农综合开发产业化营财政补助1000亩红薯种植基地项目可研报告 54页

'目录第一章总论41.1项目单位基本情况41.1.1概况41.1.2财务状况61.1.3法人代表基本情况61.2项目建设方案61.2.1项目名称、建设性质及建设地点61.2.2建设规模及产品（或经营）方案71.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）71.3投资结构及资金来源81.4项目效益81.4.1经济效益81.4.2生态效益81.4.3社会效益91.5可行性研究报告编制依据91.6综合评价9第二章背景及必要性112.1项目区社会经济状况112.2相关产业发展现状112.3项目建设的必要性12第三章建设条件163.1建设地点选择163.2建设条件163.2.1自然条件163.2.2资源、科技支撑条件163.2.3基础设施条件18第四章市场分析与销售方案194.1市场分析194.1.1市场供求现状及前景分析194.1.2市场竞争优势分析244.2营销策略、方案、模式254.3市场风险分析274.3.1市场风险因素分析2754 4.3.2防范和降低风险对策27第五章建设方案285.1产品方案和建设规模285.1.1建设红薯生产基地1000亩285.2建设规划和布局285.2.1布置方案原则：282总平面布置方案：285.3建设标准和产品标准295.3.1建设标准295.4技术（工艺）方案（产品的管理方案）295.4.3主要技术参数345.4.4物料平衡分析345.5设备选型方案345.5.1设备选型及采购345.6主体工程方案355.6.1土建工程355.7辅助工程及其它工程方案355.7.1给排水355.7.2供电355.9总平面布局355.10实施进度安排35第六章环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施386.3评价与审批38第七章项目组织与管理397.1组织机构与职能划分397.2劳动定员397.3管理措施397.4技术培训417.5劳动安全、卫生与消防417.5.1劳动安全防护措施:41第八章投资概算与资金来源438.1投资概算依据438.2投资估算438.2.1总投资438.3资金来源4454 8.4资金使用和管理448.4.1财政资金使用和管理448.4.2自筹资金使用和管理44第九章财务评价459.1财务评价依据459.2销售收入、销售税金和附加估算459.2.1销售收入459.2.2销售税金及附加459.3总成本及经营成本估算459.3.1单位产品生产成本估算459.3.2项目总成本估算459.3.3经营成本估算469.4财务效益分析469.4.1盈利能力分析469.5不确定性分析479.5.1盈亏平衡分析479.5.2敏感性分析489.6财务评价结论49第十章社会效益分析5010.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响5010.1.1壮大主导产业,促进结构调整5010.2.2完善产业链条，促进产业化发展，推动社会主义新农村建设5010.2与农户的利益联结机制5110.3带动农户及农民增收效果分析5110.3.1直接带动基地的规模、方式5110.3.2项目带动农户的数量、方式5110.3.3项目安排劳动力就业及增收情况5210.4社会评价基本结论5254 第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位名称：保定新高食品有限公司所有制形式：有限责任公司发展历程：保定新高食品有限公司成立于2004年，位于**时高桥村南，注册资金1400万元，法人代表魏永增，设1名董事长、2名董事，1名监事。近年来，公司以实施“公司+加工厂十基地+专业合作社”的模式，已发展成从品种引进、种植示范、推广、加工、销售、服务为一体的食品加工企业。公司是**省林果产业重点龙头企业，**省农业产业化经营市级重点龙头企业，**市2004年度农业结构调整先进单位，2006年授予突出贡献企业。2004年公司通过了**省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证。公司法人魏永增被**人民政府授予**造林绿化先进个人荣誉称号。现有产品类型：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、红薯加工。主营业务：速冻黄桃、草莓、糯玉米、杏、红薯加工销售。基础设施现状：司建筑面积25000平方米，其中加工车间5000平方米，有四个生产车间和五个成品库，实验室2间。拥有年生产能力2000吨的速冻生产线一条，包括大型制冷设备4套，速冻机2套。拥有800平方米冷库4座，75KW日本产和160KW发电机组各1套，100KV变压器一台，300KV变压器两台，200米深水井二眼（水质为优质矿泉水），254 吨锅炉2台。生产生活配套设施齐全，生产关键工序实现了机械化。实验仪器设备16台套，理化、微生物等检验、实验设施齐全。企业制度：司所有制形式是有限责任公司。近年来，逐步建立健全了生产、科研、经营、财务、质量等各项管理制度多严格按照《公司法》管理企业，企业发展步入了良性发展的轨道。公司按公司法运行，实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了HACCP认证、QS认证，确保食品安全。基地管理模式：公司基地管理上实行了“二专六统一”，即：专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益，公司通过“公司+基地十专业合作社”的方式与果农签订了种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发展的良好格局。目前由公司发起创立了红薯、糯玉米、草莓、萝卜、南瓜等6个农民专业合作社。人员结构：公司现有员工180人，专业技术人员26人，其中高级农艺师8人，高级会计师2人，经济师3人。专业技术人员老、中、青相结合，即有较高的科研水平，又有丰富的生产实践经验和推广经验。研发能力：保定新高食品有限公司下设果品研究所，紧密依托**农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有较强的研发能力。54 公司有食品中级以上技术人员12名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，技术力量雄厚1.1.2财务状况到2009年12月底公司资产总额2874.1万元，固定资产净值1488.2万元，流动资产合计1386.2万元，负债1560.8万元，净资产1313.5万元，营业收入2204.4万元，净利润209.9万元，营业利润率9.5%，负债率54.3%。2010年9月底公司资产总额3175.4万元，固定资产净值1783.3万元，流动资产合计1392.1万元，负债1467.2万元，净资产1708.2万元，营业收入1186.2万元，净利润234.6万元，营业利润率19.7%，负债率46.2%。1.1.3法人代表基本情况法人代表：魏永增，男，1971年1月出生，大专文化。1993年创办办**同兴农粮油设备制造有限公司，取得了较好的经济效益，上缴国家大量利税。2003年创办了保定新高食品有限公司，目前各种经营项目运作正常，取得了良好的经济效益和社会效益，无破产及逾期银行欠资等问题。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：****市2011年1000亩红薯种植基地项目产品方案：种植红薯建设地点：**市**镇**村东北地312亩、**乡**村西363亩1.2.2建设规模及产品（或经营）方案54 建设675亩红薯基地，年产红薯2000吨组织管理方案：由项目管理单位、监督单位和承担单位三方共同组成项目领导小组，加强对项目建设期的管理与协调，抓好各项建设任务指标的制定与监督，解决建设过程中的各种矛盾与问题，整体运筹，统领全局。