县人民医院医疗中心建设项目可行性研究报告 141页

'县人民医院医疗中心建设项目可行性研究报告1402010年第页共117页 卫生部《综合医院建设标准》要求，医院床均建筑面积、床均用地面积建设内容XX医疗中心按功能划分为医疗、保健、康复三大区域。医疗中心将设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、停车场等各类用房。总体规划，分两期实施。新建的XX医疗中心设置病床：达到800张，预计日门急诊量将达到2400人次以上。土建工程XX医疗中心工程设置800张病床位，地上建筑包括配置建设的急诊、门诊、医技用房、行政办公用房、保障系统用房、院内生活用房、传染病房；地下建筑包括：停车场、设备用房。框架－剪力墙结构、框架结构XX医疗中心总投资56135万元，扣除医疗设备和征地拆迁后本项目投资为41810万元，综合造价指标为4191元/平方米其中一期住院楼为高层建筑，选用框架－剪力墙结构；其余为多层建筑，选用框架结构。医院主楼位于基地正中，左上角为病房楼；后勤辅助用房、院内生活用房、传染病房位于主楼右侧。病房楼共11层；医技、门诊4~5层，其中地下层为设备用房、停车场;其它建筑为1~6层的多层建筑。本工程包括以下建筑：核医学、传染病楼、宿舍、食堂、餐厅、门诊、医技(输液、影像科、检验科、ICU、血液科、妇产科、药剂科、中心供应、手术室、普通病房、vip病房、办公、会议室)、住院大楼等，地下1层，地上11层，为一类高层公共建筑。投资指标估算法目录1402010年第页共117页 第一章总论1第二章项目业主6第三章项目背景和建设的必要性14第四章就医服务预测21第五章建设地址及建设条件24第六章建设内容及规模32第七章建设方案39第八章环境保护及卫生防疫74第九章项目节能分析82第十章招标方案89第十一章工程建设管理方案91第十二章工程实施进度计划97第十三章投资估算和资金筹措99第十四章财务评价104第十五章贷款偿还分析110第十六章社会效益评价112第十七章风险分析及对策114第十八章结论与建议1181402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目可行性研究报告（代项目建议书）第一章总论一、项目名称：XX医疗中心建设项目二、项目性质：医疗卫生三、项目地点：新津县新城区永商镇望江社区四、项目业主：XX五、建设目标XX医疗中心将为新津县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造以人为本，病人为中心的医疗环境，创造能持续提高医疗服务水平和质量，成为适应新津县经济社会不断发展的现代化医院。XX医疗中心将建设成为新津县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心的，代表区域水平的三级甲等综合医院，具有配备完善的“120”急救分中心的急救体系和应对突发性公共卫生事件体系。六、可行性研报告的编制依据和研究范围（一）可行性研报告的主要编制依据1、成都市卫生局成卫行审（2010）9号关于“XX增加编制床位的回复意见”；2、新津县规划局2009年11月10日“新津县医疗中心用地红线图”；3、新津县规划局地字第510132201021015-1号建设用地规划许可证（1402010年第页共117页 2010年4月30日）；4、新津县规划局选字第510132201011001号建设项目选址意见书（2010年4月22日）；5、新津县国土资源局新津国土资函（2010）12号关于“我县医疗中心中心用地选址意见的函”；6、四川省环境保护厅川环审批（2010）405号“关于对XX医疗中心建设工程环境影响报告书的批复”；7、新津县人民政府“地方资金配套承诺书”；8、XX医疗机构执业许可证；9、XX组织机构代码证2306307；10、XX医疗中心设计方案；11、其它相关资料。（二）可行性研究报告研究范围我公司接受XX的委托，对XX医疗中心建设项目进行可行性研究，主要研究内容包括：项目背景和建设的必要性、就医服务预测、建设地址及建设条件、建设内容和规模、建设方案、环境保护及卫生防疫、项目节能分析、招标方案、工程建设管理方案、工程实施进度计划、投资估算及资金筹措、贷款偿还分析、社会效益分析、风险分析和对策等。七、可行性研报告概要及主要结论（一）项目背景1402010年第页共117页 当前，新津县已进入城市化快速发展阶段，随着推进城乡统筹发展战略的深入实施，提高医疗卫生公共服务水平和能力的任务将更加繁重。新津县县委、县政府树立科学发展观，大力发展卫生事业，完善医疗卫生条件，提高医疗机构技术服务水平，彻底改变医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展现状，通过引进优质医疗资源，来提高全县医疗质量和服务水平。为此，XX医疗中心建设正式提出。（二）项目建设的必要性1、项目的建设是促进新津县医疗卫生事业发展的需要；2、项目的建设是进一步构建和谐社会，促进新津县经济与社会平稳较快发展的需要；3、项目的建设将为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务；4、项目的实施对周边地区的幅射作用进一步增强。（三）项目建设内容及规模按综合医院建设标准计，XX医疗中心总建筑面积为99750平方米（含单列项目），其中地上建筑面积为79750平方米，地下建筑面积为20000平方米）。项目建设内容及规模序号建设内容建设规模备注一规划净用地面积70425平方米105.64亩二总建筑面积99750平方米框架－剪力墙结构、框架结构1地上建筑79750平方米框架结构1.1急诊部用房2112平方米地上1-3层1.2门诊部用房10560平方米地上1—4层1.3医技用房19008平方米地上1—4层1.4病房楼17126平方米地上1-2层（传染病房楼）；地上5-10层（一般病房）1.5保障系统用房5632平方米地上1-3层1.6行政管理用房2816平方米地上11层1.7院内生活用房2816平方米地上1-3层1.8单列项目用房1840平方米含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等地上1层1402010年第页共117页 1.9传染病2000平方米按40张床位计1.10单列项目3650平方米含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等1.11液氧站300平方米1.2地下停车场200000平方米地下1-2层，停车500辆三总图工程1污水处理站1座日处理量最高达800立方米2绿化景观33800平方米绿地率48%3道路、广场及地面停车场21832平方米4综合管线11800米包括雨水、污水、给水、电力、通信等管线4.1雨水管线2000米DN300-DN4004.2污水管线1500米DN200-DN3004.3给水管线2000米DN100-DN1504.4电力管线4000米10KV双回路4.5通信管线1500米4.6天燃气管线800米5围墙350米6大门3座主、次出入口（四）项目施工进度安排根据工期定额和成都市新津县类似工程的实际情况以及业主的要求，XX医疗中心建设期确定为2年（含前期工作），具体安排如下：1、2011年1月底以前完成组建工程建设指挥部、规划报批、征地拆迁、可研及设计批复、工程招投标、落实项目融资方式等前期准备工作。2、2011年2月至2012年12月中旬，完成建筑、安装、配套道路、管网、景观绿化及各类配套附属设施工程。3、2012年12月底，项目竣工验收合格，并交付使用。（五）项目总投资及资金来源XX医疗中心总投资56135万元，扣除医疗设备和征地拆迁后本项目投资为41810万元，综合造价指标为4191元/平方米（扣除医疗设备和征地拆迁）。1402010年第页共117页 （六）贷款偿还分析根据业主与银行达成的相关协议，银行贷款偿还资金来源由医院以前年度及医疗中心建成后每年的结余资金和县财政资金安排解决。初步预测，在还款期内，用于偿还贷款偿还的资金总额为51211万元，是贷款本息总额50087万元的1.02倍，是贷款本金39500万元的1.30倍。贷款偿还分析结果表明，XX医疗中心工程完全能够保证按贷款条件偿还贷款本息，项目具有较强的偿债能力。（七）社会效益分析建立健全完善卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容，依托和引进优质医疗资源，优化新津县医疗机构是适宜新津县医疗卫生事业发展的需要，XX医疗中心的建设将为城乡群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务，对构建和谐社会，促进经济与社会平稳较快发展，具有重要的现实意义。XX医疗中心定位为三级甲等综合性医院，并将成为新津县的医疗、教学、科研、预防、康复培训和指导中心。建成后的医疗中心将配备完善的“120”急救体系和对应对突发性公共卫生事件体系，适宜经济和社会快速发展的需要，满足人民群众医疗救治的需求。XX医疗中心建设符合新津县城市总体规划和医疗卫生事业发展规划要求，项目综合效益十分显著。综上，XX医疗中心不仅完全必要，而且完全可行。1402010年第页共117页 第二章项目业主一、项目业主：XX二、地址：新津县五津镇五津西路149号三、所有制形式：国有制四、法定代表人：冯刚五、医院概况XX系“国家二级甲等综合医院”，是华西医科大学网络协作医院，泸州医学院临床实习教学基地，是城乡基本医疗定点单位，人寿、平安等保险机构的定点医院。医院有主任医师1名，副高级职称26名，中级职称116名，拥有一批在区县具有较高知名度的名医及学科带头人。医院有大型设备单排螺旋CT、CR、彩超、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、超声波碎石机、电视腹腔镜、动态心电监护仪、电子胃镜等先进的仪器设备，其它基本医疗设备配备齐全。医院开设内、外、妇、儿、儿保、眼、耳鼻咽喉、口腔、中医、皮肤、急诊、康复、预防保健、病理、麻痹、检验、影像、皮肤性病科、中西医结合门诊等诊疗科目，设心血管内科、呼吸内科、消化内科、儿科、普通外科、泌尿外科、骨外科、脑外科、胸外科、妇科、产科、计划生育科等医疗专业组，其它医技检查项目能满足病人需求。六、XX的发展规划（2008年—2010年）1402010年第页共117页 根据国务院《医疗机构管理条例》和卫生部《医院管理评价指南（试行）》和《医疗机构评审办法》，以邓小平理论及“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，抓住西部大开发和全面建设小康社会，构建和谐社会的契机，深入贯彻落实《卫生改革与发展的决定》和《城镇医药卫生体制改革指导意见》，结合XX实际，制定了2008年—2010年三年发展规划：（一）组织建设实行院长负责制和院、科两级负责制。院领导班子要“坚持原则、廉洁奉公、勇于开拓，不断进取”，班子内职责明确，各司其职，班子成员要较全面地掌握医院管理的知识和技能，善于引进现代管理理念，对医院的战略发展进行科学规划，民主决策，重要问题由院长办公会讨论决定。医院全局性问题，由职工代表大会通过，保证医院的持续、稳定、健康发展、充分发挥科室负责人的主观能动性，实行管理干部竞聘制，加强干部任期目标管理，实行任期目标考核，形成有效的竞争激励机制，培养年龄结构、知识结构、学历结构科学合理的中层管理干部体系。（二）医院标准化建设1、健全管理制度，认真贯彻国家有关法律、法规、结合XX的实际，制定和完善医院管理条例、工作制度、人员职责、操作规程，形成一套科学、规范、可操作的制度管理体系，实行标准化管理。健全医疗质量体系、组织体系、指标体系和质量控制体系。2、实行综合目标管理，根据卫生局下达的目标责任书，拟定医院各科室目标，加强科室成本核算，完善目标考核细则，确保目标完成。3、加强医院分级管理工作，成立达标领导小组及达标办公室，开展创建医院等级工作，完成二级甲等医院评审达标。1402010年第页共117页 4、信息管理：2009年以前完成医院电子图书室建设、档案微机化管理、建立远程医疗技术咨询平台，发展远程会诊，2010年完成全院微机信息平台建设。（三）医德医风建设坚持“以病人为中心”，开展优质服务，以无红包、回扣、开单提成，无滥检查、乱收费为考核标准，树立行业新风。推行规范化服务建设，实施全过程、全面、全员的优质服务，开展多项优质服务竞赛，开展送温暖、义诊、对口帮扶、扶贫等活动，倡导青年团员创建“青年文明号”。对职工进行爱国主义、社会主义、集体主义教育，提高职工的职业道德素质。坚决整治行业不正之风，坚决贯彻执行各级卫生行政主管部门关于医德医风建设的法律、法规及规定，建立健全医德医风个人档案，完善奖惩机制，加强四职教育，内强素质，外塑形象，救死扶伤，清正廉洁，忠于职守，全心全意为病人服务。（四）医疗技术水平1、内科设置：心血管专业组、呼吸专业组、消化专业组、神经内科专业组技术水平2010年前达到二级甲等综合医院水平，进一步完善专科技术梯队和专业技术水平。2010年前筹建内分泌、肾内科、血液病专业组。2、外科设置：普外专业组、骨科专业组、泌尿外科、胸外科、脑外科专业组2009年达到二级甲等综合医院水平。2010年前筹建乳腺外科、手外科（显微外科）等二甲医院需设立的专业组。3、妇产科设置：妇科专业组、产科专业组、计划生育专业组2009年达到二级甲等综合医院技术水平。4、儿科1402010年第页共117页 设置：根据医院目前人员结构及病房现状，2008年暂收内二科，儿内科医疗以科独立建制，护理部分暂与消化内科共用一个护理单位，并新设急诊儿科诊断室。根据县域医疗资源的整合和规划，2010年前成立完善、独立的儿科综合病房（设：普通儿科病房、儿科重症监护病房、新生儿病房、儿科传染病隔离病房）。5、重点专科骨外科2009年达到二级甲等综合医院技术水平，2010年前逐步开展新术式及显微外科。6、急诊科2009年达到二级甲等综合医院技术水平（1）按照《四川省综合医院急诊科建设管理规范》，逐步完善除急诊内科、外科、儿科、五官科以外的其它诊断室，如急诊妇产科诊断室。（2）进一步完善急诊科的各项硬件设施，2010年前部分救护车采用监护型救护车，增加车载监护仪、呼吸机、除颤起搏仪、输液泵等车载设备，完善院前急救。（3）完善急诊床旁X线摄片机、B超，创造条件增设急诊化验室。（4）增加急诊床位，并按医院总床位数的5%目标设置。（5）完善急诊专业人员设置，加强人员培训。急诊科75%的人员相对固定，2010年前引进急救医学专业人员2-3名，急诊科所有人员全部持有省急诊医学质量控制中心培训持证上岗。7、五官科：2009年达二级甲等医院水平。8、口腔科：2009年达二级甲等医院水平。9、麻醉科：2009年达二级甲等医院水平。1402010年第页共117页 10、康复科：2009年达二级甲等医院水平。11、感染性疾病科：有条件情况下，建立独立的感染性疾病科，包括发热、腹泻诊室和留观室。包括感染性疾病候诊室、预检处、分诊处、诊断室、放射室、检验室、留观室、治疗室以及各自独立的医务人员通道和病人通道。增设病床10张。（五）医技水平1、检验科：（1）完善临床检验项目，2010年前逐步建立HIV初筛实验室，开展激素水平测定，开展项目满足临床需求。（2）建立实验室质量管理小组、生物安全管理小组。（3）有能力的情况下，调整实验室布局及流程不规范的地方。（4）新添设备：全自动生化仪1台，生物安全柜1台。2、放射、B超（1）完善医学影像常规、急诊专业服务项目，满足临床需求。（2）建立影像质量管理体系，制定完善质量管理制度、操作规程及质量控制标准。（3）影像专业人才缺乏，学历偏低，执业人数少，排班紧张，造成不能派出人员外出进修，接受新进展、新技术培训，是制约影像专业发展的瓶颈。2010年前重点为影像专业人才聘用及培训。3、消毒供应室2010年消毒供应室新添低温灭菌设备1台、消毒锅1台、全自动清洗机1台，顺利通过评审周期市级质量考核。（六）教学、科研、继教1402010年第页共117页 1、每年完成新技术、新项目10项。2、2009年取得县科研成果奖2-3项，到2010年前争取获得市级以上科研项目成果1项，每年至少取得1项县科研项目成果奖。3、每年在省级以上专业刊物上发表论文8篇以上。4、每年举办全院性学术讲座大于12次。5、每年开展“三下乡”活动大于4次。6、完成医学院校实习生的临床实习任务。7、各专业技术人员继教分数每年25分，继续教育培训率达到80%以上。8、每年送医疗、护理、医技人员到省市医疗单位进修10人次。（七）医院规模1、目前医院占地面积达18737m²，建筑面积19912m²。2、床位2009年编制床位213张，开放床位200张，（其中内科60张、儿科10张、外科105张、妇产科25张），到2010年底.开放床位达250张。3、科室设置2010年逐步建立全院ICU病房，内科病区建立CCU病房，完善大外科及大内科管理。争取财政资金，在2010年前筹建标准感染性疾病科，设立病床10张。4、人员配置（1）到2009年，卫生技术人员控制在80%以上，床位与护理人员比力争达到1：0.4，主任医师、副主任医师、主治医师、住院医师之比尽可能符合1：2：4：8的结构。（2）到2010年，住院病区一级科室主任由副主任1402010年第页共117页 医师以上职称人员。其余临床科主任由具有中级职称以上人员担任。病区护士长由主管护师以上职称人员担任。（3）重视专业技术人员的学历教育，全院45岁以下临床医务人员必须取得大专以上学历。严把人员入口关，新聘用医务人员医疗专业必须具有本科以上学历，护理人员具有专科以上学历，医技人员具有专科以上学历。重视高级技术人才的引进，使医院各级各类人员结构尽量趋于合理。七、医院2007年—2009年收支结余基本情况序号项目2007年（万元）2008年（万元）2009年（万元）一收入46176097.37301.81财政补助收入321.7414.9421.62医疗收入2457.33169.53945.63药品收入1810.92470.72892.24其他收入27.142.242.4二支出4670.45886.17117.81医疗支出2730.33394.14281.22药品支出1752.62340.62712.53财政专项支出183.5151.3111.04其他支出4.00.113.1三收支结余-53.4211.2184八、医院科室设置图1402010年第页共117页 临床医疗教学科研教学质量管理临床医技护理质量党　办职代会妇代会保卫科驾驶班政工室共青团教学科研临床护理预防保健病案管理出入院处外一科外二科外三科内一科内二科妇产科ICU麻醉科急诊科感染性疾病科口腔科五官科中医科皮肤科性病科中西医结合科药剂科检验科输血科康复科病案室消毒供应室手术室功能科放射科病理室儿科医务科门诊部护理部院办公室后勤科财务科审计室信息科医保办设备科院感科院长党委书记业务副院长行政副院长副院长1402010年第页共117页 第三章项目背景和建设的必要性一、项目背景新津县位于四川盆地西部、成都南部，距成都市中心区约38公里。全县幅员面积330平方公里，辖11镇1乡，总人口30.48万，其中农业人口19.74万人；城镇人口10.74万人。新津历史悠久，是川藏、成乐、成雅交通咽喉，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济、技术向西南辐射的必经之地。新津自然生态资源丰富，山不高而堆绿叠翠，水不深而蕴秀吐雅，人居环境优美，境内五河汇聚，江河如带，是四川省有名的鱼米之乡和特色水产大县，被誉为“成都后花园”。新津县围绕“成南门户，水城新津”的城市定位，正加快推进城市建设进程，目前以“亲水文化”为主要形态的山水休闲生态城市已具雏形。2009年，新津县国内生产总值100.09亿元，按可比价格计算，比上年增长16.1%。其中：一产业增加值10.62亿元，增长4.6%；二产业增加值54.47亿元，增长20.3%；三产业增加值35.00亿元,增长12.8%。三次产业比重10.6：54.4：35.0，三次产业对GDP的贡献率分别为2.8%、68.8%、28.4%。按常住人口计算，全县人均地区生产总值达32697元，增长15.0%。2009年实现工业增加值46.54亿元，比上年增长21.5%，对经济增长的贡献率达61.9%。2009年社会固定资产投资完成133.16亿元，比上年增长69.3%。2009年完成全口径财政收入352181万元，同比增长75.0%。其中地方财政收入251851万元，增长80.8%。全年财政支出300968万元，增长72.3%。1402010年第页共117页 近年来，新津县在全省县级综合经济实力的排名逐年上升，被评为“全国最具投资潜力中小城市百强”，位列西部百强县第68位、全省县级综合实力第15位，连续四年被四川省委、省政府表彰为“全省平原类区先进县”、“软环境建设示范区”，并评为全国10个“浙商投资潜力城市”之一。新津县紧紧围绕“融入大都市、经济再翻番、领先三圈层”总体发展目标，大力实施城乡统筹和“四位一体”科学发展，积极构建和谐新津。“十一五”期间，新津县卫生事业持续发展，优化卫生资源配置，调整医疗卫生机构布局，提高公共医疗卫生的整体服务水平；进一步健全应对突发公共卫生事件的救治能力和应急能力体系建设，提高应变处理能力；加强县卫生疾病预防控制中心建设，实现县、镇（乡）、村（社区）的疫情网络化管理；完善医疗服务体系，建立县乡村三级疾病预防控制机构，建成重大传染病的预警和控制系统，形成区域传染病、慢性非传染病预防控制和卫生技术服务网络，构建起较为完善的公共卫生体系。为了进一步提高全县医疗卫生公共服务水平和能力，为广大人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，新津县全面推进乡镇公立卫生院、社区卫生服务中心规范化建设和卫生信息化建设，在全县推广通用门诊病历，初步形成“公共卫生服务均等化，基本医疗服务同质化”的城乡医疗卫生格局。新津县区域内共有医疗卫生机构204所，其中非营利性医疗卫生机构168所，占总数的82.4%，营利性医疗卫生机构36所，占总数的17.6%。按医疗卫生机构的规模和类别划分，有二级综合医院1家（县人民医院），二级中医院1家（县中医院），精神性专科医院1家，妇幼保健机构1家，疾病预防控制机构1家，卫生执法监督机构1家，卫生进修校附属医院1家，社区卫生服务中心2家，乡镇卫生院11家，农村新型社区卫生服务站9家，村卫生站142家，民营医院3家，个体诊所33家。20091402010年第页共117页 年末全县各类卫生机构床位数990张，其中医院、卫生院床位数940张。床位数使用率98.26%；周转率48%。医院、卫生技术人员1175人，其中执业（助理）医师468人，注册护师、护士373人；全年总诊疗92.69万人次。全县居民健康档案建档近10.8万人，建档率33.9％。全年孕产妇死亡率为0，婴幼儿死亡率9.45‰。由于新津县医疗卫生基础差，起步低，目前全县医疗卫生事业发展仍然存在一些问题：（一）医疗卫生人才总体不足，高层次人才严重缺乏新津县医疗卫生机构人才结构不合理，分布不均，高层次的卫生人才和卫生经营管理人才严重匮乏。全县医院、卫生技术人员1175人，其中执业（助理）医师468人，占从业人员39.8%；副高职称医疗卫生技术人员仅42人，占从业人员3.57%；乡镇卫生院、社区服务中心人员321人，占从业人员27.31%。医疗技术人员城乡分布不均，医疗卫生机构缺少富有实际工作经验、技术优良的中青年技术骨干和学科带头人，致使全县医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展。（二）医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后长期以来，新津县医疗卫生基础薄弱，由于受建设资金不足及其他多种因素的制约，医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后，医疗卫生机构硬件设施建设明显滞后于经济和社会的发展。县级大医院病人拥挤，床位紧张，医疗卫生机构硬件设施不能满足人民群众医疗保健服务需求。