湖北省信息产业发展专项资金项目可行性研究报告 17页

'湖北省信息产业发展专项资金项目一、申请单位基本情况单位名称（中文）宜城市襄大农牧有限公司单位地址宜城市经济开发区楚都大道655号邮政编码441400法定代表人电话身份证号项目负责人电话传真E—Mail企业网址开户银行宜城市农业银行帐号信用等级AAA-企业注册时间2001年2月注册资金6500万元其中外资（含港澳台）比例0是否省级高新技术企业□是√否密切合作的科研院所华中农业大学湖北省农业科学院职工总人数1850人信息化技术人员（大专以上）占职工总数%5%项目建设起止时间2013年1月到2015年6月项目总投资730万元17 申请单位简介宜城市襄大农牧有限公司是鄂西北地区最大的民营农牧企业，是国家财政投资参股企业，是农业产业化国家级龙头企业，连续9年被金融部门评为AAA级信用单位，连续3届被湖北省工商行政管理局评为重合同守信誉单位，“襄大”商标2005年、2008年、2011年连续3届被湖北省工商行政管理局评为著名商标，是国家科技部命名的“星火富民科技工程”企业，是“全国重点养殖小区”企业，是宜城市人民政府命名的农业产业化扶贫基地，企业2004年通过ISO9001质量体系认证，2011年11月通过GB/T22000-2006、ibtISO22000：2005、GB/T27301-2008食品安全管理体系认证，2005年被湖北省统计局评为“行业10强”企业，2005－2011两年被襄樊市人民政府评工业经济50强企业，被湖北省委、省人民政府授予2010年度农业加工业“四个一批”工程先进企业，被宜城市委、市人民政府授予2010年度十佳纳税企业；被湖北省科技厅授予2010年度十佳纳税企业，2011、2012年分别被湖北省委、省人民政府授予农业产业化“十强龙头企业”、“湖北省生猪五强企业”，2012年4月襄大牌注册商标被国家工商总局认定并公布为“中国驰名商标”、2013年3月公司猪肉产品被农业部认定为“无公害农产品”。公司位于宜城经济开发区楚都大道655号，企业占地130多万平方米，注册资金6500万元，企业资产总额12亿余元。企业注册资本6500万元，其中：张德武出资4920万元，占全部资本的75.7%；湖北农发投资有限公司出资1500万元，占全部资本的23.1%；张德文出资80万元，占全部资本的1.2%。17 公司年饲料生产量在全省第一，年孵化良种雏鸡苗数量在中南六省第一。公司下辖饲料厂、预混料厂、种鸡场，养鸡场、孵化厂、种猪场、养猪场、生猪屠宰厂、肉鸡屠宰厂，肉制品加工及冷藏。饲料厂拥有年产饲料65万吨的生产能力，全套设备由计算机自动控制，同时拥有一套完善的原料、成品检测设备，为产品质量提供强有力的保障，该设备的生产工艺已达到国际领先水平。科技预混料厂年生产能力达1500吨。种鸡场现有存笼父母代种鸡45万套。孵化厂现有国家信息产业部“41”研究所生产的全电脑控制“依爱”牌孵化器250台，年生产商品肉鸡苗7000万羽。二、申请单位近年经营情况单位：万元近2年主要经济指标前2年前1年净资产（万元）3693254179销售收入（万元）314600516772研发经费（万元）200150缴税总额（万元）981565净利润（万元）502313289企业财务负责人（签字）企业财务章年月日企业法定代表人（签字）企业公章年月日三、企业信息化状况((仅生产型企业填写))17 （一）信息化基础条件1.信息化规划：有√，无□；若无，准备启动的时间已启动，正在实施。2．企业门户：有√，无□；若无，准备启动的时间。3．企业内部网：有√，无□；若无，准备启动的时间。4．计算机资源现状：本企业现有计算机台数：PC计算机300台；服务器、工作站（及其以上功能的计算机）2台。5.信息技术人员现状：企业员工总数：1850人，应用信息技术人员的总数：92人，应用设计与制造软件的人员：人；应用管理软件的人员：92人。6.信息化工作负责人及负责机构：（1）信息化工作负责人是：公司级专职领导□；公司级兼职负责√；中层领导人负责□。（2）信息化工作负责机构：无□，有√，负责机构名称：信息化推进小组。