1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）1.2.3.1技术来源的可靠性与可得性：该项目主要依托**农业大学，**农业大学是我国从事教学和农业科学技术研究的综合性大学，2008年与我公司签约成为技术合作单位，是**农大教学实习基地，**农大在果树和薯类、蔬菜种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。所以，本项目技术依托单位可靠。把基地建设红薯良种引进、优良品种繁育推广、示范加工销售的为一体的示范基地。从当地实际出发，立足当地，采用“公司+合作社+商标+基地+农户”的运行模式实现产品标准化和经营产业化，使之成为现代农业的辐射源，通过这种模式，对农民推广了直观声像法、信息引导法、田间观摩法、一线承包法、技术物化法等农民推广技术新措施，举办红薯技术讲座、培训，免费提供全套高产栽培技术和管理资料，实行产前、产中、产后服务带动一方农民致富。1.2.3.2主要设备名称及数量54 本项目拟购进机井灌溉设备3套，喷灌系统6套。购置监控设备1台套。1.2.3.3主体工程类型、面积及数量打机井3眼、建围墙6800米。1.2.3.4建设期限本项目建设期限计划为一年。1.3投资结构及资金来源项目总投资360万元，建设投资272.13万元。企业通过利润和销售收入自筹240万元，申请财政无偿资金120万元，其中：中央财政资金86万元，省级配套资金27万元，市级配套资金7万元。保定新高食品有限公司自筹240万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见,自筹资金已到位。1.4项目效益1.4.1经济效益项目建设期设计为一年，投资总额为360万元，达产后公司年产红薯2000吨。项目正常年份年销售收入202.5万元,年税前利润总额85.62万元,所得税2.14万元,税后利润83.48万元，税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为3.13年（含建设期一年）。经济效益合理，财务上切实可行。1.4.2生态效益项目建设为有机农产品生产基地，对改善区域生态环境有积极的意义。54 1.4.3社会效益该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，可以带动**市及周边县市红薯产业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。1.5可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室《2011年农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》。2、《**省农业综合开发2010年产业化经营财政补贴项目实施意见》（冀农开[2010]108号）。3、《**省农业综合开发2011年产业化经营项目申报指南》（冀农开[2008]107号）。4、《**省农业开发中央财政补贴项目和资金管理办法》。5、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令[2005]第29号)。6、**市2010-2015年产业化经营项目五年规划。1.6综合评价该项目的实施符合国家的产业政策，有利于农业产业结构调整，有利于实现农业增效和农民增收54 。该项目市场前景广阔，投资方向正确，生产目的明确，生产周期短，经济效益显著，抗御市场风险能力较强。从大农业的观点和整体社会效益分析，可以带动**市及周边县市红薯产业和其它相关行业的发展，为农村劳动力提供就业机会，对增加农民收入和促进当地经济发展必将发挥极大的促进作用。本项目以国内、外两大市场为依托，将逐步发展成集薯类种植、储藏、加工、国际化出口经营销售四为一体的综合性薯类龙头企业，形成产、供、销一条龙的产业化生产格局。项目建设期设计为一年，达产后公司年产红薯2000吨。项目正常年份年销售收入202.5万元,年税前利润总额85.62万元,所得税2.14万元,税后利润83.48万元，税后财务内部收益率为26.8%,税后财务净现值5576元,税后投资回收期为3.13年（含建设期一年）。经济效益合理，财务上切实可行。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。54 第二章背景及必要第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况**市辖5镇4乡5个办事处，409个行政村，总土地面积92.6万亩。2009年**市农业总产值190044万元，其中农业产值108188万元，占农业总产值的56.9％；林业产值600万元，占农业总产值的0.3％：畜牧业产值72566万元，占农业总产值的38.2％：耕地面积54.1万亩，农民人均占有耕地1.2亩；粮食产量30673.1万公斤，农民人均占有粮食689公斤。农民人均纯收入5580元。总人口55.34万人，其中农业人口44.5万人，农业劳动力人数23.4万人，占农业人口的52.6％。项目建设区剩余劳动力资源丰富，完全能够满足项目建设的需要。京广铁路、京深高速公路、107、112国道贯穿全市，境内省级、县级、乡级公路纵横交织，构成四通八达的铁路、公路网，交通十分便利。程控电话、移动通讯、电力网络覆盖全区。项目区水资源均为地下水，水质较好，水利、电力、道路配套设施齐全，能够满足项目建设的需要。2.2相关产业发展现状**市是经国务院批准的对外开放城市，位于**省中部，地处北京、天津、保定三角腹地，是**省重点培育的12个新兴中等城市之一。农业基础坚实，自然条件优越，土地肥沃，淡水资源充足，物产丰富。是国家确定的《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划（2009-2020年）》粮食产能大县和《**54 第二章背景及必要省人民政府关于加快粮食生产核心区建设的指导意见（2008-2010年）》确定的产粮大县，盛产小麦、玉米、花生、大豆、瓜果、土豆、胡萝卜等农作物，建成了4万亩胡萝卜生产基地和10万亩花生生产基地。目前，**市食品加工企业不足10家，加工糯玉米企业只有两家，年加工能力5000吨。存在的主要问题是基地规模小，加工原料短缺。**豆腐丝是传统美食，历史悠久，享誉全国。畜牧业已成为我市农业发展的第一大产业，是京津生猪活储基地，年出栏30万头。工业基础雄厚，拥有汽车制造、食品加工、箱包加工、炉具铸造、建筑建材五大支柱产业，建成铸造、风机、水泥、化工、建材、炉具、工艺美术、箱包等八大企业集团，基本形成了完整的工业体系和特色经济框架。商贸等第三产业繁荣，现有商业服务网点46个，集贸市场31个，商品品种齐全，货源充足。2.3项目建设的必要性1、从产业政策及行业、区域发展规划角度的必要性；党的十七大和十七届五中全会以来，中共中央和国务院已把产业结构调整，发展农村经济做为头等大事来抓。《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出：要加快发展农业产业化经营，各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大辐度的增加龙头企业的投入。中央农村工作会议上明确指出：推进农业产业化经营，关键要搞好龙头企业。按照这一要求，国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司＋基地＋农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。