（三）医疗卫生机构缺乏竞争能力由于严重匮乏高层次的卫生技术人才和经营管理人才，再加上医疗卫生基础设施及相关的医疗设备配置落后，全县医疗卫生机构的软、硬件设施不能满足新津县经济和社会的发展，缺乏竞争能力。在新津县医疗卫生机构占主导地位的人民医院目前是全县社保、农村合作医疗、商业保险定点医院。医院仅为二级甲等综合医院，全院有主任医师1名、副主任医师26名，中级职称116名，高层次医疗技术人员数量不足。医院的医疗就诊环境较差，医疗设备配置较落后，软、硬件设施现状致使医院缺乏竞争能力。1402010年第页共117页 当前，新津县已进入城市化快速发展阶段，随着推进城乡统筹发展战略的深入实施，提高医疗卫生公共服务水平和能力的任务将更加繁重。新津县县委、县政府树立科学发展观，大力发展卫生事业，完善医疗卫生条件，提高医疗机构技术服务水平，彻底改变医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展现状，通过引进优质医疗资源，来提高全县医疗质量和服务水平。在此背景下，XX医疗中心正式提出。二、项目建设的必要性（一）项目的建设是促进新津县医疗卫生事业发展的需要医疗卫生事业在经济社会发展中占有举足轻重的位置，没有医疗卫生事业的发展就不可能有经济增长和社会发展。经济建设和社会的持续发展，离不开一个有效可靠的医疗救治安全保障体系，医疗卫生事业是国民经济和社会发展的重要组成部分，只有重视医疗事业的发展，才能促进经济和社会协调发展，确保人民群众身体健康和生命安全。完善和健全的医疗体系在加强经济建设，维护社会稳定，保障公共安全，促进社会进步的作用是不可估量的。党和国家历来就十分重视医疗卫生事业，并把医疗1402010年第页共117页 卫生事业的发展列入国民经济与社会发展计划，制定出台了《关于卫生改革与发展的决定》，对医疗卫生机构提出了具体要求，尽快提高我国医疗卫生机构的诊疗技术水平。胡锦涛同志在“十七”大上所作的报告提出“建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平。要坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”。在党的“十七”大精神的指导下，新津县建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平，合理配置城乡卫生资源，完善公共卫生和基本医疗服务体系，建立覆盖城乡的基本卫生保健制度，完善城乡一体的多元化社会救助体系，逐步缩小城乡居民最低生活保障水平的差距。全县医疗卫生机构开创了新局面，在防病、治病保护和促进人民群众的身体健康作出了一定成绩，为全面建设小康社会，促进经济建设和社会发展作出了一定贡献。目前，新津县卫生事业发展中仍然存在着一些问题，全县医疗卫生公共服务水平和能力不能适宜经济和社会的发展，建立健全完善高效的卫生服务体系和医疗保障体系，是促进新津县经济与社会发展的前提条件。为此，通过引进优质医疗卫生资源，建设XX医疗中心，全面提高新津县医疗水平和服务水平，是促进新津县医疗卫生事业发展的需要。（二）项目的建设是进一步构建和谐社会，促进新津县经济与社会平稳较快发展的需要医疗卫生事业关系到经济发展和保障社会稳定，在国民经济和社会发展中具有重要的地位，发挥着不可缺少、不可替代的作用。发展医疗卫生事业，不仅关系人民群众的健康，提高全民族健康素质，也是保护和发展生产力，构建和谐社会，推动经济和社会发展的重要基础。建立健全完善的卫生服务体系和医疗保健体系，是促进经济社会发展，实现全面建设小康社会目标的重要内容。医疗卫生工作担负着治病救人，保护和促进人民群众身体健康的光荣使命，肩负着保护和发展生产力，促进经济建设和社会发展的重任，只有大力发展卫生事业，完善医疗卫生设施，提高医疗技术水平，才能满足广大人民群众的根本愿望和保障人民群众的切身利益。健康是社会发展的基本目标，为了预防贫穷、预防失业，为了增进社会和谐，在社会发展战略中必须把医疗卫生事业作为社会发展的核心。XX医疗中心的建设，将引进优质医疗卫生资源，促进新津县医疗服务能力的提升，对新津县构建和谐社会，促进当地经济与社会发展，具有重要的现实意义。1402010年第页共117页 （三）项目的建设将为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务提高全民族的健康素质是全面建设小康社会的奋斗目标之一，建立适应新形势下的卫生服务体系和医疗保障体系，是着力改善农村医疗卫生状况，整体提高城乡居民的医疗保障水平需要。让经济社会发展的成果惠及城乡人民，其中一项重要内容就是使人民群众通过医疗卫生服务享受到社会和经济发展的成果。随着社会发展和生活水平的提高，人们更加关注自身健康和生活质量，要求提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务。医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康，与人民群众切身利益密切相关，是社会高度关注的热点，也是贯彻落实科学发展观，实现经济与社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。随着经济、社会事业的发展和人民生活水平的提高，城镇规模不断扩大，流动人口急速增加，农村和城镇医疗保险的全面覆盖，门诊病人、急诊病人（主要是车祸伤、工伤、自然灾害事故及突发性公共卫生事件）明显增多，不仅是城市居民，包括农村群众，都对医疗卫生服务水平提出了新的要求。经济社会快速发展，也要求医疗卫生机构树立服务意识，转变服务观念，提高医疗技术，更新服务内容，拓展服务领域，提高服务质量和效益，在保证社会公共卫生和基本医疗服务供给的前提下，积极提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务，满足社会多层次需求，为促进社会经济发展和提高人民群众的生活质量做出积极贡献。（四）项目的实施对周边地区的幅射作用进一步增强新津县位于成都市南部，东北与双流县交界，西与邛崃市、大邑县毗邻，南与眉山市彭山县相连，地处中国东、中部通向大西南的咽喉，是东、中部地区经济技术向西南辐射和西南地区物资向东、中部流转的必经之地，优越的区位优势1402010年第页共117页 使新津在全国实行东靠西移梯级开发总体战略中处于“二传手”的地位，其辐射面近至眉山、乐山、雅安等地区。人流、物流、信息流加速在新津汇聚，使新津在成都作为西南地区物资流转中心、信息传递中心、科技交流中心和资金融通中心具有举足轻重的地位，成为成都平原经济圈发展的一个重要支点。而XX医疗中心项目的实施，将按三级甲等的标准进行建设，并与四川省人民医院、华西医院等三甲医院进行技术合作与交流，将进一步保证XX医疗中心的技术力量和医技水平，将吸引眉山、乐山、雅安等地区的广大患者到新津医疗中心就医，使病人能得到省医疗、华西医院同等医技水平的治疗和康复，使患者能得到及时检查和治疗，为广大患者节约了时间和医疗费用，同时也有利于XX医疗中心的发展，进一步加强新津县医疗中心的幅射作用。1402010年第页共117页 第四章就医服务预测一、医疗服务区域人口1、医疗服务现状新津县位于四川盆地西部、成都南部，全县幅员面积330平方公里，辖11镇1乡，总人口30.48万人。XX医疗中心为新津县范围内30.48万人民及流动人口和周边地区广大人民群众提供医疗服务。2、医疗服务预测根据新津县发展规划，2012年：新津县预计人口数量将达到38万人；2020年：新津县预计人口数量将达到55万人。XX医疗中心的建设将使新津县的医疗条件进一步改善，将满足新津县服务范围内广大人民群众及日益增长的流动人口和周边地区广大人民群众对优质医疗服务的需求。二、门诊量现状及预测（一）门诊量现状XX长期面向全县广大人民群众服务，已获得新津县人民的信任，近几年整体医疗技术水平不断提高，专科建设得到加强，一些疑难杂症相继开展了治疗服务。XX2007年门诊总量为204504人次，日门诊量560人次；2008年门诊总量为238783人次，日门诊量654人次；2009年门诊总量为274600人次，日门诊量752人次。医院2007年﹀2009年门诊量情况表年份年门诊总量（人次）日门诊量（人次）年增长率（%）2007204504560200823878365416.7200927460075215.01402010年第页共117页 （二）门诊量预测XX医疗中心将由现在县人民医院迁至规划中的新城区，将建成三级甲等综合医院。2010年至2011年XX门诊总量预计将会逐步提升。2012年，本工程建成后，就医环境、医疗设备设施、医疗技术将得到显著改善和提高，在以后的几年内医院门诊量将会快速提升，门诊量增长率预计会达到15%以上。预计在2015年之后，门急诊量：1500人次/日以上；在2020年，门急诊量：2400人次/日。医院门诊量预测表年份年门诊总量（人次）日门诊量（人次）年增长率（%）20102965688138.020113113968535.0201234253693810.02013393916107915.02014456943125216.02015530054145216.02016609562167015.02020876000240043.7三、住院治疗量预测（一）住院治疗量现状XX2007年住院治疗9044人次，2008年住院治疗10370人次，2009年住院治疗11925人次。医院2007年﹀2009年住院治疗情况表年份年住院治疗总量（人次）年增长率（%）2007904420081037014.720091192515.0（二）住院治疗量预测1402010年第页共117页 XX医疗中心将由现在县人民医院迁至规划中的新城区，将建成三级甲等综合医院。2010年至2011年XX住院治疗量预计将会逐步提升。2012年，本工程建成后，就医环境、医疗设备设施、医疗技术将得到显著改善和提高，自此三年内医院住院治疗量将会快速提升，住院治疗量增长率预计会达到10%。此后住院量将缓慢增长，住院增长率将逐渐减小。预测结果如下表。医院住院治疗量预测表年份年住院治疗总量（人次）年增长率（%）平均住院天数（天）床位使用率（%）201012521511177%201113523811191%201214875101190%201316363101199%2014179991010.1100%20151943989.4100%20162021749100%20202102549104%新建的XX医疗中心设置病床：800张，日门急诊量：2400人次。结合XX配备医疗设施及设备以及新津县以及周边地区人民群众的就医需求，XX医疗中心建成后完全能够满足若干年后门诊和住院量预测增长的情况。该预测结果比较合理。1402010年第页共117页 第五章建设地址及建设条件一、拟建地址（一）地理位置根据新津县城市总体规划，XX医疗中心拟选址于新津县新城区永商镇望江社区。正在打造的水城新津新城区永商镇望江社区是未来新津县规划发展的重点区域。医疗中心选址用地南侧紧临新蒲路和怡和大道交通主干道（已规划为新城区市政干道），北、西、东边均临城市规划道路，交通十分便捷，有利于建设施工，也方便人民群众医疗就诊。（二）用地XX医疗中心净用地面积105.64亩（新征地），建设用地使用权类型：划拨；地类（用途）：医疗卫生用地。医疗中心工程建设符合新津县城市总体规划，相关部门正出具建设用地的规划建设条件和红线图。二、建设条件（一）气象条件本区属亚热带湿润气候区，气候温和，雨量充沛，植被茂盛。年平均气温14～17°C，极端最高气温38°C，极端最低气温–4.8°C，各月平均相对湿度在70～84%，多年平均相对湿度为80%，相对湿度最小在冬季。1402010年第页共117页 常年主导风向NNE，风频33%。其中风荷载：基本风压W0＝0.30kN/㎡，地面粗糙度为B类。雪荷载：基本雪压S0＝0.10kN/㎡。（二）区域地层条件因本地块尚未进行地勘，参考附近区域项目的地勘资料。地层性质如下：1、地层岩性新津县位于川西成都平原腹地，分布地层主要为第四系全新统冲积堆积层（Q4al），道路、房舍等局部地段分布少量第四系全新统人工堆积层（Q4ml）。（1）第四系全新统冲积堆积层（Q4al）上部主要为低液限粘土和低液限粉土，褐灰～褐黄色，稍湿，可塑状，厚度一般0.5～1.5m，局部地段厚达2.5～3.1m等，属II级普通土，该层地表为0.2～0.4m厚的耕植土层。下部为卵石土，褐黄～褐灰色，湿～饱和，稍密～密实，石质成份主要为花岗岩、灰岩、石英岩等，圆～次圆状，中等风化程度，粒径一般5～8cm不等，含量75～90％，隙间充填物为砂土，含量10～25％，其厚度一般10～15m，属III级硬土。（2）第四系全新统人工堆积层（Q4ml）由砼、砂卵石、粘性土填筑、堆积而成，灰、灰黑色，干～稍湿，结构不均。厚度一般0.5～6.0m，局部稍厚，属II级普通土，主要分布于区内道路、房舍等地地表。（3）白垩系上统灌口组（K2g）为紫红色砂岩，岩层受构造活动影响轻微，产状近于水平，无断裂发育，岩体较为完整。中～薄层状，泥钙质胶结。矿物成份主要为长石、石英，云母等暗色矿物少量，质地软弱，抗风化力差，属软质岩。2、地质构造1402010年第页共117页 新津县位于四川盆地弱活动断裂构造区西部边缘，地震活动微弱。龙门山断带之江油——灌县断裂于工区北西侧55～75km处通过，蒲江——新津隐伏断裂于工区南东侧约3～5km处通过，项目区地震活动主要受外围地震影响，属基本稳定区。据《建筑抗震设计规范》：区内地震基本加速度为0.10g，地震特征周期为0.40～0.45S。抗震设防烈度为Ⅶ度。（三）工程地质条件本项目尚未进行地质勘测，暂时不能确定该建设场地的地基承载力。（四）交通条件XX医疗中心选址用地紧临新蒲路和怡和大道交通主干道（已规划为新城区市政干道），选址用地均临城市已规划的道路，交通十分便捷，有利于建设施工，也方便人民群众医疗就诊。（五）市政基础设施配套条件XX医疗中心选址用地周边均为城市规划道路，随着新城区的建设，区域内道路建设也即将实施，与之配套的给排水、电力、燃气、通讯等市政管线将一并实施，为本项目给排水、电力、燃气、通讯等管线连接提供保障。医疗中心位于规划中的新城区，选址用地四周均临城市规划道路，为中心的建设提供了良好的市政配套条件，具体如下：1、工程拟采用二路供水，从城市规划道路上的DN300城市给水管引入院区，市政水压为0.20Mpa。2、医疗废水经二级生化处理后排入城市规划道路上市政污水管道，由城市污水处理厂统一处理。3、供电由新津县电力公司提供。医疗中心拟规划二回110KV供电电源点为就近的变电站供电，分别由Ⅰ、Ⅱ段母线用电缆引出敷设至使用电房。1402010年第页共117页 4、医院通讯线路由城市规划道路上通讯光缆接入，可满足医院工作需要。5、工程所需城市天然气由天然气公司供气。三、项目实施的保障措施（一）XX医疗中心引进优质医疗资源1、四川大学华西医院 经过117年的建设，特别是改革开放以来的飞速发展，四川大学华西医院已发展成为学科门类齐全、师资力量雄厚、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力强大的综合性研究型临床医学院及教学医院；1990年被卫生部评定为三级甲等医院。 华西医院是当今全世界单点规模最大的医院，中国西部疑难重症诊疗的国家级中心，医疗水平处于全国先进行列，特别在活体肝脏移植、重症胰腺炎治疗、临床麻醉等方面达国际先进水平。医院占地700余亩，业务用房面积30余万平方米，开放床位4300张，职工6100余人；设38个临床科室，16个医技科室。2008年门诊量255.7万人次，出院病人12.3万人次，手术6.3万台次，平均住院日10.59天；各项医疗质量效率指标持续保持强劲上升态势。华西临床医学院是中国著名的医学学府和高等医学教育的国家级示范基地。学院起源于1914年华西协合大学医科，是由美、英、加等国教会完全按西方医学教育模式建立的医学院，毕业生除授本校学位外，同时授美国纽约州立大学医学博士学位，是中国西部最早授博士学位的学院之一。1988年，获卫生部批准办临床医学7年制，2004年获教育部批准办临床医学8年制，是新中国最早获准办长学制的医学院之一。1402010年第页共117页 学院现有高级职称专家550余人，包括中国科学院院士1名、国家级教学名师2名、长江学者5名、国家自然科学基金杰出青年11名、博士导师147名、硕士导师317名。拥有临床医学和中西医结合2个一级学科博士学位授权资格，在教育部2008年的一级学科整体水平评估中，临床医学排名全国第五，中西医结合排名全国第三；现有国家重点学科9个，省级重点学科26个。研究生教育设临床医学博士后流动站，有博士学位点31个，硕士学位点覆盖所有二、三级学科；现有在站博士后45人，在读博士生450余人，硕士生1000余人。本科教育设临床医学、护理、医学检验、医学技术、康复医学5个专业（系），在读本科学生2800余人。建院以来，学院形成了“严谨、勤奋”的教风和学风，坚持医学“精英、精致、精品”的教育思想，重视学生临床实践能力和综合素质的培养，为国家培养了大批的医学高级专门人才。华西医院是中国重要的医学科学研究和技术创新的国家级基地。有国家重点实验室1个，部级重点实验室2个，中心开放实验室26个；设有中国循证医学中心，国家新药、中药安全性评价中心（GLP），国家药品临床研究基地（西药和中药GCP），国家化妆品安全性和功效性检验机构。近年来，获得包括国家“973”、“863”、“十五”、“十一五”攻关项目，自然科学基金等国家计划项目1000余项，最近五年获得科研项目经费总额近6.5亿元；1999以来获各级政府科技奖120余项；申请专利150余项，获专利授权102项；发表科技论文连续多年名列全国医疗机构前茅，其中被SCI和MEDLINE收录的科技论文在2005年和2007年双双名列全国第一，近年在《NatureMedicine》、《NatureBiotechnology》等全球一流的学术刊物发表有自主知识产权的高影响因子学术论文4篇。有9种学术期刊在院，均为中国科技论文统计源学术期刊，其中2种被MEDLINE数据数据库收录。华西医院以科学发展观为指导，开展了一系列改革，为学院/医院的可持续发展提供了不竭动力。2、四川省医学科学院、四川省人民医院1402010年第页共117页 四川省医学科学院·四川省人民医院1989年评为国家三级甲等医院，1991年增挂四川省红十字医院牌，2002年省政府批准四川省医学科学院与四川省人民医院合并，成立四川省医学科学院.四川省人民医院。近年来，医院以建成国内一流的临床研究型医院为发展目标，大力推进改革和科技创新，医院建设得到了飞速发展，成为集临床医疗、医学科研、研究生教育、科技产业开发为一体的医学科学研究与临床医疗技术中心。获得全国文明单位、全国卫生系统先进集体（两次）、全国百佳医院、全国精神文明建设先进单位、四川省十佳博爱医院等多项荣誉。全院设置病床2300张，医疗、科研设备总值4亿元人民币，设有19个行政综合处室，34个临床、科研业务科室。现有职工总数2527人，其中高级职称专家453人，博士70人，硕士270人。 四川省医学科学院·四川省人民医院也是卫生部国际紧急救援中心网络医院、卫生部数字化试点示范医院、国家药物临床实验机构、四川省全科医师培训基地、四川省急救中心和四川省干部保健主要基地，承担了全省重要医疗任务，在完成全省重大突发公共卫生事件紧急救援任务、干部保健任务、支援基层医疗卫生工作方面取得了显著成绩，在社会和广大人民中保持了良好的信誉。医疗指标连年创历史新高，2008年门诊量268万人次，出院病人6.2万人次，手术4万余台次。近年来通过大力实施“人才强院、科技兴院”战略，新的医院集团在综合性临床医院基础上，医学科研机构（研究所）的建立得到快速发展，已建立了11个四川省医学重点学科，1个四川省重点实验室和1个国家药物临床试验机构，与高等医学院校联合建有21个硕士研究生点，在争取国家级科研项目、《SCINES》、SCI等杂志发表论文、主办医学期刊以及科研成果获奖多个方面取得了重大突破，部分成果达到国际领先水平，发表科技论文已进入科技部国家统计源期刊前百位之列。3、成都军区总医院1402010年第页共117页 成都军区总医院诞生于解放战争的烽火硝烟之中，1956年3月正式正式改编为成都军区总医院，是西南地区一所专业学科齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、服务质量优良、休养环境舒适的大型现代化综合医院。医院展开床位2000余张，CT、直线加速器、320层CT、64层CT、1.5T磁共振、双探头ECT、体部伽玛刀、大型彩超等高精尖设备，医疗设备总值4.5亿元。年收治患者4万人次，年门诊量40万余人次。医院现有博士生导师2名、硕士生导师30余名，博士后7名、博士硕士260余名。医院全军普通外科中心于2008年5月经国家人才资源和社会保障部批准，成为博士后科研工作站，接收全国临床类博士后到医院进行科研工作。医院现有46个临床和辅助科室，近60个专业。已建成国家及全军临床药物试验基地1个，全军医学专科中心5个，即全军普通外科中心（包括胃肠病区、肝胆病区、胰胆病区、胰胆ICU、微创中心）、全军脑肿瘤微创诊治中心、全军肝病诊治中心、全军神经外科麻醉中心、全军计划生育技术中心；军区医学专科研究所2个、即军区胰腺病诊治研究所，军区神经肿瘤研究所；军区医学专科中心6个，即军区消化内科中心、军区麻醉与复苏中心、军区肿瘤诊治中心、军区临床医学检验中心、军区康复医学中心、军区成都药学研究中心、军区医学专病中心8个，即军区临床超声诊断中心、军区妇科微创治疗中心、军区心脏起博介入治疗中心、军区重症心脏瓣膜置换中心、军区成都医学信息资源中心；四川省重点学科2个，即普通外科、消化内科。通过多年的发展，医院在消化道内镜诊治技术、心血管介入治疗、重症急性胰腺炎的救治、胆道疾病、功能神经外科、颅脑微创手术、大面积烧伤救治，脊柱外伤固定手术、肿瘤规范化治疗、脑卒中的现代化治疗、心脏血管手术、微波净化自身骨髓移植、肝肾移植及临床药学等诊疗技术已在国内、军内形成了特色优势。（二）项目得到新津县政府及有关部门大力支持1402010年第页共117页 1、成立项目组织管理机构：为确保该项目的顺利有效实施，新津县将成立由县政府领导及相关部门组成的项目建设领导小组，小组成员分工合作，各负其责，协调和解决项目建设中出现的问题，保证项目顺利实施。2、县政府有关部门积极支持本项目建设，项目由县政府组织招标，积极协助施工建设，使工程建设能够正常有序地开展。3、新津县政府组织有关部门在较短时间内落实了项目建设规划、国土、环保及财政等事宜，为项目的实施提供了有力的支撑和保障。（三）项目得到新津县及周边区域广大群众拥护XX医疗中心建成后，将极大改善新津县及周边区域广大群众的就医、就诊条件，将进一步提升新津县的医疗卫生综合服务能力，满足广大人民群众的就医、就诊需求。XX医疗中心将拓宽医疗服务市场，加强急救应急能力，为新津县及周边地区提供优质高效的医疗保障服务，同时还将有效降低广大人民群众的医疗治疗成本。综上所述，项目建设条件已具备。1402010年第页共117页 第六章建设内容及规模一、建设原则（一）符合新津县总体规划和土地利用规划的要求，满足新津县经济建设和社会发展需要。（二）按照医院建筑规范要求，使工程建设科学、经济、合理。（三）满足国家对综合医院建设标准的要求。（四）符合新津县医疗卫生事业发展规划的要求，并满足新津县医疗设施建设的实际需求。二、建设内容XX医疗中心按功能划分为医疗、保健、康复三大区域。医疗中心将设置急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活、停车场等各类用房。总体规划，分两期实施。新建的XX医疗中心设置病床：达到800张，预计日门急诊量将达到2400人次以上。（一）土建工程XX医疗中心工程设置800张病床位，地上建筑包括配置建设的急诊、门诊、医技用房、行政办公用房、保障系统用房、院内生活用房、传染病房；地下建筑包括：停车场、设备用房。XX医疗中心工程建筑均为框架结构。（二）设备及安装工程1402010年第页共117页 设备：电梯、中央供氧系统、负压系统、空调、干式变压器、柴油发电机、部分新增医疗设备。