体并以园林式的布局构成独具特色的古文化区。经营情况每年有8万多游客来此参观。106 名 称苏州博物馆地 点江苏省苏州市东北街规 模占地面积约10750平方米。建馆时间于2006年10月建成主要功能该馆地块分为三部分。中心部分是入口处、大厅和博物馆花园；而西部为展区；东部为现代美术画廊、教育设施、茶水服务以及行政管理功能等主要展品该馆藏品1.5万多号，以古代书画、瓷器、工艺、出土文物和革命文物为主，其中一级品247件，图书资料7万多册，碑刻拓本2万多件。门票价格20元运营主体苏州市文化广播电视管理局建设投资3.36亿宣传卖点设计者为著名的建筑设计大师贝聿铭。馆址为太平天国忠王李秀成王府遗址。经营情况每年接待中外游客超过200多万人名 称XX半坡博物馆地 点XX市东郊半坡路规 模展览面积约4500平方米建馆时间1958年4月1日建成开放主要功能106 分出土文物陈列、遗址大厅和辅助陈列三部分。出土文物陈列由第一展室和第二展室组成，包括半坡先民居住过的房屋、使用过的窑穴、陶窑、墓葬等先民遗址，生动而具体地展现了我们祖先开拓史前文明的艰难足迹；辅助陈列有第三、第四两个展室，主要举办一些与史前文化相关的民族学、民俗学、艺术史、古人类史方面的专题展览。主要展品主要展出半坡遗址和姜寨遗址出土的原始先民使用过的生产工具、生活用具和艺术品等，遗址大厅是就地发现、原貌保存的半坡先民居区的一部分。门票价格20元宣传卖点中国第一座史前遗址博物馆经营情况自对外开放迄今已接待中外游客2000多万人次名 称北京自然博物馆地 点北京市崇文区,天桥南街规 模北京自然博物馆占地面积12,000平方米，建筑面积24,000平方米，展厅面积8,000平方米。建馆时间前身是成立于1951年4月的中央自然博物馆筹备处，1962年正式命名为北京自然博物馆。主要功能主要从事古生物、动物、植物和人类学等领域的标本收藏、科学研究和科学普及工作。106 主要展品北京自然博物馆的馆藏标本约20余万件，其中有相当数量为国家一、二类保护的动物植物标本，还拥有一定数量的模式标本以及具有特殊意义的珍贵标本，许多标本在国内、国际上都堪称孤品。门票价格15元运营主体北京市科学技术研究院宣传卖点新中国依靠自己的力量筹建的第一座大型自然历史博物馆经营情况年均接待观众50万人次名 称北京鲁迅博物馆地 点北京市阜成门内西二条规 模占地1.2万平方米。建馆时间1956年10月19日主要功能1994年扩建后的新展厅是四合院式的仿古建筑，与故居相邻。主要展品该馆有藏品21842件，其中一级藏品1290件，主要是鲁迅的著作及译作的文稿、诗稿、书信手稿、日记手稿与手迹等。门票价格5元运营主体现为司局级公益性事业单位，隶属于国家文物局宣传卖点建国后最旱建立的“人物传记性文学博物馆”106 经营情况参观人数约为3000人左右，平均下来，每天不到10个参观者。名 称XX博物院地 点XX市碑林区友谊西路76号规 模占地254亩，博物馆建筑面积1．6万余平方米，陈列面积5000余平方米建馆时间于2007年5月18日建成主要功能展览由基本陈列、专题陈列、临时陈列三部分组成。基本陈列以“古都XX”为题，以XX13朝古都、1000多年建都史为主线，展示XX历代文物，反映XX都城的发展史和历代社会生活状况。主要展品博物院收藏了XX各个时代的文物13万件，其中拥有国家三级以上珍贵文物14400件，首次展出各类精品2000余件，形成了文物等级高、代表性强、影响面广的藏品特点。门票价格50元建设投资总投资2.2亿元运营主体XX市文物局宣传卖点博物馆由我国著名建筑设计师张锦秋创意设计，整体外观以天圆地方理念创作，突出体现中国传统文化思想，与同院的小雁塔相得益彰、交相辉映。106 名 称河南博物院地 点新馆位于郑州市农业路中段规 模占地10余万平方米，建筑面积7.8万平方米建馆时间1998年5月1日对外开放主要功能主体展馆位于院区中央，呈金字塔形，后为文物库房，四隅分布有电教楼、综合服务楼、办公楼、培训楼等。整体建筑结构严谨、气势宏伟，造型古朴典雅，具有独特的艺术风格，同时也体现了中原文化的特点。新馆内部设施完善，功能齐全。内有自动消防系统、安防监控系统、办公自动化管理系统、文物保护系统、电教系统、楼宇自动化系统等设施。主要展品馆藏文物达十万件，特别是史前文物、商周青铜器和历代陶瓷器，享誉世界，具有较高的历史、科学、艺术价值。如郑州的大河村遗址出土的新石器时代彩陶、临汝出土的彩绘鹳鱼石斧图陶缸、郑州窑藏青铜器、淅川下寺出土的楚国青铜器、平顶山应国墓地出土铜器、三门峡虢国墓地出土铜器、扶沟出土的楚国金银币、洛阳唐三彩、汝瓷、钧瓷等。门票价格成人每位20元人民币，团体每位15元。建设投资累计投资近3亿元人民币，历时5年建成106 宣传卖点建院历史悠久，新馆设施先进  XX拟建的中华民族族名、族地博物园虽然规模较小，投资也有限，但本博物园与其它博物馆相比，除具有收藏、保护、陈列展示、宣传教育、深度研究等功能外，还把产、学、研、宣紧密结合，突出丰富性、参与性、可经营性，以达到形成品牌、拓展市场、滚动发展、长效可持续发展的目的，从而取得良好的社会、生态、文化、经济综合效益。4.2.2本博物园的创新特色本博物园在国内首创一园三体模式：一是在文化产业园区内的园林式场馆博物园。二是将本博物园丰富多样的静态展示内容和动态表演内容上网，开辟可供全球华人参与共享的空中网上博物园，也即是中华民族族名、族地、族源数据库。三是以XX境内56处石器时代遗址为旅游吸引物，挑选有特别文化人类学意义的老官台、泉护村、元君庙等一批遗址，设计合理经济的游览路线，乘车在遗址区现场观看，并互动式向游客生动讲解古老的华族人群的居住、农耕、走婚、生育、祭祠、观象、巫术、医病、歌舞等等生活内容。4.2.3中华民族族名、族地博物园场馆主要内容设计106 （1）古代传今关于XX为中华民族华族起源地的文献资料，如《尚书》、《国语》、《左传》、《诗经》、《山海经》、《二十五史》等等。以及相关的古碑石、陶文、甲骨文、金文、各类刻符、拓片等等。（2）近现代诸多专家学者相关的专著、论文、讲话、录音、录像等资料。如费孝通、钱穆、徐旭生、苏秉琦、石兴邦、张岂之、张光直、严文明、巩启明、王震中、何光岳等等。（3）古本《山海经》中特别描述的上古华族人对华山（含太华少华）重大祭祠的场面、礼仪、程式、器具的比拟、复原、直观再现。（4）古老华胥氏（即花族）的多种图腾崇拜标志物展示，如：花、蕾、龙、凤、蛇、鹿、虎、鱼等等。（5）古老华族族群的烧荒、农耕、走婚、制石器、骨器、蚌器、木器、陶器、石器展示，以及采药、加工粮食、制造皮革、医病、巫术、祭祀、观天象等生存活动的多样化展示。（6）XX华族出土物证明该地是中国彩陶的发源地，古老华族创造的文化瑰宝彩陶样态，及多种纹饰图案的原物和复制品的陈列展示。（7）从古华族传留至今的主要农耕器具的系列展示，如：石刀、石斧、石镰、石犁等传至今天的各种器具实物和复制品。（8）从古老华族传至今日的民居展示，如：地穴屋、半地穴屋、连排屋，到今日XX及关中东府地区的三合院、四合院、七星剑、单摆厦子等等。106 （9）古华族的生殖崇拜展示，如：崇拜观念、崇拜物、崇拜器具、崇拜礼仪、程式、祭品等，一直传至今日而形成的各种器具、图案、面花、剪纸、刺绣、编扎等等。（10）古老华族的地域分布及迁徙、流变，萌生，形成炎帝、黄帝族群的历史过程及华族国名、族名、名人等在历代的穿承。第五章 项目建设方案 中华民族族名族地博物园占地约48.57亩。以绿化园林为主，建筑面积仅占8亩左右。 （1）博物园拟建东、西、南、北、中五处场馆。整个园区以古华字型形成园林建筑格局。 （2）其地面场馆建筑面积为9658㎡，内设标志性门廊、主题聚会广场、古风接待厅、四处陈列展示馆、影像演示学术厅、商品销售部、产品研发制作作坊、资料室、办公保卫医疗等服务区，以及场馆所需的供电、上下水、空调、消防、安保等功能配套设施，环境美化生态园林。 5.1总体布局106 园区占地面积约48.57亩，地形为南高北低的台地，园区内适度高低错落，结合现状地形进行总平面布置，总体布局以中轴对称式为主，局部地区结合自然地形地貌植物进行布局。 