54 第二章背景及必要近年来，国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向，从各方面给予大力扶持。如中共中央国务院《关于做好农业和农村工作的意见》中提出：“在继续研究和推广高科技产品和技术同时，更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业，实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新，逐步实现由初级加工向精加工转变，推进农业产业化进程。”国家发展计划委员会颁发的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业。另外，**省人民政府、**人民政府也均对农副产品加工、储存、保鲜业给予高度重视和大力支持，并相继出台了《**省人民政府关于加快农产品加工业发展的意见》、《**现代农业示范项目建设规划》等文件和支持保障政策。中央及各级政府对农业产业化发展高度重视，为本项目的实施提供了良好的发展机遇。**市第十一个五年规划纲要“十一五”规划的重点和主要任务第一款第一项“深化农业经济结构调整，优化农产品区域布局”就明确：积极发展粮食生产，实施优质粮食产业工程，巩固农业基础地位。在确保粮食安全的前提下，继续坚持“一牧、二菜、三林果”的调整方向，提高养殖业和林果业在农业生产中的比重。加快“七大基地”建设。（1）以新高食品有限公司为龙头，建设果蔬生产加工基地；（2）以新城胡萝卜蔬菜协会为龙头，建设蔬菜生产销售基地；…….54 第二章背景及必要种植业，建设面向京津的农产品生产基地。转变农业生产增长方式，大力发展油料、蔬菜等经济作物，推广普及新优品种，加强良种繁育体系建设，优化品种品质结构，提高产品质量。培育林果基地，培育壮大龙头企业，引导其发挥辐射带动作用，通过企业把农户与市场连接起来，使“公司+基地+农户”的组织形式具有稳固、紧密的组织基础和内在利益机制，促进龙型经济发展，延长农业产业链。2、从完善农业产业链条角度的必要性；项目规划是完善农业产业链条，发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要。新高公司红薯种植基地的建设，为公司加工厂提供原料，同事，有利于区域产业发展，对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。3、从结构调整及农民增收角度的必要性；本项目的规划建设，可促进红薯生产由数量型增长向质量、效益型增长转变，促进产业结构的调整和优化，提升产业的档次水平。项目建设还有利于完善红薯市场的功能、提升市场档次，提高其贮存、加工和配送能力，实现更好的经济效益。此外，项目建设还可增加就业人数，拓宽当地农民的增收渠道，有利于当地经济发展和社会安定团结。而且对于推进农业产业化经营，提高农产品贮存保鲜水平，更好地满足市场需求，增加农产品附加值，增加农民收入，促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。4、从节能减排、可持续发展角度的必要性；项目建设是实现农业产业结构调整和发展现代农业的需要，可实现农业的可持续发展。目前，传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径，可以带动区域农业种植结构进一步优化，使农民由常规粮食作物转向鲜食食品的高效经济作物种植，从而进一步优化农业产业结构，拓宽农民增收的路子。解决红薯产业化进程中面临的问题。主要包括：加强新品种选育、推广无公害红薯生产、改进设施栽培技术、注重贮藏加工、构筑产业化运作模式。发展现代农54 第二章背景及必要业，今后应进一步加大红薯产前、产中、产后各环节的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。5、从解决企业自身存在的问题角度的必要性。红薯耐旱耐瘠，高产稳产，抗逆性强，适应性广，其产量经济系数较一般谷物高产，近年来随着红薯加工和综合利用的开展，种植红薯的效益已超过了许多粮食作物。鲜薯淀粉在加工粉丝、粉条和粉皮中,明显优于用薯干做成的淀粉，鲜薯淀粉的制品备受人们的欢迎。紫红薯（学名：Solanumtuberdsm）又叫黑薯，薯肉呈紫色至深紫色。它除了具有普通红薯的营养成分外，还富含硒元素和花青素。花青素对100多种疾病有预防和治疗作用，被誉为继水、蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质之后的第七大必需营养素。花青素是目前科学界发现的防治疾病、维护人类健康最直接、最有效、最安全的自由基清除剂，其清除自由基的能力是维生素C的20倍、维生素E的50倍。紫红薯将成为花青素的主要原料之一。紫红薯在国际、国内市场上十分走俏，发展前景非常广阔54 第三章建设条件第三章建设条件3.1建设地点选择项目选址在**市**镇**村东北地、**乡**村西地**市地处京津保三角地带的中心，北距北京81公里，东距天津132公里，西南距保定68公里，距天津新港134公里。**市铁路、公路四通八达，交通十分便利。**火车站是国家二级站，京深高速公路、107国道、112国道从项目区内交叉通过。厂内有深水井两眼，可保证生产、生活用水，动力供应有保障。该项目为种植基地面积1000亩。3.2建设条件3.2.1自然条件项目建设所在地属华北平原，位于太行山山前倾斜平原水文地质区，地下水丰富，水质优良，地势自西北向东南方向倾斜，海拔高度40.4—10.9米，东西向地面坡降1/1500—1/1700,南北向地面坡降1/3000—1/3600，地势比较平坦。地下水主要是第四纪孔系潜水和承压水补给，来源以大气降水为主，水位变化幅度为2.4米，水的化学类型为ＨCo3－CaMg型水。本区为暖温带大陆性季风气候区，年平均气温12.3℃，极端最高气温40℃，极端最低气温－21.3℃，年均降水量536.7mm，最大日降水量为118mm，年均风速2.6m/秒，最大风速31m/秒，年主导风向为东南风，最大冻土厚度为60cm，地震裂度为7度。项目建设区周围无工业污染源，自然资源环境条件良好，适合项目建设。3.2.2资源、科技支撑条件1、政策环境54 第三章建设条件项目建设符合**市第十一个五年规划纲要“十一五”规划的重点和主要任务要求。**市第十一个五年规划纲要“十一五”规划的重点和主要任务第一款第一项“深化农业经济结构调整，优化农产品区域布局”就明确：积极发展粮食生产，实施优质粮食产业工程，巩固农业基础地位。在确保粮食安全的前提下，继续坚持“一牧、二菜、三林果”的调整方向，提高养殖业和林果业在农业生产中的比重。加快“七大基地”建设。（1）以新高食品有限公司为龙头，建设果品生产加工基地；项目的改扩建，既适应我市农业农村结构调整的需要，又有利于全市薯业的发展。项目建设能得到了地方政府的大力支持。2、资源优势公司生产建立健全了各项管理制度，严格的食品操作规程，通过了HACCP认证、QS认证，确保食品生产安全。公司基地管理上实行了“二专六统一”，即：专职人员、专用工器具、统一保管、统一使用、统一供种、统一生物肥供应、统一购进农药、统一进行病虫害防治。为保护农户的利益，公司通过“公司+基地十专业合作社”的方式与农民签订种植和销售合同，并落实了保护价收购制度，形成了企业、基地、农户三家共同发展、资源共享的良好格局。3、市场优势公司通过了**省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证，公司注册商标“增辉”牌，产品以绿色、安全的特点，深受市场欢迎。经过多年的经营公司已经建立了稳定的产品营销网络，产品销售有保障。4、科技开发能力54 第三章建设条件保定新高食品有限公司紧密依托**农业大学、中科院食品植物研究所等大专院校和科研单位，积极开展了多种形式的联合与协作，具有较强的研发能力。公司与**农业大学签约成为技术合作单位，是**农大教学实习基地，**农大在果树和薯类、蔬菜种植管理、采后处理、储藏加工方面具备强大的专家和技术力量。