安装工程包括：电气及照明工程、给排水工程（含消防）、弱电工程（含火灾自动报警、电视及呼叫系统、消防喷淋系统、监控系统）、暖通工程（中央空调系统、通风系统）。（三）装饰装修工程包括建筑内部、外面装饰装修、手术室装饰装修。（四）总图及配套设施总图及配套设施包括：绿化景观、道路、广场及地面停车场、污水处理站、室外综合管线等。三、建设标准（一）定位及床位数确定1、定位XX医疗中心定位：国家三级甲等综合医院。2、床位数的确定（1）新津县医疗机构床位数现状2009年末全县卫生机构208个，其中医院、卫生院19个。各类卫生机构床位数990张，其中医院、卫生院床位数940张。2009年末全县总人口304778人，每千人口拥有3.2张床位，未达到成都市医疗卫生事业发展规划和《综合医院建设标准》中每千人口应设置3.7张床位标准。（2）每千人口医院床位数指标的确定根据国家的《综合医院建设标准》和成都市卫生1402010年第页共117页 局《加快全市农村卫生发展行动计划（2008—2012）》每千人口医院床位数推荐指标如下：每千人口医院床位数指标推荐表序号标准名称床位数备注1综合医院建设标准（2006年版）4～6市及地区指标2综合医院建设标准（2006年版）2～4县及县以下地区3成都市《加快全市农村卫生发展行动计划（2008—2012）》3.742013—2020年新津县建议3.8～4.0城镇化标准提高和经济社会发展每千人床位数的指标，是按医院所在地区的经济发展水平，卫生资源和医疗保健服务状况及城市总体规划，区域卫生规划等综合平衡后确定。（3）新津县人口发展规划按照新津县人口发展规划，新津县2012年和2020年总人口分别为38万人和55万人。城镇化水平预测分别为：65％和78％。相应的城镇人口分别为24.7万人、42.9万人。（4）新津县病床位缺口数量1）2009年：根据成都市卫生局《加快全市农村卫生发展行动计划（2008—2012）》，按每千人口应设置3.7张病床位计，2009年末全县总人口304778人应配置1128张病床位，根据新津县目前医院及卫生院床位数940张现状，全县病床位数尚存188张的缺口。2）2012年：新津县2012年预计人口数量将达到38万人。根据成都市卫生局《加快全市农村卫生发展行动计划（2008—2012）》，按每千人口应设置3.7张病床作为依据计算近期（2012年）病床总量，2012年全县总人口预测约38万人，床位数控制在1406张。按新津县目前医院及卫生院床位数940张，全县病床位数尚存466张的缺口。3）2020年：新津县预计人口数量将达到55万人。1402010年第页共117页 按每千人口应设置3.8～4.0张病床作为依据计算远期（2020年）病床总量，2020年全县总人口预测约55万人，床位数控制在2090—2200张。按新津县目前医院及卫生院床位数940张，全县病床位数尚存1150～1260张的缺口。（5）床位数的确定XX医疗中心定位于国家三级甲等综合医院。作为新津县重点综合医院，将担负全县广大人民群众医疗救治、保健、康复重任。新津县位于成都市西南部重要区域，其居住人口和流动人口的增长幅度将进一步加快，社会经济的发展，人口的增加，势必加大就医服务需求。XX医疗中心依托优质医疗资源，引进高层次的卫生人才，提高新津县医疗技术整体水平。XX医疗中心将成为川大华西医院、省人民医院、成都军区总医院远程会诊及辅助定点医院，新津县及周边区域一个现化代区医疗中心，将满足日益增长的医疗市场的所需。因此到2012年缺口约466床位数完全可规划由新建的医疗中心承担。XX医疗中心建成运行预计在2013年，随着新津县国民经济和社会发展，对医疗服务的要求越来越高，需求会进一步的扩展，医疗中心可以通过提高自身的医疗技术水平，加强管理，缩短住院日数等来满足今后医疗市场的需求。根据新津县经济和社会发展实际情况，XX医疗中心将服务和满足新津县及周边区域约20万人口的就医需求，XX医疗中心设置800张床位。医疗中心建设将为新津县医疗机构新增587张床位，符合新津县卫生事业发展规划，满足新津县人口发展规划要求。（二）医院建设标准1、建设标准根据《综合医院建设标准》（修订稿），规模在800张病床综合医院的用地面积、建筑面积等标准如下：1402010年第页共117页 医院用地面积各类用房面积111平方米/床88平方米/床根据以上标准，规模为800张病床的综合医院用地面积应为88800平方米（约为133.2亩），各类业务用房面积为70400平方米（不含停车场面积及大型设备用房等）。2、建筑面积指标XX医疗中心按标准800床建筑面积指标为88平方米/床，即医院建筑面积应为70400平方米（不含停车场面积及单列项目等）。XX医疗中心设置800张床位，配置建设的急诊、门诊、医技用房、行政办公用房、系统保障、院内生活用房等及传染病房，以及单列项目；地下建筑面积20000平方米，包括：停车场、设备用房。XX医疗中心总建筑面积将达到99750平方米，扣除停车场面积和传染病房、单列项目（大型设备用房）建筑面积，医疗中心建筑面积为74100平方米，比综合医院的建设标准70400平方米，增加了3700平方米，基本满足《综合医院建设标准》（修订稿）。结合新津县社会经济发展及医院服务范围及对象，建筑面积是较为合理的。医疗中心建设面积与《综合医院建设标准》对比表内容名称本方案建筑面积m2综合标准建筑面积m2较综合标准面积增减m2急诊部用房21902112（满足800床）78门诊部用房1095010560（满足800床）390医技用房2051019008（满足800床）1502病房楼2847027456（满足800床）1014保障系统用房58405632（满足800床）208行政管理用房29202816（满足800床）104院内生活用房29202816（满足800床）104传染病房2000按40张床位计，参考传染病医院指标单列项目用房36501402010年第页共117页 液氧站300地下停车场20000建筑面积合计9975070400扣除停车场及单列项目建筑面积74100704003700医疗中心的建筑面积的确定符合上述两个标准规定，满足了800床建设规模，配套设施建筑面积达到800床的要求。3、建设用地指标按标准800床的用地指标为111平方米/床，即医疗中心用地面积应为88800平方米（约为133.2亩）。由于受周边环境及规划条件制约，医疗中心规划净用地面积70425平方米（105.64亩）与《综合医院建设标准》800张病床的综合医院用地面积88800平方米（133.2亩）标准尚有18375平方米（27.56亩）的差距，医疗中心将根据建设净用地面积进行合理规划，满足功能需求。建设净用地面积70425平方米（105.64亩），基本能满足医院医疗、保健、康复三大区域布置要求。4、绿地率指标按《综合医院建设标准》，新建综合医院绿地率指标应不低于35%，XX医疗中心建成后，绿地率将达到48%，满足规划的要求。四、建设规模项目建设内容及规模序号建设内容建设规模备注一规划净用地面积70425平方米105.64亩二总建筑面积99750平方米框架－剪力墙结构、框架结构1地上建筑79750平方米框架结构1.1急诊部用房2112平方米地上1-3层1.2门诊部用房10560平方米地上1—4层1402010年第页共117页 1.3医技用房19008平方米地上1—4层1.4病房楼17126平方米地上1-2层（传染病房楼）；地上5-10层（一般病房）1.5保障系统用房5632平方米地上1-3层1.6行政管理用房2816平方米地上11层1.7院内生活用房2816平方米地上1-3层1.8单列项目用房1840平方米含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等地上1层1.9传染病2000平方米按40张床位计1.10单列项目3650平方米含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等1.11液氧站300平方米1.2地下停车场200000平方米地下1-2层，停车500辆三总图工程1污水处理站1座日处理量最高达800立方米2绿化景观33800平方米绿地率48%3道路、广场及地面停车场21832平方米4综合管线11800米包括雨水、污水、给水、电力、通信等管线4.1雨水管线2000米DN300-DN4004.2污水管线1500米DN200-DN3004.3给水管线2000米DN100-DN1504.4电力管线4000米10KV双回路4.5通信管线1500米4.6天燃气管线800米5围墙350米6大门3座主、次出入口1402010年第页共117页 第七章建设方案一、项目概况拟建的XX医疗中心，是一所集医疗、预防保健于一体的综合性的三级甲等医院。经批准，工程规划规模800床位，总建筑面积99750平米，其中：地上建筑面积79450平方米左右，地下建筑面积20000平方米。二、工程地质条件及评价（一）场地地基稳定性评价就场地稳定性而言，本建筑场地无特殊不良地质作用存在。场地属川西冲积成都平原，无隐伏断裂通过，地层、岩性连续完整，基底稳定。区域地壳稳定性是处于周围微弱活动环绕中的地壳稳定区，在5·12汶川大地震中该地区为强震波及区，现龙门山构造带的余震仍频繁波及到该地区，地震烈度均在8度以下，非震中区。无论从区域地震地质背景还是场地的工程地质总体特征而言，场地稳定性良好，拟建物场地地形平坦，适宜建筑。同时按抗震设防烈度7度设防，安全是有保障的。拟建场地内及邻近未发现滑坡、断层、土洞、采空区等不良地质现象，地形平坦，交通方便，故场地适宜性和稳定性好，宜于建筑。（二）场地地基适宜性评价1、杂填土：新近填土，其变形大，力学强度低，未经处理不能作为拟建物的基础持力层。2、粉质粘土：场地内普遍分布，但其物理力学性质较差，粉质粘土承载力基本值f0=120kPa～140kPa，厚1.7m～2.5m，可选作为低荷载拟建物基础持力层。1402010年第页共117页 3、细砂：场地内广泛分布，其物理力学性质差，细砂承载力基本值f0=80～100kPa，未经处理不能直接作为拟建物基础持力层。4、松散卵石：场地内局部分布，其物理力学性质一般，均匀性差，可选作为低荷载拟建物基础持力层。5、稍密～密实卵石层：场地内均有分布，其物理力学性质良好，是理想的拟建物基础持力层，卵石承载力基本值f0=180kPa～800kPa。（三）结论与建议1、结论（1）拟选场地地形平坦，地貌单一，交通便利，无不良地质作用，地貌单元属岷江水系一级阶地，地层成层分布，层位稳定，土的压缩性比较均匀。场地稳定性较好，符合选择场址方案要求。（2）地下水埋藏较浅，对地基基础施工有一定影响。（3）场地抗震设防烈度为7度，设计地震分组为第三组，地震加速度值为0.10g，特征周期为0.45s，建筑场地类别为II类，中软～中硬场地土。2、建议建议进一步开展场地岩土工程勘察工作，查明第四系松散堆积物的分布、成份、结构、厚度、物理力学性质，对地基土砂土液化作出评价，并针对建筑物的荷载要求提出地基土处理方案建议和基础型式建议。三、建设方案（一）建筑设计1．项目概况1402010年第页共117页 拟建之新津人民医院，是一所集医疗、预防保健于一体的综合性的三级甲等医院。经批准，工程规划规模800床位。总建筑面积99450平米，其中地上建筑面积79450平方米左右，地下建筑面积20000平方米左右。2．基地现状分析该扩建工程选址于新津新城区新蒲路西北侧，西南侧为怡和大道，场地西北侧和东北侧为规划道路。医院总用地面积约为70425平方米，地形近似正方形，地势平坦，交通便利，对医院的功能布置十分有利。3、设计理念和构思现代医疗建筑设计理念已发生了转变，从技术至上向人本主义的转变，从“生物医学”向“生物——心理——社会医学”的转变。医院已不仅仅是人体得到修复的工厂和生命得到救治的地方，而是身心可以共同得到呵护的场所。（老医院和新医院的一些内部空间图片）于是在此次设计中，我们提出要将新津人民医院打造成：具有精神内涵的，生态绿色的，人性化现代化的综合医院。所以我们提出了公园式的绿色医院设计理念。（1）注重建筑的城市设计规划布局从城市设计出发，从城市设计的立足点提出大环境的概念，临主要两条城市道路的路口作为一个大的绿化广场空间，建筑两边围合广场布局。整个建筑体量舒展，自然，完整的嵌入城市中。这样以来，城市空间与建筑群落有机互补，大广场和大绿化的集中设置使得室外空间形成大尺度的城市空间，为城市形象的营造、建筑形象的张扬及医院环境的营造都奠定了良好的先天基础。（2）生态、绿色建筑新津市是将被打造成现代“水城”1402010年第页共117页 ，我们也致力于将新津人民医院设计成一个生态、绿色及有水文化内涵的医院，作为新津新区的城市名片。首先，主体建筑位于基地一侧，形成完整的公园式界面，四周尽享绿化环境。其次，内部院落式绿化空间穿插在门诊、医技之中，让病人和医护人员无论在室内、室外都包围在绿色之中。同时在医院交通空间的设计中将室内外充分结合，使得优良的环境资源时时处处融入建筑内部空间之中。同时在下步设计中将引入地源热泵的空调方式，在先天形成的大花园中进行冷热源的地下水利用，深层次介入水文化的层面。（3）人性化、现代化医院的环境功能1）人性化●人性化的整体医学环境寻求高技术与高情感的平衡，创造人性化的医疗环境，成为医院设计的新趋势，对医疗建筑空间和细部设计园林化和艺术化处理，是柔化高技术、渗入人情味的有效手段。医院的内外环境对患者、访客与工作人员应提供舒适、便捷、无障碍的人性化空间。病人对治疗方案、病房布置、环境细部设计等方面有参与的机会。总之以人为本是医院设计的出发点。●尊重人文环境、重视生态环境的绿色医院医院设计要求良好的室内环境品质和自然生态绿化，重视自然采光通风和天然材料的利用。因此突出环境特色，创造与自然环境共生的绿色医院是21世纪医院设计的方向。●医院街设计中引入了国际先进的医院街的概念，形成结合绿化，景观，交通的Mall。医院街有完整的标识系统指引不同的科室，方便人们使用。公共区域设置问讯，休息座椅，绿化小品，花店等设施，极大地提高了就诊的环境质量。设施齐备，阳光充足的医院街从心理和生理上对就诊起到积极的作用。1402010年第页共117页 （4）现代化1）科学合理——功能流线布局即（1）限定明确的功能分区（2）互不交叉的清污流线（3）谨慎严格的污废处理（4）隔离防护的建筑布局2）安全可靠——对内避免交叉感染、对外避免污染环境，即（1）人员安全：医护人员、患者、探视人员、辅助人员（2）物品安全：药品、器械、食品、衣物、废弃物（3）设施安全：建筑、空气、供水、空调设备、污水排放、废弃物处置（4）流程安排：诊查、医技、护理、保障、管理等的运行流程3）资源共享——提高效率，降低成本即（1）满足使用需求（2）合理灵活调配（3）减少初期投入(4)提高使用效率（5）降低运行成本4、规划布局（1）功能分区建筑整体布局主楼位于基地右侧，右下角为传染病房，主导风向不影响医院住院大楼及其他功能用房，与主要人流不交叉；后勤辅助用房和院内生活用房位于主楼右侧，与主楼联系紧密和相互独立，并且临住院部北侧预留发展用地。（2）交通流线组织医院的交通组织重点在于满足不同类型的流线，人流、物流有明确独立的出入口和流线组织，各出入口到达各功能区流线便捷清晰，避免交叉。洁污分流、内外有别、动静分区，更大程度上方便不同需求的人流就诊，体现现代化综合医院的更加人性化的设计理念。1）门诊人流出入口：预计大量人流来自用地的西侧，所以沿西面道路设门诊主要入口和机动车出入口。且门诊入口结合中心景观广场设置，突出医院整体形象。1402010年第页共117页 2）急诊出入口：急诊出入口与门诊人流分开设置，减少人流冲突和交叉，安排在用地东侧，并后退形成急诊前区广场以应对公共突发事件，人流由南面道路进入。急诊部分与医技部门（放射科）有直接的联系。3）儿科出入口：将儿科出入口设计在主楼西侧，单独形成出入口，同时与医技部分有直接的联系。这样符合儿科的设计原则，同时也具备相对的独立性。4）住院部出入口：其城市开口位于西面怡和大道路上，同时也可以通过南面城市道路进入后由医院内部道路到达住院部主门厅。住院部主门厅正对阳光充沛的中心花园设计，为住院病人提供了良好的心理暗示和环境影响。5）探视人员出入口：同住院楼出入口方式。6）后勤出入口：设在东面道路，靠营养厨房（地下室）一侧、中心供应，与污物出口分开。7）污物出口：由指定的推车系统经过污物电梯，从东侧污物出口运出。污物和洁物的外部运输在平面上分开并安排不同时段出入，避免交叉。（3）绿化环境环境景观设计渗透了设计的全过程。门诊部分的交通空间和候诊空间均向中心大花园开敞，门诊单元每个都拥有小型庭院，为病患提供一个景色优美、自然通风采光良好、舒适的医疗候诊环境。后排的住院大楼由一个“之”字形板式建筑组成，两个护理单元拼合在一起，绝大部分病房为南向，且朝向中心大花园。1402010年第页共117页 在设计时注重营造优质舒适的环境，良好的环境通过艺术化、庭院化、家庭化几大特征体现出来。公共区域设置问讯，休息坐椅，艺术品，绿化小品，花店等装饰品和设施，极大地提高了就诊的环境质量。阳光充足的门厅和景观通廊从心理和生理上对就诊者起到体贴入微的安抚。从入口门厅开始，到导医大厅，候药厅，再到医院街，精心布置中大型的绿色乔木，并在厅中搭配各种花池，同时绿色和阳光通过若干庭院渗透进医院内部，使整个医院犹如森林公园般空气清新，气氛愉悦，使患者和医护人员在行进中景随步移，心情舒畅。在病房部分设计时，注重营造温暖的氛围，使病人有回家般的归属感。（4）可持续发展建筑总体布局上使医院各功能组团具有较好的灵活性和扩展性，无论是住院、医技，或是门诊都具有可加建的条件，满足可持续使用的需求。本规划设计中，在用地的北侧为医院的发展留有充分余地，且用地形状规整。这为本工程项目的可持续发展创造了有利条件。5、建筑设计主楼形态舒展，其形体利于外部的绿色景观延伸入建筑内部，充分利用自然环境及生态，创建一个让患者身心舒畅的就医环境，体现出对患者的关爱。（1）建筑形态设计由于新津人民医院在新区的重要地位以及重要的地理位置，本设计在充分满足医院功能的同时，力求创造一所提升相邻区域的整体空间形象的现代化综合医院。设计中引入了国际上全新的医院街及门诊街的概念，同时再结合一个景观中厅空间进行布置，形成一个独具特色的医院空间形式。医院街及门诊街沿景观面延伸，通往各个门诊科室，方便人们识别、找寻相应的诊疗空间，避免了传统医院错综复杂，病人难以寻求的布局模式。而景观中庭空间则丰富了医院街那种单调的线型空间模式，同时也缓解了一些功能流线上的拥挤环节。在该公共空间中组织扶梯和景观电梯，方便到达各层的不同部门。庭院、厅堂、廊道相结合，再现了现代医院舒展，大器的布局形式。11402010年第页共117页 ）规划中尽量使形态舒展，利用建筑形态与区域环境进行交流，成为城市中一个独特的个体，同时结合大中心庭院的设计，使得建筑本体有了良好的城市观瞻面。建筑形态上体量的高低错落，融合了传统院落式空间布局，使绿化渗透其中，创造空间丰富的、灵活多变的现代医院建筑空间形态。2）门诊由一个个发散的体块通过一条结构清晰的医院街及门诊街串联起来，再结合中庭的设置，清晰的组织结构不但为人们提供了良好的可识别性，同时也为医院创造了富有特色的，舒适的就医环境。此外，发散的体块犹如诸多的触角向外延伸，为不同的人流以及医院的物流提供了便捷的交通。（2）功能区域划分1）门诊大厅由导诊员引导病患人员到适合的科室。2）绿色中央大厅集合了取药、候药、缴费等众多功能，有机地融入医院街内部，同时在其中可以穿插布置花店、超市、银行等便于就诊患者及探视人员。3）就诊区就诊人流再通过医院街及门诊街进行分流到各个科室。儿科有单独的出入口，位于场地左侧。门诊部共有四层高，由门诊街进入每边诊疗单元。诊疗区域平面为E字型，患者围绕着中心的庭院一、二次候诊。宽松的一次候诊大厅既避免家属及患者的院内传染，又能缓解长时间等待的心理不安，为患者营造出舒适的医疗环境。每个单元设置医务人员专用出入口及更衣、卫生间，围绕单元相间庭院式医务人员的会诊内走廊，将医务人员及患者的人行流线分开。4）急诊区1402010年第页共117页 东侧设急诊部和急诊大厅，与南侧人流入口接近，并相对独立。急诊与医技部分直接相连。按照先诊断、后处置再静养观察的诊疗流程，简捷、紧凑的布置各类功能性房间，以创造一个既迅速又不混乱的就医环境，可迅速接受由急救车送来的紧急患者，以提高急诊患者检查，诊断的快捷功能。5）医技区与门急诊，住院均保持最便捷的联系。放射科设置在一层。中心检验位，功能检查分别于二，三层，与楼层的诊疗单元后部的联廊道通过垂直交通直接相连，流线便捷；医技区在每层分别设置门诊病人候诊区和住院病人候诊区，合理地将两处病人的流线区分开来。6）住院区住院部共设18个护理单元（其中一个ICU病区）的800多床（未计入ICU病区病房）的病房楼。病房楼与医技直接相连的4层楼为手术室。每层都设有2个护理单元（每个护理单元最多60床左右），中部连接体设置公用电梯核心筒，电梯划分有日常客梯、医务人员用梯、病床梯、洁净器材专用电梯、货梯、污梯等。护理单元采用双通道设计，医护走道与病人走道分开，避免了相互干扰，护士站位于两个走道中部岛式部位，缩短了护理距离并有更好的监护视线。病房主要为三床间，另设单床间和双床间（可临时加床为三床间）。7）手术部方案一：设置于住院部顶层，设置有19个手术室。方案二：设置于住院部裙房，医技部门的4楼，设置有14个手术室。手术室按照无菌手术室（CLEANHALL略称CH）规范进行设计，按照严格的管理程序划分区域以及流线关系以构成清洁型手术室。8）行政办公位于主楼左侧有独立的流线通路与主楼既联系又不干扰。9）后勤部中心供应对应手术部的两种布置方案设置。1402010年第页共117页 方案一：中心供应设置于地下室由核心筒内的专用电梯与手术部联系，洁污分流。方案二：中心供应布置于住院部裙房即医技的四层，与手术部同层联系紧密，洁污分流，通过供应电梯在地下室接受供应物资同时将处理好的供应器材分发至住院部和医技部各层。其他后勤用房设置在主楼右侧。汽车库、设备用房都设在地下层。（4）建筑造型设计建筑形体丰富，在进行造型设计时力求现代、简洁，采用简练的建筑语言、干净利落的立面层次，尽量体现舒展、大气、清爽的医院风格，以符合现代医院高效、便捷的特点。6、建筑经济指标（1）规划净用地面积70425平方米（2）规划总建筑面积99450平方米1）计入地上容积率的面积79450平方米急诊建筑面积2190平方米门诊建筑面积10950平方米医技建筑面积20510平方米病房建筑面积28470平方米保障系统建筑面积5840平方米行政管理建筑面积2920平方米院内生活建筑面积2920平方米传染病防建筑面积2000平方米单列项目建筑面积3650平方米1402010年第页共117页 2）地下建筑面积（不含扩建）20000平方米（3）容积率1.41（4）基底面积22350平方米（5）建筑密度27％（6）总绿地面积33800平方米（7）绿地率48％（8）机动车位900辆其中：地面停车位400辆地下停车位500辆（含预留100辆）（9）非机动车位1080辆（二）结构设计1、结构选型根据本工程建筑功能及建筑造型需要，结构设计拟选用现浇钢筋混凝土框架－剪力墙结构和框架结构体系，现浇钢筋混凝土主次梁楼盖。其中一期住院楼为高层建筑，选用框架－剪力墙结构；其余为多层建筑，选用框架结构。全现浇钢筋混凝土框架－剪力墙结构体系具有框架和剪力墙两道设防防线，抗震性能较好，适用于高层建筑。两种结构体系均具有经济性较好，施工技术成熟，能较好满足建筑功能要求的特点。2、结构设计主要依据（1）依据“建筑结构可靠度设计统一标准GB50068--2001”,本工程设计使用年限为50年。（2）依据“建筑工程抗震设防分类标准GB50223--2008”,本工程属特殊设防类建筑。1402010年第页共117页 （3）依据“混凝土结构设计规范GB50010--2002”,本工程结构安全等级二级。（4）依据“建筑设计防火规范GB50016--2006”,本工程建筑耐火等级一级。（5）依据“建筑抗震设计规范GB50011--2010”,本工程抗震设防烈度7度，设计基本地震加速度值0.10ｇ，设计分组第三组。3、主要结构材料（1）C25~C60混凝土（2）HPB235,HRB335,HRB400热轧钢筋；CRB550冷轧带肋钢筋。