某关市某实业有限公司 5 万头现代规模化养猪场工程建设项目可行性研究报告 83页

'第1章总论1.1项目概要1.1.1项目名称某关市某实业有限公司5万头现代规模化养猪场工程建设项目1.1.2建设地点1.1.3项目建设单位某关市某实业有限责任公司公司简介：某关某实业有限责任公司创建于2002年，以研究、开发、生产绿色、环保食品和环保型建材为主题，追赶时代潮流，顺应消费需求，成为甘肃省最大的集生产、研究、开发为一体的现代化绿色、环保企业。某公司实力雄厚，技术过硬。现有职工317人，其中大中专以上学历职工228人，占职工总数的72%。由种植、养殖、建材加工三个实体和从事市场营销、仓储、运输的商贸中心组成。高科技种植园占地面积2200亩，集反季节瓜果、蔬菜、粮油加工、餐饮、休闲、娱乐为一体。园内建有单体日光温室352座，联体温室4座，8万平方米人工湖一座，室内鱼虾养殖场2座，八卦餐厅、山庄宾馆，年可生产反季节果疏品1860余吨。高科技养殖园占地8666亩，集多品种养殖、饲料加工、屠宰、食品加工、高品质肥加工为一体。环保建材工业园占地面积12万平方米，拥有先进的塑钢生产线2条，PPR管材、管件生产线三条、塑钢门窗装配生产线1条、PVC管材、管件生产线1条、UPVC管件生产线1条、塑料袋编织生产线1条、加气混凝土砌块生产线2条、粉煤灰砖生产线4条、钢包覆盖剂生产线1条及预应力空心楼板、GRC83 轻质墙板、GRT民用烟道和欧式外装饰材料生产线、电缆、电线生产线、低压开关柜、铁艺制品等多个建材生产及组装线。某公司通过国家中环认证中心ISO9001质量、ISO14000环境、OHSMS18000职业安全健康三大国际体系认证。以发展绿色环保产品为已任，创新思路，开拓前进，引领绿色消费，提供健康源泉。1.1.4项目法人代表1.1.5项目建设年限2008年5月至2009年4月1.1.6项目建设性质新建1.1.7报告编制单位黑龙江省农业机械工程科学研究院北京京鹏环宇畜牧科技有限公司资质等级：乙级1.1.8报告编制依据1.《养殖园新建5万头猪场建设工程规划设计合同》2.农业部畜牧“十一五”发展规划3.甘肃省畜牧产业化发展规划（2005～2010）4.项目承办单位提供的项目有关材料5.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）6.国家现行的财会、税收制度7.国家有关技术标准及规范1.1.9报告研究范围83 项目可行性研究的主要工作范围包括：建设基本思路及建设必要性和可行性、市场分析、建设内容和规模及产品方案、工艺技术与设备、总体布局和工程设计方案、原料供应、环境保护、安全生产及劳动保护、项目组织机构与运行机制、投资估算、资金筹措、效益评价等。1.2项目建设的指导思想深入贯彻科学发展观，从全面建设小康社会和切实加快畜牧业生产方式转变的战略高度出发，采用标准化饲养规程和成套技术，建成一个标准化、规范化、规模化的商品猪生产基地，统一产品标识，生产无公害的优质猪肉，打造成为国家生猪活体储备基地。并以此为循环核心，发展集饲料加工、有机肥生产、饲料地种植等循环经济产业链，采取循环经济效应发展的组织形式；把本地区建成一个标准化循环经济亮点，猪场统一产品标识，生产无公害的优质猪肉，与猪场配套的饲料厂生产的饲料直接供应猪场，利用猪粪发酵生产有机肥，有机肥用于配套饲料地，最终将整个生产流程形成一个密不可分的循环产业链，从而走“优质、高效、安全、生态”的可持续发展养猪道路。通过加强市场运作、营销、信息、质量监督等重要体系建设，切实推动当地畜牧业经济及相关产业结构优化调整，从而提高本地区农牧业资源利用水平，实现畜牧业可持续发展。1.3项目建设的必要性1.3.1我国畜牧业发展的需要2007年以来，全国猪肉价格相比同期上涨了80%以上，饲料原料上涨，疫病来源多样化、多变化等各种因素致使了生猪存栏量不足，供应紧张。从整体角度来讲，短期内这种紧张的局面不会有实质性的改变。通过建设“现代规模化养猪场”，可促进了粮食过腹增值，也可增加农牧业综合收益。正常年份，饲养一头商品猪可获纯收入200-300元左右，由于饲养周期短、成本低、风险小、见效快，商品猪饲养在本地区可以发展成畜牧业的主导产业之一。83 1.3.2提高农业整体规模效益的需要现代规模化养猪场项目的建设，将成为当地商品猪养殖的龙头，随着养猪业发展，必然要增加玉米、小麦等优质饲料的种植面积，这就带动了饲料生产、从而加快了农业产业结构调整。同时也改变了当地畜牧业技术落后、产品品质不高、效益不大的弊病，促进了畜牧业品种结构的调整，形成“以牧促农，农牧结合”的良性循环。同时“现代规模化养猪场”实行产业化经营，兼顾科技示范和技术推广的作用，有效带动了当地其他养殖企业和养殖专业户的技术进步。这就有效吸纳了先进生产要素、提高农业整体规模效益。1.3.3增强市场竞争能力的需要我国是世界猪肉消费量最大的肉食品。而无公害优质猪肉的价格更是普通猪肉价格的1.5倍。生产优质猪肉极具价格竞争优势。随着绿色、环保、可持续发展等概念深入人心，生产无公害猪肉市场前景无可估量。项目建设将原料、饲料生产、生猪饲养、资源再利用以及后期的屠宰加工等生产加工流程紧密结合在一起，形成一个完整的产业链，生产真正的无公害的猪肉。1.4项目建设的有利条件1.4.1政策优势国家“十一五”经济和社会发展计划纲要强调，要加快发展畜牧业，加快农产品加工技术和设备的引进和开发，发展农产品销售、储运、保鲜等产业，提高农产品加工水平和效益。在我国现有畜牧业生产水平下，今后要稳定发展生猪和禽蛋生产，重点提高产品质量。各级政府一直都在加大对畜牧业的支持力度，不仅出台了许多加速畜牧业发展的政策，而且在资金和技术上都给与了很大投入，为我国未来畜牧业的持续增长提供了良好的发展环境。83 国家以及地方各级人民政府近期一系列促进生猪生产的政策对项目的建设有指导意义。母猪补贴，生猪活体储备，建立母猪保险，《可再生资源法》、优先提供畜牧业用地等政策对生猪生产、资源再利用循环产业链产业提供了政策保障。1.4.2区位资源优势某关市位于甘肃省西北部，河西走廊中部，东临河西重镇酒泉市，距省会兰州776公里；西连石油城玉门市，至新疆哈密650公里；南倚终年积雪的祁连山与肃南裕固族自治县接壤，与青海相距300余公里；北枕色如铸铜的黑山，与酒泉金塔县、酒泉卫星发射基地和内蒙额济纳旗相连接，中部为酒泉绿洲西缘。中心位置为东经98°17＇，北纬39°47＇。全市海拔在1412－2722米之间，绿洲分布于海拔1450－1700米之间，城市中心海拔1462米。境内地势平坦，土地类型多样。城市的中西部多为戈壁，是市区和工业企业所在地；东南、东北为绿洲，是农业区，绿洲随地貌被戈壁分割为点、块、条、带状，占总土地面积的1.9％。猪场建设地地势平坦开阔，附近无永久居民居住，这为现代规模化养猪场的建设实施提供了多方面的有利条件。1.5建设内容与主要经济技术指标1.5.1项目建设内容建设现代规模化养猪场一个，年出栏育肥猪50000头。1.5.2项目主要技术指标表1-1项目主要经济指标汇总表序号项目单位指标备注一建设规模1日存栏数头/日349152年出栏商品猪头/年50000二主要原料供应83 1全价配合饲料吨/年176162用电量万度/年143用电量万立方米/年7.434劳动定员人131三建筑面积平方米38425.8四占地面积亩720五项目总投资万元3095.351建设投资万元1354.82设备投资万元674.74六资金筹资万元3095.351企业自筹万元3095.35七经济效益1年销售收入万元2627.78正常生产年2年总成本万元368.05正常生产年3年利润万元2259.73正常生产年4投资回收期%2.61所得税前5投资利润率%736内部收益率69.71所得税前1.6可研报告结论本项目利用当地畜牧和饲料资源优势发展商品猪产业，实现粮食谷物过腹增值，提高农业经济效益，这一举措完全符合国家产业政策导向。项目建设采用先进技术，实施标准化生产管理，建设“高产、优质、高效生态”的优质商品猪生产场，对加快当地畜牧业发展和产业化经营水平、优化调整农业和农村经济结构、促进经济持续发展具有重要意义。项目投产能产生良好的经济效益和社会效益，具有一定的抗风险能力，因此该项目切实可行。83 第2章市场需求预测分析2.1国内市场我国猪肉生产保持稳步增长势头，生猪存栏与出栏量不断提高，养殖效益逐步提高。猪肉一直是我国城镇居民肉食消费的第一大类。虽然随着我国经济的快速发展，居民收入水平的不断上涨以及膳食结构的逐步改变，其它肉类的消费也在逐步增加，但猪肉的消费总量还是呈现一个不断上升的趋势。加之各地政府不断通过多种方式，加大猪肉生产的扶持力度，加快品种改良和技术推广，养猪空间不断扩大。预计在今后相当长的时期内，国内猪肉市场仍将畅销不衰,继续保持稳定的发展态势。2003年到现在，我国生猪生产继续保持稳定增长势头,猪肉产量继续增长。养殖效益稳中有升，企业和农户养殖积极性较高。2007年上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势，与上年同期相比价格有明显的提升。在经历了2006年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自2006年下半年开始持续走高，多个地区价格创10年来的历史新高。此次生猪价格的上涨为广大养殖户带来了很大的利润空间，目前，生猪价格没有明显的降温趋势，预计将较长时间走高。2008年以来，国内生猪市场延续了去年价格大涨的走势。据农业部公布的对全国450个畜产品及饲料价格信息点的最新调查统计，2007年上半年，全国主要畜产品价格出现大幅上涨。这使得养猪效益大增，猪粮比价已连续10个月高于5.5∶1的盈亏平衡点。据调查，大部分农户平均每头商品猪获利200-250元，自繁自养可达300元，规模化饲养每头同比增加收入50-150元，饲养母猪效益更高。随着扩大内需和人民生活水平的提高，猪肉的价格也在不断变化，200283 年至2007年的价格趋势可见图2-1。图2-12002年1月到2007年7月猪肉价格走势从该图不难看出，从2002年1月到2007年7月的猪肉价格有升有落，但总体上基本保持一个上扬的趋势。2.2国际市场世界肉类组织专家普遍认为，近10年间，世界猪肉消耗和消费总量还将显著增加。世界肉类组织(IMS)主席、爱尔兰食品局首席执行官PatrikJ.Moore说：“世界各国猪肉产量和需求量都在上升，其次，能源价格、饲料价格上升，玉米价格上升尤其快”。从2005年到2015年，世界人口增长率将达到12%，猪肉消耗和消费总量将显著增加。83 所有的机构都预测，由于亚洲和拉丁美洲人口和收入增长，猪肉行业在产量和消费量上都会持续增长。在市场供应减少、经济萎靡和动物疾病传播带来的短期的下滑之后，中期的世界贸易格局会是恢复性的显著增长。但是，出口的激烈竞争、持续的生产力提高和大量供应不会使猪肉价格大幅上涨。猪肉行业近期表现出生产能力增加并且生产力提高。在一些出口国家，生产高度集中会导致生产力进一步提高，生产成本下降。但是猪肉市场的扩张在一些地区会由于富有价格竞争优势的禽肉的激烈竞争和环境、动物保健标准而受到抑制。根据FAPRI、USDA和OECD的预测，大部分世界猪肉产量增加（即在未来7年增长700-1100万吨）可能来自中国（据FAPRI和OECD的预测，超过50%的世界猪肉产量增长来自中国）。不同的机构对世界主要猪肉生产国产量增长的预测大不相同。但是，对美国、欧盟、巴西、墨西哥、波兰和加拿大的预测显示，产量都有明显提高。由于收入和人口增长，预期欧盟、美国、加拿大和日本成熟的猪肉市场的需求会有适度增长。一些国家消费市场增长缓慢会被来自亚洲和拉丁美洲的由人口增长、价格低廉和整体经济状况改善所带来的强劲增长所部分抵消。据FAPRI预测，特别是在中国、巴西和墨西哥，那里的人均猪肉消费量在2001-2009年期间分别增长14%、16%和22%。