公司有食品中级以上技术人员12名，理化、微生物等检验、实验设施齐全，技术力量雄厚有较强的科技开发能力。3.2.3基础设施条件（1）交通运输：项目选址在**市高桥村南，位于**市区东南25公里，112国道西侧。**市地处京津保三角地带的中心，北距北京81公里，东距天津132公里，西南距保定68公里，距天津新港134公里。**市铁路、公路四通八达，交通十分便利。（2）通讯：项目建设地**市市通讯发达，有容量为100万门的程控交控机，能提供国内外长途电话、传真等多项业务，宽带网建设已开通，信号覆盖率100%，可以随时随地任意沟通。（3）能源：项目建设所需要的能源由**市供电局**供电站519工业线路供电，公司原有500KVA变压器可满足项目改扩建需要。（4）市场建设：公司经过几年的发展，以产业化工程为基础，以京、津、冀市场为主，建立了自己的营销网络，拥有一支素质高，能力强的营销队伍。54 第四章市场分析与销售方案第四章市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1市场供求现状及前景分析1、种植区域近几年来，红薯在国际、国内市场十分走俏，市场发展前景极为广阔。目前浙江省栽培较多，近来**、河南、广东、安徽、广西、云南等省开始大规模发展。在我省大部分地区，都开始了大规模种植试点连片种植基地，规模化初见成效。2、现阶段主要市场方向（1）、鲜食鲜食是红薯市场开发的重头戏。但发展红薯一定要注意保证产品上档次，有规模。产品本身首先要求外观好看，熟食味佳，薯块大小整齐，干净卫生无病虫害、无污染，包装精美。其次要有一定的储藏设施，保证周年供应市场。发展红薯的关键是选择适宜的品种。目前比较适合鲜食开发的主要有彩紫、渝紫263、京薯6号、济薯18号、广薯135、宁紫4号等。（2）、提取色素紫色红薯中所含的花青素是一种天然着色剂，国内外市场需求量较大。提取色素用的紫薯品种对薯块外观要求不太严格，但要求品种适应能力强，抗病，鲜薯产量和花青素含量高。花青素色价比在25以上。适合色素提取的紫色新品种主要有彩紫、徐紫13-4等。　（3）、加工全粉54 第四章市场分析与销售方案紫色红薯去皮烘干粉碎后加工成全粉，色泽美观，营养丰富，是极好的食品加工原料，可做各种糕点的主料或配料。加工全粉的紫薯品种要求淀粉含量高、薯皮光滑，肉色均匀一致，对薯块茎的形状要求不高。彩紫、L7、渝紫263、宁紫4号、济薯18、山川紫等均可用于全粉加工，但以彩紫最为理想。　 （4）、加工休闲食品以紫薯为原料制作的炸薯片、冷冻薯饼等休闲食品营养丰富，口味好。但由于紫薯种植分散，多数加工厂家原料短缺，影响了产品生产规模。加工休闲食品除对薯形外观要求较高外，还要求品种含有较高的淀粉及可溶性糖，目前彩紫品种是适合炸薯片的较好品种。3、市场分析日前，世界卫生组织（WHO）经过3年的研究和评选，评出了六大最健康食品和十大垃圾食品。评选出的最健康食品包括最佳蔬菜、最佳水果、最佳肉食、最佳食油、最佳汤食、最佳护脑食品六类。而人们熟悉的红薯，被列为13种最佳蔬菜的冠军。  据专家介绍，红薯不但营养均衡，而且具有鲜为人知的防止亚健康、减肥、健美和抗癌等作用。 红薯，又称地瓜、白薯、甘薯、番薯、红苕等，为旋花科一年生植物，是一种药食兼用的健康食品。红薯含有膳食纤维、胡萝卜素、维生素A、B、C、E以及钾、铁、铜、硒、钙等10余种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。很多爱美的女孩子感觉红薯很香甜，怕吃多了会发胖。北京中医药大学养生室张湖德教授介绍，吃红薯不仅不会发胖，相反能够减肥、健美、防止亚健康、通便排毒。每100克54 第四章市场分析与销售方案鲜红薯仅含0．2克脂肪，产生99千卡热能，大概为大米1／3，是很好的低脂肪、低热能食品，同时又能有效地阻止糖类变为脂肪，有利于减肥、健美。红薯含有大量膳食纤维，在肠道内无法被消化吸收，能刺激肠道，增强蠕动，通便排毒，尤其对老年性便秘有较好的疗效。 红薯属碱性食品，和很多水果、绿色蔬菜一样，这是最难得的。而一般食物都是酸性的，比如粮食、鸡鸭鱼肉等，而人体的PH值为7．34，所以吃红薯有利于人体的酸碱平衡。同时吃红薯能降低血胆固醇，防止亚健康和心脑血管病等“现代病”。 全国中医肿瘤医疗中心教授告诉记者，红薯不仅营养丰富，而且居于抗癌食物的首位。对此文献资料中有很多介绍。日本国家癌症研究中心公布的20种抗癌蔬菜“排行榜”54 第四章市场分析与销售方案为：红薯、芦笋、花椰菜、卷心菜、西兰花、芹菜、甜椒、胡萝卜、金花菜、苋菜、荠菜、苤蓝、芥菜、西红柿、大葱、大蒜、青瓜、大白菜等，其中红薯名列榜首。而且日本医生通过对26万人的饮食调查发现，熟红薯的抑癌率高于生红薯。我国医学工作者曾对广西西部的百岁老人之乡进行调查后发现，此地的长寿老人有一个共同的特点，就是习惯每日食红薯，甚至将其作为主食。关于红薯抗癌的机理，尚不十分清楚，有许多种说法。如有的报道中说，美国费城医院从红薯中提取出一种活性物质——去雄酮，它能有效地抑制结肠癌和乳腺癌的发生。还有一所美国大学研究发现，红薯中有—种叫脱氢表雄酮的物质，对防治癌症有—定的效果。北京中医药大学养生室张湖德教授认为，红薯具有一定的抗癌效果，但对红薯抗癌的“本事”不能夸大，要辨证看待，因为其机理尚未完全清楚，红薯的最大功效还应放在减肥、健美、防止亚健康、通便排毒等方面。红薯中含有丰富的淀粉、膳食纤维、胡萝卜素、维生素a、b、c、e以及钾、铁、铜、钙、硒等10多种微量元素和亚油酸等，营养价值很高，被营养学家称为营养均衡、近乎完美的保健食品。红薯是低脂肪、低热能的食品，能有效阻止人体内糖类转变为脂肪，对年轻人有减肥保健之功效，对老年人有补中和血、益气生津、宽肠胃、通便秘的功效，科学家们认为其有降糖、降脂、补钙、抗衰老以及提高免疫力等作用。红薯摇身一变，成为价格倍增的营养均衡的益寿食品，以红薯为原料的食品越来越受消费者欢迎。随着人们的饮食观念、健康意识的提高，红薯的消费市场广阔。 3）市场潜力分析： 54 第四章市场分析与销售方案1．一方面，目前市场红薯零售价格最低的每吨为4400元，最高达每吨5600余元，市场均价保持在每吨5000元，出口价格更高。现阶段市场上红薯供应量不大，存在广阔的市场空间；另一方面，由于红薯品种在部分地区没有推广开来，各个产区只有少量种植户在种植红薯，造成了市面上供应量不足，市场知名度不足。随着红薯品种的推广和公司种植基地的投入，高品质、色泽艳丽、口感好的食用红薯将会很快进入千家万户。2．红薯种植量不稳定，市场供应不足，这是近年来批发价格居高不下的一个重要原因。红薯种植量减少的主要原因有以下几方面：一是优质品种如：京薯6号、济薯18号没有在大部分地区得到有效的推广；二是优质的红薯没有获得对口的销售方向，很多种植户在种植了一个季度的优质红薯后，没有合适的销路，不得不将红薯和普通红薯一起变卖，这严重挫伤了种植户的积极性；三是种植户的集体协作性很差，没有形成向外推介的合力，促使种植红薯的产业良性发展和壮大。3.规模化种植和品牌运作在很多农产品中已经有了成功先例，如红富士苹果等。红薯作为鲜食农产品，可以在短期内通过整体运作和包装进入人们的视野，形成广阔持久的市场需求4.最新的统计资料显示，我国城镇居民每人年平均购买红薯食品1.3公斤，这一数字将呈上升趋势。中国各大城市居民的饮食观念在渐渐改变，讲究科学饮食。但是，红薯一直被人们误认为是低档食品，只有在饥荒年代，没有鱼肉米面的情况下，才被作为充饥的食品。随着居民生活水平的提高，红薯的品种要求也被越来越多的消费者关注，红薯由于富含花青素，有些红薯富含硒元素营养价值高，同时红薯的色泽艳丽、肉质嫩、口感好，优势较为突出。54 第四章市场分析与销售方案据联合国粮农组织（FAO）统计，我国红薯种植面积有930万公顷，总产量在4.5亿吨左右，占世界总产量的80%。