（三）给排水专业1、设计依据本专业所采用的设计规范：《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；《室外给水设计规范》GB50013-2006《室外排水设计规范》GB50014-2006；《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88；《建筑设计防火规范》GB50016-2006；《高层民用建筑设计防火规范》（2005年版）GB50045-95；《自动喷水灭火系统设计规范》（2005年版）GB50084-2001；《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97；《建筑灭火器配置设计规范》(2005年版)GB50140-2005；本设计所采用的成都地区气象参数：夏季室外计算干球温度：θ=31.9℃；夏季室外计算湿球温度：τ=26.4℃；1402010年第页共117页 夏季室外计算相对湿度：φ=70%；常年大气压力：P=95669Pa；夏季室外平均风速：V=1.40m/s；夏季室外最多风向：NNW；极端最低温度：-5.9℃；极端最高温度：37.3℃；本设计所采用的成都地区暴雨强度公式：业主和本院各专业提供的设计资料。2、设计概述本项目位于新津县，规划净用地面积70425㎡，规划总建筑面积约100000㎡，建筑高度小于50米，地下1层，地上11层。由急诊、门诊、医技、病房和行政办公等部分组成，其中病房楼800床。城市供水管和雨污水排水管已建成，为本项目提供了良好的市政接管条件。在本项目中，设有给水系统、热水系统、排水系统、循环冷却水系统、消火栓消防系统、自动喷水灭火系统以及自动喷水—泡沫联用系统、气体灭火系统，并按规范配置有建筑灭火器。3、给水设计（1）设计范围本项目的给水设计范围主要包括建筑内部各用水点的给水系统、循环冷却水系统、消防系统、室外的给水系统等。（2）水源情况本项目所需生活及消防用水均由市政管网提供，拟由室外市政给水管网上引入一根供水管，在红线范围内形成室外环网，为本项目安全、稳定地供水。1402010年第页共117页 （3）设计用水量本项目的用水量统计如下表：序号使用对象用水量标准使用数量使用时间(h)日用水量(T/d)小时变化系数Kh最大时用水量(T/h)1病房300L/床.日800床24240.002.323.002医护人员200L/人班500人81001.822.53冷却循环补充水1.5%2000T/h10300.001.030.004门诊10L/人.日500人85.001.50.945集体宿舍200L/人.日100床2420.002.52.086道路及绿化浇洒1.5L/㎡.次57000㎡885.501.010.697未预见水量87.0510.078总计837.5599.28根据上述用水量，确定生活给水引入管管径，并在生活给水引入管上设置水表进行计量。（4）给水系统为充分利用城市水压，地下室至四层由城市供水水压直接供给；五层以上城市水压不能供给的部位设置二次加压供水系统，使各楼层无缺水之忧。拟采用变频恒压供水设备为高区提供生活用水，在保证用水的同时最大限度地降低能耗。在供水设备的吸水管上设置紫外线消毒器，保证供水品质。（5）热水系统本项目的生活热水供应采用燃气中央热水机组，设置在地下室热水机房内。热水系统的分区同给水系统，并采用机械循环系统，为各用水点提供稳定的热水供应。（6）给水管材及卫生洁具1402010年第页共117页 给水及热水干管采用衬塑钢管，支管采用PP-R管。各卫生间中的蹲式大便器配用脚踏式自闭冲洗阀，坐式大便器采用节水型坐便器，小便器配用红外感应式自动冲洗阀，洗手盆配用红外感应式龙头，给水阀门采用铜质阀门。给水管材及配件的选用力求做到卫生、节水、环保，并达到使用方便、维修管理简单的效果，降低运行管理成本。（7）循环冷却水系统本项目设置有为空调制冷机组提供冷却用水的系统，为最大限度地节约用水，冷却用水采用循环方式进行设置，集中设置冷却塔和循环冷却泵，并充分考虑冷却塔的设置位置，避免冷却塔工作时对周边的影响；循环冷却水系统中设置有循环水处理装置，对循环水进行杀菌灭藻处理，保证循环水水质。冷却塔、循环冷却泵与冷水机组采取一一对应的方式进行设置。循环冷却管道拟采用焊接钢管，冷却塔拟采用玻璃钢冷却塔。（8）排水设计1）排水组织本项目的排水系统采用雨污分流排水体制，对雨水和污水分别进行组织；室内污、废水尽可能采用重力流方式进行排放，对地下室等不能采用重力流方式排出的污、废水，则采用污水泵加压排出。污、废水集中进行消毒处理，处理后的水质按排放条件应符合现行的《医疗机构污水排放要求》。屋面雨水排至室外后，采取相对集中、就近排放的方式进行组织。2）雨、污水排水系统及管材楼内的污水排水系统均设置专用通气管和辅助通气管系统，以保证排水系统的通畅、透气，保护水封，不让臭气外溢。3）污、废水管均采用UPVC塑料排水管。主楼屋面的雨水采用重力流的方式进行排除，雨水排水管道拟采用钢塑复合管或焊接钢管。1402010年第页共117页 本项目的屋面雨水设计参数如下：设计重现期P=10a；设计降雨历时t=5min；为保证本项目的使用安全，在主楼及裙房的屋面上还将按P=50a的标准设置雨水溢流设施，排除超设计重现期的雨水。4）污水处理及其它排水措施在室外设置有化粪池，室内污水排至室外经化粪池预处理后排入污水净化处理中心进行处理。达到排放标准后排入市政污水管网。本项目的污水排水量约为465m3/d。在地下室中，对消防电梯、设备机房等处设置有集水坑和排水泵，可以及时排除因各种原因造成的地下室进水，确保消防电梯、地下车库及设备机房等的使用安全，避免消防时或其他原因造成地下室的水害发生。（9）消防设计本项目为医院，属一类高层建筑。为确保使用安全，在本项目中设置有消火栓消防系统、自动喷水灭火系统以及闭式自动喷水-泡沫联用系统。1）消火栓消防系统：室内各层均设有消火栓消防系统，消火栓系统按室内任一着火点有两支消火栓同时到达进行设置，水枪充实水柱不小于10米。消火栓消防系统的用水量为20l/s，火灾延续时间为2.0h，一次灭火用水量为144m3。所有的室内消火栓均配置消防卷盘，为快速扑救火灾提供方便。本项目的消防水池及消防泵房均设在地下室。在主楼屋顶设有消防专用水箱（有效容积18m3）。1402010年第页共117页 本项目的室外消防用水量为20l/s，火灾延续时间为2.0h，一次灭火用水量为144m3。该部分消防用水量储存在本大楼地下室消防水池内，并在室外设消防车取水口。在距取水口15～40m的范围内设置有消防水泵接合器，供消防车使用，火灾时可通过消防水泵接合器使室内得到外部支持。2）自动喷水灭火系统及闭式自动喷水-泡沫联用系统：在自动喷水灭火系统的设置上，除设备机房、卫生间（主楼中面积小于5.00平方米的卫生间）及不宜用水灭火的部位外，均设有自动喷水灭火系统对本建筑进行全面保护；设置场所的危险等级除地下车库为中危险级Ⅱ级外（设计喷水强度为8l/min·m²），其余部位为中危险级Ⅰ级（设计喷水强度为6l/min·m²），作用面积均为160m²。对于人流量较大的裙房层及地下停车库等部位拟采用快速响应喷头，充分发挥自动喷水灭火系统的早期灭火、控火作用。自动喷水灭火系统的用水量为40l/s，火灾延续时间为1.0h，一次灭火用水量为144m3。对地下车库设置有闭式自动喷水-泡沫联用系统，不但可以对火灾进行及时扑救，还利用泡沫强化灭火效果，防止汽车漏油造成的火灾蔓延，使火灾的扑救得到有效的保证。根据自动喷水灭火系统的水平分区，在地下室内设置有多个湿式报警阀间和泡沫罐间。自动喷水给水泵设于地下室消防泵房内。在主楼屋顶设置有消防专用水箱（与消火栓系统共用）。在室外设置有消防水泵接合器，其15～40m的范围内设有消防车取水口，消防车使用，火灾时可通过消防水泵接合器使室内得到外部支持。3）消防水池及消防水泵等在大楼地下室中，设置有消防水池（有效容积432m31402010年第页共117页 ）、消防加压泵房，供本项目的室内消防系统使用。在消防加压泵房内，分别设置有消火栓消防系统给水泵、自动喷水灭火系统给水泵等消防专用给水加压泵，并均设有备用泵，确保各系统的消防供水。在消防时可能有大量消防用水涌入地下室，为避免地下室中各房间内的设备、设施被水淹浸，设计上在地下室中设置有专用消防排水设施，消除在消防时发生的水害，确保地下室的安全。4、对主楼内的变配电室采用FM200气体灭火系统。（四）环境保护及安全卫生本项目中设有二次供水系统，为了保证二次供水的水质卫生，设计中将消防水箱与生活水池箱分别设置，将生活给水系统与消防给水系统完全分开，避免因储存水更换周期过长而使水质变坏，确保生活用水的水质卫生。用于二次供水系统的低位水箱采用不锈钢板水箱。在其出水管上设置紫外线消毒设备，保证水质卫生。在生活给水系统中，室内给水管材拟采用不锈钢管或铜管，给水阀门采用铜质阀门，彻底杜绝管道、阀门等因锈蚀对水质的污染，保障健康，提高生活水平。本项目的生活热水供应采用燃气中央热水机组，设置在地下室热水机房内。该设备节能环保，其换热效率高于90％，废气排放量低于国家标准。本项目设置有为空调制冷机组提供冷却用水的系统，为最大限度地节约用水，冷却用水采用循环方式进行设置，在循环冷却水系统中设置有循环水处理装置，对循环水进行杀菌灭藻处理，在保证循环水水质的同时，减少排放和补充水。本项目日用水量约为957.55m3/d，生活污水排水量约为485m31402010年第页共117页 /d。设计上采取雨污分流的排水体制，分别组织生活污水排水系统和雨水排水系统。生活污水排至室外，由室外设置的化粪池进行预处理，再由污水净化处理中心进行深度处理，处理后排入城市生活污水排水系统。雨水排至室外，经收集集中后排入城市雨水排水系统。本项目的机电设备选用高品质、低噪声、高效率的机电设备，并积极采用隔振降噪措施，设置隔振基础、柔性接头等，避免管道传声；各型水泵上设置微阻缓闭式止回阀，消除停泵水锤的影响和水击所产生的管道震颤噪声等。（五）电气设计1、设计依据（1）建筑概况本医院总建筑面积99450m2，地上79450m2;地下一层20000m2。医院主楼位于基地正中，左上角为病房楼；后勤辅助用房、院内生活用房、传染病房位于主楼右侧。病房楼共11层；医技、门诊4~5层，其中地下层为设备用房、停车场;其它建筑为1~6层的多层建筑。（2）本工程采用的规程、规范及标准，主要包括：《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97《供配电系统设计规范》GB50052-95《低压配电设计规范》GB50054-95《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版）《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94《综合医院建筑设计规范》JGJ-49-88《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-20001402010年第页共117页 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《有线电视系统工程设计规范》GB50200-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004（3）设计范围高低压变配电、电力、照明、控制、防雷、接地、病房呼叫系统、电视电缆系统、电话系统以及综合布线系统、安全防范系统、火警广播、消防报警及联动控制系统。2、负荷分级大楼的消防用电、重要手术室、重症监护室的设备、照明用电为一级负荷中的特别重要负荷；监控系统、信息机房电源，急诊部用房、监护病房、手术室、分娩室、婴儿室、介入治疗用CT及X光扫描室、百级手术室的净化空调、培养箱、冰箱、恒温箱的电源，走道照明，客梯，生活泵等为一级负荷；其他手术室空调、一般CT、X光机等为二级负荷；其余为三级负荷。3、电源、供配电由市区电网提供两个10KV电源供电，另设一台柴油发电机作为一级负荷中的特别重要负荷、消防负荷及保障性负荷的备用电源。（1）负荷估算：本工程变压器装机容量约为7400KVA。（2）设置一个10KV配电所、两个10/0.4KV配变电所及一个柴油发电机房：1402010年第页共117页 10KV配电所、10/0.4KV变电所1ES及柴油发电机房设于主楼地下二层，该变电所设置4台1600KVA变压器，另设一台1000KW备用柴油发电机；10/0.4KV变电所2ES设于宿舍楼及食堂一层，设置1台1000KVA变压器，2ES也可根据情况设于室外，采用箱式变电站。（3）无功补偿及计量：采用集中与分散相结合的电容器补偿方式。10KV高压进线设专用计量，低压侧设电力分计量，各病区就地设置计量表。4、照明（1）设置正常照明、应急照明、值班照明、景观照明。照度设计采用国标《建筑照明设计标准》GB50034－2004。（2）医院照明以满足其功能，且简洁、美观、大方为主。楼内门诊、医技等办公场所采用荧光灯照明；病房一般和局部照明相结合，一般照明采用荧光灯，局部照明采用暖白色日光灯，设于气体组合终端；手术室一般照明为三基色净化荧光灯，另设紫外线杀菌灯、手术无影灯、门上方设“正在手术”指示灯。主要场所照度标准及功率密度值：治疗室，诊室：300LX，11W/m2化验室：500LX，18W/m2手术室：750LX，30W/m2候诊室，挂号厅：200LX，8W/m2病房：100LX，6W/m2护士站、办公室、会议室：300LX，11W/m2药房：500LX，20W/m2重症监护室：300LX，11W/m2消防控制室：300Lx，11W/m2变配电房：200LX，8W/m2风机房：100LX，5W/m2（3）按规范在消防设备用房、变配电房、车库、走道、电梯前室、楼梯间及公共出入口处设火灾应急照明和疏散指示灯。5、电力及自控（1）对一级负荷采用专用回路双电源末端自动切换方式供电，对二级负荷采用专用回路供电，对三级负荷采用放射式—树干式混合的供电方式供电。1402010年第页共117页 （2）消防设备由消防控制中心指令自动控制，其余水泵、风机、中央空调系统等采用直接数字控制和中央集中控制相结合的楼宇自控系统（BAS）。6、接地安全（1）低压配电接地型式为TN－S式。手术室、CCU、ICU等采用局部IT系统。（2）手术室、CCU、ICU、卫生间设置辅助等电位联结。（3）插座回路设置漏电电流30MA的漏电保护。（4）利用钢筋混凝土结构内钢筋及沿建筑物周边敷设的－60×6扁钢环形体做共用接地装置，接地电阻≤1Ω，并采用总等电位联结。7、防雷本工程主楼按二类防雷建筑设防，其余各楼按三类防雷建筑设防，按照《建筑物防雷设计规范》GB50057－94设置防直击雷，防侧击雷，防雷击电磁脉冲等保护措施，采用共用接地装置接地。8、楼宇自动化管理系统（BAS）包括以下功能：（1）对空调系统设备，通风设备及环境监测设备等的运行工况的监视、控制、测量、记录。（2）对供配电系统，变配电设备，应急电源设备的监视、测量、记录。（3）对动力设备和照明设备进行监视和控制。（4）对水处理设备等运行工况的监视、控制、测量、记录。（5）对电梯的运行监视。（6）留有与火灾自动报警系统，公共安全防范系统和车库管理系统的通信接口。1402010年第页共117页 9、呼叫系统住院部及急诊科留观室设呼叫系统，按护理分区护理呼叫管理单元。每个单元主机设于护士站，呼叫分机设于各病房，呼叫按钮设于床头气体组合终端上。10、门诊叫号系统：（1）门诊部分设门诊叫号系统，各科室单独设系统。（2）各科室导诊台设控制主机，病人等候区设显示屏及叫号喇叭，诊室内设呼叫器。11、手术室设置视频示教系统，主机房设于资料室。12、公共信息显示系统主楼底层大厅设置ＬＥＤ公告牌，发布公告等相关图象及图文信息。在一层的主要人流主、次入口处设置多媒体触摸屏查询系统，为来病人提供一个互动的查询系统，可以介绍楼层分布等简介。13、电话系统由市话引来电信号，主楼地下一层设电话交接箱。会议室、值班室、护士站、办公室、挂号台、接待服务台等场所设电话接线盒。14、综合布线（1）为了满足医院信息化管理需要，本工程设置计算机局域网，并以光纤接入技术连接广域网。为该建筑内的用户提供高速的宽带网信息服务和管理平台，网络中心设于大楼二层。（2）每层设综合布线配线架，各诊室、值班室、办公室、护士站、底层药房、病历室、出入院处、各辅检室、多功能厅、病房等设标准信息插座。15、有线电视系统（1）1402010年第页共117页 本工程不设前端接收装置，电视信号由成都市有线电视网引来。射频电缆埋地引入本大楼地下一层的进线室。（2）该系统采用862MHZ邻频传输。系统采用放大-分配-分支-分支组成。用户电平设计为69±6dB。（3）病房、值班室、办公室、会议室、侯诊厅、多功能厅等场所设电视插座。16、安全防范系统（1）设一套保安防盗监控系统，各楼的主要出入口，地下车库出入口，电梯轿厢设摄像头。监控机房与消防控制室合用。（2）该大楼设门禁系统。出入院结帐室、挂号室、重要的设备机房等内部管理用房、手术区各出入口及ICU门旁边均设门禁读卡器，只有具有通行权的人才能进入。（3）地下停车场设停车场管理系统。各出入口安装电动栅栏机、车辆感应线圈、入口车道感应式读卡器、出票机、车辆识别装置、以提高停车场的管理质量和效益。17、火警广播系统设火警广播系统，扬声器主要设置于地下车库，走道、电梯厅、侯诊厅、多功能厅等场所。18、消防报警及联动控制系统（1）本工程为一级保护对象，设置控制中心报警系统，系统主机设于主楼一层消防控制室，采用共用接地装置接地，接地电阻≤1Ω。（2）选用智能型火灾自动报警系统及其配套设施，按照《火灾自动报警系统设计规范》GB50116－98要求，实施各项报警及消防联动控制功能。（五）暖通空调方案设计1402010年第页共117页 1、设计依据《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）《综合医院建筑设计规范》（GBJ49-88）《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-952005版）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）《汽车库建筑设计规范》(GB50067-97)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)《锅炉房设计规范》(GB50041－92)《蒸汽锅炉安全技术监察规程》《城镇燃气设计规范》GB50028-2006《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002)《医用中心吸引系统通用技术条件》（YY/T0186-94）《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T0187-94）《临床核医学放射卫生保护标准》（GBZ120-2002）土建专业条件图和甲方提出的要求2、工程概况及设计范围本工程包括以下建筑：核医学、传染病楼、宿舍、食堂、餐厅、门诊、医技(输液、影像科、检验科、ICU、血液科、妇产科、药剂科、中心供应、手术室、普通病房、vip病房、办公、会议室)、住院大楼等，地下1层，地上11层，为一类高层公共建筑。1402010年第页共117页 本次设计范围为本建筑群的采暖、通风防排烟、舒适性集中空气调节的设计和净化空调、医疗气体系统的预留设计。3、设计计算参数（1）室外空气计算参数（成都新津）：冬季大气压力:963.2hPa夏季大气压力:947.7hPa夏季室外空调计算干球温度:31.6℃夏季室外通风计算干球温度:29℃夏季空调室外日平均温度:28℃夏季空调室外湿球温度:26.7℃冬季室外空调计算干球温度:1℃冬季空调室外相对湿度:80%风速:冬季0.9m/s夏季1.1m/s（2）主要空调房间室内空气设计参数:房间名称夏季干球温度夏季相对湿度冬季干球温度冬季湿球温度新风标准噪声标注℃％℃％m3/h.pdB(A)治疗、诊断室256020>353045普通病房256020>355045VIP病房256022>355040候诊区276518>352550内走道276018>352545会议266520>352545办公256020>353045I、II级手术室266024551000m3/h.间50III级手术室26602455800m3/h.间50手术辅助洁净区266020552~3次/h504、空调负荷估算1402010年第页共117页 集中空调系统：净化空调及其它舒适性集中空调分别设置独立的冷热源。舒适性集中空调冷负荷估算为12082kW；空调热负荷约为8758kW。净化空调空调冷负荷估算为800kW；空调热负荷约为680kW。5、空气调节冷热源的选择及其参数：根据使用要求，净化空调及其它舒适性集中空调分别设置独立的系统。（1）舒适性集中空调：根据本建筑方案的总图布置，有较充分的打井位置，结合医院空调系统耗能大的特点，拟采用国家推广使用的节能、环保型地源热泵空调系统：采用水源（热源井）热泵机组，热源井（包括取水和回灌系统）的设计由甲方委托具有水文地质勘察资质的单位完成，并出具热源井设计的可行性及环境影响的评估报告。制冷热站房设于地下室。可结合厨房、洗衣房、中心供应消毒及卫生热水需要的蒸汽热源，统一设置单建的蒸汽锅炉房。（2）净化空调：洁净手术部、影像中心可另设置风冷热泵机组作为冷热源，同时满足延时供冷、或提前供热的要求。6、空调方式（1）除大空间的门厅、候诊、中庭、急诊采用低速单风道全空气系统外，均采用风机盘管加新风机组的方式，新风机组按楼层、防火分区及内区、外区分别设置，内区无外窗的空调房间同时设置机械排风。病理检验中心及太平间等根据医疗工艺要求设置带热回收直流式空调系统，排风根据要求除味、过滤等措施后高空排风。（2）洁净手术部分别设置净化空调系统：1）特别洁净手术室（I、II级），各间手术室独立设置净化空调系统，室内横断面风速为0.25m/s，气流组织为顶送双下侧回。2）III级手术室按2～3间设置一个净化空调系统，室内换气次数20～22次/h1402010年第页共117页 ，气流组织为顶送双下侧回。3）洁净手术部洁净走道、洁净辅助用房设置净化空调系统：换气次数10～13次/h，气流组织为顶送双下侧回。4）上述净化空调机组内设混合段、初效、送风机段、表冷、加热、电极加湿段、中效、消声段。风机采用变频控制，以保证系统送风量。5）洁净手术部设置集中新风系统（兼作值班送风系统），利用新风支路所设置的双位机械式定风量阀、手术室对应的净化空调机组的变频风机、回风管路设置的机械式定风量阀以及每间手术室独立设置的排风系统满足手术部的正压控制和手术室正常使用时的新风量要求；新风机组采用变频运行，新风机组采用三级过滤，能在供冷季节将新风处理到不大于室内状态点的焓值。每间手术室设置独立的排风系统、洁净辅助区合设排风系统。6）洁净手术部的净化空调系统、新风系统及其水系统、排风系统均设置自动控制，保证整个洁净手术部处于全面受控。设混合段、初效、中效、表冷、加热、电热式加湿段、送风机段、亚高效、消声段；（3）中央供应中心：消毒品储藏室（洁净区）和打包敷料、一次性消毒品储藏室按100000级设置一套净化空调系统，净化空调机组内设混合段、初效、表冷、加热、电再热、电极加湿、送风机段、中效、消声段。按洁净梯度要求合理考虑气流组织。（4）分散空调系统1402010年第页共117页 医技特殊检查用房（如MRI、C-T、后装、直线加速器、模拟定位机房等）及其控制室，由于使用时间不同、发热量较大、对空气质量有不同的要求，分别设置独立恒温恒湿空调；相对集中设置新风系统（新风负荷由集中空调水系统负担）及排风系统，风系统根据医疗工艺要求采取相应的防辐射及防磁措施。7、集中空调水系统（1）热源井侧水系统必须采取可靠的回灌措施，确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层，并不得对地下水资源造成浪费及污染。系统投入运行后，应对抽水量、回灌量及其水质进行定期监测。本工程抽水（回灌）总量约为510m3/h。