（二）信息化应用现状(仅生产型企业填写)序号项目现状若无，准备启动的时间1年内1年后设计制造类1二维CAD有□，型号：；无√□□2三维CAD有□，型号：；无√□□3CAM有□，型号：；无√□□4CAE有□，型号：；无√□□5CAPP有□，型号：；无√□□6DCS（集散控制系统）有□，型号：；无√□□7PDM（产品数据管理）有□，型号：；无√□□8基于因特网协同设计有□，型号：；无√□□9其他：GPS猪场生产管理信息系统及GBS育种数据处理系经营管理10ERP（企业资源规划）有√，型号：阿佳希ERP、用友NC；无□□□17 类11OA（办公自动化）有□，型号：；无√□√□12财务管理系统有√，型号：金蝶2000、用友NC；无□□□13SCM（供应链管理）有□，型号：；无□√□14CRM（客户关系管理）有□，型号：；无√□□15电子商务有□，型号：；无□□√16物流系统有□，型号：；无□□√17其他：集成应用18CAD/PDM有□，型号：；无√□□19CAD/PDM/ERP有□，型号：；无√□□20其他安全设施23防火墙有√，型号：华为三康H3CF100-S-G；无□□□24杀毒软件有√，型号：金山毒霸；无□□□25其他四、项目概况宜城市襄大农牧有限公司全面管理信息化项目采用用友软件公司的NC系统包含财务核算及管理、供应链管理、生产管理、销售管理、HR、OA、养殖管理、孵化管理、放养管理、冷链物流管理等模块。17 用友农业产业化解决方案通过行业管理实践逐步形成以多元化战略管控、精细化业务运营、一体化集成平台和全程化电子商务为应用目标的管理信息体系。通过农业产业化全面解决方案，达到以财务管理为中心、现金流为纽带、成本控制为重点，实现涉及集团各职能单位与职能部门、各厂基地的计划预算、原粮收购、储运、贸易、种植、养殖、屠宰、食品加工生产、人力资源管理与集团财务管理的一体化应用，实现集团经营管理信息实时反映到集团财务管理的数据中，从而实现对整个集团经营管理过程进行有效管控，实现企业价值长期稳定提升。ü1、组织结构、管理模式与业务流程的优化和重组对企业的“集中财务”、“集中采购”、“集中库存配送体系”、“集中销售”、“集中生产指挥和调度”、“集中人力资源”等业务范畴进行优化，进行进一步优化和重组，这就要求此次信息化规划包括对组织结构、管理模式和业务流程进行优化和重组，实现管理扁平化、运作高效化、盈利能力最大化。利用信息化系统加强农业产业化企业集团内部控制体系与机制的建立和执行，建立落实农业产业化企业集团发展战略和适应商业模式需要的统一的信息化平台。ü2、全面整合物流、信息流和资金流，建立更加高效的物流管理体系、建立信息标准化体系，全面整合物流、信息流和资金流，实现业务流程规范化、业务数据分析标准化，实现业务预警和业绩评价系统信息化，加强风险管控，实现业务、财务多层次应用及决策支持为一体的信息化系统平台。ü3、销售、生产、养殖、采购、库存、质量、财务实现集成。建立以产业链管理和满足客户需求为目标，以计划管理、物流管理、质量管理、和成本管理为支撑，实现企业管理过程的可视可控的信息系统集成。ü4、设备生命周期管理和预防性维修管理。设备管理就是提高企业资产的利用率，降低设备非计划停机率，延长设备的寿命，降低维护成本等。实现设备从安装到报废全生命周期的管理，包含设备台帐、设备性能管理、设备监控、设备预防性维护计划、设备维护计划调度、工作单等功能。ü17 5、人力资源和行业技术知识的全面管理。人力和知识是保障企业正常运转的重要资源，人力资源全面管理与行业技术知识的管理非常重要，企业实现集中管理人力资源信息，实现有效的人力资源管理与监控，减轻人力资源管理人员工作量，提高工作效率，建立全面完整的人力资源分析体系，借助各种高级分析、报表和灵活的查询能力，为企业决策提供强有力支持，并且提供企业开放的、可扩展的应用平台，满足不断发展变化的需求，支持迅速而持续的改善能力；ü6、加强决策信息及时、完整、准确性，加强追踪溯源和智能分析对关键业务和关键指标建议仪表盘式“管理驾驶舱”，及时获取生产、管理、库存、消耗等信息，结合预预警平台实现自动预警控制，使决策由以前的“模糊决策、经验决策”，变为“清晰决策、数字决策”，利于公司高层领导及时了解内外信息以做出正确决策。ü7、支持网络化应用和移动办公全面支持Internet，提供全面信息交流平台，可对远程单位（如分支机构、领导移动办公等）进行远程管理和监控，领导随时随地了解企业运行情况。