预期全球猪肉贸易在中期内继续增长，平均年增长率在2.9%（USDA）和5.3%（FAPRI）之间，即从2001到2009年额外进口75万吨和115万吨。根据预测，猪肉贸易的增长主要由亚洲主要进口国家和地区（特别是日本、中国大陆和香港）、墨西哥和俄罗斯的强劲需求带动。可以说未来十年当中，世界猪肉交易市场会呈现量价齐增的局面。会对我国养猪市场形成强有力的盈利保证。2.3猪肉价格展望2007年上半年全国生猪市场价格呈现稳步上升趋势，与上年同期相比价格有明显的提升。在经历了2006年上半年大幅下跌的走势之后，国内生猪及猪肉产品价格自2006年下半年开始持续走高，多个地区价格创10年来的历史新高。此次生猪价格的上涨为广大养殖户带来了很大的利润空间，也引起了政府、市民等社会各界人士的关心与关注。目前，生猪价格没有明显的降温趋势，预计将较长时间走高。200883 年以来，国内生猪市场延续了去年价格大涨的走势。据农业部公布的对全国450个畜产品及饲料价格信息点的最新调查统计，2007年上半年，全国主要畜产品价格出现大幅上涨。这使得养猪效益大增，猪粮比价已连续10个月高于5.5∶1的盈亏平衡点。在整体粮食价格上涨的背景下，猪产品价格波动远大于粮食价格的波动。截止到2008年3月中旬，国内猪肉价格呈现全国性上涨，上涨幅度远远超出人们的预料。国内生猪价格持续走高的具体原因如下：（1）生猪存栏量下降、货源紧缺，是导致生猪价格升高的最主要因素；（2）玉米和鱼粉是养殖业主要饲料原料，它们价格的上涨是生猪价格上涨的一个重要支撑；（3）仔猪货源紧缺，价格上升，养殖户补栏积极性不高成为支撑生猪价格上涨的又一重要因素；（4）去冬今春南方的冰雪灾害等多种恶劣的气候因素也对生猪价格产生一定程度的影响；（5）猪高热病的时有发生也对我国生猪价格产生了一定的影响。上述因素不可能在短期内解决，因此，生猪价格和猪肉价格近几年会在高位徘徊。第3章场址选择及总平面布局83 3.1场址选择3.1.1选址原则本项目为现代规模化养猪场，在卫生、防疫、工艺流程和环境等方面有其自身的行业要求，因此,场址除应符合一般建设项目所需的必要条件外，还应满足以下要求：1.交通便利，便于原料及产品的运输；2.地势干燥、通风良好，便于排水；3.水源丰富、水质良好，电供应可靠；4.离居民区及主要交通要道应有足够的防疫距离；5.周围没有污染环境的生产企业。3.1.2场址位置某养殖园位于某关市东，交通便利，位于整个市区的下风向，便于防疫管理，同时对于整个城市的环境保护不会带来不利影响。3.1.3场址建设条件一、自然资源：1.土地资源。土壤以棕壤、褐土、潮土、红土为主，共有10个土类，54个土属，适宜多种农作物生长。2.矿产资源。某关市已探明矿产资源有21个矿种，产地40多处，其中铁、锰、铜、金、石灰石、芒销、造型粘土、重晶石等为本市优势矿产。镜铁山矿铁矿石总储量为4.83亿吨，现已建成500万吨的生产能力，是国内最大的坑采冶金矿山；西沟石灰石矿储量为2.06亿吨，为露天开采，年产量80万吨；大草滩造型粘土总储量为9800万吨。83 邻近地区还有储量可观的芒销矿及可供开采的铬、锰、莹石、冰川石等矿藏。3.水资源。讨赖河横穿本市境内，年均径流量6.58亿m3，地下水年净储量7.32亿m3，年补给量1.64亿m3，常年允许开采量为1.11亿m3，目前实际年开采量仅为0.46亿m3，还有库容6400万m3的大草滩水库作为工业用水的调节。城市供水综合生产能力44.6万m3/日，供水能力尚富余25.2万m3/日。目前，日处理污水5万m3的城市污水处理工程已投入使用。随着城市污水回用和节水措施的推广利用，完全可以满足生态保护与经济建设的用水。4.旅游资源丰富。某关地处古“丝绸之路”的交通要冲，又是明代万里长城的西端起点。在这里丝路文化和长城文化融为一体、交相辉映，素有“河西重镇”、“边陲锁钥”之称，旅游资源非常丰富。这里有雄伟壮观的汉代和明代万里长城、某关关城、长城第一墩、悬壁长城心脏，以及展现古代游牧民族社会生活的黑山岩画，国家重点文物保护单位魏晋墓地下画廊等人文古迹；有亚洲距城市最近的七一冰川及祁连积雪、瀚海蜃楼等独具特色的西部风光，有博大精深的中国第一座“长城博物馆”和被誉为世界三大滑翔基地之一的某关国际滑翔基地及国家AAAAA级关城文化旅游景区；有西北民俗风情旅游和讨赖河大峡谷探险、沙漠探险、花海魔鬼城探险等具有西部情调的探险旅游胜地；有乾圆山庄、新城草湖等休闲度假的好去处；此外还有石关峡、黑山湖等多处正在开发的旅游资源，形成了以某关关城为龙头的四大资源（空中气流资源、山地冰川资源、陆地资源和地下资源）、八大景点（某关关城、某关国际滑翔基地、长城第一墩、悬壁长城、黑山浅石刻岩画、长城博物馆、魏晋墓地下画廊、七一冰川），为旅游业的发展奠定了资源基础。83 二、气候状况：某关市属温带大陆性荒漠气候，年均气温在6.7℃—7.7℃之间，年日照8000小时。自然降水量年平均85.3ml，蒸发量2149ml。全年无霜期130天左右。表3-1某关市月平均气温一览表某关市月平均气温一览表：（单位：℃）月份1月2月3月4月5月6月平均气温-9.7-6.31.69.716.520.5月份7月8月9月10月11月12月平均气温23.121.815.77.9-0.8-7.8三、社会经济状况1.工业：某关的铁矿、重晶石、石灰石、白云岩、造型粘土5种矿种居甘肃省前三位。全市已形成以冶金工业为主体，化工、电力、建材、机械、轻纺、食品为辅的工业体系。2006年，全年实现地区生产总值98.66亿元，按可比价计算，比上年增长15%。其中，第一产业增加值1.36亿元，增长9.6%；第二产业增加值79.54亿元，增长16.8%；第三产业增加值17.76亿元，增长8.3%。人均GDP达到50933元（折合6522美元），比上年增长19.5%。全年全部工业企业实现工业增加值77.8亿元，比上年增长24.44%。其中，规模以上工业实现增加值76.51亿元，增长24.26%。工业经济运行质量稳步提高。全市工业企业实现产品销售收入230.25亿元，比上年增长21.68%。企业经营效益有所提高，全市工业企业实现利润11.53亿元，增长17.87%。酒钢集团公司改革与发展的势头日益强劲，已形成从“采、选、烧”到“铁、钢、材”83 完整配套的生产体系和以钢铁产品为主、多元化经营为辅的新格局。目前已形成年产500万吨铁、500万吨钢、500万吨材的生产能力，拥有固定资产原值89.14亿元，净值58.98亿元，资产总额116.65亿元，职工近3万人。2006年实现销售收入184.93亿元，同比增长15.11%。为了确保可持续发展，酒钢已开始对主体铁矿进行保护性开采（镜铁山矿现有地质储量4.6亿吨，年开采量控制在400万吨左右，服务年限延长到80—100年），全面加快产品结构调整和产品升级换代步伐，“十五”期间和到2010年将形成适当规模的线、板、带、卷、管产品系列，完善钢铁主体，壮大多元产业，实现结构优化，增强整体实力。2.农业：某关市是一个新兴的工业城市，城市大、农村小，属城郊型农业，是城市重要的副食品基地。全市农业人口为2.01万人。2006年，全市农民人均纯收入5315元。农村现有耕地5.9万亩，全部为水浇地，村、田、路、渠、电、通信等农业生产条件优越，实现了农田水利化、作业机械化、种植良种化、栽培科学化，是全省农业先进地区。77.3%的农民住上了宽敞、明亮的小康房。通过发展珍品、精品和旅游观光“两品一游”城郊型特色农业，实现村村组组通油路、自来水、程控电话、有线电视和家家户户住标准住宅目标，正向着城乡一体化迈进。目前电话普及率72.2%，有线电视入户率68.3%，农民人均住房面积达40平方米以上。3.电力、煤气：嘉酒供电区电力调配中心设在我市，电力总装机容量70.4万kw，并通过330kv输变电网向外输送。酒钢公司在建的25万kw热电厂今年即可建成，实现热电联产，全市公用设施和居民家庭将实现24小时供应热水，可满足城市十年内发展的供热需求。另外，目前全市煤气供气总量达到3690万m3/年，实际用量2520万m3/年，尚富余1170万m3/年，煤气供应能力可满足城区到2010年的发展需求。4.交通：某83 关市地处河西走廊中部，东接农业发达的酒泉、张掖、武威，距兰州776km，西邻玉门石油城、四〇四厂、敦煌，至新疆哈密650km，南连肃南县与青海相距300km，北通东风航天城与内蒙古相距300公里，钢铁基地与石油基地、核工业基地和卫星基地鼎足相邻，大中企业聚集，科技实力强大，是河西走廊生产要素最富集、最活跃的地区；是我国东部、中部地区通往新疆的门户、通往中亚欧洲远地的咽喉和新亚欧大桥陆上的中转重镇。某关市公路、铁路、航空运输四通八达，呈立体交通格局。国道312线二级宽幅公路纵贯全境，东至省会兰州、西至乌鲁木齐、南到西宁、北经马鬃山边境口岸到蒙古国，都有公路通达，是《甘肃道路运输十五规划》中确定的三大物流基地之一。某关火车站是新亚欧大陆桥上的一等客、货运站和二等编组站，每天有18对列车通过。近几年来先后开通了北京—某关的“某关号”快速列车，兰州—玉门的“酒钢号”子弹头旅游特快列车，兰州--某关快速列车。市区还有环城铁路专用线125km。某关机场是具有二级夜航标准的3C级机场，也是亚欧航线的空中管制点和备降机场。自2001年复航以来，民航包机公司的旅客吞吐量迅猛增加，目前主要飞某关—兰州—西安、某关--北京、某关—西安—上海等航线。2006年，全年铁路客运量78.3万人次，增长8.72%，货运量466万吨，增长34.7%；公路客运量86.28万人次，增长6.35%，货运量1695万吨，增长0.47%；公路旅客周转量22991万人公里，增长6.38%，货物周转量38155万吨公里，增长1.71%；全年民航客运量完成21323人次，下降7.1%，货邮运量完成7291kg。随着交通条件的不断改善，某关在河西作为区域性中心城市的交通地位已基本形成。3.2总平面布局83 3.2.1布局原则1.分区布局：在满足生产工艺流程的前提下，做到功能分区明确。各功能区布置应符合卫生、检疫的有关标准。2.有利防疫：根据当地常年主导风向，把各个建筑物按生产工艺流程顺序布置，猪舍布局应便于饲养管理，利于采光，满足夏季通风降温和冬季保温防寒。使物料运输作业线最短，生产最便捷。3.节约用地：场内建筑物在满足卫生防疫和建筑防火间距的前提下，各建筑物布局应紧凑、整齐，以节约土地和基建投资，做到经济实用，科学合理。4.净污分开：为防止净物与污物因使用和运输通过造成交叉接触而传染病源，场内洁净生产区和非洁净生产区要用隔离带严格分开，洁净道与污染道分开使用，避免交叉。3.2.2总平面布局本着相对集中、交通便利、运输成本经济合理，最大限度杜绝感染的原则。根据生产工艺要求，按功能分区原则，结合场区地势、地形、风向等局部气候特点，将全场划分为生活管理区、生产区及粪污处理区三个部分。为了便于防疫管理，生产区分为：种猪区、保育区和肥猪区。猪场的总平面布局见附图。（1）生活管理区位于场区的西北侧，生活管理区和生产区之间用砖墙分隔开。生活管理区内设办公室、食堂、职工宿舍等生活管理设施和水泵房、供暖间、配电室等公用设施。更衣、淋浴间设在进入生产区的门口，每天生产人员进出生产区必须更衣、消毒。场外人员由门卫北侧进入生活区。（2）生产区83 位于场区中部和南部，东北侧为粪污暂存区，西北侧为生活管理区，北侧为饲料供应区。主要布置有种猪舍、母猪舍、分娩舍、保育舍、育成育肥舍、隔离舍、出猪台、兽医处置等饲养管理设施。该区四周设有隔离带，是相对独立的区域，进入该区的人员车辆必须消毒。其中：母猪舍及分娩舍、种猪舍在整个厂区的西南侧，相对独立成区；保育区位于整个场区的正北测，紧邻生活管理区，同时，也是整个厂区的上风向位置，便于防疫管理。肥猪区位于整个场区的东南侧，便于饲料及转运等。（3）饲料供应区位于场区外西北侧，独立管理运营，同时兼顾现有猪场的饲料供应。