直接进入水源热泵机组的地下水质应满足以下要求：含砂量小于1/200000，pH值为6.5～8.5，CaO小于200mg/L，矿化度小于3g/L,Cl－小于100mg/L，SO42-小于200mg/L，Fe2+小于1mg/L,H2S小于0.5mg/L。（2）空调冷冻水系统集中空调水系统均采用一次泵负荷侧变流量、闭式异程式系统，空调区域采用分区两管制。一次泵的设置与冷水机组一一对应，根据建筑使用功能、使用时间、区域的不同分别设置水环路，其中需要提前、延迟供暖、制冷的区域设置独立的水环路。膨胀水箱采用落地式膨胀水箱定压、补水，各空调器、风机盘管等末端空调设备回水支管设电动平衡二通阀（调节阀）调节水量及平衡压力。供回水总管之间设置压差旁通电动调节阀。8、空调系统的监测与控制由于各空调用户具有不同使用性质、要求且使用时间不尽相同，冷、热源中心集中设置，集中空调系统设置就地手动控制的同时设置自动控制：在各自冷源中心设置一个中央控制中心，集中管理及监控。空调控制系统内容主要有：系统运行管理、冷热源及空调设备的启停机、负荷调节及工况转换、设备的自动保护、故障诊断等。1402010年第页共117页 冷、热源中心的分水器、集水器间设电动压差旁通阀，其主控制室内配合楼宇控制系统，根据各末端的使用要求、负荷的大小变化以及旁通流量的大小变化，控制制冷冷水机组、一次泵的启停和开启台数的选择，各主机运行时本机的能量调节，由主机自带的控制系统自动卸载或加载；各空调末端的组合式空调器水路上设动态平衡电动阀，使用时根据该机组所负担房间内的负荷变化，由区域控制站发出指令，调节该阀门，控制水量，以保证进出空调器的供回水温差恒定；在空调器停机时，关闭该阀门。（1）冷冻机房/换热站a、除机组自带控制装置外，根据系统冷/热负荷确定冷冻机/板式换热器的运行台数。b、自动控制冷水机组、冷冻水泵/板式换热器、热水循环泵的顺序起停。（2）新风机组a、根据送风温度调节回水管电动调节阀的开度。b、设状态转换故障报警（3）空调机组a、根据回风温度及相对湿度及被控参数设定值来调节回水管电动调节阀开度。b、状态转换故障报警c、据新风干球温度及设定值来调节新风比，过渡季可达到全新风运行。（4）风机盘管风机盘管设室内变风量温控器及电动两通阀，根据室内温度设定值来决定阀的启闭及风量的大小，并可在管理室内锁定需控制房间风机盘管的状态。9、通风系统：主要机电空间之换气系统方式及条件1402010年第页共117页 项次用途换气方式每小时换次数附注第一种第二种1汽车库○6按3m层高计2冷冻站○53厨房○30～45根据厨房工艺布置确定4配膳室○125库房○56卫生间○107电梯机房○8～128发电机室○6非工作时排风（兼事故排风）9换热站○610水泵房○511垃圾处理区○1512污物室○1513污水处理室○15附注：1、第一种换气方式系指机械送/排气第二种换气方式系指自然进气、机械排气。具体措施如下：（1）空调区域依据风量平衡原则，设计空调送、回风系统和机械排风系统；（2）地下室车库按防火分区分别设机械送、排风系统（其中有直通室外车道或窗井的区域采用自然进风的方式，排风仅考虑上部排风），每个系统的服务面积不超过2000m2。（3）对产生有害、有味的气体的垃圾处理室等的排风引致设备层排出；（4）对产生大量热、湿负荷的厨房设置油烟净化专用排风系统，并排至屋顶高空排放。检验科、病理科的生物安全柜排放的有害气体，引到高空排放；隔离病房设置独立排风系统，引到高空排放；1402010年第页共117页 （5）病房卫生间集中竖向设置排风井，每间卫生间设置卫生间通风器排风，竖井顶部设置值班排风机。10、通风、空调系统防火技术措施通风、空调系统水平均按防火分区设置，风管在穿越空调机房隔墙、防火分区、楼板处、变形缝的两侧风管上、与垂直总管交接处的水平管段上均设置70℃防火阀。排风管接入竖井时均采取防止回流措施。风管及空调设备的保温采用不燃或难燃材料。发电机房及其储油间、燃气锅炉房、厨房等区域分别独立设置通风系统及事故排风，排风机采用防爆风机，其中储油间的日用油箱设直通室外的通风管（配设带阻火器的呼吸阀），机房内油箱下部采取防止油品流散的设施。燃气锅炉房、厨房等均按房间面积的10%设置泄爆口，同时设置天然气泄漏报警装置与天然气入户总管的紧急自动切断阀及事故排风机联锁。11、防烟与排烟医院按高度小于50m的一类高层公共建筑设计，按相应规范要求设置机械排烟及防烟设施：（1）不具备自然排烟条件的地上房间及其内走道设置机械排烟；（2）不具备自然排烟条件的地下房间及其内走道设置机械排烟及机械补风系统；其中汽车库按防火分区与平时通风系统结合设置机械排烟、机械补风（或自然补风），每个防烟分区面积不超过2000m2，换气次数按实际层高的6次/h计。（3）不具备自然排烟条件或净空高度超过12m的中庭；（4）不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室设置加压送风系统。（5）1402010年第页共117页 防排烟风管采用不燃材料制作；可就地或由消防中心控制所有通风、空调及防排烟系统。（6）满足规范要求的前提下，采用自然排烟的方式以节约初投资。12、卫生防疫、环保设计（1）冷冻机房：冷水机组及泵的基础分开设置,冷水机组及泵均采取减震措施,冷水机组及泵进出口水管均装柔性接头,机房内风管及水管为减震支架。（2）新风机组、空调机组采用低噪声产品，送风、回风设消声装置，新风口为消声百叶窗，机组前后风管为减震支吊架安装。当空调机房靠近要求低噪声房间时，采用双级防震，既在基础下设沥青软木，又在空调箱下设10mm橡胶垫减震，出、回风管设软连接，水管进出口设橡胶减震器，风管中气流速度不大于8m/s，空调机房作吸声处理，洁净空调系统消声器选用微穿孔板消声器。（3）通风机采用低噪声产品，机组出、回风管设软连接及消声器。机组均作减震，机房作吸声处理。（4）冷冻机房：冷水机组及泵的基础分开设置,冷水机组及泵均采取减震措施,冷水机组及泵进出口水管均装柔性接头,机房内风管及水管为减震支架。（5）风机盘管采用低噪声产品，进出口安装柔性接头，安装吊架采用弹性隔振吊架。（6）通往室外的进出风口均做消声处理。（7）X射线、CT、MRI、钴60、后装、直线加速器等场所的设置通风换气系统，同时考虑防辐射、防磁等措施。（8）锅炉、发电机烟道尽量高空排空，卫生间均设置机械排风，厨房排油烟经油烟罩及油烟净化装置过滤后尽量做到高点排放。（9）集中空调房间均按卫生标准设置新风系统，以保证室内空气品质。12、暖通节能具体措施1402010年第页共117页 （1）按节能设计标准确定室内设计温度及新风标准。（2）本工程空调通风设备均选用节能型产品：主机选用能效比高的冷水机组及热效率高的热水锅炉；水泵、风机按系统实际所需选配其扬程或全压以尽量提高水泵的输送能效比及降低风机的单位风量耗功率。（3）所有空调风管、空调水管均按现行公共建筑节能设计规范相应保温材料及厚度以减少冷热损失。（4）设置全空气系统的空调区域可于过渡季节全新风运行、内区过渡季节及冬季尽量利用新风“免费”供冷，节约运行费用。（5）直流式空调系统及集中排风系统尽量设置热回收装置，回收排风热量以预热新风。（6）集中空调系统设置完善的自控措施，优化管理及运行模式，节约运行费用。13、医疗气体本工程设置集中的氧气、负压吸引、压缩空气、笑气供应系统，气体通过集中的管道输送至各用气点。病房及ICU內设集中的氧气、负压吸引、压缩空气供应系统，洁净手术室设置中的氧气、负压吸引、压缩空气、笑气、氮气供应系统；急诊的治疗室和处理室內设氧气、负压吸引、压缩空气。氧气站设于室外总平，压缩空气及负压吸引站设于地下室。14、天然气供应设计本工程燃气用户主要为集中空调热源中心（热水机房）、医院厨房等，拟采用城市天然气，设置调压箱（柜）分别调压至所需压力后供给，并分别计量。天然气供应设计由业主委托当地天燃气公司设计施工。1402010年第页共117页 第八章环境保护及卫生防疫一、概况XX医疗中心位于新津县新城区永商镇望江社区。选址用地周围临城市规划道路，南侧紧临新蒲路交通主干道（已规划为新城区市政干道），交通十分便捷，有利于医疗中心建设施工。为确保医院的正常施工和运行安全，把工程建设对周边区域的负面影响减至最小，作为研究的目的。二、环境现状（一）大气环境质量现状医疗中心拟建地环境空气质量良好，SO2、NO、TSP浓度均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中该上规定的二级标准限值要求。（二）地表水环境质量现状医疗中心所在地各项指标均能达到《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质的标准要求，水质较好。（三）声学环境质量现状医疗中心所在地声学环境质量较好，满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中Ⅱ类噪声标准限值。三、施工期间的环境影响医疗中心1402010年第页共117页 施工期间将对周围环境产生一定的影响，主要表现在工程占用土地、工程开挖与构筑物建设，导致局部生态景观的破坏；施工机械运行及运输车辆流动产生的噪声；建筑施工扬尘、施工生产和生活废水、施工弃碴等产生的局部环境影响。1、施工期噪声施工机械噪声是本项目施工建设中主要污染因子。建筑施工的机械作业一般位于露天，其噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性声源，将影响周边区域单位及居民的正常工作和生活秩序。常用的施工机械有：挖掘机、推土机、打桩机、夯土机、搅拌机、振动碾等，其设备噪声级为70-100dB。应严格控制夜间施工，避免对居民的休息造成影响。2、施工期废气（1）施工期扬尘医疗中心施工期的主要污染因子是扬尘，其排放源较多，主要为：建筑材料（砂石、水泥）的无遮盖、超量运输泄漏、粗放式卸料、用料造成的扬尘；工地材料、渣堆、土堆的露天堆放，随风造成的扬尘污染；裸露道路上行驶的运输车辆产生的扬尘等。施工扬尘在空气中的飘扬距离与空气动力特性有关，特别是与风速和大气稳定度关系密切。在大气稳定度处于稳定状态时，其传播距离较近，风速较小时，其传播距离也较近。据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100米以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将扬尘污染距离缩小到20-50米1402010年第页共117页 范围内。此外，由于扬尘量与道路和车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。（2）施工废气医疗中心在施工过程中，产生的废气主要是施工机械的燃油废气，装饰工程使用油漆、涂料产生的废气和水泥开包以及土石方装卸和运输产生的扬尘。3、施工期废水（1）施工期生产废水包括降低地下水位的排水、混凝土养护废水、混凝土搅拌废水、设备冲洗废水等。（2）生活污水预计项目施工高峰期作业人员约300人，按50L/人·d计算，废水排放量约15m³/d。4、施工期固体废弃物（1）弃土、弃碴根据新津县市政建设的实际情况，弃土外运作城市建设中低洼地的回填土、河堤整治用土及城市绿化用土等，弃土可全部利用，不乱堆放；项目建筑弃碴运至当地环卫部门指定的城市建筑垃圾填埋场处置。（2）施工期生活垃圾项目施工期高峰时施工人员约300人，生活垃圾按0.5kg/人.d计，生活垃圾产生量约150kg/d。（3）装修垃圾医疗中心进入房屋装修阶段时，将会产生大量的装修垃圾。5、施工期生态环境影响1402010年第页共117页 本项目建设施工中，挖、填土方作业会带来一定的水土流失及植被破坏，对工程区域生态环境造成短暂破坏。四、营运期环境影响分析（一）大气环境影响分析本项目大气污染源包括医疗废气、污水处理站恶臭、备用柴油发电机组烟气等。1、医疗废气（1）医疗垃圾暂存点（污物间）项目医疗垃圾会产生少量带病毒的废气，属无组织排放。（2）其它医疗废气住院大楼内病员产生的废气。2、污水处理站恶臭医疗中心污水处理站采用二级处理工艺，在曝气生化过程中会产生恶臭气体。3、发电机燃烧烟气本项目备用一台柴油发电机组，一旦发生停电，发电机组将自动投入运行，对医疗中心提供必要的照明和动力短时供电。会产生发电机燃烧烟气。（二）水环境影响分析1、地表水环境（1）评价范围内河流水文条件项目废水主要包括生活污水。生活污水经“化粪池”处理后，送医疗中心内污水站集中处理。污水站采取“生物接触氧化+二氧化氯消毒”工艺，污水处理达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后，排入市政污水管网，进入新津县污水处理厂，经污水处理厂处理达一级B标后排入河流。1402010年第页共117页 （2）工程废水排放源强根据工程分析，本项目产生的废水主要有医疗废水和生活污水。生活废水主要污染物为BOD5、COD、SS、LAS、粪肥大肠菌群；医疗废水主要为门诊、化验室等医疗科室的少量排水和污洗间排水，主要污染物为病原体、BOD5、COD、SS、LAS、粪大肠菌群等。2、地下水环境本项目产生的医疗垃圾置于专用容器，与生活垃圾分开存放，医疗垃圾日产日清，不在院区堆存，垃圾暂存间每日定时清扫、消毒，故不会由于医疗垃圾的渗滤液造成对地下水环境的影响。3、声学环境影响分析建设项目拟建工程地处《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中2类标准控制区，场界噪声执行《城市区域环境噪声标准》Ⅱ级标准：昼间﹤60dB（A），夜间﹤50dB（A）。项目噪声源主要为：备用发电机房、空调系统、污水处理站等设备运行噪声，源强为70-95dB（A），拟采取消声、减震、隔声等综合措施。4、固体废弃物环境影响分析（1）固体废物产生处置情况本项目固体废弃物包括医疗垃圾、一般生活垃圾、污水站污泥和栅渣及废活性炭三类。1）医疗垃圾医疗中心建成营运后在医疗、医技活动中产生医疗垃圾。按2008年6月颁布的《国家危险废物名录》界定，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品均属危险废物（HW01和HW03），列入国家危险废物管理范围。1402010年第页共117页 医疗中心医疗垃圾采取分类收集处理的方式，产生的感染性、病理性和损伤性废物，送污物间暂存和打包，每天定时送“医疗废物处置中心”处理；药物性和化学性废物由供应商回收处置或由新津县市卫生局统一组织销毁。对环境影响较小。2）一般生活垃圾本项目一般生活垃圾主要为医院内医护人员产生的生活垃圾，不含医院病员产生的生活垃圾。生活垃圾经袋装集中后，送往医院生活垃圾收集点，由市政环卫队定时清运，送“新津县生活垃圾处理场”处置，对环境影响甚微。3）废水站污泥、栅渣及废活性炭本项目产生的污水污泥、栅渣和废活性炭来自污水处理站。污泥、栅渣和废活性炭视为危险物，禁止混入生活垃圾处理。此外，医疗废弃物属于危险固废，具有高度传染性，因此在其储运过程中须注意以下几点：①在病房、诊室、手术室等高危区必须采用双层废物袋或可密封处理的聚丙烯塑料桶。手术室产生的针头等锐器不应和其他废物混放，使用后要稳妥安全地放入防漏、防刺的专用锐器容器中。锐器容器要求有盖，并做好明显的标识，防止转运人员被锐器划伤引起疾病感染。②对医疗废物必须按照卫生部和国家环境保护总局制定的《医疗废物分类目录》进行分类收集，并及时浸泡、消毒。废物袋的颜色为黄色，印有盛装医疗废物的文字说明和医疗废物警示标识，装满3/4后就应由专人密封清运至医疗中心医疗废物暂存点（污物间）。废物袋口可用带子扎紧，禁止使用订书机之类的简易封口方式。③医疗中心在病区与医疗废物暂存点（污物间）之间设计规定转运路径，以缩短废物通过的路线。要求使用专用手推车，要装卸方便、密封良好，废物袋破裂时不至于外漏，还要易于消毒和清洁。1402010年第页共117页 ④医疗废物暂存点要求有遮盖措施，有明显的标识，远离人员活动区。存放地应有冲洗消毒设施，有足够的容量，至少应达到正常存放量的3倍以上，且应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。暂时贮存的时间不得超过2天。周转箱整体为硬制材料，防液体渗漏，可一次性或多次重复作用，多次重复使用的周转箱（桶）整体为黄色，外表面应印（喷）制医疗废物警示标识和文字说明。⑤医疗中心污水处理设施产生的污泥含有大量寄生虫卵、有害病原体，污泥和栅渣垃圾集中消毒后与医疗固废一起送医疗废物处置中心进行无害化处理。⑥医疗中心严格遵守中华人民共和国国务院令第380号《医疗废物管理条例》中的禁止性规定：禁止任何单位和个人转让、买卖医疗废物。禁止在运送过程中丢弃医疗废物；禁止在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物或者将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。总体而言，医疗中心采取以上污染防治措施后，各类垃圾能够得到妥善处置，对环境的影响可降至最低。五、卫生防疫（一）设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》；2、《公共场所卫生标准》（GB9663～637-1996）（GB16153-1996）；3、《室内空气质量卫生标准》（GB/T18883-2002）；4、其他相关卫生防疫和环保文件；5、《四川省预防性卫生监督技术规范》。（二）卫生防疫具休措施XX医疗中心设计中作以下技术措施，保证使用者的卫生要求：1402010年第页共117页 1、建筑专业（1）病房及办公空间均能自然采光通风，使用条件良好。（2）消防电梯兼做服务电梯，用以收集垃圾等，并在首层有独立出口。（3）卫生间均设置机械排风系统，封闭卫生间通风量按15次/h换气次数计算。设计上由建筑专业设计排气孔。（4）空调新风量按国家有关标准取值。2、给排水专业在本工程的设计中，将卫生防疫作为一项非常重要的工作，给予了高度的重视，主要采取了以下几点措施：（1）在生活给水系统中，室内外给水管材采用PP-R铝塑复合管和钢塑复合管，给水阀门采用铜质阀门和内层有可靠防护层的铁质阀门，彻底杜绝管道、阀门等对水质的污染，保障人民健康，提高生活水平。（2）公共卫生间，护士站，治疗室等房间的洗手盆采用感应龙头，防止交叉感染。重视卫生防疫，提高健康水平，是每位公民的责任。在工程建成后的使用过程中，业主还要严格管理、精心维护，一定能达到预期的效果。3、暖通专业（1）有人员停留和活动的房间和区域设新风送风系统，最小新风量标准30m³/h，新风入口端设初、中效过滤器，保证室内空气品质的新鲜。（2）在容易产生臭味、粉尘、有害气体、余热及散发致病菌的环境设置机械排风系统，排出有害物质。1402010年第页共117页 第九章项目节能分析一、节能标准和节能规范（一）阐述拟建项目所遵循的国家和地方的合理用能标准及节能设计规范1、《中华人民共和国节约能源法》；2、《中华人民共和国水法》；3、《中华人民共和国建筑法》；4、国家计委、国家经贸委、建设部发布的《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；5、《固定资产投资项目节能评估及审查指南》（2006）；6、《四川省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》；7、《四川省基本建设项目节能评估和审查实施意见》；8、《中国节能技术政策大纲》；9、《中国节水技术政策大纲》；10、《建设部建筑节能技术政策》（1996）建科530号；11、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十一五”规划》；12、《节能中长期专项规划》；13、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）；14、《建筑照明设计标准》（GB/T50034-2004）；15、《民用建筑热工设计规范》（GB50716-93）；16、《建筑幕墙物理性分级》（GB/T15225）；17、《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》（GB/T7106-2008）。（二）节能设计的原则1402010年第页共117页 节约能源和合理的利用能源、发展循环经济、建设节约型社会，是我国的一项基本国策，必须坚定不移的贯彻执行。积极推进建筑节能，有利于改善人们生活和工作环境，保证国民经济持续稳定发展，减少大气污染，减少温室气体排放，缓解地球变暖的趋势。建筑节能是功在当代、萌及子孙、造福人类的大事，是发展我国建筑业，实现社会主义现代化的一项长期艰巨任务。凡承担本建设项目任务的规划和勘察设计单位，施工图审查机构、施工企业、监理单位都必须高度重视建筑节能，严格执行建筑节能设计标准，进行层层把关，确保本项目在现设计能耗水平的基础上，达到节能50%以上的标准。二、建筑概况XX医疗中心位于新津县，气候分区：夏热冬冷地区。建筑名称：门急诊医技病房综合楼、后勤保障楼、院内生活楼、地下停车场。建筑朝向：西偏北。建筑层数：地上1-11层、地下1-2层。三、节能措施能源是发展国民经济的基础，随着生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出，目前能源紧缺已成为我国国民经济发展的一个制约因素。我国建筑节能标准达标率低，夏热冬冷地区为14%。新津县正处于夏热冬冷地区，存在单位建筑面积能耗大，采暖、空调系统运行效率低等问题，因此大型公共建筑节能潜力巨大。新建建筑通过采用新技术、节能建材、节能设施，全面严格执行50%的节能标准，建设低能耗、超低能耗及绿色建筑，这是我国当前乃至今后的发展方向。新建建筑的节能要实行从规划、设计、施工图审查及施工、监理、验收和运营1402010年第页共117页 等全过程的严格监管，使节能设计标准得以切实实施。我国城乡建筑建造和使用中的能耗，已达到全国总能耗的27.6%，随着人民生活水平的提高，这一比例还在不断增加，且能源利用效率偏低，能源浪费严重，单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近发达国家的2-3倍。因此，必须从牢固树立科学发展观，建设节约型社会的高度，充分考虑能源的承载能力，从根本上扭转建筑用能严重浪费的状况。能源消耗量与医院的运营成本直接相关，因此加强能源的计量和管理显得尤为重要。无论从宏观节约资源的角度，还是微观降低运营费用的角度出发，重视能源节约，建立节能降耗的长效机制，从多方面采取措施，减少本项目的能源消耗都是十分必要的。（一）能耗状况分析消耗的主要能源是电、天燃气和水，其中电力消耗主要用于以下几个方面：一是XX医疗中心建筑内外的各种照明用电；二是住院病房及其他附属设施内通讯、消防、监控、电梯、医疗设备、消毒设备等系统设备用电；三是住院病房及其他附属设施内各房间的采暖、通风、降温等方面的用电。水主要用于以下几个方面：一是住院病房及其他附属设施的生活用水；二是住院病房及其他附属设施内外的绿化和卫生用水；三是医技科室工作、淋浴房和卫生间用水；四是住院病房及其他附属设施开水和热水供应用水。天燃气主要用于以下几个方面：一是食堂及营养科配餐生活用气；二是保障系统洗衣房、锅炉房用气等。本工程通过采取建筑、暖通、电气、给排水各方面节能措施，全年综合能耗满足节能要求。（二）建筑节能降耗措施1、尽可能的保证各类用房的自然采光和通风条件。2、建筑材料的选用（1）外墙，Km≤1.0W/（m2.K）1402010年第页共117页 （2）屋面，K≤0.7W/（m2.K）（3）地面，R≥1.2（m2.K）/W（4）地下室外墙，R≥1.2（m2.K）)/W（5）外窗：采用塑钢窗，Low-E镀膜玻璃，传热系数≤2.5W（m2.K）；（6）节能降耗措施包括1）外墙外保温系统包覆门窗框外侧洞口及女儿墙、挑檐等部位，以减小热桥影响和避免墙体温度烈缝；2）做好外保温工程的密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层；3）在XPS板端头、孔洞部位做好密封处理；4）保温屋面的天沟、檐沟，铺设保温层；有挑檐、女儿墙的保温屋面，保温层的铺设应延升到挑檐、女儿墙；5）为提高门窗、幕墙的气密性能，门窗、幕墙的面板缝隙采取良好的密封措施。