5.2功能分区根据园区的总体布局将其分为入口区、主题聚会活动区、陈列展示区、学术交流区和办公管理区。5.2.1入口区园区设计有主入口和次入口各一个。主入口位于园区北部，紧邻310国道，由停车场、外广场、标志性门廊组成，是游客的主要集散空间。主入口区两侧设计有服务建筑，可作为票房、商品销售部、旅游服务等用处。次入口位于园区西侧，临近少华山进山道路，为车行入口，可以满足车辆出入和作为消防通道。5.2.2主题聚会活动区此区位于主入口区南部，由主题聚会广场组成，主要为举行主题聚会活动之用。5.2.3陈列展示区106 陈列展示区由族名馆、族地馆、族俗馆和文物馆四个展馆组成，主要用于展陈和华族相关的文物。5.2.4学术交流区学术交流区位于园区中部，其主体建筑为族源馆，主要用于展示和播放与中华民族族源相关的影视片，以及进行学术交流之用。学术交流区内设有产品研发制作坊，研发及制作相关产品，同时可以让游客自己动手参与制作。5.2.5办公管理区位于园区西北角，由办公楼和绿地组成。 5.3道路系统园区的道路系统分为车行道和步行道。车行道为一个环形通道，宽度为4.0米，车辆可从西入口进入园区，环园通行，满足消防需求。由于园区地形变化较大，故步行道在坡度变化较大时，设置有青石板踏步，宽度为2.0米。 5.4建筑设计106 5.4.1建筑风格 博物园主要建筑有入口大门、服务建筑、族名馆、族地馆、族源馆、族俗馆、文物馆和办公楼等。建筑高度为1—2层。园区所有建筑均采用现代材料制作，具有远古风格的建筑。 5.4.2建筑密度 博物园建筑占地面积4872平方米，总建筑面积9658平方米，建筑密度15%，容积率0.3。 5.5基础设施5.5.1给水排水（1）给水工程   总用水量：100m3/d。生活、生产用水抽取地下水，区内给水管网环状布置，干管直径DN150、DN100。覆土深度不小于0.7m。 （2）排水工程集中引入园区一体化污水处理设施进行统一处理。污水管采用HDPE排水管，埋地敷设，最大管径DN300。106  （3）雨水工程雨水采用渭南市暴雨强度公式计算，雨水径流路面，沿道路排入雨水管网，最大干管直径DN400，管内流速μ0＝0.7m／s，管道坡度i＝3～5‰。 （4）消防消防等级：乙级室内消防：室内火灾同一时间按一次，火灾历时：10min，消防水量：25L/s。室外消防：火灾同一时间按一次，火灾历时：3h，消防水量：25L/s。消防给水管网和生活给水管网共用，按规范要求设置室外消火栓。5.5.2采暖通风（1）室外空气计算参数大气压力：冬季94097pa   夏季93701pa。极端最低温度：-18.2℃极端最高温度：42.7℃最大冻深度：小于60cm室外风速：冬季：1.1m/s，夏季：2.3m/s，主导风向：北、西北 106 （2）采暖本项目总建筑面积：9658m2，耗热指标以130W/m2计算，总耗热量1.26MW。由于本园区所需热负荷较低，采暖热源为空调采暖。5.5.3供配电（1）供配电系统本规划的配电线路全部采用直埋电缆，所有电缆线路都将结合道路建设埋地敷设；进穿建筑时电缆需穿钢管保护，并且钢管须做防腐处理。 （2）照明户外装置按环境的要求采用相应的户外型灯具或立杆照明灯具。根据需要，对办公楼等设置户外装饰照明。 （3）通讯为便于园区人员及游客使用，每200m服务半径安放IC卡公用电话一部。通讯线路采用电信光缆，以电信交接箱的方式与城市电信网络连接，埋设深度为0.6m。同时还应考虑增强区内无线通讯信号强度，引入有线电视信号及宽带网等以满足园区需求。 （4）防雷及接地106 本园区按二类防雷建筑物要求设计，在建筑屋顶设避雷网和短针防雷，金属管道直接接地，接地电阻不大于10Ω。380/220V供电接零系统设计，变压器中性点采用直接接地，所有电气设备金属外壳均设保护接地，接地电阻要求不大于4Ω。 5.6景观规划规划设计点、线、面结合，即以景观林、疏林灌木形成整体绿面；以行列式灌木和小乔木排列构成几条绿色主线；为了表现园区四季不同的景色，分别在不同的地区散种不同种类的观花乔木，使各个区域有明显的植物主题。各个景观节点、活动场所及接待中心周围的绿地，绿化以人工栽植为主，根据项目点的内容配置植物，体现相协调的景观性格特征。植物景观争取做到四季常绿，三季有花。 5.7竖向规划园区地形南高北低，呈台地状错落，高差较大。在满足景观要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和地质特点，道路依山就势，充分结合现状，以减少土方量。规划场地根据场地地形、面积大小、总平面规划特点、道路形式、管线敷设以及施工条件等各种因素，确定场地设计坡度1%～3%，道路坡度＞20%，设置台阶。 106 5.8环卫规划5.8.1公共设施卫生 园区内的公共卫生设施主要是公厕和垃圾筒的设置，要合理布置公厕，在游人较集中的地方均有设置，尽量和周围环境相融合，做到自然、生态等要求。区内所有公共建筑附带的厕所均面向游客开放，另单独设置一座公厕。垃圾筒的设置主要集中在游客较集中的户外活动场所和行走的游步道旁，在游步道间隔50m设置，造型要与环境相协调，体现园区艺术的魅力。5.8.2垃圾收集、处理博物园的垃圾主要为游人及管理人员产生的生活垃圾，生活垃圾要集中收集，按博物园的建设规模，满负荷状况下垃圾总产量约为5t/d。因此通过合理设置垃圾箱，及时收集即可满足需要。垃圾通过一台5吨清运车即可清运至XX生活垃圾处理场。鼓励游客带可分解包装食品进入园区，不向水体、草地和树林内抛弃各种废弃物品。尽量减少一次性商品的使用量，创建绿色消费环境。 5.9主要技术经济指标  106 序号名称单位数量所占比例（%）备注1总面积平方米32382100.0 2建筑占地面积平方米487215.0 3总建筑面积平方米9658容积率0.3 4道路广场占地面积平方米1066832.9 5绿地面积平方米1684252.0 5.10建设项目进度安排前期策划和专家论证编制可行性报告。2009年2月——5月，编制总体规划与详细规划。2009年6月——12月，施工图设计招标及施工图设计。2010年1月——4月，施工图审查，施工招标。2010年4月，开工奠基，基础设施、入口区、主题聚会广场、办公楼、族源馆开工建设。2010年5月，族名馆、族地馆、族俗馆、文物馆开工建设。 第六章 投资估算与资金筹措 6.1投资估算原则和依据6.1.1估算原则106 （1）尽可能反映项目的实际情况；（2）尽量符合节约和稳妥的原则；（3）对于无法准确估算的项目在预备费中考虑；（4）依据政府相关职能部门的规定及行为要求。6.1.2估算依据（1）《中华人民共和国土地管理法》，1998年；（2）《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，1999年；（3）《XX省建筑工程综合概算定额》，1999年；（4）《全国统一建筑安装工程预算定额（XX省价目表）》；（5）建筑安装工程概算的技术经济指标；（6）同类项目的投资情况；（7）其他相关文件与规范。 6.2项目投资估算项目的投资包括土地费用，建安工程费用，工程前期费用，建设监理费用，建设单位管理费用，预备费以及建设期利息等项。6.2.1土地费用的确定本项目共需征地48.6亩，平均征地单价为10.0万元/亩，合486.0万元。106 6.2.2建安工程费用根据《XX省建筑工程综合概算、预算定额》（1999）、《XX省建筑工程、安装工程、仿古园林工程及装饰工程费用定额》（1999），结合XX同类工程的实际造价个别确定本项目单方造价。建安工程费用总计为2859.2万元。分项投资见项目投资表。   项目建设投资估算表 序号名 称数 量单 价小计（万元）备注1建筑工程9658m22000元/m21931.6 2绿 地16842m280元/m2134.7 3道路广场10668m2300元/m2320.0 4给排水、电力工程投资 100.0 5零星工程10%248.6 6不可预见费5%124.3 7合 计 2859.2  6.2.3工程前期费用106 工程前期费用包括项目勘察设计费、可行性研究报告编制费、城建统一征收费用以及其他费用。