（4）粪污处理区本场主要由堆粪场、污水处理设施组成，生产污水及粪污排到粪污处理区统一处理。使得最终排放物达标排放，不产生环境污染物，不得影响猪整个生产区及场区的生活管理、防疫。3.3道路运输该场的道路分为场内道路和与开发区主干道相通的场外道路。场区西侧有一条通往外部的主干道，路宽10m，为混凝土水泥路面。场内使用拖拉机、铲车等运输工具。场区自西向东为贯穿场区的主干道，宽度为10m；有主干道通向各生产区域的道路为场区次道路，宽度为6m；其余道路宽度为4米。场内道路主要用于运送饲料、猪粪和猪转群的通道。所以，场内道路分为清洁道和污染道。清洁道主要用于饲料运送。路宽4m，为混凝土水泥路面，可满足场内运输和防火要求。污染道主要用于猪粪便的清除。污染道路宽4米，可为沙石路面。场区道路总面积18660m2，见总平面布置图。3.4场内绿化83 绿化是本项目工程设施的重要组成。场区绿化可净化空气，美化环境，改善生活和生活条件，激励工作精神。生活管理区应以美化，观赏植物为主，生产区应以抗污染性能强，净化空气性好的植物为主。场区主干道两侧以乔、灌植物结合，达到防风、防尘，防污染的目的。饲养区以草坪、花卉为主进行绿化。借以达到保护环境，安全生产的目的。(1)场区林带在场界周边种植乔木和灌木混合林带，并栽种刺笆。乔木类的大叶杨、早柳、钻天杨、榆树及常绿针叶树等；灌木类的河柳、紫穗槐、侧柏等起到防风阻沙等作用。(2)绿化隔离带在各个分区之间设置绿化隔离带，一般可用杨树、榆树或灌木，以起到隔离作用。(3)道路绿化主干道两侧用适合当地气候的槐树、榆树等四季常青树种，进行绿化。(4)生活管理区绿化生活管理区及场区大门周围种花种草进行绿化，净化空气，美化环境。3.5场区技术经济指标表3-2场区技术经济指标83 项目指标值总面积（m2）480000筑物面积（m2）38425.8容积率（%）8路面积（m2）18660墙长度（m)3100化面积（m2）30000第4章项目设计（建设）方案83 4.1生产规模饲养二元杂交基础母猪3000头，终端父本公猪60头，全场常年存栏各类猪33800头，年出栏生产商品肉猪50000—51000头，分为三个单元（一个万头猪场及两个两万头猪场）猪场生产。4.2技术方案依据整个园区建设内容，结合现代规模化养猪场建设标准及当地气候条件，严格按照疫病防治和科学饲养管理要求，采用现代饲养生产工艺，选择先进的饲养设备，全面合理的进行猪场规划设计。实施国内外通用的杂交组合技术，引进国内性能优良的二元杂交母猪和终端父本公猪，进行人工授精三元杂交，生产出优质商品肉猪，全面提高养猪生产水平。同时将养猪的粪尿污水进行无害化处理、资源化利用、生产出沼气、肥料用于设施园艺种植，形成农业生态循环，实现养猪经济效益、社会效益、生态效益最大化，最终把现代规模化猪场建成优质、高产、高效商品猪示范生产基地，带动农村养猪业发展，带动农民致富。4.2.1品种父本：杜洛克（D）终端父本公猪60头。来源：外面引进；母本：长大（LY）或大长(YL)二元基础父母代母猪3000头。来源：外面引进。育成猪：由终端父本杜洛克公猪与长大(LY)或大长(YL)二元母猪杂交生产出杜长大(DLY)或杜大长(DYL)三元杂交商品猪。三元杂交采用人工采精、人工授精。公母比1:50。83 图4-1肉猪杂交模式4.2.2主要生产指标平均窝产活仔猪数（头）10哺乳仔猪成活率（%）92保育仔猪成活率（%）95母猪淘汰率（%）34公猪淘汰率（%）40育成育肥猪成活率（%）98产仔哺乳期（周）4断奶仔猪保育期（周）6育成育肥猪期（周）15平均年产仔窝数（窝）2.1猪场各类猪群存栏数见表4-1。表4-1猪场各类猪群存栏数83 序号群别生理持续期（天）日均存栏数（头）合计（头）1公猪36560602后备公猪8010103后备母猪80803003004空怀待配母猪505805805妊娠母猪91182018206哺乳母猪35600600728日龄内哺乳仔猪2857605760829-63日龄保育仔猪3564806480963-175日龄成育肥猪1121930519305合计349154.2.3饲养管理措施舍饲：所有猪舍采用轻钢结构，彩钢夹芯板覆盖，双坡面有窗式。喂饲：采用机械喂饲方式。喂水：自动饮水器供水。空怀母猪群栏饲养，每栏4头。妊娠母猪单体栏限位饲养，每栏1头。分娩母猪采用高床养殖，每栏1窝。保育仔猪采用地面网床平养，每栏两窝。育肥猪采用地面群栏饲养，由保育猪原窝转饲。清粪：所有猪舍均采用人工手推车干清粪。4.3生产工艺流程猪场采用现代生产工艺流程进行生产。全程分5段饲养，猪群周转以“周”为节拍。按工厂化流水作业生产方式进行转群。分娩哺乳，保育仔猪采用单元式饲养，实行“全进全出”。猪群转出后，保证一周的空舍，冲洗，消毒。其生产工艺流程如下：83 图4-2猪场生产工艺图图4-3猪场平面布置图4.4土建工程4.4.1建设内容场区建设内容包括各种猪舍、更衣消毒室、畜牧兽医室、污水池、隔离猪舍、水泵房、配电室、办公室、食堂、宿舍、门卫、大门、围墙等，主要建(构)筑物见表4-2。表4-2猪场主要建（构）筑物一览表序号项目名称栋数每栋面积(m2)合计面积(m2)长宽面积1种猪舍146.514.5674.25674.252母猪舍594.814.51374.668733分娩舍598.314.51425.357126.754保育舍560.514.5877.254386.2583 5育成育肥舍1868.313887.915982.26隔离猪舍160.58.5514.25514.257门卫消毒室133.511.6388.6388.68畜牧兽医室110.8554549污水池3608048001440010大门及门卫256306011办公室18327.52282.52282.512职工宿舍113食堂114出猪台23261215地磅及地磅房1653030合计52783.816围墙长度(m)3100310017道路面积(m2)18660186604.4.2建筑形式猪舍：根据当地气候条件,全部猪舍采用封闭有窗式结构，主体骨架采用热镀锌装配式，防腐性能好，现场装配简单快捷；屋顶覆盖应做好隔热防寒，以最大限度降低辐射热，覆盖物采用100mm厚彩钢夹芯板；通风方式以侧窗自然通风为主，结合屋顶自然通风机，使舍内达到通风换气的需要，各类猪舍的结构型式及配置见表4-3。配套公用设施和生活管理用房：按当地民用建筑做法，建筑形式采用砖混结构或砖木结构，单层平房。83 表4-3猪场各类猪舍的结构型式及配置序号舍别功能猪舍型式猪栏排列排污方式通风猪舍尺寸长*宽*高（m）1种猪舍饲养：公猪、后备公猪、配种轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式四列、两走道人工干清粪、尿由排尿沟排到舍外侧窗自然通风+屋顶排风扇46.5*14.5*3.52母猪舍饲养：后备母猪、空怀待配、妊娠母猪轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列3走道，中间喂饲，集中排污人工干清粪、尿由排尿沟排到舍外侧窗自然通风+顶部排风扇94.8*14.5*3.53分娩舍饲养：哺乳母猪、初生28日龄内仔猪轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式分单元，每单元设24个分娩栏，对头布置，3走道粪托集中排粪侧窗自然通风+顶部排风扇98.3*14.5*3.54保育舍饲养：断奶29-70日龄仔猪轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式分单元，每单元设12个保育栏，对头布置，单走道人工干清粪、尿由排尿沟排到舍外侧窗自然通风+顶部排风扇60.5*14.5*3.55育成育肥舍饲养：育成猪育肥猪轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道、中间喂饲、两侧清粪人工干清粪、尿由排尿沟排到舍外侧窗自然通风+顶部排风扇68.3*13*3.56隔离猪舍饲养：病猪轻钢结构，单坡式屋顶，彩钢板覆盖，保温墙体，有窗式双列单走道，中间喂饲，两侧清粪人工干清粪、尿由排尿沟排到舍外侧窗自然通风+顶部排风扇60.5*8.5*3.583 4.5设备选择饲养设备一定要选择国内专业生产厂家的定型设备，其余生活及办公设备，供水、电、暖设备，也要坚持采用技术先进，性能可靠，运行节能，经济实用的国产定型配套产品，保证满足生产工艺和饲养管理要求，各种设备的选用见表4-4。全部采用机械喂料系统干料喂饲。表4-4猪场设备选型序号设备名称规格型号（m）单位数量备注一公猪舍1公猪栏3×2.5×1.2套422配种栏5×2.6×1.2套63自动饮水器68×1/2″套484手推饲料车1×0.58×0.85台15清粪车0.8×0.58×0.65台16料塔3T套17干料喂饲系统套1二母猪舍1空怀、后备母猪栏3.0*3.0套1004头/栏2自动饮水器68×1/2″套2003手推饲料车1×0.58×0.85台54清粪车0.8×0.58×0.65台55妊娠单体栏2.2×0.65×1套16806自动饮水器68×1/2″套16807料塔10T套58干料喂饲系统套5三分娩舍1分娩栏2.2×1.8×0.55套7202自动饮水器68×1/2″套7203自动饮水器68×1/2″套14404仔猪补料槽300×280个7205仔猪保温箱1.05×0.6×0.56个7206仔猪电热板0.8×0.6×0.006个720玻璃钢7手推仔猪车1.5×0.65×0.68台108手推饲料车1×0.58×0.85台309料塔5T套510干料喂料系统套5四保育舍1保育栏2×4×0.7套36083 2保育双面料箱1×0.8×0.7个1803自动饮水器62×1/2″个7204手推饲料车1×0.58×0.85台55清粪车0.8×0.58×0.65台56转猪车1.0×0.58×0.65台107料塔10T套58干料喂饲系统套5五育成育肥舍1育成栏3.0×2.2×1套336育肥舍3.0×2.8×1套3362自动饮水器68×1/2″个13443手推饲料车1×0.58×0.85台184清粪车0.85×0.58×0.65台185料塔20T套186干料喂饲系统套18六隔离猪舍1猪栏3.0×2.8×1套242自动饮水器68×1/2″套483手推饲料车1×0.58×0.85台14清粪车0.8×0.58×0.65台15料塔3T套16干料喂饲系统套1七高压清洗机台35八称猪称台54.6物料（原材料）供应4.6.1饲料供应全场每年需要消耗各类全价配合饲料约6091吨。统一由本园区的配合饲料加工厂供应，各种全价配合饲料的需要量见表4-5。表4-5猪场的饲料需要量序号群别存栏数（头）日定额（kg/头）全场日需量（kg）全场月需量（kg）全场年需量（kg）1公猪6031805400657002后备公猪102.2822.868483223后备母猪3002.286842052024966083 4空怀待配母猪5801.9761146.0834382.4418319.25妊娠母猪18202.284149.612448815146046哺乳母猪6004.18250875240915420728日龄内哺乳仔猪57600.155892.826784325872829-63日龄保育仔猪64800.9886402.24192067.22336818963-175日龄成育肥猪193051.67232277.96968338.811781455合计3491548263.481447904176161704.6.2给水排水(1)给水水源场区生产、生活、消防用水均采用地下水。场区内需打机井一个，井深约100m，出水量大于每小时50m3。水质应符合生活饮用水卫生标准。(2)供水猪场用水由场内深水井提供，然后通过水管网送到需水处，其水质应符合《生活饮用水水质标准》（GB5749）。用水量：全场平均每日总用水量540m3，其中生产用水380m3，生活用水160m3。