玻璃或非透明面板四周应采用弹性好，耐久的密封条密封或注密封胶密封；6）建筑幕墙的非透明部分和窗墙部分，应充分利用幕墙面板背后的空间，采用高效、耐久的保温层进行保温，以满足墙体的保温隔热要求。保温材料应有可靠的固定措施；7）地下室外墙贴挤塑聚苯板做保护层兼作外保温；8）窗墙面积比0.5<窗墙面积≤0.7，采用塑钢窗，Low-E镀膜玻璃，传热系数≤2.5W/(m2.K)，遮阳系数SC≤0.50。外窗的可开启面积不小于窗面积的30%，透明幕墙具有可开启部分及通风换气装置。外窗的气密性不低于《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》GB7107规定的4级。透明幕墙的气密性不应低于《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225规定的3级；9）在人流量大的入口处设置门斗；10）内隔墙采用加气混凝土砌块，以减轻建筑总重量，节约能耗。1402010年第页共117页 （三）给排水节能降耗措施1、合理利用市政供水水压，节省加压供水能耗。2、建筑室内冷水给水均设水表分层计量，实施细化用水考核制度。3、生活、消防水泵主机选用节能型产品，其参数满足效率大于60%的高效运行区，并采用自动控制运行。4、热水加热设备采用能效比COP值在2.5～4.0范围的节能型空气源热泵产品，与普通电热水炉比较,日节省运行电能1.5倍以上。电开水炉选用节能型产品，并装设温度控制器。热水给水管均作保温处理以降低热损耗。5、热水可采用定时供应，系统设有回水泵的机械循环系统，确保各用水点热水达到设计水温，减少用水浪费。6、卫生洁具按下述要求选用节水型品，降低水耗。（1）医疗科室及手术区给水洁具（洗涤盆，洗手盆，手术洗手槽）配设电磁感应水嘴或液压脚踏控制开关或陶瓷芯片肘式节水龙头。（2）座便器选用6升二档冲洗水箱。（3）蹲便器选用延时自闭式冲洗阀或液压脚踏控制开关。（4）小便器选用自闭式冲洗阀或配设电磁感应冲洗阀或液压脚踏控制开关。（5）淋浴器采用液压脚踏调温淋浴器，一旦人脚放开即停止出水。（四）电气节能降耗措施1402010年第页共117页 1、本工程对选用的变压器，要求采用高性能、低损耗硅钢材料、绕组制作的干式变压器，变电所负荷计算全部采用需要系数法，并考虑同时系数。对变电所低压配电系统进行电容集中补偿，对大容量高压电动机采用一对一补偿，电源端功率因数达到0.9以上，变电所电能实行高供高量，各建筑物总配电、各层、各级用电能耗都实行计量，实施节能控制。有利电能平衡和调节，在设备选型上对照明光源、灯具、接触器、断路器均以节能型为主。并配合水、暖专业选用调速、节能水泵，空调机组结合BA系统达到最佳控制。与建筑物外窗平行的灯具独立控制，充分利用自然光。对于大厅、会议室等大面积照明采用分区、分片控制和总线型控制方式，公共部位设置区域控制面板，中心控制室可全方位控制各公共部位照明，电脑显示各区域的照明状况，并与楼宇设备控制BA系统留有接口便于医院BA控制室全方位控制，防止无益的浪费，荧光灯使用节能型电感镇流器和电子镇流器，其功率因数最终均达到0.9以上。（五）暖通节能降耗措施1、夏季空调冷负荷指标180W/m2；冬季空调热负荷指标125W/m2。2、选用制冷系数为3.0的又可免费提供再热热源的能量提升机作为手术室净化空调冷热源。选用效率≥85%空调水泵；选用总效率≥52%。3、空调风管、供回水管绝热厚度符合《公共建筑节能设计标准》。（六）项目投入使用后，使用管理中的节能节水1、XX医疗中心应建立专门的机构，配备专职人员负责项目的日常节能节水管理工作。2、制定并实施专门的节能节水管理制度，制定并实施节约与浪费的奖励和惩罚措施，对浪费现象进行批评教育乃至必要的惩罚。3、对于室内空调温度的控制应严格按照《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度标准的通知》（国办发[2007]42号）的要求，夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃，手术室、重症监护室等特殊用房除外。4、对于日常照明维护与管理应严格按照《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）的要求，遵循以下规定进行管理：（1）由专业人员负责照明维修和安全检查并做好维护记录，专职或兼职人员负责照明运行；1402010年第页共117页 （2）建立清洁光源、灯具的制度，根据标准规定的次数定期进行擦拭；（3）按照光源的寿命或点亮时间、维持平均照度，定期更换光源；（4）更换光源时，应采用与原设计或实际安装相同的光源，不得任意更换光源的主要性能参数。XX医疗中心项目节能方案的编制符合国家《固定资产投资项目节能评估及审查指南》（2006）、《四川省固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》和《四川省基本建设项目节能评估和审查实施意见》的相关要求，其采取的节能节水措施符合《中国节能技术政策大纲》、《中国节水技术政策大纲》及《公共建筑节能设计规范》的要求。项目节能措施和效果符合新津县城市总体发展规划的要求，有利于实施体现医疗设施现代化，有利于加快卫生事业的发展。项目的实施将提高新津县医疗技术水平，完善医疗硬件设施，项目具有良好的社会和环境效益。三、节能效果1、根据对本项目年总耗电量、耗水量、耗气量的测算，通过折标系数折标后，本项目总能耗折合标准煤为49.93×105kgce/a，单位面积折合标煤能源消耗指标为53.68kgce/m2。2、项目每年每张病床的综合能耗在国内同规模医院中处于比较先进水平。1402010年第页共117页 第十章招标方案一、招标范围按照国家发展计划委员会第3号令《工程建设项目招标范围和标准规定》，依据《中华人民共和国招标法》，本项目将对工程设计、工程勘察、工程施工、设备安装、监理以及重要设备、材料采购等实行招标。其中：工程勘察、设计、工程施工、监理及重要材料采购采用全部招标、重要设备采用部分招标。二、招标组织形式项目采用委托招标，由项目业主委托具有相应资质，从事过类似工程且信誉良好的招标代理机构代理招标。将遵循公平、公正、公开、诚信的原则确定中标单位，施工企业应具有房建二级以上资质，监理企业应具有乙级以上资质。三、招标方式（一）项目将采用公开招标方式。（二）在国家和省市指定媒介发布招标公告在中国采购与招标网（http：//www.china.bidding.com.cn）四川建设网（http：//www.sccin.com）和《成都日报》公开发布XX医疗中心的设计、勘察、施工、监理、重要材料、重要设备等的招标公告。投标人资格：1、投标人必须具有法人资格；2、具有建筑、道路、管网、绿化等工程建设管理经验和业绩；3、项目主要管理人员具有项目管理经验及能力。（三）通过正式的招投标程序，分别进行资格预审－投标邀请－招标文件－现场踏勘－标前预备会－正式开标－综合评标等，确定中标单位。1402010年第页共117页 （四）招标文件发售之日5日前，上报发改部门和招投标办备案，确定中标人之日起15日内即向发改部门和招标投标站提交招标情况的书面报告，接受行政主管监督部门对招投标活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签订合同报发改部门备案。四、项目招标事项核准表项目名称：XX医疗中心建设项目项目业主：XX招标范围招标组织形式招标方式比选全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建设工程√√√安装工程√√√重要设备及材料采购监理√√√附属工程√√√说明：1、招标代理机构应按照《四川省国家投资工程建设项目标准招标代理机构比选文件》（川价发政策[2010]130号文）规定，采用比选方式确定具备相应资质、信誉良好的招标代理机构组织招标活动。2、公开招标应在《四川建设网》发布招标公告。3、施工工程应按照《关于进一步加强和规范成都市政府投资项目施工招标投标活动实施意见的通知》（成办发[2009]48号）规定开展招标活动。4、评标委员会全体成员应当在《四川省评标专家库》随即抽取，评标委员会应当按照招标文件中确定的评标标准和方法对投标文件进行系统的评审。项目主管部门和行政监督部门的工作人员不得作为评标委员会成员。5、达到比选限额的附属工程，应按照《四川省政府投资工程建设项目比选办法》（省政府令第197号）规定的程序和办法，通过比选确定承包商。（如核准为比选时适用）。6、招标人在招标活动中对已核准的招标范围、招标组织形式、招标方式做出改变的，应重新申报核准。7、所有招投标活动应具备法定条件后方能开展。（核准机关盖章）1402010年第页共117页 第十一章工程建设管理方案一、项目建设管理的区域优势新津县交通便利，区内公路纵横交错。完善的交通网络和服务设施为本工程建设提供了便利的交通和服务。加之新津县政府及有关部门对项目的大力支持，为工程的实施提供了有力的保障。本工程基地位于新津新城区新蒲路西北侧，西南侧为怡和大道，场地西北侧和东北侧为规划道路。作为今后新津打造的“水城新津”的新城区范围内，新城区的市政基础设施正在实施中。地形近似正方形，地势平坦，区域内环境优美，交通便捷。二、工程建设管理机构为确保该项目的顺利有效实施，XX组织项目建设管理机构，分工合作，各负其责，协调和解决项目建设中出现的问题，保证项目顺利实施。（一）人员编制部门经理1人，土建工程师2人，电气专业工程师1人，设备专业工程师1人，资料管理员1人。（二）部门职责1、负责组织实施开工前的准备工作。2、参加优选勘察、设计单位、总承包商、监理公司的招标工作，负责组织编制相关文件。3、负责组织对勘察、设计单位、总承包商、监理等单位的委托和工程合同的审核，在工程实践中监督执行。1402010年第页共117页 4、负责协调部门内部各专业之间的业务关系，解决矛盾，提高工作效率。5、负责竣工验收的组织工作。6、负责审核部门的各种编报材料、统计报表、确保及时准确。（三）专业工程师职责1、做好供水、供电、道路等工程开工前准备工作。2、参加委托勘察、设计任务书的编制工作，参加工程合同、监理合同的编制工作。3、参加工程项目初步设计的评审工作，按照各专业的功能要求、技术规范、提出意见和建议。4、按照专业分工，认真审核图纸、文件、资料，发现问题并纠正错误。5、参加图纸会审、设计交底和工程答疑，为本专业把好关。6、参加施工单位编制的《施工组织设计》和《质量保证措施》等文件的评审工作。7、按照专业分工，做好本专业的工程质量控制，进度控制和成本控制。8、负责办理各专业的工程洽谈，材料设备使用，审核施工单位的工程报量。9、参加分部分项工程、隐蔽工程的检查验收及工程竣工验收。10、按照工程合同及工期计划，各专业负责人负责编报分包项目。11、协助整理专业的图纸、文件、资料、做好归档工作。（四）建立完善的管理制度本项目工程特点是：1、建设内容多，包括土建及安装、绿化、管网管道、道路等子项工程，涉及各部门和有关方面，组织协调工作量大。2、建筑和管线施工涉及面广，协调难度较大。1402010年第页共117页 3、配套设施较多，专业性较强。4、工期较紧，对制约工期的不可预见因素应该有充分的认识。综上，必须建立一套完善、行之有效的合同管理和工程建设管理制度，如《建设管理单位管理工作实施细则》、《招投标管理办法》、《进度计划监督制度》、《建管人员到岗情况检查办法》、《工程进度备案检查办法》等管理制度和办法。三、工程建设管理方案（一）建设管理工作范围建设管理工作的重点是：工程质量、工程进度和工程投资。业主应做好项目的组织协调工作，确保项目按合同工期、投资、质量完成。1、编制建设管理计划、工程进度计划及资金计划、审查施工图纸是否满足设计文件和规范要求以及投资方提出的一些特殊的功能和技术要求。2、采用国内公开招标确定工程承建商，签订施工合同。3、采用国内公开招标确定工程监理单位，签订监理合同。4、审批承建商提交的施工组织设计、施工进度计划、施工方案、施工质量保证体系等技术文件，并检查落实。5、检查承建商执行工程施工合同过程中的技术规范，作好投资、进度、质量控制和合同管理工作。6、检查工程所采用由投资方招标确定的供货商提供的主要设备和关键材料是否符合设计图纸和合同所规定的质量标准，并作好其他材料的招标采购工作。7、作好资金管理，按月作好月底结算工程报帐提款工作，节约投资。8、根据工程进度情况，审核承建商进度及付款申请，签发工程付款凭证、支付工程款。1402010年第页共117页 9、组织竣工验收。10、组织工程审计。11、审查接收承建商及监理公司规整的技术业务资料，建立技术经济档案。（二）项目投资管理项目投资控制着重是在承发包阶段和施工阶段采取有效措施，及时纠正产生的偏差，把工程造价的发生控制在批准的造价限额以内，以求在工程项目建设中取得较好的投资效益和社会效益。项目建设过程中，应首先确定造价控制目标，制定工程费用支出计划并付诸实施，在计划执行过程中对其进行跟踪检查，收集有关反映费用支出的数据，将实际费用支出额与计划费用支出额进行比较，发现实际支出额与计划支出额之间的偏差，并分析产生偏差的原因，采取有效措施加以控制，以保证造价控制目标的实现。（三）质量管理工程质量达到国家现行规范要求，并经验收合格。质量管理内容主要为以下几个方面：1、审查监理、施工单位的资质和质量保证体系；2、组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；3、对工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；4、完善质量事故的报告和处置制度；5、督促、检查工程建设是否符合设计图纸要求；6、督促、检查工程建设是否符合国家有关的规范要求；7、督促、检查工程材料是否符合有关规范要求。（四）工程进度管理1402010年第页共117页 在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。（五）合同管理合同管理是工程建设管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于建设工程合同标的较大，投入的资金数额较大，技术面广和复杂，施工工期紧，使用的人力、物力多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的经济效益和社会效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。市场经济必须严格按照合同办事，在工程建设招标、材料供应招标、监理招标中应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。（六）协调管理1402010年第页共117页 协调工作是项目管理的重点，也是保证工程顺利实施的关键，在整个工程实施过程中，建设项目组织与外部各关联单位之间，建设项目组织内部各单位、各部门之间，专业与专业间、环节与环节间，以及建设项目与周围环境、其它市政建设工程间存在着相互联系、相互制约的关系和矛盾，特别是工期紧迫，需进行多头、平行作业的情况下尤为突出。因此，要取得一个建设项目的成功，就必须通过积极有效的组织协调、排除障碍、解决矛盾，以保证实现建设项目的各项预期目标。（七）安全建设管理本项目为新津县医疗社会事业基础设施建设项目，工程内容涉及到地基的开挖，以及工程所具有的专业性较强，再加上工期要求紧，施工安全管理的好坏将直接影响到该项目的经济和社会效益。首先，监督和要求施工单位建立健全工程项目安全生产制度。必须建立有符合该项目特点的安全生产制度，参与项目的管理、监理、施工及相关人员都必须认真执行制度的规定和要求。工程项目安全生产制度要符合国家、地方、相关行业及单位的有关安全生产政策、法规、条例、规范和标准。其次，做好安全检查。对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。（八）资金管理本项目建设资金来源于业主自筹和申请银行贷款组成。因此，应在指定银行开设专用帐户，严格执行“专款专用，专人管理”的要求。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。1402010年第页共117页 第十二章工程实施进度计划一、项目实施阶段和建设周期（一）项目实施原则在项目建设实施的过程中，要本着“全面安排、科学设计、保证质量”的原则，认真组织项目的实施，科学安排工程进度，保证项目高效率、高质量的实施。（二）项目实施内容1、准备工作：项目编制可行性研究报告及批复、工程招投标、准备设计资料、规划国土环保等前期准备工作。2、勘察设计：建筑、道路、管网勘察设计及审批、施工图设计。3、施工阶段：设备的采购、落实协作关系、土建施工、设备安装与调试等。4、竣工验收：试运转、交工验收。（三）项目建设周期根据工程建设需要，拟将该项目分成如下三个阶段进行：1、第一阶段：完成项目勘察、设计、审批、招投标等建设的前期准备工作。2、第二阶段：完成项目建设（建筑、安装等）施工。3、第三阶段：完成项目各类配套附属设施（道路、景观绿化等）工程，竣工验收合格并交付使用。为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，在必要的情况下允许建设工期有一定程度上的交叉。二、项目建设工期安排及工程实施进度图（一）项目建设工期具体安排1402010年第页共117页 根据工期定额和成都市新津县类似工程的实际情况以及业主的要求，XX医疗中心建设期确定为2年（含前期工作），具体安排如下：1、2011年1月底以前完成组建工程建设指挥部、规划报批、征地拆迁、可研及设计批复、工程招投标、落实项目融资方式等前期准备工作。2、2011年2月至2012年12月中旬，完成建筑、安装、配套道路、管网、景观绿化及各类配套附属设施工程。3、2012年12月底，项目竣工验收合格，并交付使用。（二）项目建设工期进度图根据上述工期安排，以及业主对工程的进度的要求，进度计划概略图如下：进度计划概略图序号工作内容2011年20121月2-12月1-12月1前期工作2土建施工3安装工程4总图工程5竣工验收1402010年第页共117页 第十三章投资估算和资金筹措一、编制依据和说明（一）建设单位提供的该项目的相关文件和有关说明；（二）工程设计方案及有关说明；（三）建安工程：采用估算指标进行估算。估算指标参照《四川省建设工程量清单计价定额》（2009）及《四川省建设工程量清单计价管理办法》，并参照成都市2010年建设材料及人工价格和近年来成都市已建同类工程造价进行测算。建安工程量依据本报告设计方案图纸和设计说明；（四）设备购置：采用现行市场价加运保费估算；（五）安装工程：按设备购置费的8～15%估算；（六）主要经济指标，参考大量同类建筑有关资料；（七）XX医疗中心定位：国家三级甲等综合医院，设置住院床位800张；（八）工程量依据：依据本报告“建设内容及规模”确定；（九）投资估算方法：参考相关建筑工程定额，采用投资指标估算法进行估算。二、投资估算范围按综合医院建设标准计，XX医疗中心总建筑面积为99750平方米（含传染病房和单列项目），其中地上建筑面积为79750平方米，地下建筑面积为20000平方米。XX医疗中心投资估算范围包括1402010年第页共117页 土建、装饰装修、设备及安装工程（电气及照明、给排水、空调及通风、弱电、电梯）、总图及医疗设备等，以及征地拆迁补偿费用、建设单位管理费等前期费用、预备费、建设期贷款利息等所需全部投资和费用。三、投资估算XX医疗中心总建筑面积为99750平方米，其中地上建筑面积为79750平方米（含传染病房及单列项目），地下建筑面积为20000平方米，估算投资为56135万元，具体构成为：1、第一部分工程建设费用包括急诊楼、门诊楼、医技病房楼、后勤保障用房、院内生活、地下停车场、总图工程及传染病房、单列项目、医疗设备等，估算投资为35657万元，具体构成如下：（1）急诊楼：建筑面积为2190平方米，地上1-3层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为609万元。（2）门诊楼：建筑面积为10950平方米，地上1-4层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为3224万元。（3）住院楼：建筑面积为28470平方米，为地上5-10层，含土建、装饰装修、设备及安装等，估算投资为8684万元。（4）医技楼：建筑面积为20510平方米，为地上1-4层，含土建、装饰装修、设备及安装、手术室装饰装修等，估算投资为6947万元。（5）行政管理用房：建筑面积为2920平方米，为地上第11层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为750万元。（6）保障系统用房：建筑面积为5840平方米，地上1-3层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为1513万元。（7）院内生活用房（含连廊及其他）：建筑面积为2920平方米，为地上1402010年第页共117页 1-3层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为1866万元。（8）传染病房：按40张床位计，建筑面积为2000平方米，估算投资为596万元。（9）单列项目：含高压氧枪及其他，建筑面积为3650平方米，估算投资为548万元。（10）液氧站：建筑面积为300平方米，估算投资为54万元。（11）地下停车场：停车位为500个，停车场面积为20000平方米，地下二层，含土建、装饰装修、设备及安装工程等，估算投资为5920万元。（12）总图工程：包括污水处理站、环卫设施、道路、广场及地面停车场、景观及绿化、室外管管线、液氧站、围墙、大门等工程，估算投资为2463万元。（13）医疗设备：新增医疗设备详见设备清单表，估算投资为2484万元。2、第二部分工程建设其他费用主要包括行政事业性收费及前期工作经费等，估算费用为15807万元，其中：（1）征地拆迁费：本项目共征地105.64亩，征地拆迁费为11841万元，具体详见附件。（2）行政事业性收费：按总建筑面积99750平方米为基数征收，估算费用为569万元。（3）前期工作经费：含建设单位管理费、设计勘察费、监理费、招投标、环评等，估算费用为3397万元。3、第三部分预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目暂不考虑涨价预备费，基本预备费按第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和扣除征地拆迁补偿费后的5%考虑，估算预备费为1981万元。1402010年第页共117页 4、建设期贷款利息XX医疗中心工程拟申请银行贷款39500万元，贷款期限8年期，其中宽限期2年，按现行基准贷款年利率6.60%，经测算，建设期产生的贷款利息为2690万元。（二）单位投资指标初步估算，XX医疗中心总投资56135万元，扣除医疗设备和征地拆迁后本项目投资为41810万元，综合造价指标为4191元/平方米（扣除医疗设备和征地拆迁）。序号项目和费用名称估算金额（万元）比例（%）一第一部分工程费用3565763.52（一）急诊楼6091.08（二）门诊楼32245.74（三）住院楼868415.47（四）医技楼694712.38（五）行政管理用房7501.34（六）保障系统15132.69（七）院内生活（含连廊及其他）18663.32（八）传染病房楼5961.06（九）单列项目5480.98（十）液氧站547.52（十一）地下停车场592010.55（十二）总图工程24634.39（十三）医疗设备24844.43二第二部分工程建设其他费用1580728.16三第三部分预备费19813.53四建设期贷款利息26904.79五总投资56135100.00四、资金筹措方案及资金使用计划1402010年第页共117页 （一）资金筹措思路由于XX医疗中心建设时间紧、所需建设资金量大，按照业主的设想，其资金筹措拟通过业主自筹和银行贷款获取本项目所需全部建设资金。