总计368.6元。 （1）勘察设计费根据国家发改委与建设部2002年1月7日发布的《工程勘察设计收费管理规定》及《工程勘察设计收费标准》，综合考虑工程复杂程度调整系数、专业调整系数以及市场行情和工程勘察费用以后的勘察设计费，约为174.6万元。 （2）城建统一征收费及其他费用（见下表） 表7-2城建费用统一征收一览表 项 目计算依据费用（万元）备 注城市基础设施配套费按照建筑面积计：100元/m296.6 定额编制管理费按建安工程总造价：0.1%2.9 劳保统筹费按建安工程总造价：3.2%91.5 可行性报告编制费按建安工程总造价：0.1%3.0 总 计 194.0 106  6.2.4建设单位管理费按照有关规定，建设单位管理费以6.2.2—6.2.3项之和为标准，采取分段差别费率征收。就本项目来说，征收费率大约等于1.2%，约为41.7万元。6.2.5建设监理费建设管理费按建安工程总价的1%计算，共计为28.6万元。6.2.6预备费综合考虑项目的基本预备费和涨价预备费，按以上4项合计的5%收取，共计384.3万元。6.2.7其他费用主要是围绕博物园文化产业开发所需费用，主要包括文物旅游商品的开发、博物园电视片的摄制、推广，文化活动的策划、演出等估计共需100万元。6.2.8流动资金主要用于企业的人员工资和福利费的支出，以及水电费、保洁费等日常管理费用的支出，估计约需64.1万元。106 6.2.9项目建设投资的确定综合前面6.2.1—6.2.8项的合计，项目总投资为4113.12万元。 6.3资金来源由于本项目是自收自支的事业单位管理经营，全部投资主要有以下几个渠道解决。拟向银行贷款1000万元，向国家申请2000万元，社会融资1113.12万元。 第七章 财务和社会效益评价 7.1财务评价的依据7.1.1评价的主要依据（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版），投资项目可行性分析研究指南编写组，中国电力出版社；（2）国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》；（3）国家发改委、建设部《经济评价方法及参数》（三版）；（4）国家财政部关于《企业会计准则》（92）财工字574号文《公司企业财务制度》和（92）财会字67号文《工司企业财务制度》；106 （5）国务院令134号（1993）《中华人民共和国营业税暂行条例》；（6）国务院令134号（1993）《中华人民共和国企业所得税暂行条例》；（7）国务院令134号（1993）《中华人民共和国征收教育费附加的暂行条例》。7.1.2基础数据建设项目分析评价是依据国家现行价格，分析计算项目的费用和效益，考察项目的获利能力，清还债务能力等财务状况，借以判断该项目在效益上的可行性。 （1）项目建设保护期按20年计算；（2）基准收益率，考虑资本成本、机会成本和一定的通货膨胀率，评估所参考的基准收益率按商业性教育类项目，基准收益率取10%[《经济评价方法及参数》（三版）]；（3）费用估算，各项费用估算依据向当地实际情况确定；（4）固定资产折旧按30年折旧（设备按15年，建筑工程按45年，平均30年），土地费用不在折旧中体现；（5）借款利息按短期借款利率7.5%计入；（6）管理费用按本项目实际情况和参考同类项目发生额进行测算；106 （7）各项税率：营业税税率为3%，城市建设维护税税率按7%，教育费附加按3%计取；所得税税率按25%取，盈余公积金按所得税后利润的10%计取；（8）基准点：2009年年底。 7.2收入测算7.2.1博物园收入测算（1）游客数量测算，博物园的收入由游客到访数量、消费水平、门票价格等因素确定。根据前章节的客源市场分析，主体客源市场为大XX、渭南都市圈的工薪阶层、青少年学生和儿童、外来务工人员。在客源目标市场基础上考察XX市居民收入分类及出行特征，中等阶层收入（即年收入在1万元以上）及以上人员占37%，年收入在5000元以上的人员达78%以上。2006年XX、渭南市常住人口达到1300多万人,，据相关调查，2006年XX市居民到访近郊率为10.1%，到访博物馆率为3.6%。参考国内其他博物园（馆）及其相关的客源市场，中华民族族名、族地博物园的游客基数可以确定为10万人，5年后可确定为12-15万人。 （2）销售价格测算 106 根据博物园提供的旅游产品在本区域内的独特地位、所含文物价值的稀有性，以及为了尽快收回投资的需要，售价可以采取高价位策略。然而按照目前国内已经经营的博物苑（馆）的实际情况来看，高价位门票销售对游客的旅游消费有一定的制约。北京、上海、河南、XX等地在对博物馆（苑）门票的一般心理价位是30—60元，可以作为销售产品价格的依据，将门票定价为30元。随着经济的增长和消费水平的提高，3年后门票可定价为40元。另外，考虑到不同消费群体的消费能力，可采用分段销售的方式，即门票作为全体游客的第一消费，可以观赏文物展示。对于一些文化参与性项目，可采用分别销售的办法，这样既满足不同消费群体的需要，又能扩大产品的销售，增加收入。测算有20%的高消费人群可能参加60%的娱乐性项目；有30%的中等消费人群可能参加30%的娱乐性项目。每个消费项目的销售价格平均定为20元。高消费人群的娱乐性支出（含门票）为140元，中等消费人群的娱乐性支出（含门票）为85元，消费支出是合理的。 （3）年销售收入（2011年1月正式营业） 门票收入（年）：2011—2013年：10万人×30元/人=300万元；2014—2016年：12万人×40元/人=480万元；2017年—：   15万人×40元/人=600万元。106 文化娱乐项目收入（年）：2011—2013年：（10万人×20%×6项×20元）+（10万人×30%×3项×20元）=420万元；2014—2016年：（12万人×20%×6项×20元）+（12万人×30%×3项×20元）=504万元；2017年—：（15万人×20%×6项×20元）+（15万人×30%×3项×20元）=630万元；餐饮收入（年）：按10%游客餐饮支出20元，15%游客餐饮支出15元，20%的游客支出10元计。2011—2013年：62.50万元；2014—2016年：75.00万元；2017年—：   93.75万元。7.2.2 文物商品销售收入测算文物商品的销售主要是陶器复仿制品、包括陶制人物、动物等，预计年收入总计为20万元（自2011年始）。7.2.3年销售收入合计据我们的测算，博物园的年销售收入为：106 2011—2013年：802.50万元；2014—2016年：1079.00万元；2017年—：  1343.75万元。  7.3销售税金及附加测算2011—2013年：   营业税：     24.08万元；城建维护税： 1.69万元；教育费附加： 0.72万元；合计税费：  26.48万元。2014—2016年：   营业税：    32.37万元；城建维护税： 2.27万元；教育费附加： 0.97万元；合计税费：  35.61万元。2017年及以后年份：营业税：     40.31万元；城建维护税： 2.82万元；教育费附加： 1.21万元；合计税费：  44.34万元。 7.4经营成本与费用估算106 （1）职工工资及福利支出：职工定员21人，年平均工资及福利费（包括三金缴纳）为1.8万元/人，总计为37.8万元。（2）固定资产折旧：按建安工程总投资计算固定资产，30年折旧，每年计为95.31万元。（3）土地使用费折旧：按照购买土地使用权所需金额计算，50年使用期，每年折旧9.72万元。（4）待摊费用：按工程前期及其他相关摊销费用计算，5年摊销期，每年摊销金额120.76元。（5）营业费用：用于博物园文化产业开发所需费用，包括文物旅游商品的开发、博物园电视片的摄制、推广，文化活动的策划、演出等，估计每年需100万元。（6）管理费用：用于日常的水电、保洁、维修、招待等费用支出，每年20万元。