消防用水按15l/s设计。场区供水管线采用生产、生活与消防共用的管线系统，且给水管道在场内呈环状布置。猪场日需水量见表4-6。群别日定额（kg/头）存栏头（头）全场日需要量（kg）全场年需要量（kg）种公猪2512300109500后备公猪2525018250后备母猪20511020272300空怀待配母猪2019038001387000妊娠母猪2529072502646250哺乳母猪501206000219000028日龄仔猪59674835176477529-70日龄保育仔猪10133413340486910083 71-175日龄育成育肥猪1331684118415032160合计61347777928389335每个万头猪场需冲洗及其它用水按日需用水约30吨计算。每个万头猪场的日总需水量：78+30=108吨猪场的日总需水量：W日总=108×5=540吨(3)排污表4-7一万头猪场日排污量群别存栏头数排粪量（kg/头·日）总排粪量（kg/日）排尿量（kg/头·日）总排尿量（kg/日）公猪142.5355.577母猪4802.2510805.52640哺乳母猪1203.354025.5660后备母猪512.45124.954.5229.5保育仔猪9670.7676.91.31257.1育成猪13341.31734.222668育肥猪31682.26969.23.511088合计613411022.2518631.3采用人工清粪可捡拾出鲜粪10吨，另外产生污水70吨（包括冲水，残粪、尿等）、生活污水10吨。五万头猪场总共每天人工清粪可捡拾出鲜粪50吨，产生污水380吨（包括冲水，残粪、尿、生活污水等）。(4)消防本工程建筑大都属于丙类场房(猪舍)，辅助建筑量小且数量少，故室外消防用水量为15l/s。消防系统启动后由消防泵从贮水池抽水注入环状供水管道；同时机井泵抽取地下的补充消防用水（消防系统的）。整个工程的消防以室外消火栓为主，室外设地下消火栓，间距80m左右。另在管理办公用房等建筑物内设手提式干粉灭火器，室内不设消火栓。4.6.3供电(1)电源及负荷等级整个场区的电源由设置在饲料加工区的配电室以电缆直埋方式引来。83 本场的电力负荷为三级。(2)用电负荷猪场的总用电量为124.4*5=622kw，其中动力180kw，照明442kw。(3)线路敷设场区采用树干式与放射式供电相结合的方式，主要负荷采用单独回路供电。电机采用磁力起动器直接启动。生产区配线全部采用BV铜芯导线，穿线槽以暗敷设为主，个别地方可采用明敷设。生活管理用房按国家照明设计规范设计，猪舍照度按每平方米4w设计，主要利用白炽灯照明，有特殊要求的场所，如淋浴消毒间采用防水防爆灯具，并采用双控开关。(4)防雷接地本地区雨多雷电较多，特别注意场区防雷设计。防雷装置选用避雷带，必要的地方加设避雷针。防雷接地电阻不大于30欧姆，与重复接地共用接地装置时要求电阻不大于10欧姆。（5）场内通讯场区安装程控电话和通讯广播系统，可保证内外通讯联络畅通。电话系统统一由当地邮电系统安装。4.6.4供暖所有建筑物供暖均采用暖气供暖。本场由某关市市政统一供热，本场不建采暖锅炉房。为解决本场生活生产用热水，建一个0.25吨常压热水锅炉即可满足人员生活用热水需要。83 第5章环境保护、劳动安全与节能措施5.1环境保护5.1.1主要污染源(1)施工期间的主要污染源扬尘和废气：主要是施工机械、运输车辆等产生的扬尘以及车辆产生的尾气。废水：主要为建筑废水和施工人员的生活污水。噪音：主要噪声源为施工机械及运输车辆。固体废弃物：固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。(2)生产运营期主要污染源废气：主要是运输车辆的尾气、锅炉烟尘和猪舍氨气、硫化氢和二氧化硫等臭气。废水：主要是猪舍尿液、猪舍清洁用冲洗水和职工生活污水。噪音：饲料调制机械的噪音、引风机及运输车辆的噪音；猪群喂饲时，由于猪群骚动、嚎叫，在猪舍内会产生短时间的噪音。固体废弃物：固体废弃物主要是猪粪便和废弃的饲料残渣、职工生活垃圾和锅炉煤渣。该项目投产后产生的粪、尿，冲洗猪舍、猪体过程中的废水是治理重点。每日排出猪粪约50吨,生产污水约280吨，生活污水30吨，每日最大污水排放量为310吨。5.1.2综合治理措施(1)施工期间83 加强对施工场地扬尘的治理，施工产生的弃土要及时外运，防止雨天和风天被冲走和吹走，建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放地要设防雨棚盖。限制使用老、旧、尾气排放多的机械和车辆。施工期间炊饮产生的生活废水禁止随地泼洒排放，设置污水收集装置（如缸等），并定期清运；施工人员要有固定的厕所，严禁随地便溺，并定期消毒清运。施工期严禁夜间22：00以后施工，以免影响周边居民的休息。限制使用老、旧等噪声大的施工机械和车辆。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理、施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。(2)生产运营期治理措施臭味：减少猪舍臭味，首先合理规划设计场区的通风和设置绿化隔离带，与居民区保持一定的卫生防疫距离，做好日常清扫粪尿，定期场地消毒、搞好环境卫生。同时靠场区周围自然环境净化、冲淡空气中的臭味，采取综合措施控制猪场臭气浓度在70mg/m3范围内，达到GB18596-2001《畜禽养殖业污染物排放标准》中对恶臭污染物排放标准。把臭味对周围的影响降到最小。噪音：主要是由通风风机、生产设备所产生的，防治方法除选购噪音低的设备外，还应采用相应措施使其噪音降至85db以下。其它污染物：残留秸秆和青贮料等废弃物一起处理；养殖区生活垃圾统一堆放，及时运道垃圾处理场。5.1.3粪污处理猪场排出的粪尿污水遵循减量化、无害化、资源化的原则进行粪尿分离处理，猪粪人工清扫后运到粪污处理区集中统一处理。场区内的地面自然降水由于当地降水量太小，采用自由无组织排水的方式排出场区，实验室废水和生活污水按现行有关标准规范处理，猪舍内残留的粪尿和冲洗废水采用暗管排放到粪污处理区集中处理，经处理后达到畜禽场排放标准，并符合当地葡萄园、农田灌溉水质要求后，用做灌溉用水。生产污水经暗管排放到开发区内的污水处理设施内统一处理。养殖场采用干清粪，其中70%以上左右猪粪被清除，其余30%以下由水冲至集水井(V01)，约30083 吨/天，集水井前设置粗格栅（M01），以防止较大杂物进入集水井堵塞提升泵。集水井内设置搅拌机（M02）以防止猪粪沉积集水井。混合浆液经提升泵（P01）提升后进入专业固液分离系统(M03）。大量固体被分离出，液体自流入调节池沉淀池(V02)，在此，水量水质被稳定调节，大部分进入悬浮物自沉入调沉池数个泥斗内，上清液则经过浮动式滗水器（P02）均衡连续的送至酸化水解池（V03)。在酸化水解池内，污水内大分子有机物被分解，可生化性被大大提高。然后依靠液位差等量的被分配到三座高效厌氧反应器（V04)，在此，污水自下而上，依次通过均衡布水器（M04）和三项分离器（M05），并通过复合厌氧菌作用，再中温条件下，将其中绝大部分有机物转化为甲烷（沼气主要成分），从而实现无害化。此时的污水经稳定存放后已可作为液态肥料喷灌于农田。但浓度仍较大，如处理不妥，或超出土壤负载，容易污染环境。UASB出水，溢流进入2座SBR（V05)间歇式好氧反应器中的一座。SBR反应器担负着降解剩余有机物和去除氨氮的重任。由于UASB出水可生化性较差，且C/N较低，SBR进水在消纳UASB出水的基础上，须引入部分水解酸化后出水。在SBR反应池中，通过好氧菌以及硝化反硝化菌作用去除水中有机物及氨氮。其中氨氮的去除是在24小时进水中完成。有机物的去除则通过12小时左右曝气过程去除。由于SBR混合进水可生化性仍一般，为求达标，SBR池中，将添加生物载体，以强化好氧进程，此时SBR出水可确保达到农田灌溉标准，可直接进行农田利用，冬季4-6个月水被贮存（V07)待农灌利用。因污泥沉淀可带走少量生物载体，载体须定期补充，而硝化菌是好氧型自养菌，所以需补充无机碳源。高效厌氧产生沼气为优质生物质能源，经水封（V08)以双膜干式贮气柜贮存（V09)，可供牧场自用，在冬季经燃气锅炉燃烧后，对系统升温。固液分离器分离出大量粪渣适当晒干后外运制肥。调节沉淀池需定期排泥（静压），排出污泥与部分SBR污泥一道进入污泥干化场（V07，经干化后还田。83 5.1.4猪粪处理采用干清粪工艺收集的猪粪，运到粪污处理区集中统一处理。本项目通过利用养殖场自身产生的粪便和污泥生产沼气和有机沼液、沼渣肥料，污水处理后达标排放或用于农田、渔业等。生产的沼气用于沼气发电，将养殖场环境污染治理与养殖业、种植业、工业发电等结合起来，达到了畜禽养殖场废弃物的无害化、资源化和减量化目标。通过生产可再生能源缓解农村能源供应，使企业走向能源和环境协调和农业循环经济的发展轨道，极大地促进了农村经济的可持续发展5.2劳动保护与安全卫生贯彻“安全第一，预防为主”的方针，消除不符合安全规定与不符合工业卫生标准的因素。使该项目投产后符合国家及地方的有关法律法规和标准，确保劳动者在生产过程中的安全和健康，保证项目正常运行。为控制疫病发生，保护猪群健康，防止人畜疾病的传播，猪场必须按防疫规定，采取防疫和治疗相结合的方针，定期检疫，发现疫病及时治疗处理。5.2.1消防该项目新建工程有猪舍、实验室、管理用房、饲料库房等，各类建筑物产生的火灾危险性属于防火规范规定的丙类，猪舍耐火等级为III级；实验室和饲料加工间耐火等级为Ⅱ级。本着“以预防为主，以消防为辅”的原则，采用可靠的防火、灭火措施，杜绝火灾的发生，以确保安全生产，人身安全和国家财产不受损失。建筑物内外设置消防栓，配备灭火器。场区内设消防水池。猪场区内各种建筑设施合理布局，满足消防要求，并设置环行消防通道形成有效的消防系统。设置值班岗位，密切监视，防患于未然。一旦火灾发生，可以做到及时扑灭。5.2.2卫生防疫83 为控制疫病发生，保护猪群健康，防止人畜疾病的传播，猪场必须按防疫规定，采取防疫和治疗相结合的方针，定期检疫，发现疫病及时治疗处理。总原则如下：1.在非防疫区建场或引种；2.根据不同饲养阶段，定期、定时按国家主管部门或地方规定的免疫程序进行免疫接种；3.生产区的道路，应有清洁道和污染道之分，并设有一定的标志，不可避免的道路交叉，应定期进行必要的消毒；4.非场内车辆和人员不得进入场区内；5.车辆和工作人员进入猪场内，必须进行强制淋浴消毒后方可进入生产岗位；不同岗位的工作服、鞋、帽等应有不同的标志，每个工作人员不得串岗舍；6.猪群入舍前或周转后，猪舍应进行严格清洗和消毒，按规定要求空闲一定时间，再转入新的猪群；7.弱、病、死猪不允许在场区内剖检，应在规定的地点或室内进行，并应妥善安全处理。5.2.3安全生产主要从事猪饲养、污水处理、实验室检验及科研等生产活动。安全生产包括人身安全、物资财产安全和家畜安全。生产人员除物料运输和场区清洁卫生外,绝大部分生产活动是在室内进行的，属一般劳动作业，项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，对生产人员不会产生危害，应注意全场电器设备的防火。猪舍内外与场内通道设照明设施，供操作使用。制定岗位安全操作规程，定期检查贯彻情况。项目在对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害方面有对应工程措施，以确保安全生产。83 5.3节能与节水5.3.1节能措施(1)建筑外维护结构用新型复合保温板，合理设计畜舍采暖降温标准及设备，提高能源利用率，降低能源消耗。(2)采用先进的技术和设备，利用粪尿制沼气回收利用可燃气体，既是环保需要，也是节能措施。(3)对热力管网系统采取有效的保温措施。