在一般发达国家，红薯30%—40%作食品加工，10%—20%作全粉及深加工，5%作种薯，5%损耗，而我国红薯29%作饲料用，5%作种薯，23%损耗，深加工率不足8%，与一般发达国家差别太大。红薯全身是宝，兼有粮食作物、经济作物和药用作物的特点，其作用非常广泛，是轻工、化工、医药、食品、纺织等工业的重要原料。红薯雪花全粉可以制成糖、柠檬酸、乳酸、丁酸、维生素和多种全粉衍生物产品。而红薯除了具有红薯的一些特性以外，还富含硒元素和花青素，营养价值更高，色泽艳丽而且口感好，是红薯的一个不错选择。鲜薯通过加工处理后，所得产值比它本身高出几倍甚至十几倍，如加工成淀粉可增值1.85倍，再加工成精细粉丝和粉皮，又可增值1倍；把红薯雪花全粉配制成保健食品，效益又将成倍递增；把红薯加工成高果糖浆，又可增值9倍多；加工成葡萄糖，山梨醇直至维生素C，价值则更高。实施该项目，目的是开展红薯的深度加工和综合利用，使这一“杂粮”变成巨大的社会财富。4.1.2市场竞争优势分析据联合国粮农组织（FAO）统计，我国红薯种植面积有930万公顷，总产量在4.5亿吨左右，占世界总产量的80%。在一般发达国家，红薯30%—40%作食品加工，10%—20%作全粉及深加工，5%作种薯，5%损耗，而我国红薯29%作饲料用，5%作种薯，23%损耗，深加工率不足8%，与一般发达国家差别太大。54 第四章市场分析与销售方案红薯全身是宝，兼有粮食作物、经济作物和药用作物的特点，其作用非常广泛，是轻工、化工、医药、食品、纺织等工业的重要原料。红薯雪花全粉可以制成糖、柠檬酸、乳酸、丁酸、维生素和多种全粉衍生物产品。而红薯除了具有红薯的一些特性以外，还富含硒元素和花青素，营养价值更高，色泽艳丽而且口感好，是红薯的一个不错选择。鲜薯通过加工处理后，所得产值比它本身高出几倍甚至十几倍，如加工成淀粉可增值1.85倍，再加工成精细粉丝和粉皮，又可增值1倍；把红薯雪花全粉配制成保健食品，效益又将成倍递增；把红薯加工成高果糖浆，又可增值9倍多；加工成葡萄糖，山梨醇直至维生素C，价值则更高。实施该项目，目的是开展红薯的深度加工和综合利用，使这一“杂粮”变成巨大的社会财富。2）产品竞争力分析：。公司通过了**省无公害果品产地认证、良好农业认证、QS认证，公司注册商标“增辉”牌，产品以绿色、安全的特点，深受市场欢迎。增强其市场竞争力。4.2营销策略、方案、模式基地生产的红薯，全部经公司加工厂加工淀粉、淀粉制品。目前，不含明矾等任何添加剂的红薯制品，以口感优美而深得消费者的青睐。就目前产品的市场定位而言，首先我们利用“全自然无公害”粉品为主要竞争优势54 第四章市场分析与销售方案，来满足中高层消费者需求，同时扩大在礼品店、超市等销售终端的上货量。第二保持红薯粉品传统的客户，这是我们产品的主要目标，在传统的客户群中，以“无碜杂、卫生、纯红薯”为主要特点，以低成本、低价格、大销量为优势。第三是不断开发新的合作伙伴，如在较大的县市级连锁店发展专卖业务等，从而保证产品的销售量。项目产品的销售渠道包括以下几种：分销商，确定分销商是我们市场计划中的重要环节，我们将选择那些已经建立起来的销售渠道开始，这些销售渠道相对来说人员专业性强，队伍稳定、热情高。零售商：主要针对项目所在地周边区域的零售商，以合理有吸引力的价格，准确而迅速的市场支持与反馈，以及快捷的物流配送，从而加快销售过程，使销售简易化。另外，以优良稳定的产品质量开展OEM方式进行产品的销售。本项目有着广阔的市场前景，但对企业而言，仍然需要作大量的工作，才有可能达到预期的收益。第一在项目建设过程中，企业需要派出营销人员，调查市场行情，明确产品的目标市场和客户。第二在用户相对集中的区域，适当开展宣传促销活动，尤其要加强对企业自身的宣传，树立企业的形象。以企业良好的形象，赢得用户对产品的认可。第三合理定价。根据不同的用户，采取灵活定价的方式，以尽快打开市场，逐步提高市场占有率。第四在全国范围内争取和大的淀粉用户建立长期稳定的业务关系，积极开拓更大的市场。第五该项目产品瞄准加拿大、美国、印尼等国家以及东南亚、韩国、日本等主要红薯淀粉进口国家和台湾地区，积极开拓国际市场。54 第四章市场分析与销售方案4.3市场风险分析4.3.1市场风险因素分析1.红薯主要依赖渠道商和超市进行销售，渠道商需要更高的利润，超市也需要红薯能够迅速的形成销售。渠道商和超市不会有直接意愿去帮助我们进行红薯的推介和促销2.作为新的企业，与其他同行业的竞争不可避免。3.种植基地还有可能会受到自然灾害和病虫害的威胁。4.3.2防范和降低风险对策1.建立行之有效的自有销售网络，指定适用的营销方案，在销售开始之前就确定三个方向的权重，重点攻关。无论是渠道商的把握，还是进入卖场和超市的手续就提前做好应对。3.虽然说红薯是耐寒不耐涝的产品，但是长期持续的干旱还是会威胁到产量的提升，但是新的薯种在干旱期间能够通过覆盖地膜的形式阻止表面水分蒸发，而红薯可以从深层获取水份，维系正常生长。3加大对产品宣传的力度，提高客户和消费者对产品的认知度，不断提升、树立产品的品牌形象。在确保产品质量的前提下，积极建立与多家红薯生产和加工企业的合作关系，防范市场风险。54 第五章建设方案第五章建设方案5.1产品方案和建设规模5.1.1建设红薯生产基地1000亩新建红薯基地675亩，分布**镇**村东北地312亩、**乡**村西363亩5.1.2新建围墙6800米，投资204万元。5.1.3新打机井及配套3台套，投资3.6万元；喷灌系统6套，投资48万元；地下电缆1千米，投资3万元。5.1.4购置监控设备1套，投资10万元；5.1.5专家培训费3.53万元。5.1.7建设规模：年产红薯2000吨。5.2建设规划和布局5.2.1布置方案原则：（1）符合方针政策及相关规范要求，节约用地，节约投资。（2）符合生产工艺流程要求，保证生产过程连续性，便捷性，合理组织人流和物流，避免交叉干扰，物流尽少往返交叉。（3）满足果蔬生长要求，交通方便、朝向合理、改善环境。2总平面布置方案：（1）场地概况项目区交通便利，气候、土质适合红薯生长，生产基地总占地675亩。54 第五章建设方案（2）总平面布置项目规划为675亩为水浇地，需打井3眼，安装喷灌6台套，铺设地下电缆1000米。同时对项目区的地块建设围墙。5.3建设标准和产品标准5.3.1建设标准（1）品种：该红薯品种选用是通过种子管理部门鉴定的品种，本项目品种必须具有抗寒、抗旱、抗病虫害，产量高、果品质量好的特点。（2）选好种植园，1000亩地的种植区要求水质充分，土壤适应性好，有机质含量高，PH值5-7；年平均气温15°-20°，阳光充足。（3）具有一定的灌溉条件，以保证高产。5.4技术（工艺）方案（产品的管理方案）5.4.1技术路线及流程红薯生长与环境条件的关系：红薯，又名甘薯、番薯、红苕、山芋、地瓜。属甘薯属、甘薯种的蔓生草本植物，在热带为多年生，温带因冬季蔓叶枯死，成为一年生。红薯块根富含淀粉（13~33%）、糖分（2~4）、蛋白质（2%）和多种维生素（如胡罗卜素、硫胺素和抗坏血酸等），是粮食、果蔬兼用的营养食品。红薯的蔓叶是很好的饲料。红薯具有高产稳产和适应性广、抗逆性强的特点，在肥水条件较好的土地上种植，亩产可达2000~3000公斤，高的可达5000公斤以上。1、红薯生长与温度的关系：①块根萌芽与温度的关系：萌芽　最低温度16~18℃，适宜温度28~32℃，超过35℃萌芽受抑制。54 第五章建设方案②蔓叶生长与温度的关系：最适温度21~26℃，低于15℃生长停止，高于38℃生长受抑制。③根生长与温度的关系：不定根的发生要求地温15℃以上，在15~30℃的范围内，温度越高发根越快。块根形成的适宜地温21~29℃，低于20℃或高于32℃均不利块根形成；块根膨大的适宜温度为22~23℃，膨大的最低温度为16~18℃。　2、红薯生长与光照的关系：红薯是喜光作物，光照充足有利光合作用。晴朗天气多，块根产量高，阴雨天多、光照不足产量低。　3、红薯生长与水分的关系：红薯耐旱力较强，蒸腾系数较小。大田生长期间的耗水动态由低到高，再由高到低。