（7）财务费用：按借款1000万，期限5年，年利率7.5%，按年支付利息，到期一次还本计算，每年支付财务费用为75.00万。根据上述内容计算：前5年（20011—2015年）经营成本与费用总额为464.89万元；后5年（2016—2020年）经营成本与费用总额为269.13万元。 7.5财务效益分析博物园项目的总投资为4113.12万元。106 2011—2013年：     233.34万元；2014—2016年：     433.88万元；2017年及其以后：   772.71万元。投资收益率：2011—2013年：     5.67%；2014—2016年：    10.55%；2017年及其以后：  18.79%。投资利税率：2011—2013年：     8.21%；2014—2016年：    14.93%；2017年及其以后：  26.12%。内部报酬率：20011—2020年：11.66%项目投资回收期（包括建设期2年）：静态投资回收期：8.64年；动态投资回收期：9.56年 7.6财务敏感性分析博物园项目属于文化旅游服务性项目，其风险主要来源于成本与收入的意外变动，加强科学管理和制定实施科学的营销策略，是将风险降低到最低的有效方法。106 项目的销售收入、经营成本及建设投资的变化对项目效益较为敏感。当销售收入变动10%时，项目税后利润的变动率达到22.57%，投资利润率将变动2.34%，而当经营成本变动10%时，项目的税后利润变动率为6%，投资利润率的变动为0.59%。从以上分析可知，本项目最主要的风险在于收入的变动。但是根据我们的测算，由于项目的前期的收益率在10%左右，随之时间的增加，项目的投资收益率还会增长，投资回收年限在8年左右，还在同行业的效益范围内，应该说具有一定的抗风险能力。然而，本项目的计划投资不能再扩大，必须在计划投资范围内做好土地购置与设计，以提高抗风险能力。经营成本在科学管理的前提下，不会发生较大的变化，营业收入与旅游业市场的变化有很大的相关性，故必须重视和加强市场营销推广工作，争取市场客源。由于本项目的特点，在营业收入减少20%的情况下本项目还有较大的盈利空间，故本项目具有一定的抗风险能力。 表8-2敏感性分析变动表  变动比率税后利润变动率投资收益率变动销售收入10%22．57%2．34%经营成本10%6%0．59% 106 第八章             文物保护与安全 文物是博物馆业务活动的物资基础，作为保障这一物资基础的安全工作，其重要性显而易见。为了保证藏品的安全，必须具有足够的保护设施和保护措施。主要有三方面：一是依照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆藏品管理办法》等有关文物藏品的管理法规，结合本博物园的实际情况，制定各种规章制度，具体的制约和规范在馆藏文物的管理和使用过程中的各种问题。二是控制保存文物的外界环境，以达到文物载体材料的稳定性。三是文物安全监测问题。 8.1博物馆馆藏文物的规章制度在馆藏文物的管理过程中，藏品的规章制度是指在藏品的鉴定、定名、分类、分级、编目等方面的管理中必须制定的有关规章制度。如：文物藏品出入库、人员出入库、藏品库房钥匙管理、保密、防火防盗规定等，并在制定规章制度的同时认真执行，使得藏品在管理和使用过程中做到安全、科学、有效。 106 8.2影响文物保存的外界环境影响文物保存的环境因素主要有温度、湿度、光线、空气污染物、地质环境和有害微生物及有害昆虫等。8.2.1温度、湿度温、湿度是影响文物保存的首要因素，在文物保存环境的诸因素中，最基本、经常起作用的因素就是温度和湿度，不适宜的温、湿度不仅会对文物材质的耐久性造成直接的影响，而且会加速其它不利因素对文物材质的破坏作用。 各类不同材质文物温、湿度标准 质 地藏品种类适宜温度（℃）适宜相对湿度（%）纤维质类书法、绘画、碑帖、手稿、纸张14～1850～65织绣、服饰、皮革16～2055～65金属类金、银、铜、铁、锡、铅、镍18～2440～50陶瓷类陶、壁画、瓦当、瓷18～2450～60竹木类竹、木、漆16～2050～60106 牙、骨、角墨、牙、骨、角12～1858～62  温、湿度对文物的影响主要是引发文物物理变化，造成文物材料扭曲变形、开裂错位、断裂分离，增加有害化学反应和造成文物的生物腐蚀等。 要控制好温、湿度，应主要做好以下几个方面的工作： （1）研究温度、湿度变化的规律 这里主要是指文物库房内外温、湿度变化的规律，只有将这种规律研究清楚了，才能为制定调控库房温、湿度的方案提供科学依据。 （2）制定文物库房温度、湿度标准 标准的制定非常重要，它对实际工作具有直接的指导意义，并具有约束力。但要制定标准，必须要首先研究清楚不同质地的文物随温、湿度变化损坏的规律性，确定其最适宜温、湿度范围；同时，标准的制定还必须要考虑现实中的各方面条件限制，使其具有实际可行性。因此，文物库房温、湿度标准的制定是科学性与可行性相统一的结果。106  （3）文物库房建筑的建设 文物库房建筑对温、湿度的调控至关重要，它是中长期起作用的基本因素，应通过科学选址、合理设计达到控制温、湿度的目标，做到防热、防潮，保持库内温、湿度的稳定。 （4）具体措施的采取 日常工作中，主要还是通过采取各种不同的具体措施来达到调控温、湿度的目的，常用的主要措施有密闭、通风、增温、降温、加湿、减湿等，这些措施需根据不同的具体情况需要，运用适当的手段分别有选择地进行。8.2.2光线 光与温、湿度一样，是文物保存和利用中最基本、最常遇到的外界环境因素。光对文物材料的危害主要有三个方面：即热效应、加速有关化学反应和产生光化学反应。 对于光的防控应做到： 106 （1）合理确定库房照度标准 照度标准是指一定环境所要求的最低照度，其标准制定既要能满足场馆实际工作需要，有益于库房工作人员的视力健康，又要能最大限度地减少光对文物材料的危害。 （2）限制光的照度值 可以通过合理设计窗户的位置和结构达到目的，如东西方向不宜开窗，南北向窗户要小而窄；也可以通过设置遮阳措施达到目的，如加设窗帘或百叶窗、使用毛玻璃、花纹玻璃或双层玻璃等。 （3）滤紫外线 紫外线由于其波长短，能量大，对文物材料危害大，一定要设法过滤，方法可以使用窗帘、百叶窗，在窗帘上涂刷紫外线吸收剂，库内光源使用白炽灯等。 （4）避光保存 文物在保管期间除提供利用、展览等作用外，应尽量做到避光保存，特别是贵重、受光影响大的文物，应放置于柜、箱、盒、袋中保存。106 此外，文物在利用过程中也应减少光的辐射强度与作用时间；文物被淋湿或受潮时，不能放在烈日下曝晒，应置于阴凉通风处晾干；珍贵文物避免或减少拍照次数，容易褪色的文物不宜长期在柜中陈放等。8.2.3空气污染物 煤、油、燃气大量燃烧排出二氧化硫、二氧化氮、硫化氢等气体。二氧化硫遇水变成硫酸或亚硫酸，使文物色彩褪变或腐蚀金属器物；二氧化氮遇水产生硝酸，对文物有强腐蚀作用；氯气对丝织物、铜器和铁器有着很大危害；大气中的氧气对铜、铁等金属器物有氧化作用，甚至可以毁灭铁器；大气中的灰尘在文物表面形成灰尘层，在潮湿的空气下利于其他有害气体的渗入，同时也为霉菌的寄生和繁殖提供了理想的场所；光线中的紫外线可以使器物失去光泽，褪色和变色，使丝绸、漆木器等有机物老化脆化。 对空气污染物的防治应做到： （1）优化文物保护区周围环境 106 提高文物库房周围绿化覆盖率。绿色植物具有吸收有害气体的功能，植物体对大气尘有滞尘、过滤、吸附作用。有研究结果表明，绿化区的飘尘浓度一般比非绿化区的飘尘浓度减少10％～50%。同时，花卉和草坪也有一定的吸附有害气体和减尘作用。 （2）进行空气净化和过滤 对空气的净化主要是除去空气中的有害气体，为此可以采取让有害气体通过具有碱性的材料，使用喷水器、活性炭过滤器等。对空气的过滤主要是除去空气中的颗粒污染物，为此主要是使用各种不同的过滤器，如滤纸过滤器、纤维层过滤器、发泡材料过滤器及静电自净器等。 （3）减少文物库房与室外空气的自由流通 减少文物库房与室外空气的自由流通，也就是提高库房和文物存放的密闭程度。提高库房的封闭性主要是注意门、窗的结构与设计，如采用旋转门、门窗缝隙用硅橡胶条、聚氨酯、海绵橡胶等填料填塞密闭，将单层窗改成双层窗等。