(4)供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，系统选配自动补偿电力电容器柜，提高功率因数，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。(5)完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。5.3.2节水措施(1)采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。(2)提高工艺用水回收利用率，充分利用处理后的污水做农田灌溉用水和绿化用水。(3)供水系统采取防渗、防漏措施。83 第6章企业组织、劳动定员及人员培训6.1组织机构本项目建成后，实行总公司领导下的总经理负责制。实行全员劳动合同制，制定严格的人事制度、财务制度。机构设置见图6-1。副总经理办公室技术部生产部供销部财务部宏丰有限责任公司项目领导小组项目建设办公室项目技术领导生产部供销部财务部部办公室技术中图6-1机构设置示意图图6-2项目建设组织机构项目经营期间，在公司的统一领导下，实行企业化经营管理，财务独立核算。83 各部门职能如下：1.办公室：负责各个部门之间调配与管理，文秘及日常场内事务。2.技术部：负责技术的科研开发，为项目提供技术支持，日常技术管理。3.生产部：日常场内生产安排，负责日常生产。4.供销部：负责市场开发、产品销售及原材料购进。5.财务部：资金筹措、调配及日常财务管理。6.2劳动定员为了加强管理，提高劳动生产率和经济效益，本项目定员131人，其中：生产人员99人，技术管理人员15人，辅助生产人员9人，其他8人。详见表6-1。所有人员全部实行劳动合同制管理。表6-1劳动定员表单位：人岗位定员岗位定员种猪舍3正副场长4母猪舍10兽医3分娩舍30畜牧3保育舍30供销2育肥舍18食堂5隔离猪舍1保卫6饲料员2经济管理3清粪工5司机2水、暖、电46.3人员培训该项目为高科技项目，人员素质对该项目的正常运营、长期稳定发展至关重要。为实现企业发展目标，将把人员的技术培训作为项目运行机制中不可缺少的中心环节，通过培训来提高员工和养殖户的科学文化技术水平，提高员工的科技水平、提高养殖户的饲养水平，使公司总体素质提高到一个新水平，为项目的运行及向高科技企业发展奠定基础。技术培训分为上岗培训、定期培训、专项培训等。每个员工在上岗前进行集中培训，83 经考试合格后才能上岗工作。制定长期系统训计划，按高级、中级、初级定期分批次进行在岗技术培训，部分高级技术人员，尤其是饲养技术人员，还要有计划地到大专院校进行短期培训。聘请专家来公司讲课，针对不同的岗位对项目人员进行专项培训，保持公司各个岗位的人员都维持在较高的技术水平上。为提高农户养殖的技术水平，对农户进行短期、有针对性的养殖、防治疫病培训，也可采取夜校、参观交流经验等形式增加养殖的科学文化知识。6.4项目运行机制坚持政府引导，企业自主开发的原则，采取自繁自养的养殖模式，通过推广优质商品猪，培育自有品牌猪肉，逐渐扩大影响范围，使其形成较大经济规模。提高企业的知名度，打优质猪肉品牌。83 第7章项目实施进度项目实施进度分为两个阶段进行，即项目前期准备阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估，项目建设阶段包括项目设计、施工和投产。本项目从编制可研报告到投产共需13个月。具体工程进度见表7-1。表7-1项目实施进度计划表年度2008年2009年月份项目345678910121234可研报告工程设计工程施工（含招投标）设备安装人员培训投入生产83 第8章总投资估算及资金筹措8.1投资估算编制依据项目总投资包括：土建、设备、其它基建费、预备费、建设期利息和流动资金等内容，参照当地实际建筑投资定额，依据国家计委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：(1)各专业设计提供的有关单项工程量，新(改)建规模、基础设施、设备及安装工程，省内外当前同类型工程的参考价格；(2)当地各种投入物、产出物市场价格，当地建筑工程预算定额及价目表，近期建筑材料及设备的市场价格；(3)工程建设其它费用，包括可研和设计费、招标费、许可证费、监理费、质监费、建设单位管理费等前期准备费。按土建工程、公用工程及其它、设备及安装费用的5%计算，有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定。(4)预备费按基本建设投资（包括土建工程、公用工程及其它、设备及安装费、工程建设其它费用）的8%计算。8.2投资估算8.2.1土建投资主要包括猪舍、生活管理用房、道路、围墙等方面的建设，具体数量及单价见表8-1，土建投资为3720万元。83 表8-1土建投资估算表序号项目名称栋数合计面积（m2）单价合计（万元）1种猪舍1674.252母猪舍568733分娩舍57126.754保育舍54386.255育成育肥舍1815982.26隔离猪舍1514.257门卫消毒室1388.68畜牧兽医室1549污水池31440010大门及门卫26011办公室12282.512职工宿舍113食堂114出猪台21215专区厕所472合计52825.816围墙长度（m）310017道路面积（m2）18660总计1354.808.2.2设备工器具猪场所需设备仪器数量、单价见表8-2，经计算，设备及安装费为1280万元。83 表8-2设备投资估算表序号设备名称规格型号（m）单位数量单价（元）合计（万元）一公猪舍1公猪栏3×2.5×1.2套4218007.562配种栏5×2.5×1.2套638002.283自动饮水器68×1/2″套487.50.0364手推饲料车1×0.58×0.85台13800.0385清粪车0.8×0.58×0.65台13600.0366料塔3T套168000.687干料喂饲系统套1350003.5二母猪舍01空怀、后备母猪栏3.0*3.0套1001800182自动饮水器68×1/2″套2007.50.153手推饲料车1×0.58×0.85台53800.194清粪车0.8×0.58×0.65台53600.185妊娠单体栏2.2×0.65×1套168032053.766自动饮水器68×1/2″套16807.51.267料塔10T套5800048干料喂饲系统套55100025.5三分娩舍01分娩栏2.2×1.8×0.55套7203800273.62自动饮水器68×1/2″套7207.50.543自动饮水器68×1/2″套14407.51.084仔猪补料槽300×280个720302.165仔猪保温箱1.05×0.6×0.56个72016011.526仔猪电热板0.8×0.6×0.006个7201208.647手推仔猪车1.5×0.65×0.68台105000.58手推饲料车1×0.58×0.85台303801.149料塔5T套572003.610干料喂料系统套53600018四保育舍01保育栏2×4×0.7套3603400122.42保育双面料箱1×0.8×0.7个1802304.143自动饮水器68×1/2″个7207.50.544手推饲料车1×0.58×0.85台53800.1983 5清粪车0.8×0.58×0.65台53600.186转猪车1.0×0.58×0.65台105000.57料塔10T套5800048干料喂饲系统套54300021.5五育成育肥舍01育成栏3.0×2.2×1套336220073.92育舍3.0×2.8×1套336230077.282自动饮水器68×1/2″个13447.51.0083手推饲料车1×0.58×0.65台183800.6844清粪车0.8×0.58×0.65台183600.6845料塔20T套18950017.16干料喂饲系统套184800086.4六隔离猪舍01猪栏3.0×2.8×1套2423005.522自动饮水器68×1/2″套487.50.0363手推饲料车1×0.58×0.85台13600.0364清粪车0.8×0.58×0.65台13600.0365料塔3T套168000.686干料喂饲系统套1360003.6七高压清洗机台3512004.2八称猪称台550002.5总计674.748.3总投资及投资构成见附表.8.3.1基本建设投资估算计算依据如下：1、土建、设备、无形资产投资等费用根据项目的的实际需要计算而得，具体见方案设计一章。2、预备费包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费取基本建设投资基本费用的8％，项目在一年内建成。3、根据规定，该项目无基本建设投资方向调节税。83 8.3.2建设期利息该项目全部为企业自有资金建设。8.3.3流动资金估算见附表。8.4资金筹措和投资使用计划见附表。83 第9章财务评价该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》规定的原则与方法进行。在市场需求预测、生产规模、产品方案、工艺技术方案、原材料供应、工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。本报告对项目进行财务盈利能力分析、敏感性分析。9.1财务估算该项目财务估算执行国家现行的《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条理等有关政策、法规，参考地方优惠政策。该项目视为新建工程，在计算中对项目总体效益进行现金流量分析。9.1.1价格预测该项目财务估算执行国家现行的《工业企业财务制度》、《农业企业财务制度》以及增值税暂行条例和企业所得税暂行条理等有关政策、法规，参考地方优惠政策。该项目视为新建工程，在计算中对项目总体效益进行现金流量分析。9.1.1价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出物之间的相对价格变化不会太大，故财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用当前市场价。主要投入产出的数量价格标准见附表。9.1.2项目销售收入项目每年主要的产品是50000头生猪，正常运行年销售收入达到7405.56万元，年产品产量以及销售收入见附表。9.1.3总成本估算1、直接生产成本直接生产成本指原材料、燃料、动力和工资等方面的支出，项目直接生产成本见总成本表。2、修理费83 修理费包括所有固定资产的大、中、小修理，按土建原值的2％计，设备按其原值的4％提取。3、管理费总成本表中的管理费指管理部门为经营该项目而发生的支出，不包括管理人员工资、固定资产折旧、维修费和流动资金利息。4、税务根据当地有关税收条例，本项目免征各项税目。5、流动资金估算即项目年运行费，采用分项估算法估算，本项目主要由人工费、水电开支、销售等费用组成。流动资金估算情况详见附表。6、折旧和摊销固定资产折旧采用直线法平均计算，计算时先扣除残值(取原值的5％)。递延资产和无形资产按10年摊销。各类固定资产的折旧和无形资产、开办费的摊销年限如下：(1)房屋、建筑物等土建：20年；(2)各种设备：10年。项目的折旧和摊销从第二年开始计算，每年的折旧和摊销情况见附表。9、财务费用项目固定资产投资全为自筹解决，不计算利息。运行费用自筹解决。10、计算年限根据建设方案，项目计算期为10年，全部建设任务在项目开始执行一年内完成。9.2盈利能力分析9.2.1利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见利润及利润分配表。盈余公积金按税后利润的10％提取。根据收入表、总成本表、损益表计算，达产期内销售收入2627.78万元，年均总成本368.05万元，年均利润2259.7383 万元，投资利润率为73％，投资回收期2.61年。