五、项目的技术经济指标1、技术指标领域采用标准模型架构MOF,UML软件架构J2EE(EJB,JMS,JNDI,JACC,EJB,JMS,Servlet,JAXP,JSP,JavaMail,JNDI,JAF,JCA,JAX-RPC,JTS,JAAS,JTA,JSR77,JAXR,JSR88)工作流WfMCReferenceModel:WFMC-TC-1003,XPDL门户JSR168,WAP安全JAAS,SSL数据访问SQL92,JDBC传输协议HTTP,SMTP,RMI/IIOP,XML,SAX,XSLT,WSDL,SOAP,UDDI开发工具Eclipse.org17 2、经济指标（2013年1月至2015年6月）投资总额：730万新增销售收入：19664万元新增利润：510万元六、项目的必要性和迫切性国家大力推进企业信息化世界经济正在加速从工业社会向以信息为主导、以互联网等先进媒体为载体、以知识创新为核心的信息社会过渡，信息技术逐步成为推动生产力进步的决定性因素。为此《2006-2020年国家信息化发展战略》提出：l信息化发展战略方针：统筹规划、资源共享，深化应用、务求实效，面向市场、立足创新，军民结合、安全可靠。l农业产业化信息化发展方向：推进设计研发信息化、生产装备数字化、生产过程智能化和经营管理网络化。战略目标就是建设“数字企业”。企业生产经营对信息技术应用已经产生了迫切的需求17 随着全球经济的日益一体化，过去国家为产业和企业提供的保护罩将迅速揭去，融入全球经济发展大潮已不可避免。从某种意义上讲，国内市场也将变成国际市场，国内企业将直接面对来自国际市场的激烈竞争。以参与国际市场竞争与合作的思维考虑企业的生存与发展是必需的，只有立足企业实际，把握未来社会的基本走向，调整优化组织结构和运作模式，才能在新一轮竞争和合作中实现跨越式发展。中国企业应对网络经济主动抓住机遇积极融入，利用信息技术和网络技术改造企业。传统企业管理现状和发展目标注定借助信息化实现传统企业管理模式在不断学习和优化中日趋成熟且管理中效益明显，诸多企业形成独具特色的管理“中国创造”模式。企业就要面向市场生产、面向客户服务，要求内部高度协同统一，也就对信息传递的及时性、真实性有了更高的要求，同时要以最低的成本、更快的速度和更好的质量发展，要求在现在基础上对生产成本、管理费用等进行严格的控制，要求企业借助信息系统建立一套全面的管理信息系统控制模型，实现“与外部（采购、销售）市场紧密接轨、全公司内部生产经营高度协同、信息畅通、成本费用自动预警控制、决策信息全面及时真实提供”。七、项目实施进度安排第一阶段：2013年1月到2013年7月初步完成财务核算及管理模块的上线工作；第二阶段：2013年7月到2014年7月初步完成供应链模块、生存管理模块、销售管理、HR、OA等模块上线工作；17 第三阶段：2014年7月到2015年6月初步完成养殖管理、孵化管理、放养管理、冷链物流管理等模块的上线工作。八、项目的技术关键及知识产权项目的技术关键及知识产权，用友NC具有自主知识产权，大型企业管理与电子商务平台多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台近年来，随着全球化经济形势日趋复杂和中国市场经济发展和改革的不断深入，中国企业逐渐走向集团化、多元化、产业链化、国际化。“成长”成为未来发展的关键词，转型升级、自主创新、增加企业国际化竞争能力是企业发展的重要战略，而“做强做优世界一流”成为中国企业集团发展的终极目标。创新融合驱动经济发展，亚太本土最大的管理软件厂商用友公司自2008年起就综合运用全球最新的互联网技术、云计算技术、移动应用技术等，针对大型企业信息化需求开发新一代NC系列产品——用友NC6，以帮助中国大型企业创新管理模式、引领商业变革，从中国一流走向世界一流。如今，满足集团企业长远和现实需求的、具备十八大产品亮点的大型企业管理与电子商务平台17 ——NC6已经规模化上市，并凭借其精准的市场定位和差异化的竞争策略，后来居上，在高端管理软件领域，实实在在地解决国际厂商也很难获得突破的管理信息化难题。