提高文物有效的封密性可以采用相对密闭或多层密闭的方法，如用柜、箱、盒等。此外，还有其他一些措施，如做好库房内的清洁卫生工作、地面及墙面的防尘处理、建立健全管理规章制度等。8.2.4文物安全监测106 博物园监测措施是保护文物安全的重要手段，也是管理者必须进行的日常工作。建立健全完善的监测网络系统并科学地开展监测工作，是保护文物安全诸多措施的一个重要方面。主要监测措施包括：日常业务管理监测、消防监测、安防监测等方面。 （1）日常业务管理监测 这是对博物园日常工作与管理进行的监测，要求对文物保护、维修，藏品保管，建立记录档案，文物宣传、陈列，安全保卫，管理等工作进行监测。 （2）消防监测 主要是对博物园电气线路、用电器等的日常监测，还包括对化学危险品的储存、危险品数量、使用危险品的时间、通风、温度、消防用具和消防责任上的监测。 （3）安防监测 包括博物园安防设施和安防制度的建立。建立现代化的安防体系对于文物安全保护十分重要。106 可根据博物园安防监测需要配置现代化的安防设施，目前主要探测装置有：视频报警系统；室内用超声波多普勒探测器；室内用微波多普勒探测器；主动红外入侵探测器；激光入侵探测器；室内用被动红外探测器；声控入侵探测器；室内用被动式玻璃破碎探测器；振动式地音入侵探测器等。建立了现代化的安防系统并不等于万无一失，博物园安防制度的落实也尤为重要，否则再先进的安防系统都将形同虚设。  第九章 环境影响与保护 9.1环境现状分析9.1.1大气环境该区域内无重大污染源，大气环境质量优良。经实地踏勘调查除了外围当地居民炊烟、过境交通所产生的微量废气污染、扬尘污染外，无其它有害气体。9.1.2水体环境106 经勘查，区内地下水体保护良好，无水资源污染源。9.1.3声环境区外无声环境污染企业，唯有过境交通噪声对景区影响较大。 9.2影响环境的因素分析及采取的措施9.2.1建设期影响环境的因素分析及采取的措施（1）施工噪声 项目建设过程中，可产生较高分贝的施工噪声，等效声级可高达70-80dB，超过了国家《建筑施工场界噪声限值》，对人和野生动物都有一定影响。措施：施工期须设置防护围栏，以降低噪声分贝值，并严禁夜间施工。 （2）建筑垃圾 拆迁过程和施工过程中会产生一定的建筑垃圾，乱堆乱放，便会污染环境。措施：应及时清运至定点垃圾场。 （3）施工扬尘106  主要来源于土方挖掘和运输车辆等。措施：施工场地必须设置围栏，经常洒水，降低TSP浓度。 （4）对生态环境的影响 尽量根据项目所在地的地形地貌和自然植被进行因地制宜地规划和设计。在建设过程中，对现有的树木会有少量的破坏。措施：设计施工前要对用地范围内的树木进行普查，名贵花木尽量保留，无法保留时，可采取移植办法加以保护。竣工后应尽快广植树木花草，美化环境。9.2.2营业期影响环境的因素分析及采取的措施（1）生活污水 随着项目的建设和旅游业的发展，游客势必会有较大增长，生活污水量亦将有较大增加。措施：建立先进的一体化污水处理设施，污水经处理达标后排放，可充分利用中水进行景区浇灌。 （2）噪声106  主要来源于游客喧嚣声、音响、车辆等。措施：加强管理，园区附近限制车辆鸣笛；通过绿化隔离减少外围车辆对园区的影响；旅游车辆严禁驶入区内的车行道，进入入口处的停车场即禁止前行；游客在景区内步行观光游览，使游人置身于一个良好的游览、休闲环境。 （3）生活垃圾 主要来源于游客抛弃的果皮、饮料罐、食品、纸盒、塑料袋等。措施：合理设置垃圾箱，及时收集，及时清运至XX生活垃圾处理场。 9.3环境保护9.3.1保护范围保护范围：整个博物园园区范围9.3.2环境保护目标（1）大气环境质量符合GB3095-1996一级国家标准（2）地表水质量符合GB3838-2002二类国家标准（3）生活污水达到GB8978-1996国家一级排放标准（4）环境噪声达到GB3096-93I类标准要求106 （5）公共场所卫生达到GB9663～9673和GB16153的要求9.3.3环境保护措施（1）积极宣传引导，提高环保意识 环保意识反映了人们对自然界的一个基本认识和态度，它既反映在人们对环境问题及其危害认识态度上，又体现在人们保护环境的自觉行为上。可以说环境保护意识的提高是旅游业可持续发展的根本保证。为此，一是要加强对游客的宣传教育，在各个旅游景点的醒目处都要设立标语或广告牌，以增强游客保护环境的积极性、自觉性和主动性，杜绝游客乱摘乱扔、乱涂乱画等不文明行为。二是要加强对从事各种经营活动主体的宣传教育，让他们了解环境污染及其破坏环境的严重后果。 （2）增加环保投入，完善治理机制 治理好目前局部突出的环境问题，必须要加大对环境治理的投入，改善环保基础设施，当前重点是：①对生活污水的处理及应用采用目前较为先进的技术，以使排水水质标准达到国家标准。②生活垃圾的处理、收集和环境保洁做合理规划。106 ③园林绿化设计应采用一些先进的和现代的园林设计表现手法和技术，使景区的生态环境既保持自然韵味，又充满现代气息。④景区安全及防火亦应有自动报警及控制系统，采用现代先进技术，确保景区安全。 （3）植物资源的保护 在工程设计和施工中要充分利用原有地形地貌，坚持贯彻“保护、培育、合理开发利用”的方针，减少大挖大填，最大限度地减少对植被的破坏。对不可避免的工程创伤，要尽可能采取生物工程措施加以恢复。对建设用地中的可移植植被要做好移植方案并认真实施。 （4）环境容量的保持 环境容量是在保证游客一定游览质量，不造成旅游资源质量下降和生态环境退化的条件下，在景区一定空间和时间范围内所能容纳的游客的合理数量。 ①确定环境容量的原则 满足博物园旅游资源可持续利用的要求。即各时段、各景点不能超负荷接待游客，以免造成旅游资源质量的下降或破坏。106 满足游客的心理要求。一方面为游客提供安全方便的旅游空间，另一方面为游客创造一个干净舒适的旅游环境。 ②环境容量的测算 环境容量测算采用面积容量法。游客对空间的心理容量为100平方米/人，旅游资源的容量为50平方米/人。经计算，日环境容量为650人，最大为1300人（资源满负荷）。 ③旅游人数的调控 要依据本项目的环境容量制定科学的游客数量调控政策，特别在节假日旅游高峰期，采取积极的应对策略，使本地游客提前或推迟参游，尽量满足所有游客的旅游活动，使游客在最高峰时不超过1200人。若超过此人数必然会对环境资源或旅游设施造成损坏，又会影响游客的旅游效果，产生反面的心理影响。  第十章 项目组织与管理 106 本项目在XX地区属于内容大、规模大、投资多、周期短的项目，应由专业化的项目管理公司来组织管理，使得项目从前期到全部实施能按工程计划顺利进行并取得良好的效益。 10.1项目管理公司的概念10.1.1全过程委托项目管理从20世纪80年代开始，我国出现了专业化的工程咨询公司，主要是接受投资人委托进行项目前期的管理工作，而工程实施过程中的管理主要由工程监理公司承揽。近年来，随着我国社会主义市场经济的发展和建设投资主体的多元化，建设工程总体规模不断扩大，传统建设管理模式在很大程度上已经不能满足需要，专业的项目管理公司应运而生，其中一些项目管理公司可以承担项目的全过程管理。即项目管理公司接受投资人的委托，从项目前期机会研究就介入项目，进行整个项目的管理工作，包括编制项目建议书、项目可行性研究、设计阶段的管理、施工阶段的管理、项目竣工验收阶段的管理，直至运营期，即实行项目管理承包——国内习称“全过程项目委托管理”。10.1.2项目管理总体思想106 以合同管理为核心，以投资管理目标、进度管理目标及质量管理目标的实现为目的，通过目标规划与动态目标控制，使项目总体目标尽可能好的实现。项目管理要抓住“主动”和“现场”两个要点，即项目管理公司无论对业主、设计和施工单位都应积极配合，努力协调和尽力帮助解决各方面工作上的矛盾与问题，为顺利开展工作创造良好的环境。 10.2项目管理模式的确定建议本项目采用《中华人民共和国建筑法》提倡的，也是国际上流行的单项总承包管理模式，即：采用设计总承包与专业设计分包体系，施工总承包与专业施工分包体系，见组织体系框架图如下。   