各项指标符合要求，项目投资能获得良好的效益。项目的各项盈利能力指标见附表财务数据表。9.2.2财务盈利能力分析按基期价计算的全部投资现金流量表见附表9-7。按全部投资计算所得税后内部收益率为7.2％，高于基准收益率6％，净现值为195.83万元(基准贴现率为6％)，动态投资回收期14.24年(含一年建设期)，静态投资回收期10.96年(含一年建设期)。各项指标都符合要求，由附表9-8资金来源与运用表可以看出项目计算期内各年中第一年资金平衡，以后各年资金盈余,项目资产状况较好。9.3不确定性分析9.3.1敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、经营成本、销售收入等，本项目将分别以全部投资为基础分析基建投资、经营成本、销售收入变化对所得税后内部收益率的单因素影响。变动状态见表9-1。表9-1敏感性分析表变化因素变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%产品产量（生产负荷）8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%产品价格8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%材料备件价格39.21%35.13%31.04%26.96%22.87%18.76%14.65%建设投资（不含建息）30.31%29.12%28.00%26.96%25.97%25.04%24.16%83 根据上表可判断如下：产品价格（生猪价格）和产品产量（生猪产量）是影响经济效益比较敏感的因素，当这两项数据分别减少5%时，项目内部收益率变动的幅度较大。9.3.2盈亏平衡分析本报告对该项目的生产能力利用率进行盈亏平衡点分析。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为28.85％，表明该项目只达到设计生产能力的28.85％时，企业就可以保本，表明项目在获利上有较大的空间，有规模效益。9.4财务评价结论项目年均可获净利润2259.73万元，内部收益率达69.71%，投资利润率73%，财务净现值2259.73万元。虽然项目前期投资较大，但有很强的盈利能力，在运行期内很快能收回投资，尽管投资方案存在一定的风险，只要在市场销售和成本管理方面加大力度，项目在财务上是可行的。83 第10章结论本项目利用当地畜牧资源优势发展商品猪产业，实现粮食谷物过腹增值，提高农业经济效益，这一举措完全符合国家产业政策导向，采用先进技术，实施标准化生产管理，建设"高产、优质、高效生态"的现代规模化养猪场，对加快当地畜牧业发展和产业化经营水平，优化调整农业和农村经济结构，促进经济持续发展，加快农民脱贫致富和小康社会建设步伐具有重要意义。项目能产生良好的经济效益和社会效益，具有很强的抗风险能力，因而该项目可行。83 工程建设其他费用估算表表13-5单位：万元、万美元序号费用名称计算依据费率或标准形成资产类别总价固定无形其他合计其中外币1种畜、种禽等购置费8000080002土地使用费000003勘察设计费20002004研究实验费000005建设单位临时设施费000006工程建设监理费000007工程保险费000008施工机构迁移费000009引进技术和进口设备其他费用0000010生产职工培训费0055011办公及生活家具购置费1000100000000000000000合计83005835083 流动资金估算表表13-6单位：万元序号项目最低周围天数周转次数合计建设期生产经营期123456789101流动资金00788.23087.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.581.1应收帐款3012112.6012.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.5112.511.2存货00675.62075.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.071.2.1原材料3012000000000001.2.2燃料3012000000000001.2.3在产品1752675.62075.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.0775.071.2.4产成品751000000000001.3现金3012000000000001.4预付账款3012000000000002流动负债00000000000002.1应付帐款3012000000000002.2预收账款3012000000000003流动资金（1-2）00788.23087.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.5887.584流动资金当期增加额0087.5800000000005流动资金借款额00000000000006流动资金借款利息000000000000083 工程建设费用估算表表13-7单位：万元、万美元序号工程名称建筑工程费设备购置费安装工程费合计其中：外币0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003780122005000000000合计3780122005000083 建设投资估算表（概算法）表13-8单位：万元、万美元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用1354.8674.74002029.54067.48%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%10000000.00%11354.8674.74002029.54067.48%2工程建设其他费用000835835027.76%2.1种畜、种禽等购置费000800800026.60%2.2土地使用费0000000.00%2.3勘察设计费000202000.66%2.4研究实验费0000000.00%2.5建设单位临时设施费0000000.00%2.6工程建设监理费0000000.00%2.7工程保险费0000000.00%2.8施工机构迁移费0000000.00%2.9引进技术和进口设备其他费用0000000.00%2.1生产职工培训费0005500.17%2.11办公及生活家具购置费000101000.33%3预备费000143.23143.2304.76%3.1基本预备费000143.23143.2304.76%3.2涨价预备费0000000.00%4建设投资合计1354.8674.740978.233007.770100.00%比例（%）45.04%22.43%0.00%32.52%100.00%0.00%100.00%83 工程建设投资分年用款计划表表13-9单位：万元、万美元序号项目名称分年合计数与估计算数值之差建设期生产经营期123456789101工程建设费用02029.54000000000其中：外币000000000001.1建筑工程费01354.80000000001.2设备购置费0674.740000000001.3安装工程费000000000004工程建设其他费用0835000000000其中：外币000000000005合计02864.54000000000其中：外币0000000000083 项目总投资使用计划与资金筹措表表14-1单位：万元、万美元序号项目合计建设期生产经营期123456789101总投资6691.425916.75541.39233.2800000001.1建设投资5916.755916.75000000000人民币5916.755916.75000000000外币000000000001.2建设期利息00000000000人民币00000000000外币00000000000债券000000000001.3流动资金774.670541.39233.2800000002资金筹措6691.425916.75541.39233.2800000002.1项目资本金6691.425916.75541.39233.280000000建设投资00000000000流动资金000000000002.1.1中方投资0000000000083 建设投资00000000000流动资金000000000002.1.2外方投资000000建设投资000000流动资金0000002.2债务资金0000002.2.1长期借款000000建设投资借款000000人民币000000外币000000债券000000建设期利息借款0000002.2.2流动资金借款0000002.3其他资金00000083 营业收入、营业税金及附加估算表表15-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.1商品猪430000300050005000500050005000500050005000单价（含税）000.10.10.10.10.10.10.10.10.1销售量（单位：头）45000005000050000500005000050000500005000050000500002其他营业收入000000003营业税金及附加000000003.1营业税000000003.2消费税000000003.3城市维护建设费000000003.4教育费附加0000000083 总成本费用估算表表15-2单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101外购原材料费731005108508508508508508508508502外购燃料及动力费77.4205.4999999993工资及福利费1099.15087.31126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.484修理费2660.290295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.59295.595其他费用00000000000其中：其他制造费用00000000000其他管理费用00000000000其他营业费用00000000000其他项目000000000006经营成本（1+2+3+4+5）11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.077折旧费2804.650311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.638摊销费501111111119利息支出0000000000010总成本费用合计（6+7+8）13956.5101210.931593.71593.71593.71593.71592.71592.71592.71592.7其中：可变成本7387.420515.4859859859859859859859859固定成本659.090695.53734.7734.7734.7734.7733.7733.7733.7733.783 总成本费用净现值：8441.6（折现率队9.00%）修理费计提比率：5.00%其他制造费用计提比率：0.00%其他管理费用计提比率：0其他营业费用计提比率：0.00%83 外购材料及备件费用估算表表15-2-1单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101材料及备件费用731005108508508508508508508508501.1全价配合饲料73100510850850850850850850850850单价（含税）000.10.10.10.10.10.10.10.10.1数量（单位：吨）7650008500850085008500850085008500850085001.2外购原材料200000000000单价（含税）00000000000数量000000000002辅助材料费用000000000003其他材料费用000000000004外购材料及备件费合计7310051085085085085085085085085083 外购燃料动力费用估算表表15-2-2单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101燃料费用23.2401.622.72.72.72.72.72.72.72.71.1煤11.1800.781.31.31.31.31.31.31.31.3单价（含税）000.