·多级集团管控用友NC6实现了集团企业多级预算管理、全面风险与内控管理、全过程跨业务大数据的实时商业分析、以财务共享服务为中心的多级财务管理、实时监管多级控制的资金管理、全生命周期的集团资产管理、人力资本管理等功能;而在集团协同运营方面，平台则提供了统一营销管理、集团供应链、集团制造生产、项目管理、集团资产维修维护等全面解决方案。·全产业链协同动态企业建模　　用友NC617 满足中国集团企业的成长性需求，提供支持全球化、多集团、多组织应用的动态企业建模平台（DEM：dynamicenterprisemodeling），即软件以业务过程模型为驱动，为企业提供一个可连续变化的软件框架结构，使得当企业的管理发生变化时，相应的企业模型也能发生改变，企业能够重新对软件进行配置，使软件的应用模型及功能能与企业最新业务要求能快速匹配，从而达到减少系统复杂性、跟随企业随需而变的目的。·大企业云平台　　用友NC采用J2EE架构，致力于构建先进、开放的集团企业云计算应用平台，为集团企业提供建模、开发、集成、运行、管理一体化的IT解决方案。　　NC以“高智能、高性能、高可用”成为中国集团企业商业模式创新、管理和竞争力升级的信息化平台。17 九、项目的组织管理及相关保障措施1、组织管理为成功实施本项目公司在总部专门成立信息化推进小组，信息化推进小组配备的专门的软硬件人员，在用友公司的实施顾问的指导下开展相关工作；同时也在各下属单位设置了关键用户。这些机构的设置和人员的配备为项目的成功实施奠定了基础。2、软硬件配备我公司为顺利实施本项目专门建立了机房，并配备了服务器、数据库、防火墙、交换机、UPS、专用光纤网络等软硬件设施。十、项目投资估算和资金筹措1、投资估算1.1、软件费用，约为280万；产品名称产品模块站点软件金额服务费/年合计财务软件包(模块不可拆分)总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理单用户11,8002,36014,1603站点21,8004,36026,1606站点31,8006,36038,16010站点36,8007.36044,160财务增强包(模块不可拆分总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产，核算管理单用户14,6002,92017,5203站点29,6005,92035,5206站点37,6007,52045,12010站点46,6009,32055,920财务业务一体化单用户25,0005,00030,00017 软件包(模块不可拆分)总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表、财务分析、工资管理、固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算管理、老板通3站点44,0008,00052,8006站点56,00011,20067,20010站点71,00014,20085,200采购4套511920合计2047680总计：280万元1.2、实施费用，约为250万；（1）工程咨询放线、设计费80万；（2）专家、施工人员劳务工资30万；（3）人员培训、资料费用10万；（4）公用通信信道开通、使用费用80万；（5）其它费用50万。1.3、网络改造、硬件、机房等费用，约为200万；17 以上为单个终端报价，计划安装10个终端，合计200万元。以上三项总体费用约为730万。2、资金筹措企业自筹资金430万元，申请项目补助300万元。十一、项目经济效益和社会效益分析1、经济效益17 信息化实施后能有效提高运营效率，降低运营成本，例如我们可以通过生产管理模块提高良品率，通过养殖模块提高存活率降低料肉比。初步预估信息化的实施将给公司的营业收入拉动1个百分点，依据2012年数据我们预计2013年新增收入及利润情况如下：新增销售收入（万元）3938新增利润（万元）101新增税金（万元）202、社会效益分析该项目的实施，将进一步为我市企业信息化规划以及人员、制度管理，企业研发设计、生产过程、采购和销售、经营管理、节能减排、安全生产等关键环节信息化建设和应用提供借鉴经验，对我市开发区企业“两化融合”建设具有深远的示范意义。注：上报本可行性研究报告时请附电子文档市州工业和信息化主管部门审核意见：（盖章）年月日17 省经信委审核意见：（盖章）年月日17'