10.2.1设计总承包与设计分包体系综合设计院在总体方案及建筑、结构、通用设备、环境方面的设计力量比规划设计院要强，而本项目内容多、繁、杂，一些专业方面的设计单位更有专业的先进性。在设计过程中定期展开专业设计协调会，及时解决问题，取得好的合作效益。106 10.2.2施工总承包与施工分包体系按照科学管理的原则，选择一个施工总承包商对项目工期、质量、现场生产管理及安全管理全面负责，其他施工单位无论是由总承包商选定的，还是由业主指定的，均只能作为专业工程的分包单位与总承包商签订分包合同。这样既发挥了总承包商具有的较高管理水平和总体协调的能力，也充分利用了专业分包商各自的专长，总承包商就分包工程与分包单位对业主承担连带责任，避免了参建各单位“都是承包商，谁也不服谁”的不利情况发生。 10.2.3业主项目管理部主要职责 大量的工程实践已证明，要实行上述管理模式，业主的项目管理部必须有较强的管理能力，能够在各项错综复杂的工作中，抓住主要问题，分出轻重缓急。尤其是项目采购、合同管理能力和对建设法规的了解，直接关系到此管理模式的成败与否。10.2.4项目管理公司组织结构 106 管理公司的组织结构采用由纵横两套管理系统组成的矩阵式组织结构。这种形式的优点是加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性，把上下左右集权与分权实行最优结合，有利于解决复杂难题，有利于管理人员业务能力的培养。缺点是纵横向协调工作量大，处理不当会产生矛盾。组织结构矩阵如下图。  10.3项目投资目标控制10.3.1项目投资目标控制由于本项目工期较长，所以要留有足够的应急费用。本项目投资目标拟控制在依据科学严谨的投资估算额的90%以内。10.3.2投资目标控制分析在这个环节，项目管理公司首先要有针对性地做好市场调研及询价考察，及时提供有关设计方案的经济评估报告，供业主和设计单位决策采用。其次，通过组织造价及各专业人员参加的专项投资指标分析论证会，编制一份完整的项目投资估算分析报告，并提供可能的节约投资的建设方案，供业主确定投资控制目标时参考。106 10.3.3投资管理目标控制方法（1）要采用整分合原则，以投资估算指标为基础，将投资控制责任进行与分解，层层控制，可使费用控制的可操作性大为增加。（2）做好设计方案的经济技术论证，优化设计方案，准确测算工程项目各个组策划能够部分的工程造价。（3）做好承包合同的签订和管理。合同中有关工程价款的条款应与工程内容紧密相连，以便随工程进展，核算工程量和支付相应的工程价款。（4）加强投资信息管理，定期进行投资对比分析。 10.4项目进度目标控制10.4.1进度目标控制方法在项目管理中，要采用两套计划体系，一套是对各项目参与方为实现项目总目标而必须共同实施的项目总体控制计划体系；另一套是为项目管理部工作制度化，由项目部制定的月、周工作计划体系。施工总承包制定的施工总进度计划，必须使项目进度控制计划的具体施工环节工作计划得以落实；各专业分包、供货单位指定的专业工程、供货计划也必须遵照项目总进度控制计划的要求。10.4.2项目进度控制措施106 （1）组织措施：落实项目管理机构中进度控制部门的人员具体控制任务和管理职能分工；落实项目分解，确定进度协调工作制，对影响进度的干扰因素进行分析、排除。（2）技术措施：采用各种先进的施工方法以加快施工进度。（3）经济措施：保证资金供应。（4）信息管理措施：通过计划进度与实际进度的动态比较及时提出报告。（5）合同措施：注重合同工期与进度计划的协调。 10.5项目质量管理目标控制10.5.1项目质量控制目标优良工程10.5.2质量控制方法（1）建立质量控制体系；（2）充分发挥监理单位的作用；（3）加强对设计的质量管理；（4）加强对施工的质量管理。 10.6人力资源配置106 10.6.1人力资源管理及配置原则（1）人力资源管理园区实行全员劳动合同聘任制。园长由XX文体局聘任，副园长由园长提名报文体局批准，部门负责人由园长考察选聘，管理人员由园长办公室考察报园长批准和聘任。 （2）配置原则 ①目标原则：机构与机构的每一部分实现有关任务的目标。②因事设岗、按岗定人的原则：因目标需要设办事机构，按办事职责范围而确定人员编制多少。③取利原则：从最高领导到机构中的每一个人，应形成明确的权力系统。④责任划分原则：上级领导应对下级人员的行动负责；对每项职务内容，它所包含的任务、权利和责任，以及同其他职务的关系，都应明确。⑤一致原则：每个职务的责任和权利应当一致。⑥协调原则：协调一致为实现目标而努力。10.6.2管理机构设置106 中华民族族名、族地博物馆属自收自支的事业单位，应比照事业单位性质，设置必要的管理机构。项目总定员人数21人，博物馆全年开放300天，日开放10小时。 人员构成表 序号 部门名称人员构成（人）合计工人管理人员技术人员1办公室 2 22行政部41383保管部 1234陈列部11245群众教育工作部 1236市场开发部  1 7合 计561021 因游客量增加所需增加的服务接待人员和工人，可由社会劳务公司提供。博物园实行园长领导下部长责任制，内部实行二级管理，下设办公室、行政部门和业务部门。106 其中办公室是领导的辅助部门。它的主要职责是协助园长了解情况、掌握全园的各种情况，处理园内外的行政秘书事务；行政方面设有人事、保卫、总务、财会、园林绿化等人员或部门；业务方面设有保管部、陈列部、群众教育工作部、市场开发部。陈列部主要负责陈列展览的研究、设计、制作、布置等工作；保管部主要负责文物标本的征集、鉴定、研究以及藏品的管理、科学保护等工作；群众工作部主要负责接待、组织观众、陈列讲解及其他形式的社会教育活动；市场开发部主要负责对外巡展、卖店经营、文化活动开展等。10.6.3人员的聘用和培训（1）员工的聘用 实行全园人员聘用制。依据岗位的职责，对人员的要求公开招聘，优先聘用在本岗位有工作经验的人员。 （3）员工技能素质要求 具备优良的基本素质，树立良好的旅游服务意识；掌握本岗位必备的业务技能，胜任本职工作；具有良好的社交能力和社会活动能力；安心本职工作，具有良好的职业道德；勇于创新，敢于实践、开拓进取，与时俱进的优良工作作风。106  （3）员工培训 对聘用的人员，应作系统全面的专业技术培训。根据岗位的不同分别进行培训教育，由办公室负责有计划、有目的的对员工进行短期培训，以适应项目建成后的工作需求。上岗后根据员工所在部门分别培训，接受专业知识教育，采取理论和实践相结合的原则。 ①管理人员培训 管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养，要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月的培训。并聘请有关专家、学者不定期的讲授旅游、民风民俗、环境保护、消防安全等有关知识。 ②技术人员培训 技术人员培训要求能全面掌握、运用有关专业知识，并且有创新意识和良好的职业道德。技术人员主要面向大中专院校、科研单位及社会招聘。所有技术人员需要进行不少于45天的专业技术培训。技术培训合格后，考核录用上岗。主要从事科学研究活动，可采取聘请有关专家、学者参与。 106 ③工人培训 本项目工人主要采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的工人要进行必要的防火、防盗、环保、安全等基本知识培训。培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。 第十一章 文化产业开发思路 11.1特色表演观赏内容《中华曙光》 11.1.1拟依据各种史料和XX地域文化资源，创作上古大型特别表演节目，指定名为《中华曙光》。其特色是国内首次以上古八器八音而形成独特音响乐调，如：石、竹、陶、皮、弦、骨等形成乐器。配以上古文献记载的图腾象征式“百兽率舞”动态场面。 其主要内容有：（1）华胥定居少华山。（2）天地烧荒开农耕。106 （3）生殖崇拜瓜瓞绵绵。（4）尝百草少华采药。（5）拜山神采集狩猎。（6）烧彩陶文明初现。（7）庆丰收百兽率舞。