本项目预计总投资为56135万元，具体筹措方案如下：1、业主自筹资金16635万元，占工程投资的29.63%；2、申请银行贷款39500万元，占工程投资的70.37%。（二）分年资金使用计划本项目建设期为2年（含前期工作），即从2011年1月至2012年12月底完工。资金使用和筹措计划拟按工程进度分年逐步到位，可以满足业主用款要求，分年资金使用计划为：第一年28695万元第二年27440万元1402010年第页共117页 第十四章财务评价XX医疗中心建设工程最终的设计规模为800张床位，拟分两期实施，工程将于2012年底完成。由于本项目为公共项目，不以营利为目的非盈利项目，但本项目又直接为公众提供医疗卫生服务，有经营活动，有营业收入。医疗费用价格又不完全由市场机制形成。因此，财务评价主要是对项目的偿债能力进行分析，以考虑其抗风险能力。一、财务评价依据及方法1、依据国家发改委及建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）中的有关规定和国家现行财税制度；2、《投资项目可行性研究指南》（试用版）；3、《医院财务制度》（财社字[1999]148号）；4、《医院会计制度》（财会字[1998]58号）。二、评价的基础数据（一）工程规模XX医疗中心建设工程按800床位规模设计，拟分两期实施。1、门急诊量：2400人次/日2、病床数：800张3、床位使用率：90%4、住院数：7天（二）项目计算期1402010年第页共117页 暂定22年，其中建设期2年，运营期20年。（三）价格水平财务评价以2010年不变价格为基准，项目计算期内各年平均不考虑物价总水平上涨因素。（四）税种和税率由于是非营利性医院，属社会公共福利设施，不以盈利为目地。根据国家有关税法，本项目的营业税及附加为0%，所得税亦为0%。三、营业收入（一）XX医疗价格及营业收入情况1、XX2005～2009年的医疗费用的价格水平：序号指标名称年份价格（元）1每人次门诊平均消费（元/人次）20051122006128200713220081372009140平均1302每人次住院日平均消费（元/床日）20051902006235200726120082892009298平均2552、XX2005-2009年营业收入统计表序号项目2005年2006年2007年2008年2009年一收入3135.223688.494617.026097.327301.861财政补助184.52217.08321.70414.91421.592医疗收入1670.591965.402457.273169.553945.551402010年第页共117页 3药品收入1271.841496.281810.942470.662892.294其他收入8.279.7327.1142.2042.43二支出3246.253819.124670.485886.077117.841医疗支出2021.172377.852730.343394.064281.162药品支出1180.821389.201752.652340.592712.503财政专项支出28.9434.05183.45151.32111.004其他支出15.3218.024.040.1013.18三收支结余-111.04-130.63-53.46211.25184.02根据上表，近五年县人民医院营业收入平均增幅达20%以上，但收支结余中前三年每年为负数，后两年为正数。但随着“打造山水休闲城市，构建和谐新津”的发展战略，全国统筹城乡综合配套改革试验区的加快推进，城市化率的快步提高，人民对医疗卫生服务的要求势必快速提高。从近五年看，增幅迅速加大，2008年的增幅达到30%左右。随着国家对医疗卫生事业改革的趋势，投产后的营业收入将逐年增长。（二）医疗费用价格的确定1、本项目测算的医疗收费价格目前卫生部正在实施医疗卫生事业改革，初步意向将减少住院费用，大幅度增加门诊费的趋势，以及XX2005-2009年的医疗费用的统计资料（详见上表）。确定建成后XX收费价格将参照医院近五年收费价格水平和国家对医疗卫生事业改革的趋势，确定本工程建成后的第一年的收费价格水平，以后每年的医疗收费价格将略有增长。其收费价格如下：（1）门急诊收费价格：130元/人次（2）住院每床日收费：255元/床日（三）营业收入根据预测，在整个计算期内医院营业总收入为6357901402010年第页共117页 万元，在计算期内平均每年的营业收入达31789万元。四、运营成本1、医疗材料消耗：占纯医疗收入的比例20%。2、药品成本：按新的医改政策，药品不产生利润，故药品成本与药品收入相当。3、水电费项目所有使用的水费和电费，均参照类似企业的消耗水平及现行费用标准估算，电费用按0.5元/度，水费按2.05元/吨，水电费估算为679万元/年。4、工资及福利费本项目定员为1216人，月薪酬标准1500～2000元，年终绩效按人均6000元计算，则年均工资费用共计4078万元。5、维修费：按净值的2%计算，年平均维修费为467万元。6、职工保险费：按工资及福利总额的25%计，年均职工保险费为1019万元。7、劳动保护：按人均200元/月计算，年均劳动保护费为337万元。8、办公费：按人均500元/月计算，年均办公费为1350万元。9、低值易耗：年人均2000元计算，年均低值易耗费281万元。10、电话费：按人均400元/月计算，年均电话费为675万元。11、差旅费：年人均8000元计算，年均差旅费为1125万元。12、汽车费：年均汽车使用费为159万元。13、业务费：按经营收入的0.2%计，年均业务费为635万元。14、物业管理费：按2元/平方米.月计，年均物业管理费为260万元。1402010年第页共117页 15、税费成本：由于是非营利性医院，属社会公共福利设施，不以盈利为目地。根据国家有关税法，本项目的营业税及附加为0%，所得税亦为0%。16、工商管理费：按年均工商管理费145万元计。17、广告费：按年收入的0.2%计，年均广告制作成本为63万元。18、网络服务费：为78万元。19、其他：按年均60万元。20、财务费用：银行贷款在项目经营期所产生的利息均计入当年财务费用。经测算，在项目计算期内运营总成本总额为461941万元，年均运营总成本为23097万元。五、本项目实现的净收入测算本项目在计算期内实现的经营总收入为635790万元，扣除运营成本后，平均每年实现的净利润为8692万元。六、主要经济指标序号名称单位指标备注一总投资万元561351其中：建设投资万元534452建设期利息万元2690二正常年营业收入（平均值）万元31789三正常年营业税金（平均值）万元四年平均总成本费用万元23097五年平均经营利润万元8692六投资利润率％15.49%七总投资收益率％16.43%1402010年第页共117页 八单位功能投资万元/张病床70九单位运营成本万元/张病床28.87十单位运营收入万元/张病床39.741402010年第页共117页 第十五章贷款偿还分析XX医疗中心建设工程拟申请银行贷款39500万元，贷款期限8年，宽限期2年，按五年期以上利率计，年利率为6.60%。一、还款资金来源根据业主公司与银行达成的相关协议，银行贷款偿还资金来源由医院每年经营结余和新津县财政资金安排解决。具体如下：1、县人民医院以前年的节余资金XX2008-2009年收支结余基本情况统计表指标名称2008年2009年收入6097.32万元7301.86万元支出5886.07万元7117.84万元结余211.25万元184.02万元XX在2008年、2009年、2010年期间，共计结余资金资金有670万元，可全部用于贷款偿还。2、医疗中心建成后的每年经营节余资金通过对医疗中心建成后的经营状况进行了综合考虑，初步预测在还款期内共有结余资金22541万元，将全部用于银行贷款的偿还。医院还款期内收支结余初步预测单位：万元名称还款期第1年第2年第3年第4年第5年第6年收入170591929121045230272468526522支出164721718517830185281918619889结余58821063214449954996634结余合计225413、县财政资金安排：县财政承诺在还款期内，县财政将安排280001402010年第页共117页 万元资金用于偿还银行贷款。以上三项合计，还款资金总额为51211万元。二、贷款偿还分析初步测算，XX医疗中心建设工程还款期可用于偿还贷款本息的资金总额为51211万元，是贷款本息总额50087万元的1.02倍，是贷款本金39500万元的1.30倍。贷款偿还分析结果表明，XX医疗中心建设工程完全能够保证按贷款条件偿还贷款本息，由于是公益性项目，随着运营业务时间的增长，抗风险能力将随之增长，项目有较好的偿债能力。1402010年第页共117页 第十六章社会效益评价一、项目建设的社会意义本项目的建设是新津县社会经济发展和建设“山水休闲城市”的需要。有利于向新津县人民提供高水平的医疗保健服务，具有重要社会意义。（一）医院是公益性社会福利事业，社会效益始终是医院遵循的最高原则，同时也应注意经济核算。本工程位置在新津县规划的新城区内，项目建成后，将成为布局合理的现代化三级甲等综合性医院。本工程无论从工程设计，还是医院管理角度都应注意合理安排和有效使用有限的卫生资源，改善功能布局，缩短流程，降低能耗，提高效率，使医院的人力、物力、财力达到合理消耗，获得最大的医疗服务效益，创造最大的社会效益。同时在不增加病人负担前提下，使医院达到收支平衡，并有一定的结余。（二）项目的建设将按照社会就医需求和社会发展，依据最新理念进行设计、其布局和各种不同功能需求的用房比例合理，完全根据社会发展趋势确定规模。项目完成后，医院医疗环境将很好，适应现代医学转变和人民就医的需要，同时也将有利于病人的医疗和康复。（三）从“以人为本”的原则出发，本项目的建设可增加就诊的人数，改善就诊人群的医疗环境，提升区域医疗卫生条件，能更好地担负起当地及周边区域的医疗、保健、地方病防治、计划生育等医疗卫生服务责任。二、社会影响分析（一）通过本项目的建设势必能够改变新津县1402010年第页共117页 卫生事业发展滞后的状况，有利于全面实施卫生强区的创建工作，进一步提高医疗服务质量，降低运行成本，有利于降低病员的医疗费用，基本解决群众“看病难”、“看病贵”的局面，也为医院的发展开拓一个崭新的空间，为医院注入新的发展动力，使其向市内一流医院的行列迈进。（二）本项目完成后，门急诊和收治住院人数将有大幅度增加，门急诊、医技、病房设施齐全，环境舒适，完善医院硬件设施条件，进一步提高医院服务质量，为病员及其家属提供便利条件。（三）扩大服务范围，提高服务功能，促进医院管理水平提升。项目建成后，将在很大程度上提高医院的服务功能，不仅满足地区人民在生活水平提高以后对医疗保健的新需求，同时进一步扩大了对周边区域的医疗卫生服务和预防、保健的服务，有利于医院的自身建设和提高医疗水平，提高了应对突发性公共卫生事件能力。三、互适性分析本项目建成后，符合国家和新津县经济和社会发展规划和卫生事业发展的要求，充分合理利用现有卫生资源。根据卫生部《综合医院建设标准》要求，医院床均建筑面积达到了标准要求，床均用地面积符合城市规划和节约用地要求。项目建设对周边地区不会造成不利影响，而且具有互补性。有利于本地区卫生资源结构进一步合理化，完善社会保障体系，改善当地医疗环境，提高当地人民的生活水平和生活质量。1402010年第页共117页 第十七章风险分析及对策一、政策与环境风险任何项目都是在一定的经济、市场、法律、政策等环境下存在和发展的，外界环境如财税、金融、法律法规的变化、通货膨胀、汇率变化、自然环境的变化等都可能会在不同程度上对项目产生一定的影响。由于此类风险是外界客观存在的，不以人的意志为转移，项目有关各方不能防止风险的发生，但可通过合理的分散或转移等手段来降低由于风险带来的损失。此外，项目有关各方也应密切注意与项目有关的财税、产业政策和法律法规及技术标准等的变更或可能发生的变化，以便及时制定相应的应对措施。本项目建设标准参照卫生部于2008年颁布的“综合医院建设标准”；另外，项目的建设符合中共中央国务院于2009年4月颁布的“关于深化医药卫生体制改革的意见”。因此，项目的政策与环境风险较小。二、项目风险（一）征地拆迁风险拆迁安置及项目建设是当地政府的主要任务，征地拆迁工作中存在问题多样性和周期不确定性，对项目建设周期具有重大影响。对策：按照征地拆迁相关政策，加快征地拆迁速度，降低征地成本，一方面应加强前期调查研究，针对调查中发现的问题提前开展工作，使存在的不可预见因素早暴露、早发现、早解决。另一方面，应保证征地拆迁费用及时到位，依法拆迁，依法合理对拆迁居民、农民进行安置、补偿、赔偿和和企事业单位的赔偿，加强对拆迁政策的学习，正确把握政策尺度，充分利用法律和政策化解拆迁矛盾。1402010年第页共117页 （二）项目管理风险主要是项目业主在项目管理过程中，由于外部环境变化或经营者的行为疏忽，或者组织结构上的缺陷，直接影响项目正常实施情况。对策：项目业主加强对工程设计和概算资金控制，在不影响质量、工期前提下，通过公开招标降低工程造价。在施工中加强资金监督管理，防止项目实施过程中建设费用超支。（三）经营管理风险1、建设先进的企业文化与有效的激励制度，努力提高职工主人意识，责任意识、道德意识。2、加强医院规章制度的建设和执行力度的建设。3、严格财务管理，建立严格的成本控制制度，促使医院不断挖掘各种资源的潜力，降低成本，增加效益。4、民主科学与果断、集中相结合的决策程序。三、财务风险（一）投资估算风险报告对XX医疗中心项目进行了总的投资估算，在估算中将不可避免地会存在一些偏差，同时，建设期内相关政策、法律、市场等因素的变化可能对估算投资产生影响，最终可能影响本项目的投资和正常实施。对策：根据稳健性原则，在进行投资估算时，适当考虑计入一定比例的不可预见费；测算各项资金当年的到位额亦留有一定余地。在实施过程中，定期对估算投资进行审核验证，如发现对估算投资产生重大影响的变化，及时对估算投资进行调整，并调整融资策略，确保项目正常实施。（二）筹资风险1402010年第页共117页 本项目建设投入资金大，周期较长，建设期资金有大部分需通过银行贷款资金解决，如遇国家经济形势和产业政策发生变化、信贷计划发行无法按期和足额筹集以及市场发生重大变化，都有可能给本项目的资金筹措带来风险。此外如果项目因为任何不可控制或不可预见的因素造成项目建设成本超支、项目建设延期，业主可能会面临信贷机构的附加信用条件或不能再新增借款的风险，将增加资金筹措压力，同时会对项目建设工期产生一定影响。对策：一是针对筹资风险，首先是加强管理，保证按计划开发和建设，增加自有资金数量，对项目建设进行周密的安排，保证按期完工，充分落实建设所需资金。二是准确把握国家宏观经济形势、国家产业政策，及时调整有关策略，并与各银行保持良好的合作关系，拓展各种筹资渠道，增强项目本身的抗风险能力。三是开辟新的融资渠道，尽可能以多种途径调动和运作资金，减少财务压力，分担风险。此外，也应积极争取财政拨款。（三）经营收入风险门急诊量和住院病人量主要来源于病源数量，医疗中心位于规划中的新城区，随着经济的发展，成都田园城市的建设，小康社会的全面发展，卫生事业总费用的投入显著增加，对医疗市场的需求，将处于高增长和高要求时期，因此病源基础是稳定和充足的。XX医疗中心是全县唯一的三级甲等综合性医院，项目建成运行后，使医院不仅成为设备先进化、布局合理化、管理科学化、系统信息化的现代化综合性医院，还能更好的为全县人民群众提供高质量的医疗服务，满足日益增长的健康卫生的需求，因此建成后的医疗中心的病源是充足和有保障的。医疗中心做好以下工作：1、重视本项目的建设，尤其是在项目施工期间，一定要统筹策划，充分调动现有三个医院的人力、物力，协调解决好现有医院日常运行与医院1402010年第页共117页 建设时发生的矛盾，做到项目建设不对现有医院正常的医疗秩序造成冲击，确保现有病源的稳定不仅不流失，还有一定的增长。2、培养一支掌握现代医学技术的专业队伍，医院的发展取决于高质量的医疗水平，而高质量的医疗水平关键取决于人才。利用优越的硬软件设施，不断引进优秀人才，培养一支医德好、医技精，具备开拓创新精神的临床医疗业务骨干队伍，成为代表当地医疗技术水准的地区性中心医院。3、严格执行医疗卫生的各项国家标准，规范，对职工的医德、医风和高度的医疗责任感进行经常化教育，把医疗责任风险降低到最小，把医院办成老百姓的放心医院。4、充分利用本院的专科特色医疗，先进的医疗技术和相应的医疗设备，吸引患者前来就医，并努力扩大服务范围，提高服务功能。例如对区内企业和居民开展体检，急救、医疗保健等服务，开设康复及特需病房等。5、积极支持和推进服务区内社区医疗卫生服务体制的建设，做好培训指导工作，使居民看得起病，住得起医院，确保病源量的稳定递增。6、充分利用医疗中心良好的室内外医疗环境，本着以“以人为本、病人为中心”的医疗服务理念，给病人更多的人性关怀，让患病者在这里感受到尊重和关心，以先进的管理理念来吸引患者，稳定病源。7、创造完善的客户关系的管理系统来不断巩固、发展、扩大病源。（四）贷款偿还风险本项目贷款本息的偿还资金来源途径中40%左右依赖于县财政资金安排。其中县财政资金是否足额到位将会影响银行贷款偿还。对策：项目业主应积极与政府相关进行沟通协调，尽快让政府安排的财政资金足额到位，以利于银行贷款按要求进行偿还。1402010年第页共117页 第十八章结论与建议一、结论XX医疗中心为新津县人民群众提供优质、高效、安全、便捷和经济的医疗卫生服务，营造“以人为本，病人为中心”的医疗环境，创造能持续提高医疗服务水平和质量，成为适应社会经济发展的现代化医院。项目的建设是促进新津县医疗卫生事业发展的需要，是进一步构建和谐社会，促进新津县经济与社会平稳较快发展的需要。项目的建设将为人民群众提供多层次、多样化、高水平、高质量的医疗卫生服务。项目建设内容及规模明确，建设资金落实，建设条件具备。二、建议（一）建议项目建设业主应全面统筹安排，抓紧工程设计及施工阶段的各项工作，使工程尽快实施，以确保XX医疗中心如期投入使用。（二）进一步优化设计方案，建议对XX医疗中心充分合理设计，提高项目的综合效益。（三）由于本项目地处新城区，给施工环境保护提出较高要求，建议施工单位制定环境保护、文明施工、防止扰民的控制措施。（四）建议项目业主应根据工程进度，认真监督工程质量，严格控制工程投资。（五）目前，XX编制床位213张，2013年XX医疗中心床位将达到800张，建议项目业主应根据医院的发展规划，及时制定医疗技术人才引进计划，进一步完善软件设施建设。1402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目投资估算表附表1单位：万元序号项目和费用名称估算金额（万元）技术经济指标比例（%）建筑工程安装工程设备及工器具购置其它费用合计单位负荷或工程量单位指标（元）备注一第一部分工程费用2339132768990035657m2797504183含传染病房及单列项目，未含地下停车场63.52（一）急诊楼40570134　609m221902780为地上4层，按800张床位计1.081土建工程263　　　263m2219012000.472装饰装修工程142　　　142m22190650　0.253设备及安装工程　　　　204　　　　0.363.1强电工程　26　　26m22190120　0.053.2给排水（热水）工程　31　　31m22190140　0.053.3消防工程　13　　13m2219060　0.023.4空调及通风工程　　77　77m22190350　0.143.5弱电工程　　35　35m22190160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.063.6智能化系统　　9　9m2219040　0.021402010年第页共117页 3.7供氧吸引、呼叫　　13　13m2219060　0.02（二）门诊楼2026350848　3224m2109502944为地上2-4层，按800张床位计5.741土建工程1314　　　1314m21095012002.342装饰装修工程712　　　712m210950650　1.273设备及安装工程　　　　1198　　　　2.133.1强电工程　131　　131m210950120　0.233.2给排水（热水）工程　153　　153m210950140　0.273.3消防工程　66　　66m21095060　0.123.4空调及通风工程　　383　383m210950350　0.683.5弱电工程　　175　175m210950160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.313.6智能化系统　　44　44m21095040　0.083.7供氧吸引、呼叫　　66　66m21095060　0.123.8自动扶梯　　120　120部4300000　0.213.9门诊手术室（二次装修）　　60　60m24001500考虑8间，面积约400平方米0.11（三）住院楼58369111937　8684m2284703050为5-10层，按800张床位计15.471土建工程3986　　　3986m2284701400　7.102装饰装修工程1851　　　1851m228470650不含手术室、生殖中心等特殊用房的二次装修3.303设备及安装工程　　　　2848　　　　5.073.1强电工程　342　　342m228470120　0.611402010年第页共117页 3.2给排水（热水）工程　399　　399m228470140　0.713.3消防工程　171　　171m22847060　0.303.4空调及通风工程　　996　996m228470350　1.783.5弱电工程　　456　456m228470160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.813.6智能化系统　　114　114m22847040　0.203.7供氧吸引、呼叫　　171　171m22847060　0.303.8电梯　　200　200部5400000　0.36（四）医技楼50406561251　6947m2205103387为地上2-4层，按800张床位计12.381土建工程2871　　　2871m2205101400　5.122装饰装修工程1538　　　1538m220510750不含手术室、生殖中心等特殊用房的二次装修2.743设备及安装工程　　　　1907　　　　3.403.1强电工程　246　　246m220510120　0.443.2给排水（热水）工程　287　　287m220510140　0.513.3消防工程　123　　123m22051060　0.223.4空调及通风工程　　718　718m220510350　1.283.5弱电工程　　328　328m220510160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.583.6智能化系统　　82　82m22051040　0.153.7供氧吸引、呼叫　　123　123m22051060　0.221402010年第页共117页 4手术室630　　　630间11　　1.124.1洁净手术室90　　　90间1900000100级0.164.2洁净手术室140　　　140间27000001000级0.254.3传染病手术室50　　　50间1500000　0.094.4普通手术室350　　　350间750000010000级0.62（五）行政管理用房46788196　750m229202570为11层，按800张床位计1.341土建工程350　　　350m229201200　0.622装饰装修工程117　　　117m22920400　0.213设备及安装工程　　　　283　　　　0.503.1强电工程　35　　35m22920120　0.063.2给排水工程　35　　35m22920120　