在扎根还苗、分枝结薯阶段，生理需水较少，要求田间持水量60~70%；分枝结薯至蔓叶生长高峰期间，生理需水较多，要求土壤最大持水量70~80%；进入茎叶衰退期后，以保持土壤含水量60~70%为宜4、红薯生长与养分的关系：红薯吸肥力强，在瘠薄的土地上也可获得相当产量，但红薯是高产作物，需肥较多，只有供给充足的养分，才能充分发挥它的高产性能。生产1000公斤鲜薯，需施纯氮肥（N）4~5公斤、磷肥（P205）2~3公斤、钾肥（K20）7~8公斤。　5、红薯生长与土壤的关系：红薯耐酸碱能力较强，在土壤PH值4.2~8.3范围内均可生长，但以PH值6.5~7较为适宜。土层深厚、通气爽水、富含有机质的砂质壤土和壤土有利于红薯夺取高产。栽培技术（一）选用良种54 第五章建设方案目前，我县红薯生产用种均是南薯88、胜利百号、傻瓜苕等老品种，由于种植时间长，种性退化、产量低、品质差（南薯88、胜利百号淀粉含量13~16%，傻瓜苕淀粉含量10%以下），经济效益不高，有必要更换新的优质高产良种。现在一些育种单位已选育出一些高产高淀粉型、蔬果鲜食型等优良品种，现介绍今年我县示范推广和引进试验的几个品种：1、湘福1号：红皮白肉、蔓短粗壮、结薯早而集中，春薯亩产3000~5000公斤，大薯率高，出干率40%以上，淀粉含量31~33%，是国内含淀粉最高的品种之一。2、美国SL-9：红皮白肉、叶心脏型、中短蔓、薯块纺锤形、淀粉含量28~30%，出干率37%，春薯亩产4000~5000公斤。夏薯3000~5000公斤。3、86-21：红皮白肉，结薯早而集中、大薯率高，最大单株可达50公斤以上，春薯亩产4000公斤左右，出干率37~40%，淀粉含量25~30%。4、豫薯868：红皮白肉，结薯早而集中，春薯亩产4000公斤左右，出干率37%，淀粉含量25~28%。5、SL-19：薯皮紫红色，薯肉白色，薯块纺锤型，淀粉含量22%，烘干率32%，春薯亩产4000公斤左右。6、蔬果型品种：①湘黄1号：黄皮、鸡蛋黄心，含糖10%以上，鲜食无渣如梨，耐贮藏，春薯亩产3000公斤以上，淀粉含量22%左右，是作果脯烤薯及加工薯条、薯枣的最佳原料。②菜薯：叶似苋菜、薯色白里透红，可作蔬菜用薯。③54 第五章建设方案湘红2号：皮桔黄，特短蔓，一年可种两季，早熟，85天可挖薯，春薯亩产5000公斤左右，淀粉含量18%左右，既可作薯条、果脯加工原料，也可作淀粉加工用薯。（二）培育壮苗：壮苗根原基多而发达，栽后活棵快，发根结薯多，是全苗、壮株、薯多、薯大的基础。壮苗标准：茎粗壮、节间短、叶片肥厚，大小适中，具有本品种特征，无病虫，剪口乳汁多，苗长20~25cm，茎粗0.5cm以上。1、苗床选择。选择背风向阳，排灌方便，土质肥沃，三年内没种红薯的地块作苗床，栽一亩大田备足苗床2.5~3m2。2、适时排种：海拔500cm以下地区，3月上中旬排种，500~700cm地区，3月中下旬排种。播种前7~10天，耕整土地做好苗床，即：在整细整平的地块上，按1.7m宽开厢，厢面宽1.3m，先做成深10~15cm茶盘式苗床，每m2苗床施腐熟厩肥3~5公斤、复合肥50g于苗床内，然后覆土、盖膜，以便抢时间播种。排种时认真选薯，选用无伤、无病、具有品种特性的薯作种薯。斜排种薯，种薯之间相隔2~4cm，并做到头朝上、尾朝下、背朝上、腹朝下，种薯在苗床内上齐下不齐。排种后浇足水，每m2苗床浇稀粪水30~50公斤，待种薯表面凉干后再盖3~4cm湿润细土，以不见种薯为宜。然后拱膜覆盖。　3、苗床管理：齐苗前以保温催芽为主，温度保持30~35℃，超过35℃，揭膜降温，齐苗后，仍以催芽为主，但应注意炼苗，床温由30~32℃逐渐降到25℃左右，薯苗长到6~7节时，揭膜炼苗，床温降到20~25℃，当苗高20cm以上时及时采苗。采用剪苗方法采苗，剪苗时留1~2节以利再生，每采一次苗追肥一次，亩用稀粪水20~25担兑尿素2~3公斤泼浇。54 第五章建设方案（三）规格移栽1、土壤选择：以选择土质肥沃，排灌方便，阳光充足，集中连片的冬闲地为主，作物地应保证在6月底以前插苗。2、整地，施肥、作垄①整地：移栽地深耕20~25cm，将土整平、整细，并开好围沟、腰沟和厢沟。②施肥、作垄：土整好后按66cm宽划线开施肥沟，沟宽10cm，深5~8cm，亩施腐熟有机肥2000~2500公斤，氮、磷、钾（15：15：15）复合肥50公斤于沟内，然后覆土作垄，垄高20~25cm，垄面宽40cm，垄面呈瓦背型。③合理密植：6月上旬以前移栽，亩栽3000苗，6月中、下旬移栽，亩栽3000~3500苗，每垄栽一行，株距30~33cm，移栽时在垄面开宽5~8cm、深10cm移栽沟，将薯苗摆入沟内（入土2~3个节）然后盖土轻压蔸，亩浇稀粪水10~15担。以便活棵快。（四）科学培管1、查苗补苗：薯苗移栽后5~7天，田间查看，发现缺苗及时采壮苗补苗。2、中耕除草：中耕可以改善土壤通透条件，有利于促进根系生长及块根的形成和膨大，一般进行2~3次。第一次在还苗后（插后10~15天）进行，宜深；第二次在分枝结薯期（插后30~40天）进行；第三次在封行前进行，这次中耕宜浅、并培土。3、追肥：①提苗肥：结合第一次中耕进行，亩用尿素2公斤54 第五章建设方案兑10担稀粪水泼浇。②结薯肥：在封行前结合中耕进行，亩用复合肥（N：P205:K2O为15：15：15）15公斤，加硫酸钾5公斤穴施并培土。　4、综防病虫：危害红薯的主要病害有黑斑病、软腐病，虫害有红薯天蛾、叶甲、龟甲、潜叶蛾。防治方法。病害防治：一是繁殖无病种苗。二是药剂浸苗，用50%多菌灵500倍液浸种苗。虫害防治：一是采用频振式杀虫灯诱杀成虫，二是药剂防治，在6月上旬、7月上旬、8月上旬分别用25%的敌杀死2000倍液喷雾。（五）适时收获当蔓叶开始变黄，气温在20℃以下时便可收挖，作种用薯要求在10月底前（打霜前）挖完。收挖时应尽量避免挖伤薯块。　5.4.3主要技术参数红薯产量：红薯每亩产量在2000-3000公斤。5.4.4物料平衡分析基地生产的红薯全部由公司加工厂加工成淀粉及淀粉制品。5.5设备选型方案5.5.1设备选型及采购表5－1基地设备设施清单表序号设备名称数量单价投资额（台/套）（万元/台件）（万元）1打井及配套3120003.62喷灌系统680000483地下电缆10003038合计5.5.4监控设备一套10万元。5.6主体工程方案54 第五章建设方案5.6.1土建工程项目基地需打深水井3眼，每眼2万元，计20万元。5.7辅助工程及其它工程方案5.7.1给排水5.7.2供电5.9总平面布局项目规划为675亩为水浇地，需打井3眼，安装喷灌6台套，铺设地下电缆1000米。同时对项目区的地块建设围墙。5.10实施进度安排该项目为新建项目，计划在1年内完成全部建设内容，为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理的安排。建议企业首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，通过招标方式择优选择打井队伍及施工单位，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作；同时，进行设备采购。项目建议实施进度见表5-8。项目建议实施进度表5-854 第五章建设方案序号月份项目1212345678910111可研报告编制及审批2初步设计与施工图设计2施工准备3土建施工4设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收54 第六章环境影响评价第六章环境影响评价6.1环境影响本项目为种植红薯，因在种植过程中不使用或者少使用农药和化肥，所以对周围环境不会造成污染。6.2环境保护与治理措施果蔬种植生产过程中，严格按照规范进行，施肥以有机肥为主，果蔬的病虫害主要是棉铃虫、黄蚜、卷叶虫、绿盲蝽、根结线虫、蚜虫和黑腐病、黑斑病等，可采用特殊无毒方式防治。6.3评价与审批根据国家有关法律、法规规定，基地项目不需要做环评审批。