（8）中华曙光传布四方。11.1.2同时比拟、再现《山海经》中记载的华族人祭拜山神求雨的礼仪表演活动。其主要内容便是XX的非物质文化遗产蹦鼓舞。将此舞延伸扩展加之上古礼仪，形成另一种特色独有节目。11.1.3以表现上古华族文化为内容的新编皮影戏演出。如：开天辟地女娲造人；三皇五帝源出华胥；华胥彩陶文脉长远等。 11.2游人参与活动体验项目11.2.1传统农耕动手参与活动如：犁地、耕地、磨面、收割、采摘、加工石刀石斧等器具，游人在现场实际操作，在娱乐中体验参与。106 11.2.2传统制陶动手参与活动如：泥陶、夹沙陶、红陶、黑陶、白陶类各种日用器、礼仪器的制型烧制活动。11.2.3传统民居制作动手参与活动如：打土坯、打土墙、小木工活、打地基、模型组合等多样动手参与项目。11.2.4皮影制作和表演参与活动让游人有兴趣者自己动手制皮影，也可自己动手掌子表演皮影，以增加对皮影戏的了解和兴趣。11.2.5传统器械游艺游戏活动如：XX地区特有的转轮盘、转秋千、木杆高跷，以及多样类石子、骨子棋、打五雉等传统动手游艺类活动。 11.2.6上古华族食品加工参与活动如：手碾粟米、石板烤饼、皮袍煮肉、石头烧烤、柳条鱼等内容。11.3独有创新旅游工艺品纪念品系列11.3.1古华族吉祥祈福系列产品：106 如：上古华族图腾图样系列，有龙、凤、蛇、虎、鹿、龟、蝉、鸟、蛇、人兽混合图像等等。11.3.2华族人生礼仪系列产品：如：给新生儿出生吉祥牌、生日符、入学吉顺符，及高考、工作、结婚、生子、过寿等人生关键时刻需要的各类吉祥符牌。11.3.3皮影新形象系列产品：如：开天辟地、女娲补天、三皇五帝、炎黄蚩尤大战、山海经诸神系列等等。11.3.4各类光盘、书籍、图片、画册、小手链等有特色图案的日用品。11.3.5各类传统手工制作的玩偶、玩具、器械类产品。  第十二章 可行性研究的结论与建议 12.1项目综合评价结论 本项目具有行业发展优势。106 本项目位于XX东线旅游黄金线和XX东部文化产业带上，同时位于少华山省级森林公园的边缘，其文化和旅游资源独具特色，随着地域文化的不断挖掘和旅游项目的不断更新，对游客越来越能产生较大的吸引力。旅游业是全球的朝阳产业，也是国家在“十一五”期间大力主导的产业，在党的“十七大”报告中明确提出要大力发展文化产业，保护和利用好优秀文化和地域文化，为中华民族的文化复兴而奋斗。作为保护、传承历史文明的中华民族族名、族地博物园建设，不仅符合国家的大政方针，也能更加满足了现今人们对文化休闲和文化体验的需求。因此本项目具有行业发展优势。 本项目的社会效益是良好的。一是本项目的建设符合且实施了渭南市的城乡总体规划、旅游发展规划，对于促进XX社会经济的全面发展和构建和谐社会都有着积极的意义。二是本项目的实施及连锁产业，可以安排劳动力就业，增加居民收入。三是本项目为XX的文化基础设施的建设提供了有力的支持，在一定程度上满足了人们不断增长的精神文化需求。 本项目的经济效益良好。106 博物园在5年后的年税收净利润为433.88万元，投资收益率10.55%，投资利税率14.93%，内部报酬率11.66%，投资回收期（包括2年建设期）8.64年。 本项目的生态效益是良好的。本项目本身是一个环境友好型旅游项目，对周边环境不会产生不利环境影响。并且通过博物园的建设可以优化周边环境，积极推进本区新农村建设的步伐。 本项目的文物保护措施得力。本项目根据展示文物的特性，针对影响文物安全的具体因素，提出了科学、合理、可行的保护措施，使影响文物安全的隐患控制到最小程度。  12.2建议（1）领导高度重视是关乎本项目能否尽快实施的关键。建议相关领导从对中华民族根文化魂保护的高度能够统一认识。 106 （2）由于现今社会正处在转型变化期，物质文化遗产与非物质文化遗产正在迅速的变貌或消亡。因此，本项目带有抢救的紧迫性、时限性。 （3）由于本项目的重大性、重要性、紧迫性、艰巨性，需要抓住时机、提高认识、尽快落实、项目落地。任何迟疑和拖延，都将使XX现存的显性资源和隐性资源继续损灭和流失，从而为今后的工作造成无可弥补的遗憾。 （4）由于县域经济实力的局限，仅依靠XX文体局或XX自身力量难以实现本项目。 （5）从项目可行性出发，项目的启动资金尤为重要。有了启动资金，则可通过推广、宣传、展销、招商等多种方式吸纳社会资金。 （6）此项目对XX、渭南、XX的文化形象、文化魅力提升，具有明显的促进效用，建议由XX、或渭南、XX多位领导和相关专家组成专项委员会进行工作。 综上所述，本项目抓紧时机建设是必要的，可行的，社会效益、环境效益、经济效益皆是良好的。 106       第十三章   财务报表   资产负债表  单位：万元　2011201220132014201520162017201820192020资产　　　　　　　　　　流动资产　　　　　　　　　 货币资金623.251,082.391,541.522,201.191,860.862,546.583,424.324,302.065,179.796,057.53待摊费用　　　　　　106 483.04362.28241.52120.76流动资产合计1,106.291,444.671,783.042321.951,860.862,546.583,424.324,302.065,179.796,057.53固定资产　　　　　　　　　　固定资产原价3,345.203,240.173,135.143,030.112,925.082,820.052,715.022,609.992,504.962,399.93减:累计折旧95.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.31减：土地使用费回收9.729.729.729.729.729.729.729.729.729.72固定资产净值3,240.173,135.143,030.112925.082,820.052,715.022,609.992,504.962,399.932,294.90固定资产合计3,240.173,135.143,030.112925.082,820.052,715.022,609.992,504.962,399.932,294.90资产总计4,346.464,579.814,813.155247.034,680.915,261.606,034.316,807.027,579.728,352.43负债及股东权益　　　　　　　　　　长期借款1,000.001,000.001,000.001000.00　　　　　　负债合计1,000.001,000.001,000.001000.00　　　　　　106 股东权益　　　　　　　　　　股本3,113.123,113.123,113.123,113.123,113.123,113.123,113.123,113.123,113.123,113.12盈余公积金23.3346.6770.00113.39156.78214.85292.12369.39446.66523.93其中:公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00未分配利润210.01420.02630.031,020.521,411.011,933.642,629.073,324.514,019.954,715.38股东权益合计3,346.463,579.813,813.154,247.034,680.915,261.616,034.316,807.027,579.738,352.43负债及股东权益总计4,346.464,579.814,813.155,247.034,680.915261.616034.316807.027,579.738,352.43      利   润   表 106  单位：万元 