0.063.3消防工程　18　　18m2292060　0.033.4空调及通风工程　　102　102m22920350　0.183.5弱电工程　　47　47m22920160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.083.6智能化系统　　12　12m2292040　0.023.7电梯　　35　35部1350000　0.06（六）保障系统934222356　1513m258402590为地上2-3层，按800张床位计2.691土建工程701　　　701m258401200　1.252装饰装修工程234　　　234m25840400　0.421402010年第页共117页 3设备及安装工程　　　　578　　　　1.033.1强电工程　117　　117m25840200　0.213.2给排水工程　70　　70m25840120　0.123.3消防工程　35　　35m2584060　0.063.4空调及通风工程　　204　204m25840350　0.363.5弱电工程　　93　93m25840160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.173.6智能化系统　　23　23m2584040　0.043.7电梯　　35　35部1350000　0.06（七）院内生活（含连廊及其他）4091111346　1866m229206391为地上3层，按800张床位计3.321土建工程292　　　292m229201000　0.522装饰装修工程117　　　117m22920400　0.213设备及安装工程　　　　1457　　　　2.603.1强电工程　58　　58m22920200　0.103.2给排水工程　35　　35m22920120　0.063.3消防工程　18　　18m2292060　0.033.4空调及通风工程　　117　117m22920400　0.213.5弱电工程　　50　50m22920170含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.093.6锅炉　　50　50台1500000暂估0.093.7厨房设备　　150　150　　　满足医务人员及住院病人就餐0.271402010年第页共117页 3.8制氧供氧系统　　180　180　　　　0.323.9电力线路（双电源）及设备　　800　800　　　开关站的位置未确定，费用为暂估（含间隙费、通道费、占用电缆沟费、电缆费、供电局规费、购置备用柴油发电机组等费用）1.43（八）传染病房楼41064122　596m220002980为5-10层，按800张床位计1.061土建工程280　　　280m220001400　0.502装饰装修工程130　　　130m22000650不含手术室、生殖中心等特殊用房的二次装修0.233设备及安装工程　　　　186　　　　0.333.1强电工程　24　　24m22000120　0.043.2给排水（热水）工程　28　　28m22000140　0.053.3消防工程　12　　12m2200060　0.023.4空调及通风工程　　70　70m22000350　0.123.5弱电工程　　32　32m22000160含火灾自动报警、电话、宽带、有线、卫星、音响广播、安保系统等0.063.6智能化系统　　8　8m2200040　0.013.7供氧吸引、呼叫　　12　12m2200060　0.02（九）单列项目548　　　548m236501500含高压氧舱、核磁共振、血液透析室等0.98（十）液氧站54　　　54m23001800含装饰装修及其他配套设施建设7.52（十一）地下停车场4800620500　5920m2200002960　10.551土建工程4400　　　4400m2200002200共设地下停车位500个7.841402010年第页共117页 2装饰装修工程400　　　400m220000200　0.713设备及安装工程　　　　1120　　　　2.003.1强电工程　400　　400m220000200　0.713.2给排水工程　100　　100m22000050　0.183.3消防工程　120　　120m22000060　0.213.4通风工程　　180　180m22000090　0.323.5弱电工程　　320　320m220000160　0.57（十二）总图工程2463　　　2463　　　　4.391污水处理站240　　　240m38003000日处理量800立方米0.432环卫设施36　　　36m22001800含门卫及垃圾房、垃圾箱0.063道路、广场及地面停车场646　　　646m221541300含室外照明工程1.154景观及绿化609　　　609m233806180　1.085室外综合管线771　　　771　　　　1.375.1雨水120　　　120m2000600DN300-400，采用钢塑复合管或焊接钢管0.215.2污水120　　　120m1500800DN200-300，采用UPVC塑料排水管0.215.3自来水120　　　120m2000600DN100-150，采用衬塑钢管，支管采用PP-R管0.215.4电力280　　　280m400070010KV双回路0.505.5通信75　　　75m1500500　0.135.6天然气56　　　56m800700　0.101402010年第页共117页 6液氧站50　　　50　　　　0.097围墙11　　　11m350300　0.028大门100　　　100座3　　0.18（十三）医疗设备　1842300　2484　　　　4.43二第二部分工程建设其他费用　　　1580715807　　　　28.161征地拆迁补偿费　　　1184111841亩105.64　　21.092行政事业性收费　　　569569m29975057按相关文件规定收取1.013建设单位管理费　　　482482　　　财政部财建[2002]394号文0.864前期工作及其他费用　　　265265　　　按第一部分工程费用（不含医疗设备）的0.8%计取，含咨询等费用0.475工程勘察费　　　267267　　　按第一部分工程费用（不含医疗设备）的0.8%计取0.486工程设计费　　　780780　　　含施工图预算和竣工图编制费，计价格〔2002〕10号1.397场地准备费及临时设施费　　　285285　　　按第一部分工程费用的0.5％～2.0％0.518工程监理费　　　606606　　　发改价格［2007］670号1.089施工图审查费　　　7171　　　按成都市建委参考标准，第一部分工程费用的0.2％0.1310劳动安全卫生评审费　　　100100　　　按第一部分工程费用（不含医疗设备）的0.1%-0.5%计取0.1811全过程造价控制费　　　140140　　　川价发[2005]248号《关于规范调整<工程造价咨询服务收费标准>的通知》0.251402010年第页共117页 12工程量清单编制费　　　194194　　　川价发[2005]248号《关于规范调整<工程造价咨询服务收费标准>的通知》0.3513工程招标代理费　　　5252　　　计价格［2002］1980号0.0914环境影响评价费　　　2525　　　参照国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）按实际发生费用计算0.0415竣工结算审核费　　　2323　　　按成都市建委参考标准计0.0416工程保险费　　　107107　　　按第一部分工程费用的0.3%计取0.19三第三部分预备费　　　19811981第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和扣除土地费用的5%3.53四建设期贷款利息　　　26902690申请银行贷款39500万元，贷款期限8年（宽限期2年），年利率6.60%4.79五总投资　　　　56135m2997504191（不含医疗设备和征地拆迁费）100.001402010年第页共117页 1402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目设备清单明细表附表1-1序号设备名称厂商型号数量单价（万元）总价（万元）1核磁共振美国CE1.5T超导1120012002螺旋CT机美国CE64排111001100合计　　　　2300XX医疗中心建设项目1402010年第页共117页 项目总投资使用计划与资金筹措表附表2单位：万元序号年份合计建设期比例(%)项目20112012一总投资额561352869527440100.00%1.1第一部分工程费用35657160461961163.52%1.2第二部分工程建设其他费用1580711065474228.16%1.3第三部分预备费198189210903.53%1.4建设期贷款利息269069319974.79%二资金筹措561352869527440100.00%1.1业主自筹166357695894029.63%1.2申请银行贷款39500210001850070.37%1402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目营业收入、营业税金及附加估算表附表3单位：万元序号项目名称运营期合计201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　就诊率和使用率（%）0.851.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.1门诊就诊情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1.1门诊人数（人.次/日）10791252145216701803194821032251240824002400240024002400240024002400240024002400　1.1.2门诊人平费用（元/人次.日）130137143150158166174183186188191194197200203206209212215219　1.2病床使用情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2.1病床位数（张/日）800800800800800800800800800800800800800800800800800800800800　1402010年第页共117页 1.2.2住院人平费用（元/张.日）255260265271276282287293297302306311316320325330335340345350　1.2.3病床使用率90%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　1.3收入测算17059192912104523027246852652228562306923254633230339923478035593364343730338201392314019241187422176357901.3.1医疗收入11659136411513216839182071974121462232562465824973253482572826114265062690327307277162813228554289824608601.3.1.1门诊收入5050615174919046102581163313191148201609616282165261677417026172811754117804180711834218617188962868961.3.1.2住院收入6610749176417794794981088271843685628691882189549088922493639503964697909937100861739641.3.2药品收入50005250551357886078638167007036738777578144855289799428990010395109141146012033126351653301.3.3财政补贴40040040040040040040040050050050050050050050050060060060060096001.3.4其他收入30323335363840424447495154575962656972769922营业税金与附加00000000000000000000　1402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目总成本费用估算表附表4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目经营期合计年份201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321外购燃料及动力费588597606615624633643652662672682692703713724735746757768780135911.1电费479486493500508515523531539547555564572581589598607616626635110651.2水费10911111311411611811912112312512712913113313513713914114314525262工资及福利费33583425349335633634370737813857393440134093417542584343443045194609470147954891815793修理费70768065462860157554852249646944542440238035933731529427225193594外购原材料6726726977528280877293039877104771103711453118961235912844133511388114436150161562416259169242335374.1药品成本50005250551357886078638167007036738777578144855289799428990010395109141146012033126351653304.2医疗材料17262019224024922695292231763442364936963751380838653923398240414102416442264289682075其他费用509452155326544355545671579359186083617962796380648365896696680569197033714972671238755.1职工保险83985687389190992794596498310031023104410651086110811301152117511991223203955.2劳动保护29229630130531031531932432933433934434935436036537037638238767511402010年第页共117页 5.3办公费11681185120312211240125812771296131613351355137613961417143814601482150415271550270055.4低值易耗品24324725125425826226627027427828228729129530030430931331832356265.5电话费584593602611620629638648658668678688698709719730741752763775135025.6差旅费973988100310181033104810641080109611131129114611641181119912171235125412721291225045.7汽车费用15015115215315415515615715815916016116216316416516616716816931905.8业务费用341386421461494530571614651665680696712729746764785804824844127165.9物业管理费23923923923923923923923927527527527527527527527527527527527552115.10工商管理12012212512713013213513814114314614915215515816216516817117529165.11广告费343942464953576165666870717375767880828412725.12网络服务费606162646566676979818284858789919294969815725.13其他505152535455565759606162636566676970717312156经营成本16472171851783018528191861988920642214272221122786233952403024690253772609026832276062840929244301134619417折旧费0000000000000000000008摊销费0000000000000000000009财务费用00000000000000000000010总成本1647217185178301852819186198892064221427222112278623395240302469025377260902683227606284092924430113461941　其中：可变成本12407130801368314338149501560716312170481778218304188571943220030206532130121976226812341424176249713710021402010年第页共117页 　固定成本40644105414741914235428243304379443044824538459846604724478948564925499550685142909381402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目收支节余表附表5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元序号项目合计运营期201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120321营业收入63579017059192912104523027246852652228562306923254633230339923478035593364343730338201392314019241187422172营业税金及附加0000000000000000000003总成本费用46194116472171851783018528191861988920642214272221122786233952403024690253772609026832276062840929244301134补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5利润总额（1-2-3+4）17384958821063214449954996634792092651033410444105971075010903110571121311369116251178411943121046弥补以前年度亏损　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7应纳税所得额（5-6）17384958821063214449954996634792092651033410444105971075010903110571121311369116251178411943121048所得税0000000000000000000009净利润（5-8）173849588210632144499549966347920926510334104441059710750109031105711213113691162511784119431210410期初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11可供分配的利润（9+10）17384958821063214449954996634792092651033410444105971075010903110571121311369116251178411943121041402010年第页共117页 12提取法定盈余公积金86922910516122527533239646351752253053754555356156858158959760513可供投资者分配的利润（11-12）1651575582001305442745224630275248802981899221006810212103581050410652108011104411194113461149914提取任意盈余公积金434621475278041125137516581980231625842611264926872726276428032842290629462986302615应付普通股股利（13-14）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16息税前总额1844373260454253126123664972437920926510334104441059710750109031105711213113691162511784119431210417息税折旧摊销前利润224544606673488118892994561004910727120721314112008119261207812231123861254112698129531311213272134331402010年第页共117页 XX医疗中心建设项目借款还本付息计划表附表6单位：万元序号项目贷款利率及还款要求合计建设期还款期20112012201320142015201620172018一银行贷款年利率　　　　　　　　　1.1年初贷款本息累计6.60%　　2100039500360003100024000170009000　本金8年,宽限期2年　　　　　　　　　　建设期利息　　　　　　　　　1.2本年贷款395002100018500　　　　　　1.3本年应计利息按季计息,实际年利率为13277693199726722435209716241150609　计入建设期利息26906931997　　　　　　　计入经营期利息6.765%10587　　267224352097162411506091.4本年还本付息　527776931997617274359097862491509609　还本　39500　　350050007000700080009000　付息　132776931997267224352097162411506091.5年末贷款本息累计　　21000395003600031000240001700090000二还本付息资金来源　51211　　6258760692148999949996342.1以前年度节余资金　670　　670　　　　　1402010年第页共117页 2.1医院每年的节余资金　22541　　588210632144499549966342.2政府财政补助　28000　　500055006000450040003000三贷款偿还分析　　　　　　　　　　3.1偿债保障比率分析　　　　　　　　　　3.1.1经营期本金偿还保障比率　　　　179%152%132%129%119%107%3.1.2经营期累计本金偿还保障率　　　　130%3.1.3经营期本息偿还保障率　　　　101%102%101%104%104%100%3.1.4经营期累计本息偿还保障率　　　　102%3.2贷款偿还期（含建设期）　　8年内1402010年第页共117页'