54 第七章项目组织与管理第七章项目组织与管理7.1组织机构与职能划分该项目建成后，将按现代企业管理制度进行管理，实行总经理负责制，由总经理负责全面工作，下设各职能科室,项目实施后,根据生产经营需要对现有机构进行完善。机构设置见图7-1。总经理副总经理副总经理计划财务部供销部市场营销物料供应检验室生产技术部红薯淀粉生产车间图7-1机构设置图7.2劳动定员项目建成后共需员工50人，包括工人44人，企业管理人员6人。7.3管理措施54 第七章项目组织与管理为保证项目保质保量按期完工，项目拟成立工程指挥部，工程指挥部实行法人责任制，指挥部的职责是：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大政策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。指挥部下设办公室，办公室的职责是：①负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。②负责组织工程的招标、投标和工程监理。工程设计、设备采购均实行公开招标，整个工程建设过程委托具有资质及食品加工项目工程监理经验的监理单位进行工程监理。③强化项目资金管理。项目建设资金实行专款、专帐、专人管理，并严格按国家批复方案及工程预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查、监督。④加强工程质量管理。根据国家及**省有关工程质量管理的精神，本项目拟建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身责任制等制度，以确保工程质量。⑤54 第七章项目组织与管理搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自检、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、归档，完善项目档案并制定档案管理制度。7.4技术培训该项目新增生产、销售、辅助人员均招聘具有高中以上文化程度和爱岗敬业的待业青年或下岗职工，对具有相关生产经验的人员将优先考虑。技术人员要求招聘具有食品加工等相关专业知识的大专以上应、往届毕业生。企业必须有专职的质检人员，质检人员要求必须具有相关专业的中专以上学历。企业必须具有与所生产食品加工行业相关的专业知识和丰富经验的管理人员。其中主管技术及产品质量的企业负责人必须具有大专以上或相应的学历，并具有食品加工生产及质量、卫生管理的经验。项目建设期对职工要进行一定的培训，要求掌握所需的生产工艺、操作要求、技术特点、卫生要求等，必须经过卫生法规教育，并取得合格证书；企业负责人及生产、质量管理部门负责人还应接受专业培训，并取得合格证书。7.5劳动安全、卫生与消防7.5.1劳动安全防护措施:一、职业安全卫生1、严格执行国家、地方所制定的食品卫生法规；2、严格执行国家有关劳动保护与职业安全卫生标准。二、安全防护措施54 第七章项目组织与管理1、打农药时要带防护口罩和手套，防止农药中毒。2、水泵电机操作按规程操作，电器设备要求接地及防雷装置。3、本项目无消防问题。54 第八章投资概算与资金来源第八章投资概算与资金来源8.1投资概算依据1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令[2005]第29号)；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、财政部关于印发《农业综合开发财务管理办法》的通知（财发[2006]第39号）4、设备价格按近期向生产厂家询价的安装到位价计算；5、建筑工程费用根据结构形式按估算指标计算；6、其它各项费用按国家、部门和地区的有关规定计算。8.2投资估算8.2.1总投资本项目总投资估算为360万元，其中包括土建工程、设备引进、科技投资等建设投资360万元，占总投资的100%。8.2.1.1建设投资本项目建设投资估算为360万元。⑴土建工程估算：本项目计划建围墙6800米，投资204万元，建设投资的56.7%。⑵设备投资估算：本项目拟打机井3眼，投资3.6万元，喷灌系统6套，投资48万元，地下电缆1000米，投资3万元，总计54.6万元。占建设投资的15.2%。⑶其他投资估算：本项目前期工作费估算为5.0万元，科技投资估算为13.53万元，基本预备费估算为14.5.00万元，涨价预备费估算为4.50万元；其他投资合计64.87万元，总计102.4万元，54 第八章投资概算与资金来源占建设投资的28.4%。8.3资金来源项目总投资360万元，建设投资272.13万元。企业通过利润和销售收入自筹240万元，申请财政无偿资金120万元，其中：中央财政资金86万元，省级配套资金27万元，市级配套资金7万元。保定新高食品有限公司自筹240万元，公司股东会已对增资事宜达成一致意见,自筹资金已到位。（见附件7股东增资决议，附件8自筹资金来源证明材料）。8.4资金使用和管理8.4.1财政资金使用和管理本项目建设申请农业综合开发产业化经营项目财政补贴资金120万元。（详见附表10）在项目建设和生产经营过程中，保定新高食品有限公司将严格执行国家农开项目资金管理规定，设立银行专门账户，单独核算项目财政补贴资金，抽调出专人处理改扩建项目帐务，严格控制资金支付，所有付款都通过银行转帐，以保证改扩建项目资金的正常运转，正确使用。8.4.2自筹资金使用和管理本项目自筹资金240万元，主要用于建设资金。保定新高食品有限公司将严格执行国家有关法规政策，进一步健全财务制度，继续加强财务计划和会计核算，确保项目自筹资金的筹集按时到位，按规定支出和使用。54 第九章财务评价第九章财务评价9.1财务评价依据　　1、本项目计算期为12年，第一年为达到设计生产能力的100%，达到设计生产能力年限为10年。2、税后利润中提取法定盈余公积金的比例为10％。3、基准收益率（贴现率）10%。4、根据我国税法及相关优惠政策规定，结合保定新高食品有限公司的实际情况，其生产经营免征增值税，销售税金及附加免征；企业所得税率为25%。9.2销售收入、销售税金和附加估算9.2.1销售收入本项目达产年，年产红薯2000吨，销售收入202.5万元。9.2.2销售税金及附加根据我国税法及相关优惠政策规定，结合保定新高食品有限公司的实际情况，其生产经营免征增值税，销售税金及附加免征。9.3总成本及经营成本估算9.3.1单位产品生产成本估算项目单位产品生产成本包括原料土地成包费、化肥、农药、水电费、工资、机耕费等，本项目红薯单位成本估算为1300元/吨.（见附表5-1、）。9.3.2项目总成本估算54 第九章财务评价　　本项目总成本包括外购原料红薯、包装费用、外购燃料及动力、工资及福利费、修理费、折旧费、摊销费和其它费用。（1）外购原材料：本项目年可生产红薯2000吨。年外购原料费用为7.5万元；（2）燃料动力费：本项目主要用于燃料动力费用合计为6.75万元。（3）工资及福利费：项目新增定员12人，按现行实际工资水平生产工人每人每月约为1200元，年工资及福利费总额为13.5万元。（4）折旧费：扩建后新增房屋及建筑物价值204万元，净残值为5%，折旧年限为20年，房屋及建筑物年折旧费9.69万元；扩建后新增机器设备原值54.6万元，净残值为5%，折旧年限为10年，设备年折旧费5.19万元；本项目年折旧费总和为14.88万元。（5）摊销费：土地承包费递延资产年摊销额为27.00万元。项目预计总成本费用合计为116.88万元。（详见附表5总成本费用估算表）9.3.3经营成本估算　经营成本33.75万元。9.4财务效益分析9.4.1盈利能力分析本项目正常年份利润总额为83.48万元，所得税按利润总额的25%计算，年所得税总额为2.14万元，税后利润为83.4854 第九章财务评价万元，法定盈余公积金按税后利润的10%计提，年提取额为4.17万元。