2011201220132014201520162017201820192020一、主营业务收入802.50802.50802.501,079.001,079.001,079.001,343.751,343.751,343.751,343.75减：主营业务成本269.89269.89269.89269.89269.89149.13149.13149.13149.13149.13销售税金及附加26.4826.4826.4835.6135.6135.6144.3444.3444.3444.34二、主营业务利润506.12506.13506.13773.50773.50894.261,150.281,150.281,150.281,150.28减：营业费用100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00管理费用20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00财务费用75.0075.0075.0075.0075.00     三、营业利润311.12311.13311.13578.50578.50774.261,030.281,030.281,030.281,030.28四、利润总额311.12311.13311.13578.50578.50774.261,030.281,030.281,030.281,030.28减：所得税77.7877.7877.78144.63144.63193.57257.57257.57257.57257.57五、净利润106 233.34233.35233.35433.88433.88580.70772.71772.71772.71772.71减：提取法定盈余公积23.3323.3323.3343.3943.3958.0777.2777.2777.2777.27提取法定公益金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00八、可分配利润210.01420.02630.031,020.521,411.011,933.642,629.073,324.514,019.954,715.38    成本费用表  单位：万元　2011201220132014201520162017201820192020成本　　　　　　　　　　土地使用费折旧：9.729.729.729.729.729.729.729.729.729.72 固定资产折旧95.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.3195.31 摊销费用0.000.000.000.000.00106 120.76120.76120.76120.76120.76 员工工资及福利费44.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.10小计：269.89269.89269.89269.89269.89149.13149.13149.13149.13149.13费用　　　　　　　　　　营业费用:100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00管理费用：20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00财务费用：75.0075.0075.0075.0075.000.000.000.000.000.00小计：195.00195.00195.00195.00195.00120.00120.00120.00120.00120.00成本与费用合计464.89464.89464.89464.89464.89269.13269.13269.13269.13269.13       收入分配表106  单位：万元　2011201220132014201520162017201820192020门票收入300.00300.00300.00480.00480.00480.00600.00600.00600.00600.00文化娱乐项目收入420.00420.00420.00504.00504.00504.00630.00630.00630.00630.00餐饮收入62.5062.5062.5075.0075.0075.0093.7593.7593.7593.75文物商品销售20.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.0020.00合计：802.50802.50802.501,079.001,079.001,079.001,343.751,343.751,343.751,343.75          106 现金流量表  单位：万元　200920102011201220132014201520162017201820192020一、经营活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　销售商品、提供劳务收到的现金　　802.50802.50802.501,079.001,079.001,079.001,343.751,343.751,343.751,343.75收取的租金　　0000000000经营活动现金流入小计　　802.50802.50802.501,079.001,079.001,079.001,343.751,343.751,343.751,343.75购买商品接受劳务支付的现金　           支付给职工以及为职工支付的现金　　44.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.1044.10　　106 支付的所得税款77.7877.7877.78144.63144.63193.57257.57257.57257.57257.57支付的各项税费　　26.4826.4826.4835.6135.6135.6144.3444.3444.3444.34支付的其他与经营活动有关的现金　　120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00经营活动现金流出小计　　268.36268.36268.36344.33344.33393.27466.01466.01466.01466.01经营活动产生的现金流量净额　　534.14534.14534.14734.67734.67685.73877.74877.74877.74877.74二、投资活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　购建固定无形和长期资产支付的现金486.002,859.20     　　　　　支付的其他与投资活动有关的现金603.80　     　　　　　投资活动现金流出小计1,089.802,859.20     　　　　　106 投资活动产生的现金流量净额-1,089.80-2,859.20     　　　　　三、筹资活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　银行借款0.001,000.00　  　　　　　　　筹资活动现金流入小计0.001,000.00　  　　　　　　　筹资活动现金流出小计0.00　75.0075.0075.0075.001,075.00　　　　　筹资活动产生的现金流量净额0.001,000.00-75.00-75.00-75.00-75.00-1,075.00     四、净现金流量-1,089.80-1,859.20459.14459.14459.14659.67-340.33685.73877.74877.74877.74877.74五、累计盈余资金-1,089.80-2,949.00-2,489.86-2,030.73-1,571.59-911.92-1,252.26-566.53311.211,188.942,066.682,944.42 106                     106             第十四章  规划图纸106'