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.0650.065数量（单位：吨）18002020202020202020201.2燃油12.0600.841.41.41.41.41.41.41.41.4单价（含税）000.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.000550.00055数量（单位：吨）2295002550255025502550255025502550255025502动力费用54.1803.786.36.36.36.36.36.36.36.32.1电54.1803.786.36.36.36.36.36.36.36.3单价（含税）000.450.450.450.450.450.450.450.450.45数量（单位：吨）126014000000002.2外购动力200000000000单价（含税）00000000000数量000000000003外购燃料及动力费用合计77.4205.19999999983 工资及福利费估算表表15-2-3单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101工人00000000000人数6880488080808080808080人均年工资121.21.21.21.21.21.21.21.21.21.2工资额825.6057.696969696969696962技术人员00000000000人数720888888888人均年工资202222222222工资额14401616161616161616163管理人员00000000000人数360444444444人均年工资303333333333工资额10801212121212121212124工资总额1077.6085.61241241241241241241241245福利费21.5501.712.482.482.482.482.482.482.482.48合计1099.15087.31126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48126.48福利费计提比率2.00%83 固定资产折旧费估算表表15-2-4单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101房屋、建筑物00000000000原值3780037803660.33540.63420.93301.23181.53061.82942.12822.4本年折旧费1077.30119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7119.7净值2720.703660.33540.63420.93301.23181.53061.82942.12822.42702.72机器设备00000000000原值1220012201102.88985.76868.64751.52634.4517.28400.16283.04本年折旧费1054.080117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12117.12净值165.9201102.88985.76868.64751.52634.4517.28400.16283.04165.923种畜、种禽等00000000000原值6000600540480420360300240180120本年折旧费5400606060606060606060净值600540480420360300240180120604其他固定资产00000000000原值311.750311.75296.94282.13267.33252.52237.71222.9208.09193.28本年折旧费133.27014.8114.8114.8114.8114.8114.8114.8114.8114.81净值178.480296.94282.13267.33252.52237.71222.9208.09193.28178.485合计0000000000083 原值5911.7505911.755600.125288.494976.874665.244353.614041.983730.353418.72本年折旧费2804.650311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63311.63净值3107.105600.125288.494976.874665.244353.614041.983730.353418.723107.1房屋、建筑5.00%折旧期限：30物净残值机器设备净4.00%折旧期限：10残值率：种畜、种禽0.00%折旧期限：10等净残值率：其他固定资5.00%折旧期限：20产残值率：83 无形资产和其他资产摊销费估算表表15-25单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101无形资产00000000000原值00000000000本年摊销费00000000000净值000000000002其他资产00000000000原值50543210000本年摊销费00111110000净值004321000003合计00000000000原值50543210000本年摊销费50111110000净值00432100000无形资产摊10销期限：其他资产摊5销期限：83 无形资产和其他资产摊销费估算表表15-3单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入56881.770300050005000500050005000500050008881.771.1营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值3107.10000000003107.11.4回收流动资金774.67000000000774.672现金流出17838.295916.751439.691514.351281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.072.1建设投资5916.755916.750000000002.2流动资金774.670541.39233.2800000002.3经营成本11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.072.4营业税金及附加000000000002.5增值税000000000002.6维持运营投资000000000003所得税前净现金流量（1-2）29043.49-5916.751560.313485.653718.933718.933718.933718.933718.933718.937600.74累计所得税前净现金流量29043.49-5916.75-4356.44-870.82848.136567.0610285.9914004.9217723.8521442.7829043.495调整所得税000000000006所得税后净现金流量（3-5）29043.49-5916.751560.313485.653718.933718.933718.933718.933718.933718.937600.783 7累计所得税后净现金流量29043.49-5916.75-4356.44-870.82848.136567.0610285.9914004.9217723.8521442.7829043.49计算指标（所得税前）：项目投资财务内部收益率：49.13%项目投资财务净现值：14669.44（折现率队9.00%）项目投资回收期3.23计算指标（所得税后）：项目投资财务内部收益率：49.13%项目投资财务净现值14669.44（折现率=9.00%）项目投资回收期：3.23参考指标：费用现值：12788.0383 项目资本金现金流量表表15-4单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101现金流入46881.770300050005000500050005000500050008881.771.1营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.2补贴收入000000000001.3回收固定资产余值3107.10000000003107.11.4回收流动资金774.67000000000774.672现金流出17838.295916.75000000001281.072.1项目资本金6691.425916.750000000002.2借款本金偿还000000000002.3借款利息支付000000000002.4经营成本11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.072.5营业税金及附加000000000002.6增值税000000000002.7所得值000000000002.8维持运营投资000000000003净现金流量（1-2）29043.49-5916.751560.313485.653718.933718.933718.933718.933718.933718.937600.7计算指标（所得税后）：资本财务内部收益率49.13%资本财务净现值14669.44（折现率队9.00%）资本金投资回收期3.2383 利润与利润分配表表15-5单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101营业收入4300003000500050005000500050005000500050002营业税金及附加000000000003增值税000000000004总成本费用13956.6101210.931593.71593.71593.71593.71592.71592.71592.71592.75补贴收入000000000006利润总额（1-2-3-4+5）29043.4901789.073406.33406.33406.33406.33407.33407.33407.33407.37弥补以前年度污损000000000008应纳税所得额（6-7）29043.4901789.073406.33406.33406.33406.33407.33407.33407.33407.39所得税0000000000010净利润（6-9）29043.4901789.073406.33406.33406.33406.33407.33407.33407.33407.311期初未分配利润98725.52001610.164675.847741.5110807.1813872.8516939.4220005.9923072.5712可供分配的利润（10+11）12776901789.075016.478082.1411147.8114213.4817280.1520346.7223413.326479.8713提取法定盈余公积金2904.350178.91340.63340.63340.63340.63340.73340.73340.73340.7314可供投资者分配的利润（12-13）124864.6501610.164675.847741.5110807.1813872.8516939.4220005.9923072.5726139.1415应付优先股股利0000000000016提取任意盈余公积金0000000000083 