主要财务指标如下：（1）投资利润率：=85.62÷360×100%=23.78%（2）税后财务净现值：（ic=8%,576万元）（3）税后财务内部收益率：26.58%（4）税后静态投资回收期：3.13年(含建设期一年)9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析（1）以生产能力利用率表示的盈亏平衡点：BEP=年固定总成本÷（年销售收入－年可变动总成本－年销售税金及附加）×100%=41.88÷(202.5－75－0)=32.84%。（2）以产量表示的盈亏平衡点：粉条：BEP=设计加工能力×BEP=2000×78.48%=656.8吨计算表明当生产负荷达到32.84%，即年产红薯656.8吨时，该项目即可盈亏平衡。54 第九章财务评价454.42生产能力（%）固定成本线总成本线销售收入线47.02%盈亏平衡点收入和成本（万元）图9－1盈亏平衡分析图9.5.2敏感性分析本项目着重从销售收入、经营成本、建设投资三个因素分析其敏感性，波动变幅以±5%递增或递减，分析其对项目盈利能力的影响，各种因素变动对项目内部收益率的影响分析结果如下：表9-1项目灵敏度分析表变化幅度变化因素+10%+5%0%-5%-10%销售收入61.50%49.52%37.26%24.88%11.73%经营成本15.75%26.72%37.26%47.85%58.26%建设投资34.69%35.98%37.26%38.85%40.46%54 第九章财务评价图9－3敏感性分析图不确定因素变化率基本方案内部收益率线　0-10+10基准收益率线基准收益率线销售收入固定资产投资经营成本1037.26　9.6财务评价结论分析结果表明:商品销售价格因素的波动对项目的影响最为显著,经营成本和建设投资变化对内部收益率的影响相对较小。因此，要降低项目风险，应尽可能地提高产品销售收入，降低经营成本，即使商品价格下降10%时，内部收益率也可达到11.73%的收益水平,高于基准收益率，该项目具有较强的抗风险能力。54 第十章社会郊益分析第十章社会效益分析10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响10.1.1壮大主导产业,促进结构调整该项目为农业产业化经营项目，通过引入良好农业规范（GAP）薯类生产与储藏加工标准化技术、气调冷藏技术，采用龙头加基地加农户的产业化经营模式。本项目建成投产后，将带动**及周边县市红薯专业村优质红薯基地发展，可极大程度地解决农产品附加值低的问题。以新高食品公司扩建薯基地项目建设为契机，带动全市及周边地区定兴、雄县、容城、涿州、涞水等县红薯产业的发展，使优质红薯种植基地面积达到2500亩，使果红薯成为支柱产业，有利于农业结构的调整和优化。项目的实施可以显著提高当地及周边县红薯良种覆盖率，改善当地红薯优良品种较少的现状，优化品种结构。使红薯种植和红薯储藏加工成为当地农村经济两个新的增长点，为农民提供新的增收致富渠道，增强农民进行结构调整的信心和决心，带动当地的农业结构调整和发展。从而壮大主导产业，实现农业增效，农民增收。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，推动社会主义新农村建设本项目的实施，可使红薯种植、良种（苗）繁育、红薯贮藏加工、红薯销售运输、服务业形成五位一体的格局，相互间紧密联结，上下游连贯完整，互补性好，完善和延伸产业链，提高农业产品附加值，壮大龙头企业，形成产业化发展，加强农民专业合作经济组织和农产品基地建设，将对促进建设现代农业产生良好的示范性和带动作用。项目建设完成后，将带动周边地区定兴、雄县、容城、涿州、涞水等县红薯产业的发展，另外，项目还可促进养殖业、54 第十章社会郊益分析包装业、运输业、维修业等发展。因此，项目的实施对延长农业产业链条，促进农业产业化发展，推动社会主义新农村建设具有重大意义。10.2与农户的利益联结机制公司采用原料收购订单农业，采用“公司+基地+合作社+农户”的形式，组织农户发展农业产业化经营，提供技术指导，通过赊苗木、肥料等方式扶持部分困难农户，实行随行就市与最低保护价相结合包回收产品。签订利益共享、风险共担的利益联结机制。通过农业产业化经营模式，形成经济利益联结机制，提高经营的组织化程度，使产品产量、质量和种植效益稳定提高，进一步发挥龙头企业在标准化生产、加工增值、市场开拓方面的带动作用。10.3带动农户及农民增收效果分析10.3.1直接带动基地的规模、方式；项目建成后，年可加工转化原料红薯7500吨，红薯平均亩产3000公斤，可直接带动红薯种植基地面积2500亩，直接转移农村剩余劳动力1385人；间接带动果蔬种植基地3750亩，覆盖周边定兴、雄县、容城、涿州、涞水等县，不仅可以极大的促进当地红薯产业的发展，还可推动养殖业、包装业、运输业、维修业的发展。10.3.2项目带动农户的数量、方式：项目建成投产后，可直接安排当地农村就业人口135人，直接带动红薯种植基地2500亩，按与公司紧密联系农户户均种植红薯4亩计算，可直接带动种植户625个；项目间接带动红薯种植基地3750亩，按与公司松散联系农户户均种植红薯2亩计算，可间接带动果蔬种植户1875个。54 第十章社会郊益分析10.3.3项目安排就业的人数、年度工资总额，其中安排农村劳动力就业及增收情况。本项目带动农民直接增收的方式主要是公司吸纳的剩余劳动力就业以及公司红薯加工消耗原料红薯，项目建成后年产红薯2000吨；可直接带动农户1200户以上，红薯种植基地5000亩，按红薯种植亩均增收2000元计算，可直接增加红薯种植农户收入1000万元，户均直接增收6000元，人均直接增收1500元。项目间接带动农民主要通过公司紧密联系红薯种植户的传帮带作用，可间接带动红薯种植8000亩，间接增收1600万元，户均间接增收3000元，人均间接增收750元。项目建设对于促进农民增收效果显著。10.4社会评价基本结论项目建设后，将可以产生明显的社会经济效益和拉动作用。一是促进**市红薯产业化推广模式的发展。利用新高食品公司的销售渠道，可极大的降低该企业国际市场的成本，增强市场竞争力。通过项目建设配套的包装、运输等企业，定点标准化红薯生产基地等措施，可明显降低成本、增加就业岗位，形成生产、加工、销售一条龙的产业化模式。二是切实提高农民的经济收入。企业依托**市及周边县丰富的农业资源，带动红薯标准化生产技术推广，并且通过对红薯进行储存、保鲜、加工，可极大地增加农民经济收入。三是解决农产品附加值低的问题。**作为红薯生产大市，年产量大，目前新高食品公司现有的贮藏加工能力难以满足全市生产的需求，相当多的红薯是当季生产当季销售，反季销售受到严重制约，产品附加值低。本项目建成后，将极大地缓解全市红薯54 第十章社会郊益分析加工储存难的问题，并可带动周边地区定兴、雄县、容城、涿州、涞水等地红薯产业的发展。54 附录附录一、附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表3-1：流动资金估算表（加工及部分种养项目用）附表3-2：流动资金估算表（流通设施及部分种养项目用）附表4：资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：销售（营业）收入、销售（营业）税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表10：财政资金使用明细表二、附图：1.地理位置图2.现状图54 附录3.总平面布置图其它附图三、附件：附件1：项目单位营业执照副本复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件4：新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件5：土地使用证或租赁合同附件6：环保部门审批意见附件7：自筹资金来源证明材料其它附件1、销售合同2、带动农户证明3、不欠工资证明4、不欠社会保险证明5、免增值税证明6、免所得税证明7、主要设备采购合同54'