17应付普通股股利（14-15-16）124864.6501610.164675.847741.5110807.1813872.8516939.4220005.9923072.5726139.1418各投资方利润分配0000000.000019未分配利润（14-15-16-18）124864.6501610.164675.847741.5110807.1813872.8516939.4220005.9923072.5726139.1420息税前利润29043.4901789.073406.33406.33406.33406.33407.33407.33407.33407.321息税折旧摊销前利润31853.1402101.73718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.93法定赢余公积金提取比率10.00%0财务计划现金流量表83 表15-6单位：万元序号项目合计建设期生产经营期123456789101经营活动净现金流量（1.1-1.2）31853.1402101.73718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.931.1现金流入4300003000500050005000500050005000500050001.1.1营业收入4300003000500050005000500050005000500050001.1.2补贴收入000000000001.1.3其他流入000000000001.2现金流出11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071.2.1经营成本11146.860898.31281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071281.071.2.2销售税金及附加000000000001.2.3增值税000000000001.2.4所得税000000000001.2.5其他流出000000000002投资活动净现金流量（2.1-2.2）-6691.42-5916.75-541.39-233.2800000002.1现金流入000000000002.2现金流出6691.42-5916.75541.39233.2800000002.2.1建设投资5916.75-5916.750000000002.2.2维持运营投资000000000002.2.3流动资金774.670541.39233.2800000002.2.4其他流出0000000000083 3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）6691.425916.75541.39233.2800000003.1现金流入6691.425916.75541.39233.2800000003.1.1项目资本金投入6691.425916.75541.39233.2800000003.1.2建设投资借款（不含债券）000000000003.1.3流动资金借款000000000003.1.4债券000000000003.1.5短期借款000000000003.1.6其他流入000000000003.2现金流出000000000003.2.1各种利息支出000000000003.2.2偿还债务本金000000000003.2.3应付利润（股利分配）000000000003.2.4其他流出000000000004净现金流量（1+2+3）31583.1402101.73718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.933718.935累计盈余资本31583.1402101.75820.639539.5613258.49169.4220696.3524415.2828134.2131583.14资产负债表83 表15-7单位：万元序号项目建设期生产经营期123456789101资产5916.758290.1611958.3815364.6818770.9822177.2925584.5928991.8932399.1935806.491.1流动资产总额02686.046666.8910385.8214104.7517823.6821542.6125261.5428980.4732699.41.1.1货币资金02108.975931.179550.113269.0316987.9620706.8924425.8228144.7531863.681.1.2应收账款074.86106.76106.76106.76106.76106.76106.76106.76106.76106.761.1.3预付账款00000000001.1.4存货0502.21728.96728.96728.96728.96728.96728.96728.96728.961.1.5其他00000000001.2在建工程5916.750000000001.3固定资产净值05600.125288.494976.874665.244353.614041.983730.353418.723107.11.4无形及其他资产净值04321000002负债及所有者权益（2.4+2.5）5916.758290.1611958.3815364.6818770.9822177.2925584.5928991.8932399.1935806.492.1流动负债总额5916.7542.9571.5871.5871.5871.5871.5871.5871.5871.582.1.1短期借款5916.750000000002.1.2应付账款5916.7542.9571.5871.5871.5871.5871.5871.5871.5871.582.1.3预收账款5916.750000000002.1.4其他5916.7500000000083 2.2建设投资借款（含债券）00000000002.3流动资金借款00000000002.4负债小计（2.1+2.2+2.3）042.9571.5871.5871.5871.5871.5871.5871.5871.582.5所有者权益5916.758247.2111886.815293.118699.422105.72551328920.3132327.6135734.912.5.1资本金5916.756485.146691.426691.426691.426691.426691.426691.426691.426691.422.5.2资本公积金00000000002.5.3累计盈余公积金0178.91519.54860.171200.81541.431882.162222.892563.622904.352.5.4累计未分配利润01610.164675.847741.5110807.1813872.8516939.4220005.9923072.5726139.143资产负债率0.00%0.52%0.60%0.47%0.38%0.32%0.28%0.25%0.22%0.20%4流动比率013.6111.8211.8211.8211.8211.8211.8211.8211.825速动比率01.911.641.641.641.641.641.641.641.6483 主要财务数据及评价指标表序号名称单位数量一财务数据1总投资万元6691.422固定资产投资万元5911.753项目资本金万元6691.424营业收入（经营期平均）万元4777.785营业税金及附加（经营期平均）万元06总成本费用（经营期平均）万元1550.727利润总额（经营期平均）万元3227.058所得税（经营期平均）万元09税后利润（经营期平均）万元3227.05二财务评价指标1销售利润率%67.54%2投资利润率%48.23%3财务内部收益率（所得税前）%49.13%4财务净现值（所得税前）万元14669.44%5投资回收期（所得税前）年3.23%6资本金收益率%49.13%7资产负债率（经营期第1期）%0.52%8利息备付率（偿还期内平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%48.23%11项目资本净利润率%48.23%83 盈亏平衡分析表单位：万元计算项目/计算期12345678910年销售收入0465077507750775077507750775077507750年销售税金及附加0000000000年增值税000000年可变成本03177.645296.075296.075296.075296.075296.075296.075296.075296.07年固定总成本0621.07708.01708.01708.01708.01708.01708.01708.01708.01BEP（%，生产能力利用率）0.00%42.18%28.85%28.85%28.85%28.85%28.85%28.85%28.85%28.85%83 敏感度系数和临界点分析表（基本方案收益率26.96%）序号不确定因素变化率（%）内部收益率敏感系数临界点（%）临界值1产品产量（生产负荷）-5.00%20.95%1.2-14.89%商品猪-10.00%14.93%1.2销售量（单位：头）临界值：-15.00%8.86%1.2142556.742产品价格-5.00%20.95%1.2-14.89%商品猪-10.00%14.93%1.2单价（含税）临界值：-15.00%8.86%1.210.133材料备件价格5.00%22.87%0.8221.88%全价配合饲料10.00%18.76%0.82单价（含税）临界值：15.00%14.65%0.820.374建设投资（不含建息）5.00%25.97%0.298.70%建设投资10.00%25.04%0.19临界值：15.00%24.16%0.197718.5383 敏感性分析表变化因素/变化率-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%基准折线率9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%9.00%产品产量（生产负荷）8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%产品价格8.86%14.93%20.95%26.96%32.95%38.94%44.93%材料备件价格39.21%35.13%31.04%26.96%22.87%18.76%14.65%建设投资（不含建息）30.31%29.12%28.00%26.96%25.97%25.04%24.16%83 83 83 83 83'